售后物料規(guī)定管理

售后物料規(guī)定管理售后物料規(guī)定管理售后物料規(guī)定管理xxx公司售后物料規(guī)定管理文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度售后物料管理規(guī)定1目的為了更好的管理和調(diào)配售后維修用物料，規(guī)范售后物料的管理監(jiān)控流程2范圍適用本公司售后維修相關(guān)所有人員3職責(zé)售后維修部：負(fù)責(zé)物料的申請、領(lǐng)用、調(diào)拔、報廢、退倉的管理，及物料的使用、保管、記帳、分析。倉庫：負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、調(diào)拔、報廢物料回收、ERP賬務(wù)處理。采購部：負(fù)責(zé)對售后物料的采購。品保部：負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)、退倉、報廢確認(rèn)。財務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)售后物料及賬務(wù)的監(jiān)管。4細(xì)則總要求建立健全原始記錄、臺帳，正確及時反映收、發(fā)、存動態(tài)。每月進(jìn)行一次庫存物料盤點(diǎn)、核對工作。每周進(jìn)行一次物料消耗使用的結(jié)帳工作，報備財務(wù)部門。每周進(jìn)行一次壞料（不合格物料）的退倉、報廢工作，報備財務(wù)部門。每天進(jìn)行物料使用ERP錄入下賬工作。售后物料的申請相關(guān)規(guī)定：售后物料原則上應(yīng)與生產(chǎn)物料區(qū)分，售后物料不得隨意從生產(chǎn)物料借用。售后物料可單獨(dú)申請備料，備料統(tǒng)一入公司倉庫，由倉庫根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行下賬調(diào)撥，調(diào)撥至售后備件倉。物料申請到料后，需按料號管理，并建卡建帳。售后內(nèi)勤人員每天依據(jù)維修需要統(tǒng)計分類并及時進(jìn)行物料補(bǔ)充，物料來源：領(lǐng)料：倉庫有存貨請購：倉庫沒有存貨或經(jīng)確認(rèn)工單內(nèi)物料無法發(fā)料、OEM供應(yīng)商獨(dú)家物料。售后內(nèi)勤每天根據(jù)維修需要與物控確認(rèn)需要請購的物料并及時辦理物料請購手續(xù)。采購在接到請購單后按正常的采購及付款流程進(jìn)行售后物資采購。倉庫對于可調(diào)撥的呆料和備料（呆料優(yōu)先），在接到領(lǐng)料單后走調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥至售后備件倉并錄入公司ERP系統(tǒng)。售后物料備件倉庫管理規(guī)定：售后物料備件倉由專人負(fù)責(zé)，售后物料存儲區(qū)域規(guī)劃由售后負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。售后備件倉負(fù)責(zé)物料的接收、保存及發(fā)貨工作。售后物料管理（除ERP系統(tǒng)錄入外）備件倉負(fù)責(zé)人需建立電子檔的賬務(wù)，做到售后物料當(dāng)月物料單單必清。售后備件倉負(fù)責(zé)人每天對物料存儲位置、標(biāo)識料卡、存儲環(huán)境進(jìn)行管控，如有異常及時糾正，如有品質(zhì)問題第一時間反饋（執(zhí)行《不合格品控制程序》）。物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則，對于溫濕度敏感物料不能裸露存儲，需放入密蔽較好的貨柜中。售后備件倉負(fù)責(zé)人承擔(dān)備件倉物料保管之責(zé)，若因人為破壞、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財務(wù)部提供價值依據(jù)，由保管人承擔(dān)60%責(zé)任，部門主管和部門負(fù)責(zé)人各承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任，并從當(dāng)月工資中扣除。售后物料發(fā)料及使用管理規(guī)定：物料發(fā)料由售后備件倉負(fù)責(zé)人進(jìn)行發(fā)料，維修員不能直接取料，發(fā)料需要在料卡上進(jìn)行登記管理，維修區(qū)不得有售后物料滯留。售后物料維修必須有售后維修單，并交由售后內(nèi)勤錄入ERP系統(tǒng)下賬。售后維修單需注明產(chǎn)品名稱、型號以及所消耗物料料號、名稱、數(shù)量、使用情況、是否報廢等。售后內(nèi)勤根據(jù)售后維修單統(tǒng)計售后物料使用情況及對應(yīng)產(chǎn)品清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確次簽字后提交財務(wù)部。售后物料更換及報廢管理規(guī)定：維修員每天將拆卸物料交接給售后內(nèi)勤進(jìn)行管理，不得隨意丟棄。售后內(nèi)勤將每天拆卸的物料進(jìn)行統(tǒng)計分析，每月生成產(chǎn)品不良記錄表，經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后提交研發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品改良。售后物料的在維修過程中損壞報廢，須填寫物料報廢表，售后內(nèi)勤進(jìn)行統(tǒng)計分析并生成相關(guān)報表，計算報廢率，從而控制報廢率。報廢來源：操作不當(dāng)：若因人為破壞、使用不當(dāng)、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財務(wù)部提供資產(chǎn)折舊后的價值依據(jù)，由使用人承擔(dān)60%責(zé)任，部門主管和部門負(fù)責(zé)人各承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任，并從當(dāng)月工資中扣除。不良品：屬于不良品經(jīng)品保部檢驗(yàn)核實(shí)后走正常退換貨流程。售后內(nèi)勤每周安排一次集中退倉和報廢申請，退倉和報廢物料須經(jīng)品保部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)、核實(shí)，品保部負(fù)責(zé)人簽字。退倉和報廢的原則：屬于非電子貼片料、電子接插件、電子線材等低價值物料外，屬物料本身質(zhì)量問題且沒有人為損壞，在保修期內(nèi)的進(jìn)行退倉給供應(yīng)商，過保修期內(nèi)的進(jìn)行報廢。售后內(nèi)勤人員對已辦理完畢的退倉和報廢物料及時進(jìn)行ERP銷帳，以確保帳存一致。售后物料退倉、報廢流程同生產(chǎn)。售后返修成品庫管理規(guī)定：售后收到客戶返修機(jī)后進(jìn)入收貨區(qū)，進(jìn)行分類登記整理，建立電子檔賬務(wù)。售后維修完工的成品，經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后，與財務(wù)確認(rèn)到款情況，款到發(fā)貨及時。售后內(nèi)勤人員每天統(tǒng)計物流費(fèi)、收入清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確次簽字后提交財務(wù)部。售后內(nèi)勤與客服每日核對收發(fā)貨日報表，并確認(rèn)簽字。售后盤點(diǎn)：售后維修部每周