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文檔簡介
施工現(xiàn)場材料管理施工現(xiàn)場材料管理施工現(xiàn)場材料管理xxx公司施工現(xiàn)場材料管理文件編號:文件日期:修訂次數(shù):第1.0次更改批準審核制定方案設計,管理制度施工現(xiàn)場材料管理制度項目所需的各種材料,自進入施工現(xiàn)場至施工結束為止的全過程,均屬于施工現(xiàn)場材料管理的范圍。施工現(xiàn)場材料管理主要包括以下內容:一、計劃管理1、項目開工前,項目部計算材料用料數(shù)量及預算,制定用料計劃表,將用料計劃表提交給采購部,作為采購部以后審核采購及付款的依據(jù)之一。2、在施工過程中,如果工程量變更,項目部向采購部提出調整材料用料數(shù)量及預算,作為采購部以后審核采購及付款的依據(jù)之一。二、采購申請1、施工員要了解施工進度,掌握各類材料的需用量和質量要求。2、施工員根據(jù)各施工階段的材料需求,填寫材料申購單,申購單需填寫的內容包括材料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質量要求、最遲到貨時間等。3、申購單經(jīng)項目經(jīng)理審批同意后,提交給采購部及采購員。三、材料采購1、采購部及采購員根據(jù)項目部的申購單的要求進行采購。2、采購部及采購員要廣泛了解市場信息,熟悉各種材料的供應渠道,掌握項目部周邊材料供應情況。3、采購員在采購前要向供應商詢價,要進行價比三家,將附有對比說明的采購方案提交給采購部負責人。4、采購部負責人審核采購價格的合理性。5、按照公司的規(guī)定完成招標采購流程或公司領導和采購部負責人同意后,采購員才可以采購。在材料質量滿足施工要求的前提下,選擇向報價最低的供應商采購四、驗收及入庫1、為了把住質量關和數(shù)量關,采購員、倉管員和質量員(最好是主管施工員,也可以是項目經(jīng)理,若項目部沒有施工員的由資料員代替)在材料進場時必須根據(jù)已核準的申購單和送貨單,進行材料的質量和數(shù)量驗收,驗收內容包括品種、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量等。驗收要作好記錄,對單貨不符、不符合采購要求或質量不合格的材料應拒絕驗收。2、驗收入庫的數(shù)量不能超過經(jīng)核準的申購單的數(shù)量。3、物資抵庫但倉管員尚未收到“送貨單”或“申購單”的,倉管員有權拒絕簽收貨物。4、“送貨單”內未注明材料規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總金額的,倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)。5、“送貨單”必須為原件,并有相應的送貨人員簽字。如果供應商為非個人的,還需蓋有供應商公章。6、對于金屬材料、土建材料以“噸”、“千克”為計量單位的,倉管員須與送貨人員將材料拉至附近的公磅處過公磅,數(shù)量必須以公磅數(shù)量為準。7、甲供材料入庫時,需由我方倉管員與甲方人員共同清點材料數(shù)量,確認無誤后雙方需在送貨單上簽字確認。8、嚴禁倉管員未經(jīng)實際驗貨,直接根據(jù)送貨單抄填入庫單。9、材料驗收合格后,倉管員需根據(jù)實際入庫數(shù)量填寫《驗收及入庫單》,《驗收及入庫單》需經(jīng)采購員、倉管員和質量員簽字。五、儲存及保管1、倉管員應建立材料臺賬,記錄材料的入庫、出料、退庫及結存數(shù)據(jù)。做好倉庫安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作,確保倉庫和物資的安全,保持庫房整潔。3、要妥善保管入庫單和材料領料單。4、根據(jù)項目進度需要及時向項目經(jīng)理和施工員報告材料庫存情況,由施工員做材料采購計劃。5、勤檢查庫存物品,保持庫房干燥,注意防火、防盜、防潮、防霉變、防蟲蛀、防鼠害。6、根據(jù)工地項目進度需要,服從加班安排,確保按時完成任務。7、庫內物資,按大類區(qū)分,分庫保管,做到貨物成行、成方、成層、成垛或成包、上擺輕、下擺重的原則。分類存放時做到標記明顯、整潔穩(wěn)固、存放合理、安全可靠,然后建帳、掛卡,做到帳、卡、物三者一致。保證庫區(qū)整潔衛(wèi)生,道路暢通。8、露天存放的物資根據(jù)需要做好防護、墊蓋處理,定期檢查是否變質、散失、發(fā)現(xiàn)問題及時上報并采取保護措施。9、金屬材料、機電配套件,要定期進行防銹蝕檢查。10、對易老化、易碎、防潮濕、怕凍、怕曬等物資,要根據(jù)其特點進行定期檢查,加強防護措施,做到分批存放,先到先發(fā),發(fā)現(xiàn)問題及時采取防護措施,保證物資的完整無損,不降低物資質量狀況。11、對易燃、易爆等危險物資,要存放在單獨設定的區(qū)域,并設立相應的警示。六、付款1、材料驗收入庫后,采購員(沒有采購員的項目部由倉管員以外的合適人員進行)收集付款所需資料并申請付款,付款資料包括:申購單、送貨單、入庫單、收款收據(jù)、合同及單價清單、付款申請單、付款委托書、供應商三證資料等公司規(guī)定須提交的所有資料和證件。2、財務部審核付款時,通過網(wǎng)絡查詢各種材料的實時行情,或通過電話詢價,或與以往的采購價格對比,以核實項目部采購的材料的價格的合理性及真實性。七、材料領發(fā)1、施工員根據(jù)項目需要領用材料,領用材料時需填寫《材料領用單》,領料單要寫清材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途,領料單需項目經(jīng)理簽字審批。2、材料實行專人領取制度,一般情況下只能由施工員領取,特殊情況下才可由施工員指定的人員代為領取。3、領料單不準涂改。4、倉管員根據(jù)項目經(jīng)理簽字的領料單發(fā)放材料,嚴格依據(jù)所列項目辦理出庫。5、按“推陳儲新,先進先出,按規(guī)定供應,節(jié)約用料”的原則發(fā)材料。6、凡未經(jīng)審批手續(xù)而私自出庫的材料均屬違紀行為,按偷竊論處,必須追究當事人的責任。7、倉管員要及時登記手工臺賬或電子臺賬,以利于材料耗用統(tǒng)計和成本核算。八、退貨規(guī)定1、退貨條件:(1)發(fā)現(xiàn)材料有明顯的制造缺陷的。(2)材料經(jīng)兩次以上換貨后仍然存在質量問題的。(3)發(fā)現(xiàn)材料與采購合同上注明的規(guī)格型號、尺寸不符的。(4)材料質量未達到國家質量檢測標準的。2、退貨手續(xù):(1)所有需退貨材料都經(jīng)項目經(jīng)理、采購員當場確認,并同意當退貨處理后,倉管員方可按規(guī)定辦理退貨手續(xù)?!锻肆蠁巍穼⑿柰嘶夭牧系钠访?、規(guī)格型號、數(shù)量、單位、單價、金額、進貨時間、退貨原因依次列明。(2)《退貨單》必須經(jīng)供應商經(jīng)手人簽名(如果供應商是非個人的還需蓋上公章)方為有效。倉管員必須將《退貨單》保存好,與供應商結賬時必須及時把《退貨單》上的數(shù)量和金額扣減。九、材料使用1、項目經(jīng)理、施工員和倉管員應對現(xiàn)場材料的使用進行監(jiān)督檢查,檢查施工人員是否合理用料,是否做到工完料退庫。2、項目經(jīng)理、施工員和倉管員應加強現(xiàn)場材料保管,減少損失和浪費,防止丟失。3、要求施工人員合理使用鋼材、木材等料具,嚴禁隨意截鋸。4、倉管員必須定期巡查工地回收所有施工時剩余的有用物資。十、余料退庫1、項目經(jīng)理、施工員和倉管員要要求施工人員將余料、邊角料和廢料退還給倉管員,由倉管員統(tǒng)一保管,未經(jīng)公司同意不得私自處理。2、施工員退料時要辦好退料手續(xù)。3、倉管員要建立邊角料和廢料明細表。十一、邊角料、廢料處理1、邊角料、廢料在出售前要編寫廢料明細表,經(jīng)項目經(jīng)理和工程管理中心批準后,由施工員和倉管員共同在場監(jiān)督變賣。2、收回材料變賣款要交回財務部。十二、出入庫登記制度1、凡出入庫的材料均應按照出入庫登記表進行登記,登記時要根據(jù)入庫單和領料單如實登記。杜絕舞弊現(xiàn)象,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴重處罰。2、出入庫登記表是每月盤點的主要依據(jù),一定要嚴格按照要求填寫,字體要清晰,并要嚴格保管,不能遺失。3、材料出入庫必須在出入庫當天登記臺賬。4、嚴禁隨意修改臺賬。十三、現(xiàn)場材料盤點倉管員必須做到現(xiàn)場庫存材料賬實相符,每兩周需盤點一次。2、財務人員根據(jù)工作安排,可隨時抽盤現(xiàn)場材料。十四、獎懲規(guī)定1、吃回扣、多開收據(jù)或發(fā)票
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