伊利績效考核制度9.3合稿

伊利集團粉事業(yè)部績考核方案銷售一處KPI手：關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）

考核目的

考核期

定義銷售量（額）同期增長比

與歷史同期水平相比，銷售量（額）的增長水平

季，年

（t期銷售額－上一年t期售額）／銷售費用同比增長與銷售額同比增長的比值

銷售費用的同比增長不得高于銷售額的同比增長

季，年

（t期銷售費用－上一年t期售費用／[（期售量額－上一年t銷售額庫存控制

降低積壓庫存量

季，年

安全庫存×一定百分比市場覆蓋率

產(chǎn)品的市場覆蓋情況

季，年

某區(qū)域市場有該產(chǎn)品的商超數(shù)／某區(qū)客戶拜訪

客戶拜訪計劃的完成情況

季，年

已完成的客戶拜訪計劃／客戶拜訪計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整

不同利潤水平產(chǎn)品的構(gòu)成

季，年

配方粉的銷量／奶粉總銷量回款率

貨款回收比率

季，年

已回收貨款／應(yīng)收賬款總額（一定時員工滿意度員工流失率員工能/技能的提高

員工滿意程度一定時期內(nèi)員工的流失程度銷售人員基本技能或水平的提高

年年年

員工滿意度調(diào)查結(jié)果員工流失率統(tǒng)計結(jié)果銷售人員業(yè)績的增長率管理創(chuàng)新

季，年

實施的管理創(chuàng)新活動數(shù)／預(yù)期實施的市場部KPI手：關(guān)鍵業(yè)績指標（KPI）需求預(yù)測的準確率

考核目的需求預(yù)測的準確程度

考核期季，年

定義需求的預(yù)測值／需求的實際值新產(chǎn)品市場開發(fā)成功率

新產(chǎn)品的市場推廣

年

新產(chǎn)品市場開發(fā)成功數(shù)／新產(chǎn)品市場費效比

市場推廣能力

季，年

品牌第一提及率（品牌第一購買率、費用經(jīng)銷商的培養(yǎng)、發(fā)展能力

對經(jīng)銷商的培養(yǎng)、發(fā)展

季，年

金牌經(jīng)銷商數(shù)／經(jīng)銷商總數(shù)新產(chǎn)品的創(chuàng)意

新產(chǎn)品創(chuàng)意的被接受程度

年

被接受的新產(chǎn)品創(chuàng)意數(shù)／新產(chǎn)品創(chuàng)意市場影響力／品牌影響力

促銷前、后銷量的變動程度

季，年

促銷后月的銷量／促銷前個月對其他部門信息需求的滿足程度對媒介的影響力

在特定時間內(nèi)滿足其他部門信息需求的準確程度產(chǎn)品在各種媒介中的影響程度

季，年月

被報道的頻率公關(guān)能力

擴大產(chǎn)品的公眾影響

年

對政府、行業(yè)協(xié)會和特殊渠道的公關(guān)按時出具管理報告集注：

季，年

管理報告集產(chǎn)生的及時性、對KPI指的選擇及權(quán)重，可以根據(jù)當(dāng)年的戰(zhàn)略側(cè)重點從各部門的KPI指集中選取并確定各指的權(quán)重；、KPI指標在使用時是分為層級的。通常，一級指標權(quán)重是二級指標權(quán)的兩倍，同級指標的權(quán)重一般相等。區(qū)經(jīng)鍵營理標考核量表直主用）考內(nèi)

績指

分

目完水

考評銷售量（額）同期增長率銷售費用同期增長率關(guān)鍵業(yè)績指標關(guān)鍵經(jīng)營管理目標

安全庫存量市場覆蓋率客戶滿意度員工滿意度關(guān)鍵管理目標區(qū)域內(nèi)渠道開拓市場信息收集、預(yù)測人員培訓(xùn)執(zhí)行情況區(qū)域內(nèi)市場環(huán)境管理情況職責(zé)履行總

區(qū)域推廣計劃執(zhí)行情況區(qū)域內(nèi)企業(yè)形象建立情況————注本占考分的60%總共60分產(chǎn)經(jīng)關(guān)聯(lián)協(xié)能核表同用）考核要素

界定

分值

考核得分協(xié)作能力服務(wù)滿意度工作態(tài)度個人意見表達最后得分

及時高效地與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)及時與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)基本能與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)不能與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)考核部門十分滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門比較滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門基本滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門不滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量被考核部門廉潔自律，遵守公司制度規(guī)章，積極進取被考核部門基本上遵守公司制度規(guī)章求完成部門工作被考核部門不遵守公司制度規(guī)章，工作消極怠工在奶粉事業(yè)部各類會議上部門敢于真誠坦率地發(fā)表意見在奶粉事業(yè)部各類會議上，被考核部門能夠發(fā)表意見在奶粉事業(yè)部各類會議上，被考核部門很少發(fā)表意見注本占考分的15%總共15分產(chǎn)經(jīng)導(dǎo)力核總產(chǎn)經(jīng)姓：序號

考核者名

考核者位

考核得總最分最分最得（均）產(chǎn)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)能核表下用）考核要素

界定

分值

考核得分目標管理能力授權(quán)與指導(dǎo)能力培養(yǎng)下屬能力評價下屬能力最后得分

充分理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)門目標能進行有效地再分解并制訂相應(yīng)工作計劃較好理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)門目標能進行再分解并制訂相應(yīng)工作計劃基本理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)門目標能進行再分解并制訂相應(yīng)工作計劃不能理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)；部門目標再分解不到位，沒有相應(yīng)工作計劃能夠充分有效地對下屬進行授權(quán)導(dǎo)屬積極主動地完成績效目標較好地對下屬進行授權(quán)，指導(dǎo)下屬積極完成績效目標基本上能夠?qū)ο聦龠M行授權(quán)，指導(dǎo)下屬完成績效目標對下屬授權(quán)不夠，不能指導(dǎo)下屬完成績效目標有深度的專業(yè)知識和能力培養(yǎng)下屬給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會有足夠的專業(yè)知識和能力培養(yǎng)下屬上能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會培養(yǎng)下屬能力與知識不足；不能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會能夠客觀公正評價直接下屬的專業(yè)能力和工作績效基本上能夠客觀公正評價直接下屬的專業(yè)能力和工作績效不能夠客觀公正評價直接下屬的專業(yè)能力和工作績效注本占考分的15%總共15分產(chǎn)經(jīng)導(dǎo)力核總產(chǎn)經(jīng)姓：序號

考核者名

考核者位

考核得總最分最分最得（均）產(chǎn)經(jīng)費用控核表財部表費預(yù)實費預(yù)執(zhí)情*費控考得費考標預(yù)執(zhí)情≤90%＜B≤＜B≤＜B≤＜B≤＜B

考得費畸*預(yù)執(zhí)情實費/費預(yù)算）100%費畸：于費用畸高的部門，必須由該部門經(jīng)理做出詳說明，財務(wù)部審核后報總經(jīng)理辦公會處理。注本占考分的10%總共10分。產(chǎn)經(jīng)績考匯表產(chǎn)經(jīng)姓：關(guān)經(jīng)管

費控

關(guān)協(xié)能

領(lǐng)能總目考得

考得

考得

考得產(chǎn)經(jīng)鍵營理標考核量表直主用）考內(nèi)

績指

分

目完水

考評關(guān)鍵業(yè)績指標

新產(chǎn)品開發(fā)成功率新產(chǎn)品占全部產(chǎn)品銷售量（額）比例關(guān)鍵經(jīng)營管理目標

產(chǎn)品銷售預(yù)測準確率產(chǎn)品創(chuàng)意接受率產(chǎn)品項目評估關(guān)鍵管理目標

產(chǎn)品銷售價格策略管理創(chuàng)新活動年度計劃執(zhí)行情況產(chǎn)品說明書編制情況職責(zé)履行總

產(chǎn)品知識培訓(xùn)手冊編制情況產(chǎn)品成本、利潤分析情況————注本占考分的60%總共60分產(chǎn)經(jīng)關(guān)聯(lián)協(xié)能核表同用）考核要素

界定

分值

考核得分協(xié)作能力服務(wù)滿意度工作態(tài)度個人意見表達最后得分

及時高效地與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)及時與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)基本能與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)不能與考核部門協(xié)作完成奶粉事業(yè)部的工作任務(wù)考核部門十分滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門比較滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門基本滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量考核部門不滿意被考核部門的服務(wù)質(zhì)量被考核部門廉潔自律，遵守公司制度規(guī)章，積極進取被考核部門基本上遵守公司制度規(guī)章求完成部門工作被考核部門不遵守公司制度規(guī)章，工作消極怠工在奶粉事業(yè)部各類會議上部門敢于真誠坦率地發(fā)表意見在奶粉事業(yè)部各類會議上，被考核部門能夠發(fā)表意見在奶粉事業(yè)部各類會議上，被考核部門很少發(fā)表意見注本占考分的15%總共15分產(chǎn)經(jīng)導(dǎo)力核總產(chǎn)經(jīng)姓：序號

考核者名

考核者位

考核得總最分最分最得（均）產(chǎn)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)能核表下用）考核要素

界定

分值

考核得分目標管理能力授權(quán)與指導(dǎo)能力培養(yǎng)下屬能力評價下屬能力最后得分

充分理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)門目標能進行有效地再分解并制訂相應(yīng)工作計劃較好理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)門目標能進行再分解并制訂相應(yīng)工作計劃基本理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)門目標能進行再分解并制訂相應(yīng)工作計劃不能理解公司經(jīng)營目標中本部門的核心任務(wù)；部門目標再分解不到位，沒有相應(yīng)工作計劃能夠充分有效地對下屬進行授權(quán)導(dǎo)屬積極主動地完成績效目標較好地對下屬進行授權(quán)，指導(dǎo)下屬積極完成績效目標基本上能夠?qū)ο聦龠M行授權(quán)，指導(dǎo)下屬完成績效目標對下屬授權(quán)不夠，不能指導(dǎo)下屬完成績效目標有深度的專業(yè)知識和能力培養(yǎng)下屬給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會有足夠的專業(yè)知識和能力培養(yǎng)下屬上能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會培養(yǎng)下屬能力與知識不足；不能夠給下屬提供培訓(xùn)和發(fā)展機會能夠客觀公正評價直接下屬的專業(yè)能力和工作績效基本上能夠客觀公正評價直接下屬的專業(yè)能力和工作績效不能夠客觀公正評價直接下屬的專業(yè)能力和工作績效注本占考分的15%總共15分產(chǎn)經(jīng)導(dǎo)力核總產(chǎn)經(jīng)姓：序號

考核者名

考核者位

考核得總最分最分最得（均）產(chǎn)經(jīng)費用控核表財部表費預(yù)實費預(yù)執(zhí)情*費控考得費考標預(yù)執(zhí)情≤90%＜B≤＜B≤＜B≤＜B≤＜B

考得費畸*預(yù)執(zhí)情實費/費預(yù)算）100%費畸：于費用畸高的部門，必須由該部門經(jīng)理做出詳說明，財務(wù)部審核后報總經(jīng)理辦公會處理。注本占考分的10%總共10分。產(chǎn)經(jīng)績考匯表產(chǎn)經(jīng)姓：關(guān)經(jīng)管

費控

關(guān)協(xié)