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PAGE15PAGE12北京市豐臺區(qū)農(nóng)林機械技術(shù)推廣站2021年度部門決算(草案)目錄第一部分2021年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分2021年度部門決算說明第三部分2021年度其他重要事項的情況說明第四部分2021年度部門績效評價情況第一部分2021年度部門決算報表北京市豐臺區(qū)農(nóng)林機械技術(shù)推廣站2021年度部門決算報表詳見附件。。第二部分2021年度部門決算說明一、部門/單位基本情況(比照預(yù)算公開的內(nèi)容格式)(一)機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)(需公開內(nèi)設(shè)機構(gòu)數(shù)量和下屬單位數(shù)量及名稱)北京市豐臺區(qū)農(nóng)林機械技術(shù)推廣站是獨立核算的全額事業(yè)單位。北京市豐臺區(qū)農(nóng)林機械技術(shù)推廣站下設(shè)6個職能部門,分別為站長室、副站長室、行政辦公室、后勤辦公室、推廣業(yè)務(wù)室、財務(wù)人事室。主要職能:推廣先進農(nóng)機技術(shù),農(nóng)業(yè)機械科學(xué)研究,提高農(nóng)業(yè)機械化水平。業(yè)務(wù)范圍:農(nóng)機技術(shù)推廣管理:農(nóng)機技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范擬定;農(nóng)機技術(shù)推廣業(yè)務(wù)指導(dǎo),農(nóng)機技術(shù)推廣計劃編制;農(nóng)機技術(shù)推廣機構(gòu)與隊伍建設(shè)指導(dǎo)與服務(wù);農(nóng)機試驗示范:新農(nóng)機具引進,農(nóng)機對比試驗;農(nóng)機質(zhì)量測試,農(nóng)機技術(shù)儲備;農(nóng)機技術(shù)培訓(xùn):技術(shù)普及,提高技術(shù)應(yīng)用水平;農(nóng)機信息服務(wù):試驗示范,表演現(xiàn)場會;農(nóng)機技術(shù)服務(wù):指導(dǎo),檢查,督導(dǎo)農(nóng)機技術(shù)應(yīng)用。(二)人員構(gòu)成情況事業(yè)編制15人,實有人數(shù)10人,退休人數(shù)12人。。二、收入支出決算總體情況說明2021年度收入總計310.65萬元,比上年減少75.38萬元,下降19.53%。2021年度支出總計310.65萬元,比上年減少75.43萬元,下降19.54%。(一)收入決算說明2021年度本年收入合計310.65萬元,比上年減少75.38萬元,下降19.53%,其中:財政撥款收入310.65萬元,占收入合計的100%;無上級補助收入;無事業(yè)收入;無經(jīng)營收入;無附屬單位上繳收入;無其他收入。(二)支出決算說明2021年度本年支出合計310.65萬元,比上年減少75.43萬元,下降19.54%,其中:基本支出307.65萬元,占支出合計的99.03%;項目支出3萬元,占支出合計的0.97%;無上繳上級支出;無經(jīng)營支出;無對附屬單位補助支出。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度收入總計310.65萬元,比上年減少75.38萬元,下降19.53%。2021年度支出總計310.65萬元,比上年減少75.43萬元,下降19.54%。主要原因:本年度有職工退休,人員經(jīng)費支出減少;社保繳費費率下調(diào),社保支出減少;我單位厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費支出。四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出310.65萬元,主要用于以下方面(按大類):教育支出0.06萬元,占本年財政撥款支出0.02%;社會保障和就業(yè)支出50.48萬元,占本年財政撥款支出16.25%;農(nóng)林水支出215.64萬元,占本年財政撥款支出69.42%;住房保障支出44.47萬元,占本年財政撥款支出14.31%。(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“教育支出”(類)2021年度決算0.06萬元,比2021年年初預(yù)算減少0.52萬元,下降89.74%。其中:“進修及培訓(xùn)”(款)2021年度決算0.06萬元,比2021年年初預(yù)算減少0.52萬元,下降89.74%。主要原因:我單位厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費支出。2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2021年度決算50.48萬元,比2021年年初預(yù)算減少11.28萬元,下降18.27%。其中:“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”(款)2021年度決算50.48萬元,比2021年年初預(yù)算減少11.28萬元,下降18.27%。主要原因:本年度本年度有職工退休,養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出減少。2、“農(nóng)林水支出”(類)2021年度決算215.64萬元,比2021年年初預(yù)算減少88.83萬元,下降29.18%。其中:“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”(款)215.64萬元,比2021年年初預(yù)算減少88.83萬元,下降29.18%。主要原因:本我單位厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費支出。3、“住房保障支出”(類)2021年度決算44.47萬元,比2021年年初預(yù)算減少16.67萬元,下降27.27%?!白》扛母镏С觥保睿?021年度決算44.47萬元,比2021年年初預(yù)算減少16.67萬元,下降27.27%。主要原因:本年度有職工退休,住房改革支出減少。五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本年度無此項支出六、財政撥款基本支出決算情況說明2021年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出307.65萬元,無政府性基金財政撥款安排基本支出,其中:(1)工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出;(2)商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出;(3)對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。(4)其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。第三部分2021年度其他重要事項的情況說明一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況“三公”經(jīng)費包括本單位所屬1個事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.17萬元,比2021年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1.92萬元減少0.75萬元。其中:1.因公出國(境)費用。2021年決算數(shù)0萬元,比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因:無此項支出。2.公務(wù)接待費。2021年決算數(shù)0萬元,比2021年年初預(yù)算數(shù)0.12萬元減少0.12萬元。主要原因:無此項支出。3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2021年決算數(shù)1.17萬元,比2021年年初預(yù)算數(shù)1.8萬元減少0.63萬元。其中,公務(wù)用車購置費2021年決算數(shù)0萬元,比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加(減少)0萬元。主要原因:無此項支出,2021年購置(更新)0輛,車均購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費2021年決算數(shù)1.17萬元,比2021年年初預(yù)算數(shù)1.8萬元減少0.63萬元,主要原因:我單位厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費支出。2021年公務(wù)用車運行維護費中,公務(wù)用車加油0.55萬元,公務(wù)用車維修0.47萬元,公務(wù)用車保險0.15萬元,公務(wù)用車其他支出0萬元。2021年公務(wù)用車保有量1輛,車均運行維護費1.17萬元。二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍三、政府采購支出情況2021年政府采購支出總額3.57萬元,其中:政府采購貨物支出0.1萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務(wù)支出3.47萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.57萬元,占政府采購支出總額的16.02%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.57萬元,占政府采購支出總額的16.02%。四、國有資產(chǎn)占用情況2021年車輛1臺,16.26萬元;單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況本年度無此項經(jīng)費六、政府購買服務(wù)支出說明2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。七、專業(yè)名詞解釋1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。4.機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。5.政府采購:指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。6.政府購買服務(wù):是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。第四部分2021年度部門績效評價情況(部門填寫以下一、二、三部分,二級單位僅填寫三)部門整體績效評價報告二、項目支出績效評價報告(一)基本情況(二)績效評價工作開展情況(三)綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關(guān)評分表)(四)績效評價指標(biāo)分析(五)主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析(六)有關(guān)建議(七)其他需要說明的問題三、項目支出績效自評表項目支出績效自評表(2021年度)項目名稱網(wǎng)絡(luò)運行維護費主管部門北京市豐臺區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局實施單位北京市豐臺區(qū)農(nóng)林機械技術(shù)推廣站項目負責(zé)人楊碧竹聯(lián)系電話83611526項目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)(A)全年執(zhí)行數(shù)(B)分值(10分)執(zhí)行率(B/A)得分年度資金總額:33310100%10其中:當(dāng)年財政

撥款333—100%—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000—#DIV/0!—其他資金000—#DIV/0!—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況保障單位外網(wǎng)的通暢,為單位信息化工作的有序開展提供重要保障。單位外網(wǎng)的通暢,為單位信息化工作的有序開展提供重要保障??冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值(A)實際完成值(B)分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)(50分)數(shù)量指標(biāo)寬帶速率50兆50兆1515質(zhì)量指標(biāo)正常運轉(zhuǎn)天數(shù)大于等于350天360天未斷網(wǎng)1515時效指標(biāo)項目支出進度,預(yù)計完成時間6月底完成,全年運行6月底完成,全年運行1010成本指標(biāo)預(yù)算控制數(shù)3萬元3萬元1010效果指標(biāo)(30分)經(jīng)濟效益

指標(biāo)無無無社會效益

指標(biāo)保證單位網(wǎng)絡(luò)運行,網(wǎng)絡(luò)故障停用天數(shù)少于3天保證單位網(wǎng)絡(luò)運行,網(wǎng)絡(luò)故障停用天數(shù)少于3天保證單位網(wǎng)絡(luò)運行,網(wǎng)絡(luò)故障停用天數(shù)少于3天3028效益指標(biāo)量化不足,部分人員反饋上網(wǎng)速度慢。生態(tài)效益

指標(biāo)無無無可持續(xù)影響指標(biāo)無無無滿意度

指標(biāo)

(10分)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)使用人員滿意度≥90%≥90%109有滿意度調(diào)查問卷,但是總結(jié)資料不充分??偡郑?0097注:1.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。

2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo),則得分計算方法應(yīng)用全年實際值(B)/年度指標(biāo)值(A)*該指標(biāo)分值;若定量指標(biāo)為反向指標(biāo),則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值(A)/全年實際值(B)*該指標(biāo)分值。若年初指標(biāo)值設(shè)定偏低,則得分計算方法應(yīng)用(全年實際值(B)—年度指標(biāo)值(A))/年度指標(biāo)值(A)*100%。若計算結(jié)果在200%-300%(含200%)區(qū)間,則按照該指標(biāo)分值的10%扣分;計算結(jié)果在300%-500%(含300%)區(qū)間,則按照該指標(biāo)分值的20%扣分;計算結(jié)果高于500%(含500

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