合作社水產(chǎn)養(yǎng)殖項目實施方案

14/14國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)扶持“一縣一特”產(chǎn)業(yè)發(fā)展試點項目實施方案項目名稱:1000畝水產(chǎn)養(yǎng)殖基地改擴建項目項目單位：＊*＊漁業(yè)專業(yè)合作社（蓋章）項目建設地點:＊＊縣*＊鎮(zhèn)＊*村編制時間:20１３年11月目錄項目概要……………(01）1.項目單位基本情況…………（0１)２．項目主要建設內(nèi)容、投資情況以及項目預期效益綜述……(0１）３。項目各單項工程初步設計編制及審批情況說明…………（0３）一、項目建設方案及投資概算……（04）1.生產(chǎn)性土建工程……………（0４)2。生產(chǎn)設備……………………（05)３.輔助工程、配套工程（含公益性工程）及設備………………(06)４。其他建設內(nèi)容………………(06）二、資金籌措方案……………………（07)1.總投資及資金構成…………（０7）2．企業(yè)自籌資金及銀行貸款籌措方案………（07）三、項目進度計劃……………………（08）1。項目實施總體時間安排……（08）2。項目建成后試運行及投產(chǎn)時間安排………(0８）四、帶動農(nóng)民增收措施………………(09）１。帶動農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式及措施…（09)２.帶動農(nóng)民增收的效益………（0９）3.農(nóng)民持股參與企業(yè)分紅情況………………(10）五、組織管理…………（１１）1.項目實施項目單位成立的組織機構、人員組成及分工……(11）2．項目實施的組織過程………(12）六、附圖………………(1３）1.項目區(qū)位置圖………………(14）２.項目實施地點原狀圖、原狀照片…………（１５）3。項目建設規(guī)劃布局圖………(1７)七、附表………………（18)1。２013年度國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目主要建設內(nèi)容及資金構成表………………（１9）2.２01３年度國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目土建工程明細表……………（2０）3。２０13年度國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目設備購置明細表……………（２1）4．2013年度國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目科技措施明細表……………（22）5.各單項工程概預算……（23）6．護坡、水泥路等設計方案圖…………(52）項目概要1。項目單位基本情況＊＊＊漁業(yè)專業(yè)合作社，位于老沂河與駱馬湖交匯處的新沂市窯灣鎮(zhèn),于２009年9月在工商部門注冊登記成立,取得法人資格。主要業(yè)務范圍為水產(chǎn)品養(yǎng)殖、銷售及相關水產(chǎn)養(yǎng)殖服務。合作社現(xiàn)有入社成員10０9人（其中，農(nóng)民成員100８人,占成員總數(shù)的99。9%），注冊資本３００。4萬元。合作社目前擁有精養(yǎng)魚塘１0０0畝，主要養(yǎng)殖草魚、花白鰱和鱖魚等水產(chǎn)品。合作社主要圍繞養(yǎng)殖技術服務、新品種養(yǎng)殖推廣、商品魚養(yǎng)殖等方面開展工作.合作社為社員提供魚苗、技術指導、銷售渠道等一條龍服務，社員收入逐年提高，并且輻射帶動周邊養(yǎng)殖漁民走上了致富道路。合作社已入選“２012年度全省政府優(yōu)先扶持農(nóng)民專業(yè)合作社名錄庫”。20１2年，合作社實現(xiàn)水產(chǎn)品銷售1200噸,銷售收入２１85。67萬元,其他收入2２。10萬元。經(jīng)營性支出2０08．44萬元,全年盈余１99。３3萬元。2０12年年初未分配盈余９5萬元，可分配盈余２94。33萬元,盈余返還16４。６4萬元。2.項目主要建設內(nèi)容、投資情況以及項目預期效益（1）主要建設內(nèi)容合作社現(xiàn)有養(yǎng)殖基地水域面積1000畝,項目改建4０0畝養(yǎng)殖塘。項目改擴建養(yǎng)殖塘水泥護坡１19５6.５平方米，投資82.38萬元;新建魚塘圍堰水泥路3000平方米，投資30萬元;新鋪設電網(wǎng)需要內(nèi)芯３+1的185護導線4２０米，投資１５.12萬元。項目購置STLZ-2200型的噴灑式大型投料機11臺，投資9．35萬元;YSＢ１0０L4型的高效復合增氧機5臺，投資0。65萬元。(2）投資情況項目總投資為1６6．08萬元，其中建設投資137．５0萬元,流動資金２8.58萬元。建設投資包括土建工程1２7。50萬元，設備投資10.00萬元.項目申請財政資金8４.00萬元，企業(yè)自籌82。08萬元。(3)預期效益經(jīng)濟效益：項目進入達產(chǎn)期后,每年新增生產(chǎn)銷售草魚192000公斤,產(chǎn)生營業(yè)收入為２１１.20萬元；每年新增生產(chǎn)銷售花白鰱魚16０00公斤，產(chǎn)生營業(yè)收入為９。6０萬元；預計每年新增營業(yè)收入220.80萬元，實現(xiàn)盈余總額２8。32萬元。社會效益：項目建設基地位于江蘇省現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園和國家標準化生態(tài)養(yǎng)殖示范區(qū)內(nèi)，符合新沂市漁業(yè)規(guī)劃的要求。項目建設利用駱馬湖優(yōu)質的水源，發(fā)展健康養(yǎng)殖，對帶動當?shù)仞B(yǎng)殖戶轉變觀念、轉變養(yǎng)殖模式有著非常重要的意義。項目建成后,將安置４個農(nóng)村剩余勞動力就業(yè),增加工資性收入１5萬元；帶動2０0多戶農(nóng)民從事水產(chǎn)養(yǎng)殖，養(yǎng)殖戶年均增收３0００元，實現(xiàn)養(yǎng)殖戶年增收達6０萬元。社會效益顯著。3．項目各單項工程初步設計編制及審批情況說明該項目所涉及的土建工程和相關輔助設施都是按照建筑行業(yè)和農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目土建工程的標準委托新沂市農(nóng)業(yè)開發(fā)項目設計室設計與概預算。該項目總體工程設計方案為改擴建項目，已獲得新沂市窯灣鎮(zhèn)人民政府和新沂市環(huán)保局審批通過。一、項目建設方案及投資概算1．生產(chǎn)性土建工程1。1建設規(guī)劃項目實施地點為江蘇省新沂市窯灣鎮(zhèn)腰莊村，基地大致呈長方形，占地1000畝?；匚挥诶弦屎优c駱馬湖交匯處的現(xiàn)代漁業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)內(nèi)，交通便利，生產(chǎn)生活設施完善。本項目計劃改擴建119５6。５０平方米的養(yǎng)殖塘水泥護坡(長2６57米，寬４。5米）、新建３０00平方米的圍堰水泥路。１.2建設布局基地布置現(xiàn)狀見附圖2-１。根據(jù)項目建設需要，計劃改建40０畝池塘,包括改擴建11９56。50平方米的養(yǎng)殖塘水泥護坡、新建３00０平方米的圍堰水泥路，總平面布置見附圖3。1.3土建工程內(nèi)容(1)養(yǎng)殖塘水泥護坡:護坡面積為２6５7m×4。5m＝11956。５0㎡。測量人員用白灰放出路基邊坡的坡頂線和坡角線，控制好護坡位置、標高，保證厚度；人工開挖邊坡表層土壤，確保表面無雜物。再人工夯實，確保坡面平整；采用Ｃ25混凝土整澆，砼厚6cm，詳見附圖。(２)魚塘圍堰水泥路:面積為1000m×3m=3000㎡。首先施工放樣，路槽開挖面應平整,清除雜物，采用中型壓路機碾壓數(shù)遍,無輪跡為止；水泥道路建設在原路基上，其斷面設計：15cｍC30混凝土層，1５cm石灰土（10％).平整度不大于5ｍm，混凝土路面橫向坡度ｉ＝1.5％；混凝土路面施工,路面要拉毛,溝深3～5mm，地割縫每5ｍ一道,縫寬4mｍ，縫深為混凝土路面厚度的1/３；路肩培土不小于0．5m，其高程與路面齊平,并向外傾斜，即內(nèi)高外低。表1－１土建工程內(nèi)容及投資明細表序號項目建設性質建設規(guī)模單位造價(元）投資額(萬元）建設標準1養(yǎng)殖塘水泥護坡改擴建2657米31０。05元/米８２。3８2657m×4。5ｍ2魚塘圍堰水泥路新建３000平方米1０0元/平方米3０1000m×3m合計112．38１.4建設標準及主要用途基地建設總平面布置力求合理、規(guī)范，分區(qū)明確。本工程執(zhí)行駱馬湖區(qū)養(yǎng)殖基地建設規(guī)劃要求、養(yǎng)殖基地管理規(guī)范等相關標準.本項目計劃新建養(yǎng)殖塘水泥護坡11956。50平方米、魚塘圍堰水泥路3000平方米，用于草魚、花白鰱魚的養(yǎng)殖，實現(xiàn)新增年產(chǎn)草魚19.2萬公斤、花白鰱魚1.6萬公斤.2。生產(chǎn)設備2.1生產(chǎn)技術方案及工藝流程(１）池塘改造：主要為改建道路與建造護坡.(2)魚種放養(yǎng):草魚每畝放養(yǎng)規(guī)格為250ｇ/尾左右８00尾,搭配放養(yǎng)白鰱２0０g／尾左右150尾，花鰱２５0g/尾左右５０尾。（3）日常管理：主要包括投飼、增氧、水質調(diào)控等措施。（4）捕撈上市：采用分批放養(yǎng)、輪捕輪放模式,預計經(jīng)過1年的養(yǎng)殖,草魚平均規(guī)格達到2。0ｋg左右.池塘改造池塘改造魚種放養(yǎng)養(yǎng)殖管理捕撈上市投飼水質調(diào)控增氧合作社水產(chǎn)養(yǎng)殖技術路線及流程2.2生產(chǎn)設備方案本項目建設主要購置噴灑式大型投料機和高效復合增氧機。具體內(nèi)容見表1－2。表1—2設備選型方案單位：萬元序號設備名稱規(guī)格/型號單位數(shù)量單價投資額來源情況1噴灑式大型投料機ＳTLZ-2200型臺110。８59.35當?shù)夭少?高效復合增氧機YSB100L４型臺50。130。6５當?shù)夭少徍嫌?61０3．輔助工程、配套工程(含公益性工程）及設備新鋪設電網(wǎng)需要內(nèi)芯3＋1的185護導線４20米，見表1—3。表1—３輔助工程、配套工程及設備表序號項目建設性質建設數(shù)量單位造價（元）投資額(萬元）備注１鋪設電網(wǎng)新建4２０m36０15.12185護導線(3+1）合計15．１2二、資金籌措方案1?？偼顿Y及資金構成1。1項目總投資項目總投資１6６。08萬元，其中：建設投資１37.50萬元（包括土建工程127。50萬元，設備投資10萬元),占總投資８３%;流動資金28.５8萬元，占總投資17％.1。2資金構成總投資包含申請財政補助資金8４萬元（其中申請中央財政補助資金４２萬元，省級財政配套3９.９0萬元，縣級財政配套2．1０萬元),單位自籌資金82.08萬元。見表2—1。表2—1項目總投資資金構成表單位：萬元總合計財政資金合作社自籌資金財政資金合計中央財政投資地方財政配套小計其中:省級其中:縣級166。０８８442423９。9０2.1082.0８２.企業(yè)自籌資金及銀行貸款籌措方案項目自籌資金為82.08萬元,從項目合作社自有資金、流動資產(chǎn)變現(xiàn)及合作社社員追加投資等方式籌集。合作社２０13年６月1５日孫順成投資入股53。５0萬元，合作社已經(jīng)召開社員大會，一致同意項目資金不足部分將由社員提供。項目無銀行貸款。三、項目進度計劃１。項目實施總體時間安排項目建設期為7個月。2013年7月-8月:完成項目可行性研究、規(guī)劃設計。20１3年9月—2014年2月:完成土建工程建設。包括改擴建１19５6.50平方米的養(yǎng)殖塘水泥護坡(長265７米，寬4。５米）,新建３０00平方米的圍堰水泥路，鋪設電網(wǎng)4２０米。2０1４年３月-2０1４年5月:完成設備購置安裝。包括噴灑式大型飼料機1１臺、高效復合增氧機５臺。2．項目建成后試運行及投產(chǎn)時間安排2014年４月,完成竣工驗收；201４年5月,試運行；２01４年6月，正式投產(chǎn)。四、帶動農(nóng)民增收措施1。帶動農(nóng)民增收和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方式及措施項目建成達產(chǎn)后,合作社實現(xiàn)盈余在提取法定盈余公積后，將按合作社章程進行二次返還。合作社通過基地建設示范效應,提供技術服務，引導、支持當?shù)剞r(nóng)民發(fā)展水產(chǎn)養(yǎng)殖生產(chǎn),給周邊的養(yǎng)殖戶帶好頭。合作社把“利益均沾，風險共擔”的利益分配機制注入整個生產(chǎn)過程，建立社員之間的利益共同體，通過統(tǒng)購統(tǒng)銷,降低成本，穩(wěn)定并提高價格，從而使社員增加了收入。項目建設整合了資源,改變生產(chǎn)規(guī)模小、資源利用少、單產(chǎn)效益低的現(xiàn)狀，擴大了我市水產(chǎn)品市場份額,向社會提供放心的水產(chǎn)品。同時，通過示范養(yǎng)殖，帶動了當?shù)仞B(yǎng)殖戶轉變觀念、轉變養(yǎng)殖模式，促進新沂市水產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。２。帶動農(nóng)民增收的效益(１）該項目實施后,可以起到很好的示范帶動作用.項目建設預計可以帶動周邊地區(qū)的農(nóng)戶２00戶，農(nóng)戶年均增收3000余元，實現(xiàn)農(nóng)戶增收60萬元以上.(２)該項目新增就業(yè)人數(shù)4人,全部為農(nóng)村剩余勞動力，增加工資性收入1５萬元。(3）項目建成達產(chǎn)后，合作社全體成員每年可從項目中獲得工資薪酬１２.00萬元，盈余返還16．９9萬元。項目每年直接增加農(nóng)民收入28．９9萬元。項目增收效果顯著,社會效益良好。3。農(nóng)民持股參與企業(yè)分紅情況***漁業(yè)專業(yè)合作社對接*＊駱馬湖科技有限公司，建立長期合作關系，實行訂單農(nóng)業(yè)，通過“公司+合作社+農(nóng)戶”的連接機制確保水產(chǎn)品的供給，實行保護價收購。同時，按照本項目要求,合作社持股本1０0萬元，持股比例為1０0萬元占＊*駱馬湖科技有限公司總資產(chǎn)(總資產(chǎn)以項目竣工完成后經(jīng)第三方審計的財務報表為準)的比例。分紅方法：項目實施完成后,＊*駱馬湖科技有限公司每年將聘請有資質的中介機構對會計報表進行審計,并將審計結果通報＊＊＊漁業(yè)專業(yè)合作社，合作社按持股比例計算當年可供分配利潤中應得利潤.為保障合作社權益，每年合作社持股分紅收益不低于100萬元銀行一年期貸款基準利息.當應分股利超過當年銀行定期貸款基準利息時,按實際股利計算；當應分股利低于當年銀行定期貸款基準利息時,按當期銀行貸款基準利息計算。紅利由**駱馬湖科技有限公司按應支付總額支付給合作社，合作社再按每戶農(nóng)民持股比例，分配到每戶社員。五、組織管理1、項目實施單位成立的組織機構、人員組成及分工項目建設由新沂市政府負責協(xié)調(diào)工作，新沂市農(nóng)業(yè)資源開發(fā)局和財政局領導,由*＊*漁業(yè)專業(yè)合作社具體負責項目的實施.項目建設領導小組做好本項目的計劃、組織、指揮、協(xié)調(diào)、實施和檢查監(jiān)督工作，負責審查和監(jiān)督項目計劃和工程建設進度，保證工程按期完成保質保量,負責項目建設的規(guī)劃、設計、預算等技術指導工作，解決項目實施過程中的有關問題。合作社負責項目具體建設工作，項目實施小組的工作流程為規(guī)劃設計、基本建設、設備購置安裝、質量監(jiān)督、竣工驗收等.項目建設實施小組下設項目基建部、設備部、技術部及外聯(lián)部等四個管理部門。基建部由孫成義任部長，全面負責土建工程方面的工作；設備部由孫彬任部長,負責設備的采購、安裝與調(diào)試；技術部由祁振林任部長,負責新技術的引進、培訓及示范；外聯(lián)部由張冬任部長，負責對外聯(lián)絡和協(xié)調(diào)工作.2。項目