法律法規(guī)和相關(guān)方要求管理程序(2017版)

永?；ぃㄏ愀郏┯辣？萍迹ㄉ钲冢渤绦蛭募澄募Q(chēng)：法律法規(guī)和相關(guān)方要求管理程序文件編號(hào)：SP-YB-10頁(yè)碼：共5頁(yè)第1頁(yè)頁(yè)版號(hào)：0永?；ぁ蚕愀塾辣？萍肌采钲凇渤绦蛭募澄募Q(chēng)法律法規(guī)和相關(guān)方要求管理程序文件名稱(chēng)法律法規(guī)和相關(guān)方要求管理程序文件編號(hào)：SP-YB-10文件編號(hào)：SP-YB-10編寫(xiě)：批 準(zhǔn)：審核： 生效日期：版本號(hào)：C版本號(hào)：C受控號(hào)： 文件發(fā)行/修訂履歷表版本號(hào)頁(yè)版號(hào)修訂日期修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)C02017/11/1首次發(fā)行

目的：本程序是為了及時(shí)、正確地使本公司的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客，適用法律法規(guī)條例及其它相關(guān)方要求，并有效地建立獲取這些要求和渠道和處理方法。以及定期評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)和其它的遵循情況。永保化工（香港）永?？萍迹ㄉ钲冢渤绦蛭募澄募Q(chēng)：法律法規(guī)和相關(guān)方要求管理程序文件編號(hào)：SP-YB-10頁(yè)碼：共5頁(yè)第3頁(yè)頁(yè)版號(hào)：0范圍：本程序適用于公司識(shí)別、獲取和更新法律、法規(guī)及相關(guān)方要求，以及確認(rèn)其適用性。定義：相關(guān)方：與組織的業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。例如：顧客、所有者、職工、供方、銀行、工會(huì)、合作伙伴或社會(huì)。職責(zé)：4.1品管部負(fù)責(zé)收集、整理、登記、識(shí)別適用于公司HSF的法律法規(guī)，對(duì)職工進(jìn)行相關(guān)教育培訓(xùn)。行政部負(fù)責(zé)收集政府機(jī)構(gòu)、社區(qū)鄰居、職工等相關(guān)方的要求和期望。營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)收集、整理客戶要求。各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)的各類(lèi)活動(dòng)符合有關(guān)法律法規(guī)的要求及遵守情況的評(píng)價(jià)。文控員負(fù)責(zé)匯總各部門(mén)收集的法律法規(guī)及其評(píng)價(jià)情況。管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)和審核《法律法規(guī)、客戶、相關(guān)方要求清單與評(píng)價(jià)表》。最高管理者批準(zhǔn)《法律法規(guī)、客戶、相關(guān)方要求清單與評(píng)價(jià)表》。內(nèi)容：法律、法規(guī)及客戶、相關(guān)方要求范圍包括：國(guó)家性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；行業(yè)協(xié)議；客戶對(duì)公司在HSF方面的要求和期望。相關(guān)方對(duì)公司在HSF方面的要求和期望。法律、法規(guī)及客戶、相關(guān)方要求的識(shí)別收集：5.2.1品管部從政府機(jī)關(guān)、新聞媒體、專(zhuān)業(yè)學(xué)術(shù)組織、專(zhuān)業(yè)雜志、互聯(lián)網(wǎng)等渠道獲取的國(guó)家有關(guān)HSF法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)。必要時(shí)，品管部可向管理者代表申請(qǐng)其它部門(mén)協(xié)助。5.2.2營(yíng)業(yè)部門(mén)實(shí)時(shí)保持與顧客的溝通，通過(guò)接收其發(fā)送資料來(lái)收集有關(guān)HSF方面的要求。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和收集至少每年做一次。法律、法規(guī)及客戶、相關(guān)方要求的登記5.3.1品管部將所收集法律、法規(guī)，營(yíng)業(yè)部將收集客戶要求記錄在《法律法規(guī)和相關(guān)方要求清單與評(píng)價(jià)表》上，交文控員統(tǒng)一匯總。行政部、營(yíng)業(yè)部每年對(duì)識(shí)別和收集到的法律法規(guī)和相關(guān)方要求進(jìn)行評(píng)價(jià)，登記在《法

律法規(guī)和相關(guān)方要求清單與評(píng)價(jià)表》中，交由管理者代表審核。法律法規(guī)及客戶、相關(guān)方要求的識(shí)別、登記和更新至少每年做一次。永保化工（香港）永?？萍迹ㄉ钲冢渤绦蛭募澄募Q(chēng)：法律法規(guī)和相關(guān)方要求管理程序文件編號(hào)：SP-YB-10頁(yè)碼：共5頁(yè)第4頁(yè)頁(yè)版號(hào)：05.4法律法規(guī)和相關(guān)方要求的傳達(dá)法律、法規(guī)及客戶、相關(guān)方要求的批準(zhǔn)、發(fā)放和保管按《文件管理程序》的要求執(zhí)行。行政部對(duì)確定適用于本公司法律、法規(guī)進(jìn)行宣傳并組織職工進(jìn)行培訓(xùn)，以確保職工清楚與他們工作相關(guān)的法律、法規(guī)及客戶、相關(guān)方要求。具體按《人力資源管理程序》執(zhí)行。必要時(shí)，各部門(mén)應(yīng)將適用于公司的法律、法規(guī)及客戶、相關(guān)方要求中的具體條款或要求納入公司各級(jí)文件中，以確保職工能貫徹執(zhí)行。5.5法律法規(guī)及客戶、相關(guān)方要求的評(píng)價(jià)4.5.1評(píng)價(jià)時(shí)間管理者代表組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人，每年至少一次且兩次之間不超過(guò)12個(gè)月〔一般在內(nèi)審后、管理評(píng)審之前進(jìn)行〕，對(duì)公司適用的法律法規(guī)及客戶、相關(guān)方要求的符合性與遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容?有害物質(zhì)相關(guān)的法律法規(guī)的要求；?客戶、相關(guān)方的HSF要求評(píng)價(jià)方式各部門(mén)負(fù)責(zé)人每年定期對(duì)照法律、法規(guī)要求和客戶、相關(guān)方要求逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)，如有違反或?qū)嶋H操作不到位的情況，填寫(xiě)《法律法規(guī)、客戶、相關(guān)方要求清單與評(píng)價(jià)表》中，上報(bào)行政部。品管部匯總各部門(mén)的評(píng)價(jià)情況填寫(xiě)《法律法規(guī)、客戶、相關(guān)方要求清單與評(píng)價(jià)表》中的“符合性評(píng)價(jià)結(jié)果”欄并提交管理者代表，作為公司法規(guī)符合性的評(píng)價(jià)依據(jù)。管理者代表每年定期根據(jù)行政部提供的評(píng)價(jià)匯總表，組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)公司總的法規(guī)符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)品管部根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，完成《法律法規(guī)、客戶、相關(guān)方要求清單與評(píng)價(jià)表》，報(bào)管理者代表審核，最高管理者批準(zhǔn)。評(píng)價(jià)報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入之一。對(duì)評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，管理者代表應(yīng)提出，并要求責(zé)任部門(mén)改善，并跟進(jìn)改善的情況。4.6記錄存檔與發(fā)放各種記錄的保存按《記錄管理程序》要求執(zhí)行?！斗煞ㄒ?guī)、客戶、相關(guān)方要求清單與評(píng)價(jià)表》由品管部負(fù)責(zé)保存與發(fā)放，發(fā)放范圍由管理者代表確定。5.相關(guān)文件：《文件管理程序》《記錄管理程序》《人力資源管理程序》

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