工會職權運行流程廉潔風險范防控圖

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)工會職權運行流程及廉政風險點排查評定表編號：GH-001單位名稱工會職權名稱工會財務與經(jīng)費審查工作類別內(nèi)部職權承辦部門工會風險描述：風險描述：○沒有做到按時足額收撥解經(jīng)費。行政單位行政單位(或財政)每月按工資總額的2%提取劃撥至基層工會賬戶劃撥至基層工會賬戶風險描述：風險描述：△未嚴格執(zhí)行財務管理制度，可能造成工會經(jīng)費日?；顒游茨艿玫接行У目刂坪捅O(jiān)督?；鶎庸辖馍霞壔鶎庸辖馍霞壒嫼藢D(zhuǎn)賬，出納開收據(jù)，會計審核記賬會計核對轉(zhuǎn)賬，出納開收據(jù)，會計審核記賬風險描述：☆不按照規(guī)定使用、管理，造成現(xiàn)金挪用、公款私存風險描述：☆不按照規(guī)定使用、管理，造成現(xiàn)金挪用、公款私存等行為。工會經(jīng)費支出（上解經(jīng)費、下?lián)芙?jīng)費、費用報銷）工會經(jīng)費支出（上解經(jīng)費、下?lián)芙?jīng)費、費用報銷）風險描述：△風險描述：△把關不嚴。主席審批簽字年終結(jié)算轉(zhuǎn)經(jīng)費結(jié)余年終結(jié)算轉(zhuǎn)經(jīng)費結(jié)余整理憑證，裝訂存檔出納付款、會計記賬整理憑證，裝訂存檔出納付款、會計記賬編制部門工會簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級風險；△為二級風險；○為三級風險。工會職權運行流程及廉政風險點排查評定表編號：GH-002單位名稱工會職權名稱民主管理與職工維權類別內(nèi)部職權承辦部門工會風險描述：△風險描述：△未按照《工會法》、《勞動法》及《企業(yè)集體合同條例》的相關規(guī)定與企業(yè)就勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利等事項通過平等協(xié)商訂立的書面協(xié)議。產(chǎn)生職代會各專門工作委員會組織選舉職工代表組織選舉職工代表產(chǎn)生勞動爭議產(chǎn)生勞動爭議調(diào)解委員會產(chǎn)生職工代表團（組）產(chǎn)生職工代表團（組）產(chǎn)生集體協(xié)商代表產(chǎn)生集體協(xié)商代表職工代表大會（職代會聯(lián)席會議）職工代表大會（職代會聯(lián)席會議）召開集體協(xié)商會簽訂集體合同、簽訂集體合同、女職工特殊權益保護等協(xié)議代表提案征集代表提案征集辦理交上級相關交上級相關部門審批報上級工會備案職代會五項職權落實報上級工會備案職代會五項職權落實與會后監(jiān)督檢查○○對協(xié)議的履行情況監(jiān)督檢查不力。對協(xié)議履行情況進行監(jiān)督通過《集體合同》、工資協(xié)議草案決議對協(xié)議履行情況進行監(jiān)督通過《集體合同》、工資協(xié)議草案決議編制部門工會簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級風險；△為二級風險；○為三級風險。工會職權運行流程及廉政風險點排查評定表編號：GH-003單位名稱工會職權名稱扶困幫扶與職工福利類別內(nèi)部職權承辦部門工會風險描述：○風險描述：○在對救助對象審查過程中把關不嚴不細。各單位建立困難職工檔案，定期了解排查，確定重點扶困對象報隊工會隊工會制定對重點扶困對象的扶困方案，籌集資金，并進行資金預算風險描述：△在扶困、救助、經(jīng)費審批使用上違反相關規(guī)定和制度。隊工會制定對重點扶困對象的扶困方案，籌集資金，并進行資金預算風險描述：△在扶困、救助、經(jīng)費審批使用上違反相關規(guī)定和制度?！髟诶щy職工救助、走訪慰問、大病救助等資金使用過程中，克扣資金或把關不嚴等行為發(fā)生。各基層工會制定扶助對象的方案和名單，在劃撥資金內(nèi)預算隊工會主席審批基層分會隊工會主席審批基層分會主席審批基層分會基層分會組織具體落實隊工會組織實施資金劃撥基層分會列明細賬基層分會公示分會總結(jié)上報并整理相關資料存檔隊工會總結(jié)基層分會列明細賬基層分會公示分會總結(jié)上報并整理相關資料存檔隊工會總結(jié)隊工會入賬隊工會匯總隊工會匯總上報并整理相關資料存檔編制部門工會簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級風險；△為二級風險；○為三級風險。工會職權運行流程及廉政風險點排查評定表編號：GH-004單位名稱工會職權名稱勞動競賽、勞動保護、群眾性安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查類別內(nèi)部職權承辦部門工會廣泛征求意見廣泛征求意見擬文下發(fā)通知擬文下發(fā)通知基層基層分會組織風險描述：○風險描述：○在組織勞動競賽過程中不按照程序辦事，評選不公正，影響競賽結(jié)果。隊工會隊工會聯(lián)系指導基層分基層分會組織活動或上報選拔名單結(jié)果隊隊組織開展監(jiān)督檢查，開展競賽（活動）或推薦參加上級競賽風險描述：○風險描述：○在表彰獎品購置過程中有吃拿回扣行為。編制部門工會簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級風險；△為二級風險；○為三級風險。工會職權運行流程及廉政風險點排查評定表編號：GH-005單位名稱工會職權名稱職工文化體育活動類別內(nèi)部職權承辦部門工會廣泛征求意見廣泛征求意見擬文下發(fā)通知擬文下發(fā)通知基層基層分會組織隊工會聯(lián)系指導隊工會聯(lián)系指導基層分會上報參賽人員（作品）基層分會上報參賽人員（作品）名單或活動結(jié)果隊級隊級組織開展文化體育活動，或組織參加上級比賽風險描述：○風險描述：○在表彰獎勵獎品購置過程中吃拿回扣。編制部門工會簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級風險；△為二級風險；○為三級風險。工會職權運行流程及廉政風險點排查評定表編號：GH-006單位名稱工會職權名稱工會組織建設與會員發(fā)展類別內(nèi)部職權承辦部門工會風險描述：○符合條件的隸屬單位未按照《工會法》要求，普遍建立工會組織。書面報告隊風險描述：○符合條件的隸屬單位未按照《工會法》要求，普遍建立工會組織。書面報告隊工會風險描述：○建會單位會員入會率達不到規(guī)定要求風險描述：○建會單位會員入會率達不到規(guī)定要求。選舉結(jié)果基層工會籌備組織②基層工會籌備組織②報告審批⑦選舉⑥準備會議⑤④新建企業(yè)或新設立單位①請示實施著手組織開展成成立③③編制部門工會簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級風險；△為二級風險；○為三級風險。工會職權運行流程及廉政風險點排查評定表編號：GH-007單位名稱工會職權名稱職工訴求及勞動關系協(xié)調(diào)類別內(nèi)部職權承辦部門工會風險描述：風險描述：○在接待過程中，工作粗暴、推諉、敷衍、拖延受理。熱情接訪，認真做好熱情接訪，認真做好職工來訪和反映問題登記。向訴求人進行政策解釋和情緒引導。形成接訪情況記錄及時向領導匯報向訴求人進行政策解釋和情緒引導。形成接訪情況記錄及時向領導匯報風險描述：風險描述：△政策解釋不準確、不全面，引發(fā)不必要的矛盾。查據(jù)相關政策或咨詢相關職能部門，準確把握答復口徑。查據(jù)相關政策或咨詢相關職能部門，準確把握答復口徑。風險描述：風險描述：△工作粗糙，沒耐心，激化訴求人情緒。經(jīng)領導批示后，協(xié)同主管部門回復來訪人經(jīng)領導批示后，協(xié)同主管部門回復來訪人風險描述：△對訴求反映的情況不調(diào)查、不處理、不及時上報。編制部門工會簽發(fā)人編制人簽發(fā)日期注：☆為一級風險；△為二級風險；○為三級風險。工會職權運行流程及廉政風險點排查評定表編號：GH-008單位名稱工會職權名稱勞模及先進生產(chǎn)者評選表彰類別內(nèi)部職權承辦部門工會風險描述：○風險描述：○不按照規(guī)定標準和程序推薦、申報個人或集體榮譽。確定評選人數(shù)及人員比例名額分配名額分配各基層單位基層推薦基層推薦報報隊工會審核風險描述：○風險描述：○把關不嚴，審核不準，致使不符合評先標準條件的單位或個人被推薦上報，造成不良影響?！鸾邮芸赡苡绊懝龍?zhí)行的禮品、宴請以及娛樂活動等?！鹩兄厍槊?、輕原則的行為發(fā)生。評選評選領導小組討論確定推薦人員名單，經(jīng)相關機構(gòu)和黨委