上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心

2020年度決算

目錄第一部分上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心概況一、主要職能二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心2020年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表十、資產(chǎn)負(fù)債情況表第三部分上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心2020年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明十、預(yù)算績效情況說明十一、其他重要事項(xiàng)說明第四部分名詞解釋

第一部分上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心概況一、主要職能1.負(fù)責(zé)本轄區(qū)基本醫(yī)療保險（保障）制度及其政策的具體實(shí)施及日常經(jīng)辦管理事務(wù)。2.負(fù)責(zé)本轄區(qū)基本醫(yī)療保險（保障）的待遇、個人醫(yī)療賬戶及個人權(quán)益記錄的相關(guān)管理事務(wù)。3.負(fù)責(zé)本轄區(qū)基本醫(yī)療保險（保障）的基金（資金）的結(jié)算、審核、對賬，及城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險個人繳費(fèi)的征繳事務(wù)。4.負(fù)責(zé)本轄區(qū)醫(yī)療保險定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、定點(diǎn)零售藥店的協(xié)議管理，及定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分級管理的相關(guān)事務(wù)。5.負(fù)責(zé)本轄區(qū)各項(xiàng)醫(yī)療保險服務(wù)和對街道（鎮(zhèn)）醫(yī)療保險事務(wù)服務(wù)點(diǎn)的工作指導(dǎo)，開展醫(yī)療保險方面的宣傳。6.負(fù)責(zé)本轄區(qū)醫(yī)療保險信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)與安全管理事務(wù)，及結(jié)算項(xiàng)目庫的相關(guān)管理事務(wù)。7.負(fù)責(zé)本轄區(qū)醫(yī)療保險相關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析和醫(yī)療保險信息的采集、分析和報告。8.負(fù)責(zé)本轄區(qū)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)檔案管理事務(wù)。9.負(fù)責(zé)上級部門交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。第二部分上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心2020年度決算表2020年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)一、一般公共預(yù)算財政撥款收入4,098.93一、一般公共服務(wù)支出0.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00二、外交支出0.00三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00三、國防支出0.00四、上級補(bǔ)助收入0.00四、公共安全支出0.00五、事業(yè)收入0.00五、教育支出0.00六、經(jīng)營收入0.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.00七、附屬單位上繳收入0.00七、文化旅游體育與傳媒支出0.00八、其他收入0.00八、社會保障和就業(yè)支出815.67九、衛(wèi)生健康支出3,184.47十、節(jié)能環(huán)保支出0.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00十二、農(nóng)林水支出0.00十三、交通運(yùn)輸支出0.00十四、資源勘探工業(yè)信息等支出0.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地區(qū)支出0.00十八、自然資源海洋氣象等支出0.00十九、住房保障支出121.20二十、糧油物資儲備支出0.00二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00二十三、其他支出0.00二十四、抗疫特別國債安排的支出0.00本年收入合計4,098.93本年支出合計4,121.34使用非財政撥款結(jié)余0.00結(jié)余分配0.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余349.68年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余327.27總計4,448.61總計4,448.61注：本表反映單位本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度收入決算表單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱合計4098.934098.930.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出815.67815.670.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出54.9654.960.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出36.6436.640.000.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.3218.320.000.000.000.000.0020811殘疾人事業(yè)3.313.310.000.000.000.000.002081199其他殘疾人事業(yè)支出3.313.310.000.000.000.000.0020830財政代繳社會保險費(fèi)支出757.40757.400.000.000.000.000.002083099財政代繳其他社會保險費(fèi)支出757.40757.400.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出3162.063162.060.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療75.3175.310.000.000.000.000.002101101行政單位醫(yī)療75.3175.310.000.000.000.000.0021013醫(yī)療救助2454.252454.250.000.000.000.000.002101399其他醫(yī)療救助支出2454.252454.250.000.000.000.000.0021015醫(yī)療保障管理事務(wù)627.23627.230.000.000.000.000.002101501行政運(yùn)行627.23627.230.000.000.000.000.0021099其他衛(wèi)生健康支出5.275.270.000.000.000.000.002109901其他衛(wèi)生健康支出5.275.270.000.000.000.000.00221住房保障支出121.20121.200.000.000.000.000.0022102住房改革支出121.20121.200.000.000.000.000.002210201住房公積金46.0346.030.000.000.000.000.002210203購房補(bǔ)貼75.1775.170.000.000.000.000.00注：本表反映單位本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

2020年度支出決算表單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類

科目編碼科目名稱合計4,121.34829.743,291.600.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出815.6758.27757.400.000.000.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出54.9654.960.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出36.6436.640.000.000.000.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.3218.320.000.000.000.0020811殘疾人事業(yè)3.313.310.000.000.000.002081199其他殘疾人事業(yè)支出3.313.310.000.000.000.0020830財政代繳社會保險費(fèi)支出757.400.00757.400.000.000.002083099財政代繳其他社會保險費(fèi)支出757.400.00757.400.000.000.00210衛(wèi)生健康支出3,184.47650.272,534.200.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療96.9075.3121.590.000.000.002101101行政單位醫(yī)療96.9075.3121.590.000.000.0021013醫(yī)療救助2,454.250.002,454.250.000.000.002101399其他醫(yī)療救助支出2,454.250.002,454.250.000.000.0021015醫(yī)療保障管理事務(wù)628.05574.9653.100.000.000.002101501行政運(yùn)行628.05574.9653.100.000.000.0021099其他衛(wèi)生健康支出5.270.005.270.000.000.002109901其他衛(wèi)生健康支出5.270.005.270.000.000.00221住房保障支出121.20121.200.000.000.000.0022102住房改革支出121.20121.200.000.000.000.002210201住房公積金46.0346.030.000.000.000.002210203購房補(bǔ)貼75.1775.170.000.000.000.00注：本表反映單位本年度各項(xiàng)支出情況。2020年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款4,098.93一、一般公共服務(wù)支出0.000.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款0.00二、外交支出0.000.000.000.00三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00三、國防支出0.000.000.000.00四、公共安全支出0.000.000.000.00五、教育支出0.000.000.000.00六、科學(xué)技術(shù)支出0.000.000.000.00七、文化旅游體育與傳媒支出0.000.000.000.00八、社會保障和就業(yè)支出815.67815.670.000.00九、衛(wèi)生健康支出3,162.063,162.060.000.00十、節(jié)能環(huán)保支出0.000.000.000.00十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.000.000.000.00十二、農(nóng)林水支出0.000.000.000.00十三、交通運(yùn)輸支出0.000.000.000.00十四、資源勘探工業(yè)信息等支出0.000.000.000.00十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.000.000.000.00十六、金融支出0.000.000.000.00十七、援助其他地區(qū)支出0.000.000.000.00十八、自然資源海洋氣象等支出0.000.000.000.00十九、住房保障支出121.20121.200.000.00二十、糧油物資儲備支出0.000.000.000.00二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.000.000.000.00二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.000.000.000.00二十三、其他支出0.000.000.000.00二十四、抗疫特別國債安排的支出0.000.000.000.00本年收入合計4,098.93本年支出合計4,098.934,098.930.000.00年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.000.000.000.00一、一般公共預(yù)算財政撥款0.000.000.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款0.000.000.000.000.00三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.000.000.000.000.00總計4,098.93總計4,098.934,098.930.000.00注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目合計基本支出項(xiàng)目支出功能分類科目編碼科目名稱208社會保障和就業(yè)支出815.6758.27757.4020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出54.9654.960.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出36.6436.640.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出18.3218.320.0020811殘疾人事業(yè)3.313.310.002081199其他殘疾人事業(yè)支出3.313.310.0020830財政代繳社會保險費(fèi)支出757.400.00757.402083099財政代繳其他社會保險費(fèi)支出757.400.00757.40210衛(wèi)生健康支出3,262.06649.772,512.2821011行政事業(yè)單位醫(yī)療75.3175.310.002101101行政單位醫(yī)療75.3175.310.0021013醫(yī)療救助2,454.250.002,454.252101399其他醫(yī)療救助支出2,454.250.002,454.2521015醫(yī)療保障管理事務(wù)627.23574.4652.772101501行政運(yùn)行627.23574.4652.7721099其他衛(wèi)生健康支出5.270.005.272109901其他衛(wèi)生健康支出5.270.005.27221住房保障支出121.20121.200.0022102住房改革支出121.20121.200.002210201住房公積金46.0346.030.002210203購房補(bǔ)貼75.1775.170.00合計4,098.93829.253,269.68注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出679.46302商品和服務(wù)支出95.0530101基本工資100.1330201辦公費(fèi)37.4630102津貼補(bǔ)貼294.2130202印刷費(fèi)0.0030103獎金120.4130203咨詢費(fèi)0.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)0.0030204手續(xù)費(fèi)0.0030107績效工資0.0030205水費(fèi)0.3630108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)36.6430206電費(fèi)0.7130109職業(yè)年金繳費(fèi)18.3230207郵電費(fèi)1.2230110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)20.8130208取暖費(fèi)0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.0030209物業(yè)管理費(fèi)3.2530112其他社會保障繳費(fèi)5.9730211差旅費(fèi)0.0030113住房公積金46.0330212因公出國（境）費(fèi)用0.0030114醫(yī)療費(fèi)0.0030213維修（護(hù)）費(fèi)0.0030199其他工資福利支出36.9530214租賃費(fèi)6.07303對個人和家庭的補(bǔ)助54.7330215會議費(fèi)1.2830301離休費(fèi)0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.0230302退休費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.0030303退職（役）費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)0.0030304撫恤金0.0030224被裝購置費(fèi)0.0030305生活補(bǔ)助0.0030225專用燃料費(fèi)0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助54.5030226勞務(wù)費(fèi)1.8030308助學(xué)金0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0030309獎勵金0.0030228工會經(jīng)費(fèi)7.1030310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030229福利費(fèi)11.5930311代繳社會保險費(fèi)0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.0030399其他對個人和家庭的補(bǔ)助0.2330239其他交通費(fèi)用21.7530240稅金及附加費(fèi)用0.0030299其他商品和服務(wù)支出2.45310資本性支出0.0031002辦公設(shè)備購置0.0031003專用設(shè)備購置0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0.0031013公務(wù)用車購置0.0031019其他交通工具購置0.0031021文物和陳列品購置0.0031022無形資產(chǎn)購置0.0031099其他資本性支出0.00人員經(jīng)費(fèi)合計734.19公用經(jīng)費(fèi)合計95.05注：本表反映單位本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)合計因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)預(yù)算數(shù)決算數(shù)注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計小計基本支出項(xiàng)目支出合計注：本表反映單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心本年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱合計合計注：本表反映單位本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明：上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心本年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故本表無數(shù)據(jù)。2020年度資產(chǎn)負(fù)債情況表單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計————388.66366.42（一）流動資產(chǎn)————352.49330.59（二）固定資產(chǎn)————187.32199.38其中：1.房屋（平方米）000.000.002.通用設(shè)備（臺/套/輛）241272162.13171.77其中：（1）車輛（輛）000.000.00一般公務(wù)用車000.000.00執(zhí)法執(zhí)勤用車000.000.00特種專業(yè)技術(shù)用車000.000.00其他用車000.000.00（2）單價50萬元以上通用設(shè)備（不含車輛）000.000.003.專用設(shè)備（臺/套）340.510.69其中：單價100萬元以上專用設(shè)備000.000.004.其他固定資產(chǎn)————24.6826.92減：累計折舊及減值準(zhǔn)備————151.15163.55（三）長期股權(quán)投資————0.000.00（四）長期債券投資————0.000.00（五）在建工程————0.000.00（六）無形資產(chǎn)————0.000.00減：累計攤銷————0.000.00（七）其他資產(chǎn)————0.000.00二、負(fù)債合計————2.815.86三、凈資產(chǎn)合計————385.85360.56

第三部分上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心2020年度決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心2020年度收入支出總計4,448.61萬元。與2019年度相比，收入支出總計增加134.63萬元，增長3.12%。主要原因：本年收入合計與2019年比增加了180.26萬元，增長了4.60%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與2019年比減少了45.63萬元，減少11.54%；本年支出合計與2019年比增加了159.93萬元，增長4.04%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與2019年比減少了25.30萬元，減少7.18%。二、收入決算情況說明本年收入合計4,098.93萬元，其中：財政撥款收入4,098.93萬元，占100%。三、支出決算情況說明本年支出合計4,121.34萬元，其中：基本支出829.74萬元，占20.13%；項(xiàng)目支出3,291.60萬元，占79.87%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心2020年度財政撥款收入支出總計4,098.93萬元。與2019年度相比，財政撥款收入支出總計增加180.26萬元，增長4.60%。主要原因：一般公共預(yù)算財政撥款收入支出增加180.26萬元，增長4.60%。一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出4,098.93萬元，占本年支出合計的99.46%。與2019年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加180.26萬元，增長4.60%。主要原因：項(xiàng)目支出增加178.94萬元，增長了5.79%；基本支出增加1.33萬元，增長了0.16%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算財政撥款支出4,098.93萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出（類）815.67萬元，占19.90%；衛(wèi)生健康支出（類）3,162.06萬元，占77.14%；住房保障支出（類）121.20萬元，占2.96%。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為4,148.85萬元，支出決算為4,098.93萬元，完成年初預(yù)算的98.80%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：社會保障和就業(yè)（類）決算支出815.67萬元，完成年初預(yù)算的1454.74%；衛(wèi)生健康支出（類）決算支出3,162.06萬元，完成年初預(yù)算的79.43%；住房保障支出（類）決算支出121.20萬元，完成年初預(yù)算的108.60%。其中：1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：主要用于繳納職工社會保險費(fèi)用。年初預(yù)算為35.04萬元，支出決算為36.64萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：主要用于職工職業(yè)年金支出。年初預(yù)算為17.52萬元，支出決算為18.32萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：單位職業(yè)年金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。3.社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)（項(xiàng)）。主要用于：繳納職工殘疾金。年初預(yù)算為3.50萬元，支出決算為3.31萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：職工殘疾金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。4.社會保障和就業(yè)（類）財政代繳社會保險費(fèi)支出（款）財政代繳其他社會保險費(fèi)支出（項(xiàng)）。主要用于：為區(qū)內(nèi)農(nóng)村戶籍居民代繳參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險部分個人繳費(fèi)。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為757.40萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：從衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出(項(xiàng))調(diào)整到此列支。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。主要用于：本單位參照公務(wù)員管理職工及本區(qū)公務(wù)員醫(yī)療衛(wèi)生及醫(yī)療保障方面的支出，年初預(yù)算為75.19萬元，支出決算為75.31萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：行政單位醫(yī)療基數(shù)調(diào)整，醫(yī)療衛(wèi)生及醫(yī)療保障方面的支出增加。6.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出(項(xiàng))。主要用于：金山區(qū)內(nèi)農(nóng)村戶籍參加居民保險人員的個人繳費(fèi)補(bǔ)助及在金山醫(yī)院及公共衛(wèi)生中心就醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生及醫(yī)療保障的支出。年初預(yù)算為3,295.20萬元，支出決算為2,454.25萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：其中757.40萬元調(diào)整到社會保障和就業(yè)（類）財政代繳社會保險費(fèi)支出（款）財政代繳其他社會保險費(fèi)支出（項(xiàng)）列支。7.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保險管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行(項(xiàng))。主要用于：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)方面的支出。年初預(yù)算600.79萬元，支出決算627.23萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：職工人數(shù)增加造成人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)支出增加。8.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))。主要用于：駐金部隊門診醫(yī)療費(fèi)用支出。年初預(yù)算10.00萬元，支出決算為5.27萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：實(shí)際門診就醫(yī)人次減少。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。主要用于按照國家規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。年初預(yù)算為36.48萬元，支出決算為46.03萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：住房公積金基數(shù)調(diào)增及職工人數(shù)增加。10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。主要用于按照國家規(guī)定向符合條件的職工發(fā)放用于購買住房的補(bǔ)貼。年初預(yù)算為75.12萬元，支出決算為75.17萬元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本持平。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明一般公共預(yù)算財政撥款基本支出829.25萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)734.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、公積金、其他工資福利支出、醫(yī)療補(bǔ)助、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等人員經(jīng)費(fèi)支出；公用經(jīng)費(fèi)14.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等公用經(jīng)費(fèi)支出。七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心2020年度無“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出。八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出。預(yù)算績效管理情況上海市金山區(qū)醫(yī)療保險事務(wù)中心2020年度預(yù)算績效管理工作開展情況如下：本單位執(zhí)行醫(yī)療保障局制定的績效管理辦法。全過程績效管理實(shí)施情況：編報績效目標(biāo)的2020年度項(xiàng)目5個，涉及預(yù)算金額3,364.17萬元；績效跟蹤評價的2020年度項(xiàng)目5個，涉及預(yù)算