年中工業(yè)公司項目部管理評審表（專業(yè)）

工業(yè)公司公司安全管理業(yè)務管理評價表（專業(yè)項目部）被評審單位責任部門檢查日期評審人被審核方代表評審總分序號評價要素評價內(nèi)容評價標準評價方法標準分評審記錄得分1安全工作計劃安全職業(yè)健康目標明確，年度重點工作分解合理，標準化策劃和項目情況相符無安全目標扣0.5分，安全制度、標化化和實施不相符扣0.5分查項目安全工作計劃和項目實際情況是否相符12體系建設安全管理機構(gòu)合理、體系健全未設置安全機構(gòu)或崗位扣1分查項目崗位設置，職責分工1崗位職責完整清晰、人員配置合理。安全責任制等體系文件未建立扣1分查閱體系文件13安全技術1）方案標準和報批程序符合87號文1）方案不符合87號文扣2分。查閱方案審批表2分部位、分工種，由現(xiàn)場監(jiān)造工程師進行安全交底，表格正確，簽字完整。安全技術交底未全覆蓋扣0,5分，未分工種或交底人錯誤等扣0.5現(xiàn)場隨機抽查施工人員名單（不少于5人），查閱交底資料并比對1對危大工程實施驗收，驗收表填寫符合要求，簽字完整危大工程無驗收記錄扣0,5分，表格錯誤或未分工種等錯誤扣0.5分現(xiàn)場檢查危大項目和危大項目驗收表是否填寫，簽字是否完整14教育培訓入場教育100%，一人一卡填寫完整正確。1）入場安全教育缺失扣1分。2）入場教育表格填寫不真實或空缺扣1分1現(xiàn)場隨機抽查施工人員名單（不少于5人）和安全教育資料比對，2日常教育每月一次，表格正確，簽到、照片及課件齊全日常教育缺失或附件不全扣1分查看表格填寫和簽字是否完整15分包管理和所有勞務分包企業(yè)簽訂年度安全生產(chǎn)協(xié)議，雙方人員簽字正確、完整安全生產(chǎn)協(xié)議缺失扣0,5分，簽字人錯誤或未蓋章扣0.5分查看安全生協(xié)議等文件資料1建立項目施工人員花名冊，人員登記無遺漏，表格信息填寫全面無花名冊或人員缺失扣1分查閱花名冊登記臺賬1特種作業(yè)配置齊全，登記完整，收集的證件真實有效項目特種作業(yè)人員未配置（登記）齊全或證件真實有效扣1分根據(jù)現(xiàn)場需求，檢查特種作業(yè)人員是否配置齊全，查閱證件有效性16危險作業(yè)管理懸掛危大作業(yè)指導書圖牌,每日公示五項重大危險源，圖牌字跡清晰端正無圖牌扣1分，圖牌不符合圖冊要求等缺陷扣0.5分查看現(xiàn)場和危險源圖牌1按照《危大項目分級管理規(guī)定》建立項目《危大工程實施計劃》臺賬并上傳集成平臺未建立臺賬或臺賬登記不全扣1分，臺賬信息登記缺失查看現(xiàn)場，比對集成平臺登記信息1危大工程實施前，開具《危險作業(yè)申請表》未開具《危大工程申請表》或《申請表》填寫不完整扣2分檢查《危大工程申請表》2對一、二、三級危大工程進行日常監(jiān)管，并填寫《危大工程每日監(jiān)管表》未填寫《危大工程監(jiān)管表》扣1分，監(jiān)管表缺失扣1分檢查《危大工程每日監(jiān)管表》27安全檢查由項目經(jīng)理帶隊，每周開展一次綜合安全大檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，采用手機移動終端系統(tǒng)進行簽發(fā)-整改-復查手機移動自動考核分平均得分95分以上3分，75分以上1分，75分以下0分線上查閱項目月度考核分，加權(quán)平均3開展日常巡查，發(fā)現(xiàn)隱患采用手機移動終端系統(tǒng)進行整改，填寫每日安全日志安全日志缺失扣1分，記錄不全扣0,5分查看安全員安全日志18安全活動每周召開安全例會，并記錄，會議記錄詳細，簽到，影像資料完整，無會議紀要扣1分。記錄缺失每次扣0.1分查看安全會議紀要1按照分公司安全月活動計劃，開展項目安全月活動，活動記錄、照片等收集齊全未開展安全月或無記錄扣01分，安全月記錄不全扣0,2分查看安全月活動記錄1執(zhí)行公司領導帶班制度，領導帶班記錄頻次符合要求，記錄詳細領導帶班無記錄扣1分，記錄不全或不詳細扣0,2分查看項目領導帶班記錄19應急管理編制項目應急預案，應急啟動、信息報告流程、應急職責清晰全面，應急信息上傳集成平臺未編制項目應急預案或應急信息未上傳集成平臺扣1分，應急信息填寫缺失每處扣0,1分查看項目應急預案1組織項目管理人員、施工人員進行應急救援交底和學習。未組織應急交底或無記錄扣1分，應急表格填寫錯誤或不全扣0,2分查看項目應急交底等資料2每年度至少開展一次應急救援演練活動（或桌面演練），演練腳本、實施過程有記錄和照片未開展應急演練扣0,5分，演練記錄不全或表格錯誤扣0,5分米查看項目應急演練記錄、照片和腳本等資料110公司制度（5）每季度開展一次多媒體培訓，信息錄入人數(shù)不少于80%未開展多媒體教育扣1分，少一次或人數(shù)低于80%扣0,1分/次查看多媒體信息錄入統(tǒng)計1按公司規(guī)定開展分包不良行為及習慣性違章認定，分包不良認定每季度不少于一次，習慣性違章認定每月不少于一次每少一次扣0,2分，扣完為止查看集成信息系統(tǒng)3按照公司可視化規(guī)定，開展安全帽貼、可視化背心、可視化標簽驗收、可視化加工廠等工作安全帽貼、可視化背心，機械設備、開關箱無驗收標簽一個不合格點扣0,2分，扣完為止查看現(xiàn)場111文明施工（10）施工現(xiàn)場工完場清，各類公示牌、指令警告牌符合圖冊要求施工區(qū)域凌亂扣1分，圖牌尺寸及色標不符合符合圖冊扣1分查看現(xiàn)場2辦公室干凈整潔，圖牌上墻辦公室雜亂，地面不干凈扣1分，責任圖牌未上墻扣1分檢查辦公環(huán)境2材料堆場硬化且工具化圍擋、臨時圍擋符合準軍事化要求。正式材料堆場未硬化、未采用鋼片網(wǎng)圍擋或臨時堆場不符合要求，一個不合格點扣0,5分，扣完為止查看現(xiàn)場2材料分類堆碼整齊，標識符合要求材料未堆碼扣1分，未采用支墩堆碼扣0,5分，無標示牌扣0,5分查看現(xiàn)場2庫房、加工區(qū)干凈整潔、大宗材料分類堆碼，零星材料上貨架存放庫房、加工區(qū)干凈整潔，材料分類存放，零星材料無貨架，一個不合格點扣0,5分，扣完為止查看現(xiàn)場212起重吊裝（15）起重機械租賃合同簽訂，雙方職責劃分清晰無租賃合同扣1分查看資料2起重機械出廠合格證、定期檢驗報告、定期檢驗合格證、商業(yè)保險收集齊全有效資料收集不全每份扣1分，扣完為止檢查資料3100%按照公司《起重機械設備監(jiān)督管理規(guī)定》開展起步驗收，驗收表格填寫正確，簽字完整未按要求開展起步驗收，每臺次扣1分，扣完為止檢查資料3起重機械安裝置靈敏可靠，索具吊具無裂紋、斷絲扭曲等缺陷安全裝置不全，索具吊具缺陷，一個不合格點扣1分查看現(xiàn)場3起重機械地基平整穩(wěn)固，支腿站位符合安全要求一個不合格點扣1分查看現(xiàn)場2吊裝作業(yè)區(qū)設置雙道警戒線，警戒線立桿符合準軍事化要求未設置警戒線扣1分，警戒線設置不符合要求口0,5分查看現(xiàn)場213高空作業(yè)（15）懸空作業(yè)搭設操作平臺，操作平臺樣式和色標符合圖冊要求無操作平臺扣2分，操作平臺樣式、色標一個不合格點扣0,2分查看現(xiàn)場2高空鋼梁拉設雙道生命線，生命線立桿間距、樣式‘色標符合圖冊要求’無生命線扣2分，生命線樣式、間距、色標一個不合格點扣0,2分查看現(xiàn)場2高空垂直攀爬鋼柱設置鋼爬梯及防墜器，鋼爬梯材料、樣式、色標符合圖冊要求無鋼爬梯或防墜器扣2分，鋼爬梯樣式、色標一個不合格點扣0,2分查看現(xiàn)場2高層鋼框架結(jié)構(gòu)設置水平安全網(wǎng)（外挑安全網(wǎng)）安全網(wǎng)拉設完整、平直、牢固無水平安全網(wǎng)扣2分，安全網(wǎng)局部缺失一個不合格點扣0,2分查看現(xiàn)場2高層框架結(jié)構(gòu)設置環(huán)形安全通道，通道材料、樣式‘色標符合圖冊要求’無環(huán)形通道扣2分，環(huán)形通道樣式、色標一個不合格點扣0,2分查看現(xiàn)場2高空作業(yè)臨邊設置欄桿，樓邊洞口封閉嚴密，欄桿及洞口封閉符合圖冊要求無欄桿或洞口未封閉扣2分，欄桿或封閉樣式、色標一個不合格點扣0,2分查看現(xiàn)場2高空作業(yè)人員100%佩戴安全帶，高空作業(yè)人員身體健康且年齡不大于45歲高空作業(yè)人員未佩戴安全帶或人員年齡超過45歲，每人次扣1分，扣完為止查看現(xiàn)場314動火作業(yè)（10）制作氣瓶存放棚并使用，氣瓶存放棚材料、樣式、色標符合分公司標化要求無氣瓶存放棚扣1分，氣瓶存放棚樣式、間距、色標一個不合格點扣0,2分查看現(xiàn)場1制作氣瓶吊裝藍并使用，樣式顏色符合要求無吊裝藍扣1分，吊裝藍樣式、間距、色標一個不合格點扣0,2分查看現(xiàn)場1動火作業(yè)設置接火盆，火花隔離嚴密，無防火隔離措施扣1分，火花飛濺作業(yè)區(qū)每處扣0,5分查看現(xiàn)場1設置專門看火人，佩戴看火人袖標動火點未配置看火人扣0,5分查看現(xiàn)場0,5動火作業(yè)區(qū)干凈，無可燃物動火作業(yè)區(qū)有易燃物扣1分查看現(xiàn)場0,5一個動火點至少配置兩只滅火器材，滅火器動火點無滅火器材扣1分，滅火器配備不足或失效扣0,5/處查看現(xiàn)場1活動臨時板房采用燃燒性能等級A級的芯材現(xiàn)場臨時板房未采用A級防火材料扣1分查看現(xiàn)場1工人宿舍無大功率電器使用宿舍使用大功率電器扣1分查看現(xiàn)場1宿舍采用低壓照明、設置專用充電房或采用強電限流專戶專線一個不合格點扣0,2分，扣完為止查看現(xiàn)場1動火作業(yè)辦理動火許可證未辦理動火證扣1分查看現(xiàn)場1施工現(xiàn)場無吸煙現(xiàn)象現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有吸煙人員扣1分查看現(xiàn)場115臨電作業(yè)（10）按標準制作焊機房、焊機藍，材料、樣式、色標符合圖冊要求無焊機存放棚扣1分，存放棚樣式、間距、色標一個不合格點扣0,2分查看現(xiàn)場2電源線采用耐氣候性橡膠軟電纜，電源線埋地或采用絕緣鉤架空，嚴禁隨意拖地電源線隨地拉設每處扣0,5分，未采用絕緣措施固定每處扣0,5分查看現(xiàn)場2用電設備嚴格執(zhí)行一機一閘一箱一漏未執(zhí)行一機一閘每臺扣1分，扣完為止查看現(xiàn)場2開關箱斷路器、漏電保護器配置到位，漏電保護器參數(shù)符合安全規(guī)定（30毫安，0,1秒）漏電保護器參數(shù)不符合一個不合格點扣0,5分，扣完為止查看現(xiàn)場1開關箱樣式、顏色符合圖冊規(guī)定，開關箱外殼保護接零開關箱樣式、色標、外殼接地一個不合格點扣0,5分查看現(xiàn)場1所有用設備金屬外殼、鋼結(jié)構(gòu)有保護接零或接地無保護接地每處扣0,5分，扣完為止查看現(xiàn)場1用電系統(tǒng)定期檢查及維修，檢查記錄齊全無維修檢查記錄，每臺扣0,5分，扣完為止查看現(xiàn)場116小型機具（5）小型機具驗收，驗收表格填寫符合要求無驗收記錄或記錄不全，每臺扣0,5分查看現(xiàn)場1電焊機一次線長度不大于5米，