物料替代流程

物料替代流程物料替代流程物料替代流程物料替代流程編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:1

目的規(guī)范采購(gòu)物料替代試用流程2

適用范圍本公司所有采購(gòu)物料替代的的作業(yè)過(guò)程3

職責(zé)

采購(gòu)部：負(fù)責(zé)物料替代的申請(qǐng)、采購(gòu)及從替代申請(qǐng)開(kāi)始到物料替代完成的整體跟進(jìn)工作。

研發(fā)部：負(fù)責(zé)所替代物料的評(píng)審、驗(yàn)證工作，替代物料試產(chǎn)通知。

品質(zhì)部：負(fù)責(zé)替代物料的評(píng)審、檢驗(yàn)工作，最終決定物料是否可替代。倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)替代物料的標(biāo)識(shí)、出入庫(kù)管理工作生產(chǎn)計(jì)劃部：負(fù)責(zé)替代物料試用的排產(chǎn)及知會(huì)其它相關(guān)部門工作工程部：負(fù)責(zé)替代物料的評(píng)審工作，以及替代物料生產(chǎn)裝機(jī)及小批量試產(chǎn)部分的整體跟進(jìn)工作生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)替代物料的上機(jī)測(cè)試及替代物料小批量試產(chǎn)的生產(chǎn)工作，并報(bào)告試產(chǎn)結(jié)果。4

工作程序和要求

定義:【A級(jí)物料】電子料、主動(dòng)件（包括但不限于：IC、MOS管、IGBT、電池類等）、被動(dòng)件告示（包括但不限于：電阻電容、繼電器、變壓器、二三級(jí)管類等）【B級(jí)物料】介于A和C之間的物料【C級(jí)物料】包材、粘接性材料、紙箱、說(shuō)明書(shū)等物料替代需求：a.型號(hào)停產(chǎn)b.降成本切換新選型c.品質(zhì)不可控d.供應(yīng)商合作不順暢e.新增型號(hào)選擇f.其它原因試用物料編碼申請(qǐng)：

當(dāng)采購(gòu)部有物料替代需求時(shí)，向研發(fā)部申請(qǐng)T開(kāi)頭的物料編碼，采購(gòu)部依據(jù)此物料編碼進(jìn)行采購(gòu)物料替代申請(qǐng)：由采購(gòu)部填寫(xiě)《物料替代申請(qǐng)單》，寫(xiě)明替代原因，及替代期限，交部經(jīng)理審批后隨物料樣品交研發(fā)部、品質(zhì)部、工程部驗(yàn)證物料的可替代性替代物料的驗(yàn)證，由研發(fā)部主導(dǎo)，各部門配合：A級(jí)物料：由生產(chǎn)部或研發(fā)部上機(jī)測(cè)試（需附上相關(guān)測(cè)試報(bào)告），研發(fā)部、品質(zhì)部、工程部會(huì)簽，必要時(shí)進(jìn)行小批量試產(chǎn)。B級(jí)物料：替代物料無(wú)需測(cè)試，研發(fā)部依據(jù)承認(rèn)書(shū)對(duì)比參數(shù)，品質(zhì)工程確認(rèn)即可。C級(jí)物料：研發(fā)部及品質(zhì)工程確認(rèn)即可。對(duì)于A級(jí)物料需上機(jī)測(cè)試和進(jìn)一步小批量試產(chǎn)的，分以下兩種情況：對(duì)于上機(jī)測(cè)試由研發(fā)裝機(jī)、生產(chǎn)或研發(fā)測(cè)試的物料驗(yàn)證，由研發(fā)部領(lǐng)料裝機(jī)并由生產(chǎn)或研發(fā)出具測(cè)試報(bào)告，統(tǒng)一由研發(fā)跟進(jìn)，并將替代意見(jiàn)填寫(xiě)于《物料替代申請(qǐng)表》，再交工程、品質(zhì)部會(huì)審，會(huì)審結(jié)果OK后由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。對(duì)于上機(jī)測(cè)試由生產(chǎn)裝機(jī)、生產(chǎn)或研發(fā)測(cè)試的物料驗(yàn)證，以及上機(jī)測(cè)試后需進(jìn)一步進(jìn)行小批量試產(chǎn)的物料，統(tǒng)一由研發(fā)部發(fā)出物料試產(chǎn)通知計(jì)劃部并知會(huì)工程部、生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)、采購(gòu)等相關(guān)部門，由計(jì)劃部對(duì)此試產(chǎn)物料進(jìn)行生產(chǎn)排單，并將《物料替代申請(qǐng)單號(hào)》備注于生產(chǎn)排產(chǎn)表，試產(chǎn)物料經(jīng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)出，IQC檢驗(yàn)后，生產(chǎn)領(lǐng)出上線生產(chǎn)并知會(huì)工程部跟進(jìn)，生產(chǎn)、品質(zhì)將物料試產(chǎn)情況記于《物料替代申請(qǐng)表》，工程部綜合物料試用意見(jiàn)后將《物料替代申請(qǐng)表》返回研發(fā)部，研發(fā)部提出評(píng)審意見(jiàn)后，再交工程評(píng)審、品質(zhì)部綜合意見(jiàn)后，由研發(fā)部修改系統(tǒng)資料，并上傳公共盤存檔。

對(duì)于物產(chǎn)替代詳細(xì)流程請(qǐng)見(jiàn)附件一：<物料替代工作流程>5

相關(guān)文件及表單物料替代申請(qǐng)表

SH-QR01

附件一、物料替代工作流程圖：（虛線代表對(duì)應(yīng)關(guān)系）流程圖職責(zé)部門記錄

采購(gòu)部/研發(fā)部

采購(gòu)部

研發(fā)/生產(chǎn)部

采購(gòu)部

研發(fā)部

研發(fā)部

計(jì)劃部

工程部

倉(cāng)庫(kù)/品質(zhì)

品質(zhì)部

生產(chǎn)部

研發(fā)部測(cè)試部

研發(fā)部

品質(zhì)部

工程部

《物料編碼申請(qǐng)表》編碼開(kāi)頭為T

研發(fā)裝機(jī)的測(cè)試報(bào)告,生產(chǎn)測(cè)試則由生產(chǎn)向研發(fā)提供

《物料替代申請(qǐng)單》

將《物料替代申請(qǐng)單》發(fā)放計(jì)劃、生產(chǎn)、測(cè)試、品質(zhì)、倉(cāng)庫(kù)《物料替代申請(qǐng)單》

《生產(chǎn)排產(chǎn)單》備注物料替代申請(qǐng)單單單號(hào)并郵件知會(huì)生產(chǎn)、測(cè)試、倉(cāng)庫(kù)、品質(zhì)、工程《物料替代申