標(biāo)準化管理體系運行與持續(xù)改進張秀芳-廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院課件

標(biāo)準化管理體系運行與持續(xù)改進督導(dǎo)室標(biāo)準化管理體系運行與持續(xù)改進督導(dǎo)室PDCA循環(huán)理念

在質(zhì)量管理活動中，要求把各項工作按照設(shè)定的計劃予以執(zhí)行，再檢查其結(jié)果，將成功的方案納入標(biāo)準，將不成功的方案留待下一個循環(huán)去解決。PDCA循環(huán)理念在質(zhì)量管理活動中，要求把各項工作按照設(shè)定的PDCA是一個工作循環(huán)，而且是一個前進的循環(huán)，周而復(fù)始，不斷循環(huán)。它存在于各級層面，使質(zhì)量管理的車輪不斷前進，質(zhì)量水平不斷提高。PDCAPDCAPDCAPDCA時間質(zhì)量PDCA是一個工作循環(huán)，而且是一個前進的循環(huán)，周而復(fù)始，不斷PDCA客觀存在于教育管理過程。為實現(xiàn)教育管理的預(yù)定目標(biāo)，將系列的教育管理活動，按一定順序結(jié)合起來，形成了動態(tài)管理的客觀程序。例如，備課、上課、考試、評價的有機組合就是一個PDCA循環(huán)。教育管理制定規(guī)劃（P）實施規(guī)劃（D）調(diào)研檢查（C）督導(dǎo)評估（A）PDCA客觀存在于教育管理過程。教育管理制定規(guī)劃（P）實施規(guī)PDCA客觀存在于教學(xué)過程。應(yīng)用控制論的系統(tǒng)方法將教學(xué)活動過程分解成彼此獨立而又相互聯(lián)系的若干環(huán)節(jié)PDCA客觀存在于教學(xué)過程。教育部關(guān)于全面提高高等教育質(zhì)量的若干意見(教高[2012]4號)（三）完善人才培養(yǎng)質(zhì)量標(biāo)準體系。全面實施素質(zhì)教育，把促進人的全面發(fā)展和適應(yīng)社會需要作為衡量人才培養(yǎng)水平的根本標(biāo)準。建立健全符合國情的人才培養(yǎng)質(zhì)量標(biāo)準體系，落實文化知識學(xué)習(xí)和思想品德修養(yǎng)、創(chuàng)新思維和社會實踐、全面發(fā)展和個性發(fā)展緊密結(jié)合的人才培養(yǎng)要求?！逃筷P(guān)于全面提高高等教育質(zhì)量的若干意見(教高[2012]標(biāo)準化管理體系運行模式：標(biāo)準化管理體系運行模式：P：策劃

1.編制標(biāo)準

2.策劃流程

3.形成制度

4.開發(fā)系統(tǒng)AcDP

PP：策劃1.編制標(biāo)準2.策劃流程管理體系手冊辦學(xué)理念、方針與定位；人才培養(yǎng)目標(biāo)工作標(biāo)準體系崗位標(biāo)準、行為規(guī)范管理標(biāo)準體系過程控制程序文件上級文件表格、記錄、案例、分析報告等技術(shù)標(biāo)準體系專業(yè)教學(xué)標(biāo)準、課程標(biāo)準教育教學(xué)工作規(guī)范、指南與要求第一層文件第二層文件第三層文件

標(biāo)準化管理體系文件管理體系工作標(biāo)準體系管理標(biāo)準體系上級文件表格、記錄、案例、分標(biāo)準化體系文件的查詢應(yīng)用（示范）標(biāo)準化體系文件的查詢應(yīng)用（示范）Plan:策劃階段工作步驟①分析現(xiàn)狀，找出質(zhì)量問題。②分析產(chǎn)生問題的原因。③從各種原因中找出影響質(zhì)量的主要原因。④制定計劃，制定措施。Plan:策劃階段工作步驟①分析現(xiàn)狀，找出質(zhì)量問題。關(guān)于”P：策劃“存在問題質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題text1工作流程的一致性問題text3文件的適宜性和有效性問題text2關(guān)于”P：策劃“存在問題質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題text1工作質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題補充“質(zhì)量目標(biāo)”欄質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題補充“質(zhì)量目標(biāo)”欄文件的適宜性和有效性問題——示例廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院教材管理工作標(biāo)準/tk/ISOSystem/Template/listfile.aspx?fileType=工作標(biāo)準（舊版）&ProcID=10563=工作標(biāo)準（舊版）&ProcID=10563教材管理規(guī)程教學(xué)管理制度/tk/ISOSystem/Template/listfile.aspx?fileType=教學(xué)管理制度&ProcID=10261=教學(xué)管理制度&ProcID=10261文件的適宜性和有效性問題——示例廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院教材管理工作標(biāo)準、流程、系統(tǒng)的一致性問題已生效的工作標(biāo)準、工作流程已開發(fā)使用的工作系統(tǒng)工作流程工作標(biāo)準工作系統(tǒng)工作標(biāo)準、流程、系統(tǒng)的一致性問題已生效的工作標(biāo)準、工作流程工示例：示例：Do：實施

1.具有規(guī)則意識

2.自覺引用標(biāo)準

3.及時修訂標(biāo)準

4.

應(yīng)用管理系統(tǒng)執(zhí)行計劃，落實措施。AcDP

DDo：實施1.具有規(guī)則意識2.自覺關(guān)于”D：實施“存在問題對標(biāo)準的關(guān)注問題D：實施對標(biāo)準內(nèi)容的落實問題關(guān)于”D：實施“存在問題對標(biāo)準的關(guān)注問題D：實施對標(biāo)準內(nèi)容Check：檢查步入常態(tài)工作專項檢查管理評審體系內(nèi)審自查互查監(jiān)督審核AcDP

c檢查計劃執(zhí)行情況和措施實行效果Check：檢查步入常態(tài)工作專項檢查管理評審體系內(nèi)審自查互查Action：改進階段把有效措施納入各種標(biāo)準或規(guī)程中加以鞏固，無效的不再實施。將遺留問題轉(zhuǎn)入下一個循環(huán)繼續(xù)解決。AcDP

AAction：改進階段把有效措施納入各種標(biāo)準或規(guī)程中加以鞏固一般說來，標(biāo)準化工作要攀登三個臺階：我院目前即面臨著如何把標(biāo)準化管理工作向縱深推進，如何運用多種標(biāo)準化形式確保人才培養(yǎng)質(zhì)量的問題。把標(biāo)準化向縱深推進建立標(biāo)準體系編制標(biāo)準一般說來，標(biāo)準化工作要攀登三個臺階：把標(biāo)準化向縱深推進建立標(biāo)A：改進一、提升三標(biāo)意識二、提升糾錯意識三、改進文件管理模式四、強化質(zhì)量目標(biāo)五、提高標(biāo)準的有效性六、強化閉環(huán)管理持續(xù)改進A：改進一、提升三標(biāo)意識二、提升糾錯意識三、改進文件管理四、一、提升三標(biāo)意識只有提高對標(biāo)準的認識，才能激發(fā)教職員工自覺參加標(biāo)準化工作的積極性和自覺性。部門領(lǐng)導(dǎo)，還需要進一步提升標(biāo)準化管理意識，深化質(zhì)量意識，尤其是環(huán)境意識和安全意識，發(fā)揮指導(dǎo)作用，統(tǒng)籌本部門標(biāo)準化管理體系建設(shè)工作；一體化管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系質(zhì)量管理體系Iso14000OHSAS18000Iso9000一、提升三標(biāo)意識只有提高對標(biāo)準的認識，才能激發(fā)教職員工自覺參一、提升三標(biāo)意識具體要求：第一，各部門對本部門質(zhì)量目標(biāo)和各工作流程進行重新審視，對現(xiàn)有工作標(biāo)準中涉及環(huán)境因素和安全因素的，進行標(biāo)準內(nèi)涵拓展；第二，確保標(biāo)準的內(nèi)容要符合教育教學(xué)和管理服務(wù)的實際，具有符合性、適宜性和可操作性；第三，各部門領(lǐng)導(dǎo)必須樹立這樣的觀點：有明細的標(biāo)準，才有下屬的執(zhí)行到位，標(biāo)準是執(zhí)行到位的前提。一、提升三標(biāo)意識具體要求：

工作標(biāo)準

編號：GIT-DS-XXXX

目的范圍工作職責(zé)部門崗位（職責(zé)）部門崗位（職責(zé)）工作程序與質(zhì)量要求安全要求環(huán)境要求相關(guān)記錄支持文件工作標(biāo)準

二、提升糾錯意識在標(biāo)準化工作中所構(gòu)建起的標(biāo)準體系不是一種擺設(shè)，而要運用于實際工作及執(zhí)行之中。要讓員工按標(biāo)準做事，首先要讓員工知道標(biāo)準的內(nèi)容。第一，全員積極參與，將標(biāo)準的學(xué)習(xí)糾錯變?yōu)槌B(tài)工作。院線評論：用好貢獻榜，提高全員糾錯意識

二、提升糾錯意識在標(biāo)準化工作中所構(gòu)建起的標(biāo)準體系不是一種擺設(shè)二、提升糾錯意識第二，修訂《合理化建議認定與管理工作標(biāo)準》，擴大合理化建議認定范圍。合理化建議是指對我院制度建設(shè)、內(nèi)部管理、技術(shù)創(chuàng)新、工作軟件設(shè)計等工作提出的有效意見或建議；也包括通過“貢獻榜”，對標(biāo)準化體系文件所提出有效意見或意見。作為特殊業(yè)績記錄在月度考核之中；把登陸“貢獻榜”，對標(biāo)準化體系文件提建議工作作為年度考核的必要指標(biāo)之一，以促進標(biāo)準化工作與自身的相關(guān)度。實現(xiàn)標(biāo)準化體系文件與每位教工的相關(guān)，推動教工對文件有效性的改進熱情，將對標(biāo)準的學(xué)習(xí)和糾錯工作變?yōu)槌B(tài)工作。二、提升糾錯意識第二，修訂《合理化建議認定與管理工作標(biāo)準》，標(biāo)準化管理體系運行與持續(xù)改進張秀芳-廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院課件文件控制程序三、改進文件管理模式第一，修訂“文件控制程序”，對標(biāo)準化體系有關(guān)的文件控制問題進行頂層設(shè)計與規(guī)劃，明確各部門體系文件管理職責(zé)、文件建立、審批流程和質(zhì)量要求，規(guī)范標(biāo)準化管理工作。部門公文制發(fā)工作標(biāo)準上級文件傳閱收發(fā)工作標(biāo)準黨委文件制發(fā)工作標(biāo)準公文制發(fā)工作標(biāo)準文件控三、改進文件管理模式第一，修訂“文件控制程序”，對標(biāo)準三、改進文件管理模式第二，5月份推行的標(biāo)準化管理系統(tǒng)已基本實現(xiàn)由各部門維護自己文件，源頭管理、流程化審批等功能，為實現(xiàn)使用便捷化、人性化，結(jié)合使用部門的要求，系統(tǒng)的相關(guān)功能在使用過程中將進行同步完善。三、改進文件管理模式第二，5月份推行的標(biāo)準化管理系統(tǒng)已基本實文件編制、審批和發(fā)布工作流程圖標(biāo)準化體系文件各崗位人員進行文件編制部門內(nèi)審員初審文件部門領(lǐng)導(dǎo)審核文件分管院領(lǐng)導(dǎo)批準文件各職能部門每學(xué)期期末開展標(biāo)準化體系文件清理總結(jié)工作督導(dǎo)室生效或回收文件文件編制、審批和發(fā)布工作流程圖標(biāo)準化體系文件各崗位人員進行文角色名稱權(quán)限文件創(chuàng)建人（教職工）新建文件送審人（部門內(nèi)審員）初審新建文件,送部門領(lǐng)導(dǎo)審核文件審核人（部門領(lǐng)導(dǎo)）審核部門文件，送分管院領(lǐng)導(dǎo)批準文件批準人（分管院領(lǐng)導(dǎo)）批準送審文件文件生效人（督導(dǎo)室人員）生效文件系統(tǒng)管理員（程序員、督導(dǎo)室人員）新建,審核,送審,批準,生效,回收角色名稱權(quán)限文件創(chuàng)建人（教職工）新建文件送審人（部門內(nèi)審員）文件編制、審批和發(fā)布工作流程——示例文件編制、審批和發(fā)布工作流程——示例三、改進文件管理模式第三，定期開展標(biāo)準化體系文件清理總結(jié)工作每學(xué)期各部門對所屬文件進行梳理，確保文件的有效性、充分性；督導(dǎo)室組織學(xué)院標(biāo)準化管理體系內(nèi)審組每月開展內(nèi)部審核工作，將對標(biāo)準的執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查常態(tài)化。三、改進文件管理模式第三，定期開展標(biāo)準化體系文件清理總結(jié)工作四、強化質(zhì)量目標(biāo)管理各部門質(zhì)量目標(biāo)修訂要求：1、結(jié)合學(xué)院管理手冊中的管理目標(biāo)，進行目標(biāo)分解；2、結(jié)合學(xué)院年度重點任務(wù)，對任務(wù)達成目標(biāo)進行補充；3、結(jié)合月度考核指標(biāo)，對部門質(zhì)量目標(biāo)進行補充；以上各類目標(biāo)均要求定期檢查統(tǒng)計目標(biāo)的達成情況，對未達成的，要分析原因，尋找對策。質(zhì)量目標(biāo)模板示例序號目標(biāo)項目考核頻次計算公式關(guān)鍵管理點1四、強化質(zhì)量目標(biāo)管理各部門質(zhì)量目標(biāo)修訂要求：序號目標(biāo)項目考核五、提高標(biāo)準的有效性第一，梳理本部門標(biāo)準體系文件按照各部門辨識后的標(biāo)準狀況，進行標(biāo)準的新增、修訂工作。第二，檢查本部門各工作流程工作標(biāo)準后所附的工作流程，目的不僅是指導(dǎo)某個環(huán)節(jié)的工作人員，同時可以促進對工作的整體觀念。檢查的三個關(guān)鍵點：一是流程是否合理；二是實際運作和已有流程是否一致；三是識別該項工作或活動有哪些危險源和環(huán)境因素。已開發(fā)工作系統(tǒng)的，在系統(tǒng)說明書中要有工作流程，系統(tǒng)工作程序修改時，要同時修改流程圖，確保工作流程與已開發(fā)的系統(tǒng)工作流程一致；流程制修訂和其他管理文件的審批流程一致五、提高標(biāo)準的有效性第一，梳理本部門標(biāo)準體系文件五、提高標(biāo)準的有效性第三，按照學(xué)院要求，本學(xué)期結(jié)束前，從化校區(qū)辦公室根據(jù)外審要求重新識別與教育教學(xué)活動有關(guān)的所有危險源與環(huán)境因素，確定重大危險源與重大環(huán)境因素；編制重大危險源與重大環(huán)境因素控制措施計劃、專項管理方案，對已經(jīng)評審的控制措施和計劃、管理方案確保落實到教育教學(xué)過程中。五、提高標(biāo)準的有效性第三，按照學(xué)院要求，本學(xué)期結(jié)束前，從化校六、強化閉環(huán)管理工作各“系統(tǒng)”管理部門要進一步加大對問題、建議、意見的監(jiān)控力度，強化閉環(huán)管理意識。要對存在問題的典型性進行分析，必要時修改工作流程或工作系統(tǒng)功能，從根源上杜絕同一性質(zhì)的失誤或偏差反復(fù)出現(xiàn)，使閉環(huán)管理在循環(huán)中產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。六、強化閉環(huán)管理工作各“系統(tǒng)”管理部門要進一步加大對問題、建閉環(huán)管理要求閉環(huán)管理的基本程序是：（1）確立控制標(biāo)準；（2）評定活動成效；（3）糾正錯誤，消除偏離標(biāo)準和計劃的情況；（4）查找潛在根源，預(yù)防錯誤的重復(fù)發(fā)生。依據(jù)閉環(huán)管理的原理及程序要求，我院信息系統(tǒng)中凡涉及問題、建議的跟蹤處理的工作系統(tǒng)或工作流程，均應(yīng)首先做好閉環(huán)控制。閉環(huán)管理要求閉環(huán)管理的基本程序是：閉環(huán)管理工作任務(wù)責(zé)任部門：督導(dǎo)室完善事故處理流程和督導(dǎo)監(jiān)控流程，做好閉環(huán)控制。責(zé)任部門：新聞部完善合理化建議處理流程、投訴系統(tǒng)處理流程，做好閉環(huán)控制。責(zé)任部門：從化校區(qū)辦公室完善110平臺投訴處理流程和相關(guān)日志中突發(fā)事件處理流程，做好閉環(huán)控制。責(zé)任部門：教務(wù)處、學(xué)工處、就業(yè)指導(dǎo)中心完善相關(guān)日志中突發(fā)事件處理流程，做好閉環(huán)控制。責(zé)任部門：……閉環(huán)管理工作任務(wù)責(zé)任部門：督導(dǎo)室閉環(huán)管理工作具體要求：（1）在問題糾正以后，增加一個環(huán)節(jié)：“是否需要修改制度或流程”，如問題具有代表性、普遍性，需要進一步檢查現(xiàn)有制度的完善性和流程的合理性，則啟動標(biāo)準化管理系統(tǒng)中的“貢獻榜”意見提交欄，直接進行相關(guān)標(biāo)準的修訂、審批工作。閉環(huán)管理工作具體要求：（1）在問題糾正以后，增加一個環(huán)節(jié)：“閉環(huán)管理工作具體要求：（2）增加跟蹤驗證欄，各系統(tǒng)管理部門進一步加大對問題、建議、意見的監(jiān)控力度，以客觀的改進為依據(jù)，對問題的糾正情況進行跟蹤驗證。閉環(huán)管理工作具體要求：（2）增加跟蹤驗證欄，各系統(tǒng)管理部門進閉環(huán)管理工作具體要求：（3）與任務(wù)系統(tǒng)聯(lián)動。對一些需要較長時間得以改進的工作，要以任務(wù)的形式發(fā)布，進入任務(wù)督辦范疇，確保工作的落實。閉環(huán)管理工作具體要求：（3）與任務(wù)系統(tǒng)聯(lián)動。對一些需要較長時閉環(huán)管理工作具體要求：（4）對在內(nèi)審和督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，責(zé)任部門要負責(zé)查明和消除不合格的原因，采取糾正措施，防止不合格再發(fā)生；按照P－D－C－A循環(huán)管理模式進行持續(xù)改進，及時反饋。檢查與改進情況在各相關(guān)月度報告中進行分析和評價。閉環(huán)管理工作具體要求：（4）對在內(nèi)審和督導(dǎo)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，閉環(huán)管理工作具體要求：（5）CRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)閉環(huán)管理工作常態(tài)化。CRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)抽查工作已成為督導(dǎo)室常態(tài)工作。工作系統(tǒng)相關(guān)責(zé)任部門也應(yīng)按照《網(wǎng)站（頁）及CRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（材料）管理與維護工作標(biāo)準》、《指揮與監(jiān)控系統(tǒng)月度數(shù)據(jù)監(jiān)測工作標(biāo)準》、《后勤系統(tǒng)管理工作標(biāo)準》等標(biāo)準，做好分管系統(tǒng)的數(shù)據(jù)管理工作，并將數(shù)據(jù)檢查、改進作為本部門常態(tài)工作。閉環(huán)管理工作具體要求：（5）CRP系統(tǒng)數(shù)據(jù)閉環(huán)管理工作常態(tài)化把握PDCA循環(huán)運轉(zhuǎn)的基本特點：1、大環(huán)套小環(huán)，環(huán)環(huán)相扣，推動大循環(huán)。PDCAPDCAPDCA把握PDCA循環(huán)運轉(zhuǎn)的基本特點：1、大環(huán)套小環(huán)，環(huán)環(huán)相扣，

PDCA循環(huán)運轉(zhuǎn)特點：2、管理循環(huán)螺旋式上升，質(zhì)量問題不斷得到解決，管理水平、工作質(zhì)量和人才培養(yǎng)質(zhì)量步步提高。PDCA滿意維持維持維持提高提高PDCA循環(huán)運轉(zhuǎn)特點：2、管理循環(huán)螺旋式上升，質(zhì)量問題不斷

PDCA循環(huán)運轉(zhuǎn)特點：3、管理循環(huán)是綜合性循環(huán)，四個階段緊密銜接，具有交叉性。PDCA循環(huán)運轉(zhuǎn)特點：3、管理循環(huán)是綜合性循環(huán)，四個階段緊

PDCA循環(huán)運轉(zhuǎn)特點：4、管理循環(huán)關(guān)鍵在于“A”階段，只有把成功的經(jīng)驗和失敗的教訓(xùn)都納入各項標(biāo)準、規(guī)程和制度中，才能使今后的工作少走彎路和不斷提高。PDCA循環(huán)運轉(zhuǎn)特點：4、管理循環(huán)關(guān)鍵在于“A”階段，只有PDCA循環(huán)CCDU循環(huán)（十二）推進協(xié)同創(chuàng)新。（十三）提升高?？萍紕?chuàng)新能力。（十八）推進文化傳承創(chuàng)新。-51-D

C文字文字文字文字基于信息共享的創(chuàng)新循環(huán)體系文字文字P

AC：captureC:createD:deliverU:usePDCA循環(huán)CCDU循環(huán)（十二）推進協(xié)同創(chuàng)新。ThankYou!ThankYou!標(biāo)準化管理體系運行與持續(xù)改進督導(dǎo)室標(biāo)準化管理體系運行與持續(xù)改進督導(dǎo)室PDCA循環(huán)理念

在質(zhì)量管理活動中，要求把各項工作按照設(shè)定的計劃予以執(zhí)行，再檢查其結(jié)果，將成功的方案納入標(biāo)準，將不成功的方案留待下一個循環(huán)去解決。PDCA循環(huán)理念在質(zhì)量管理活動中，要求把各項工作按照設(shè)定的PDCA是一個工作循環(huán)，而且是一個前進的循環(huán)，周而復(fù)始，不斷循環(huán)。它存在于各級層面，使質(zhì)量管理的車輪不斷前進，質(zhì)量水平不斷提高。PDCAPDCAPDCAPDCA時間質(zhì)量PDCA是一個工作循環(huán)，而且是一個前進的循環(huán)，周而復(fù)始，不斷PDCA客觀存在于教育管理過程。為實現(xiàn)教育管理的預(yù)定目標(biāo)，將系列的教育管理活動，按一定順序結(jié)合起來，形成了動態(tài)管理的客觀程序。例如，備課、上課、考試、評價的有機組合就是一個PDCA循環(huán)。教育管理制定規(guī)劃（P）實施規(guī)劃（D）調(diào)研檢查（C）督導(dǎo)評估（A）PDCA客觀存在于教育管理過程。教育管理制定規(guī)劃（P）實施規(guī)PDCA客觀存在于教學(xué)過程。應(yīng)用控制論的系統(tǒng)方法將教學(xué)活動過程分解成彼此獨立而又相互聯(lián)系的若干環(huán)節(jié)PDCA客觀存在于教學(xué)過程。教育部關(guān)于全面提高高等教育質(zhì)量的若干意見(教高[2012]4號)（三）完善人才培養(yǎng)質(zhì)量標(biāo)準體系。全面實施素質(zhì)教育，把促進人的全面發(fā)展和適應(yīng)社會需要作為衡量人才培養(yǎng)水平的根本標(biāo)準。建立健全符合國情的人才培養(yǎng)質(zhì)量標(biāo)準體系，落實文化知識學(xué)習(xí)和思想品德修養(yǎng)、創(chuàng)新思維和社會實踐、全面發(fā)展和個性發(fā)展緊密結(jié)合的人才培養(yǎng)要求?！逃筷P(guān)于全面提高高等教育質(zhì)量的若干意見(教高[2012]標(biāo)準化管理體系運行模式：標(biāo)準化管理體系運行模式：P：策劃

1.編制標(biāo)準

2.策劃流程

3.形成制度

4.開發(fā)系統(tǒng)AcDP

PP：策劃1.編制標(biāo)準2.策劃流程管理體系手冊辦學(xué)理念、方針與定位；人才培養(yǎng)目標(biāo)工作標(biāo)準體系崗位標(biāo)準、行為規(guī)范管理標(biāo)準體系過程控制程序文件上級文件表格、記錄、案例、分析報告等技術(shù)標(biāo)準體系專業(yè)教學(xué)標(biāo)準、課程標(biāo)準教育教學(xué)工作規(guī)范、指南與要求第一層文件第二層文件第三層文件

標(biāo)準化管理體系文件管理體系工作標(biāo)準體系管理標(biāo)準體系上級文件表格、記錄、案例、分標(biāo)準化體系文件的查詢應(yīng)用（示范）標(biāo)準化體系文件的查詢應(yīng)用（示范）Plan:策劃階段工作步驟①分析現(xiàn)狀，找出質(zhì)量問題。②分析產(chǎn)生問題的原因。③從各種原因中找出影響質(zhì)量的主要原因。④制定計劃，制定措施。Plan:策劃階段工作步驟①分析現(xiàn)狀，找出質(zhì)量問題。關(guān)于”P：策劃“存在問題質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題text1工作流程的一致性問題text3文件的適宜性和有效性問題text2關(guān)于”P：策劃“存在問題質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題text1工作質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題補充“質(zhì)量目標(biāo)”欄質(zhì)量目標(biāo)的意識確立問題補充“質(zhì)量目標(biāo)”欄文件的適宜性和有效性問題——示例廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院教材管理工作標(biāo)準/tk/ISOSystem/Template/listfile.aspx?fileType=工作標(biāo)準（舊版）&ProcID=10563工作標(biāo)準（舊版）&ProcID=10563教材管理規(guī)程教學(xué)管理制度/tk/ISOSystem/Template/listfile.aspx?fileType=教學(xué)管理制度&ProcID=10261教學(xué)管理制度&ProcID=10261文件的適宜性和有效性問題——示例廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院教材管理工作標(biāo)準、流程、系統(tǒng)的一致性問題已生效的工作標(biāo)準、工作流程已開發(fā)使用的工作系統(tǒng)工作流程工作標(biāo)準工作系統(tǒng)工作標(biāo)準、流程、系統(tǒng)的一致性問題已生效的工作標(biāo)準、工作流程工示例：示例：Do：實施

1.具有規(guī)則意識

2.自覺引用標(biāo)準

3.及時修訂標(biāo)準

4.

應(yīng)用管理系統(tǒng)執(zhí)行計劃，落實措施。AcDP

DDo：實施1.具有規(guī)則意識2.自覺關(guān)于”D：實施“存在問題對標(biāo)準的關(guān)注問題D：實施對標(biāo)準內(nèi)容的落實問題關(guān)于”D：實施“存在問題對標(biāo)準的關(guān)注問題D：實施對標(biāo)準內(nèi)容Check：檢查步入常態(tài)工作專項檢查管理評審體系內(nèi)審自查互查監(jiān)督審核AcDP

c檢查計劃執(zhí)行情況和措施實行效果Check：檢查步入常態(tài)工作專項檢查管理評審體系內(nèi)審自查互查Action：改進階段把有效措施納入各種標(biāo)準或規(guī)程中加以鞏固，無效的不再實施。將遺留問題轉(zhuǎn)入下一個循環(huán)繼續(xù)解決。AcDP

AAction：改進階段把有效措施納入各種標(biāo)準或規(guī)程中加以鞏固一般說來，標(biāo)準化工作要攀登三個臺階：我院目前即面臨著如何把標(biāo)準化管理工作向縱深推進，如何運用多種標(biāo)準化形式確保人才培養(yǎng)質(zhì)量的問題。把標(biāo)準化向縱深推進建立標(biāo)準體系編制標(biāo)準一般說來，標(biāo)準化工作要攀登三個臺階：把標(biāo)準化向縱深推進建立標(biāo)A：改進一、提升三標(biāo)意識二、提升糾錯意識三、改進文件管理模式四、強化質(zhì)量目標(biāo)五、提高標(biāo)準的有效性六、強化閉環(huán)管理持續(xù)改進A：改進一、提升三標(biāo)意識二、提升糾錯意識三、改進文件管理四、一、提升三標(biāo)意識只有提高對標(biāo)準的認識，才能激發(fā)教職員工自覺參加標(biāo)準化工作的積極性和自覺性。部門領(lǐng)導(dǎo)，還需要進一步提升標(biāo)準化管理意識，深化質(zhì)量意識，尤其是環(huán)境意識和安全意識，發(fā)揮指導(dǎo)作用，統(tǒng)籌本部門標(biāo)準化管理體系建設(shè)工作；一體化管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系質(zhì)量管理體系Iso14000OHSAS18000Iso9000一、提升三標(biāo)意識只有提高對標(biāo)準的認識，才能激發(fā)教職員工自覺參一、提升三標(biāo)意識具體要求：第一，各部門對本部門質(zhì)量目標(biāo)和各工作流程進行重新審視，對現(xiàn)有工作標(biāo)準中涉及環(huán)境因素和安全因素的，進行標(biāo)準內(nèi)涵拓展；第二，確保標(biāo)準的內(nèi)容要符合教育教學(xué)和管理服務(wù)的實際，具有符合性、適宜性和可操作性；第三，各部門領(lǐng)導(dǎo)必須樹立這樣的觀點：有明細的標(biāo)準，才有下屬的執(zhí)行到位，標(biāo)準是執(zhí)行到位的前提。一、提升三標(biāo)意識具體要求：

工作標(biāo)準

編號：GIT-DS-XXXX

目的范圍工作職責(zé)部門崗位（職責(zé)）部門崗位（職責(zé)）工作程序與質(zhì)量要求安全要求環(huán)境要求相關(guān)記錄支持文件工作標(biāo)準

二、提升糾錯意識在標(biāo)準化工作中所構(gòu)建起的標(biāo)準體系不是一種擺設(shè)，而要運用于實際工作及執(zhí)行之中。要讓員工按標(biāo)準做事，首先要讓員工知道標(biāo)準的內(nèi)容。第一，全員積極參與，將標(biāo)準的學(xué)習(xí)糾錯變?yōu)槌B(tài)工作。院線評論：用好貢獻榜，提高全員糾錯意識

二、提升糾錯意識在標(biāo)準化工作中所構(gòu)建起的標(biāo)準體系不是一種擺設(shè)二、提升糾錯意識第二，修訂《合理化建議認定與管理工作標(biāo)準》，擴大合理化建議認定范圍。合理化建議是指對我院制度建設(shè)、內(nèi)部管理、技術(shù)創(chuàng)新、工作軟件設(shè)計等工作提出的有效意見或建議；也包括通過“貢獻榜”，對標(biāo)準化體系文件所提出有效意見或意見。作為特殊業(yè)績記錄在月度考核之中；把登陸“貢獻榜”，對標(biāo)準化體系文件提建議工作作為年度考核的必要指標(biāo)之一，以促進標(biāo)準化工作與自身的相關(guān)度。實現(xiàn)標(biāo)準化體系文件與每位教工的相關(guān)，推動教工對文件有效性的改進熱情，將對標(biāo)準的學(xué)習(xí)和糾錯工作變?yōu)槌B(tài)工作。二、提升糾錯意識第二，修訂《合理化建議認定與管理工作標(biāo)準》，標(biāo)準化管理體系運行與持續(xù)改進張秀芳-廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院課件文件控制程序三、改進文件管理模式第一，修訂“文件控制程序”，對標(biāo)準化體系有關(guān)的文件控制問題進行頂層設(shè)計與規(guī)劃，明確各部門體系文件管理職責(zé)、文件建立、審批流程和質(zhì)量要求，規(guī)范標(biāo)準化管理工作。部門公文制發(fā)工作標(biāo)準上級文件傳閱收發(fā)工作標(biāo)準黨委文件制發(fā)工作標(biāo)準公文制發(fā)工作標(biāo)準文件控三、改進文件管理模式第一，修訂“文件控制程序”，對標(biāo)準三、改進文件管理模式第二，5月份推行的標(biāo)準化管理系統(tǒng)已基本實現(xiàn)由各部門維護自己文件，源頭管理、流程化審批等功能，為實現(xiàn)使用便捷化、人性化，結(jié)合使用部門的要求，系統(tǒng)的相關(guān)功能在使用過程中將進行同步完善。三、改進文件管理模式第二，5月份推行的標(biāo)準化管理系統(tǒng)已基本實文件編制、審批和發(fā)布工作流程圖標(biāo)準化體系文件各崗位人員進行文件編制部門內(nèi)審員初審文件部門領(lǐng)導(dǎo)審核文件分管院領(lǐng)導(dǎo)批準文件各職能部門每學(xué)期期末開展標(biāo)準化體系文件清理總結(jié)工作督導(dǎo)室生效或回收文件文件編制、審批和發(fā)布工作流程圖標(biāo)準化體系文件各崗位人員進行文角色名稱權(quán)限文件創(chuàng)建人（教職工）新建文件送審人（部門內(nèi)審員）初審新建文件,送部門領(lǐng)導(dǎo)審核文件審核人（部門領(lǐng)導(dǎo)）審核部門文件，送分管院領(lǐng)導(dǎo)批準文件批準人（分管院領(lǐng)導(dǎo)）批準送審文件文件生效人（督導(dǎo)室人員）生效文件系統(tǒng)管理員（程序員、督導(dǎo)室人員）新建,審核,送審,批準,生效,回收角色名稱權(quán)限文件創(chuàng)建人（教職工）新建文件送審人（部門內(nèi)審員）文件編制、審批和發(fā)布工作流程——示例文件編制、審批和發(fā)布工作流程——示例三、改進文件管理模式第三，定期開展標(biāo)準化體系文件清理總結(jié)工作每學(xué)期各部門對所屬文件進行梳理，確保文件的有效性、充分性；督導(dǎo)室組織學(xué)院標(biāo)準化管理體系內(nèi)審組每月開展內(nèi)部審核工作，將對標(biāo)準的執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查常態(tài)化。三、改進文件管理模式第三，定期開展標(biāo)準化體系文件清理總結(jié)工作四、強化質(zhì)量目標(biāo)管理各部門質(zhì)量目標(biāo)修訂要求：1、結(jié)合學(xué)院管理手冊中的管理目標(biāo)，進行目標(biāo)分解；2、結(jié)合學(xué)院年度重點任務(wù)，對任務(wù)達成目標(biāo)進行補充；3、結(jié)合月度考核指標(biāo)，對部門質(zhì)量目標(biāo)進行補充；以上各類目標(biāo)均要求定期檢查統(tǒng)計目標(biāo)的達成情況，對未達成的，要分析原因，尋找對策。質(zhì)量目標(biāo)模板示例序號目標(biāo)項目考核頻次計算公式關(guān)鍵管理點1四、強化質(zhì)量目標(biāo)管理各部門質(zhì)量目標(biāo)修訂要求：序號目標(biāo)項目考核五、提高標(biāo)準的有效性第一，梳理本部門標(biāo)準體系文件按照各部門辨識后的標(biāo)準狀況，進行標(biāo)準的新增、修訂工作。第二，檢查本部門各工作流程工作標(biāo)準后所附的工作流程，目的不僅是指導(dǎo)某個環(huán)節(jié)的工作人員，同時可以促進對工作的整體觀念。檢查的三個關(guān)鍵點：一是流程是否合理；二是實際運作和已有流程是否一致；三是識別該項工作或活動有哪些危險源和環(huán)境因素。已開發(fā)工作系統(tǒng)的，在系統(tǒng)說明書中要有工作流程，系統(tǒng)工作程序修改時，要同時修改流程圖，確保工作流程與已開發(fā)的系統(tǒng)工作流程一致；流程制修訂和其他管理文件的審批流程一致五、提高標(biāo)準的有效性第一，梳理本部門標(biāo)準體系文件五、提高標(biāo)準的有效性第三，按照學(xué)院要求，本學(xué)期結(jié)束前，從化校區(qū)辦公室根據(jù)外審要求重新識別與教育教學(xué)活動有關(guān)的所有危險源與環(huán)境因素，確定重大危險源與重大環(huán)境因素；編制重大危險源與重大環(huán)境因素控制措施計劃、專項管理方案，對已經(jīng)評審的控制措施和計劃、管理方案確保落實到教育教學(xué)過程中。五、提高標(biāo)準的有效性第三，按照學(xué)院要求，本學(xué)期結(jié)束前，從化校六、強化閉環(huán)管理工作各“系統(tǒng)”管理部門要進一步加大對問題、建議、意見的監(jiān)控力度，強化閉環(huán)管理意識。要對存在問題的典型性進行分析，必要時修改工作流程或工作系統(tǒng)功能，從根源上杜絕同一性質(zhì)的失誤或偏差反復(fù)出現(xiàn)，使閉環(huán)管理在循環(huán)中產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。六、強化閉環(huán)管理工作各“系統(tǒng)”管理部門要進一步加大對問題、建閉環(huán)管理要求閉環(huán)管理的基本程序是：（1）確立控制標(biāo)準；（2）評定活動成效；（3）糾正錯誤，消除偏離標(biāo)準和計劃的情況；（4）查找潛在根源，預(yù)防錯誤的重復(fù)發(fā)生。依據(jù)閉環(huán)管理的原理及程序要求，我院信息系統(tǒng)中凡涉及問題、建議的跟蹤處理的工作系統(tǒng)或工作流程，均應(yīng)首先做好閉環(huán)控制。閉環(huán)管理要求閉環(huán)管理的基本程序是：閉環(huán)管理工作任務(wù)責(zé)任部門：督導(dǎo)室完善事故處理流程和督導(dǎo)監(jiān)控流程，做好閉環(huán)控制。責(zé)任部門：新聞部完善合理化建議處理流程、投訴系統(tǒng)處理流程，做好閉環(huán)控制。責(zé)任部門：從化校區(qū)辦公室完善110平臺投訴處理流程和相關(guān)日志中突發(fā)事件處理流程，做好閉環(huán)控制。責(zé)任部門：教務(wù)處、學(xué)工處、就業(yè)指導(dǎo)中心完善相關(guān)日志中突發(fā)事件處理流程，做好閉環(huán)控制。責(zé)任部門：……閉環(huán)管理工作任務(wù)責(zé)任部門：督導(dǎo)室閉環(huán)管理工作具體要求：（1）在問題糾正以后，增加一個環(huán)節(jié)：“是否需要