退貨管理制度

-.z.退貨管理制度目的為加強(qiáng)退貨產(chǎn)品的有效管理，縮短處理周期和及時(shí)做出改善措施，促進(jìn)生產(chǎn)正常進(jìn)展，特制定退貨管理制度。使用范圍本制度適用于公司所有物料因質(zhì)量問題造成的退貨及退庫管理。職責(zé)3.1銷售部負(fù)責(zé)與客戶的信息溝通，結(jié)合售后人員現(xiàn)場信息，經(jīng)技術(shù)副總和總經(jīng)理確認(rèn)后，退回或置換退貨產(chǎn)品。3.2質(zhì)檢部負(fù)責(zé)初步分析退貨產(chǎn)品不良原因和提出處理對策，組織協(xié)調(diào)會議并負(fù)責(zé)不合格品的跟蹤處理。3.3倉庫負(fù)責(zé)核對退貨產(chǎn)品入庫、登記臺賬和退貨產(chǎn)品隔離、標(biāo)識。3.4技術(shù)部負(fù)責(zé)與客戶〔供給商〕進(jìn)展溝通，分析退貨產(chǎn)品不良原因和指導(dǎo)維修不良品等技術(shù)上支援和產(chǎn)品改良。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)處理退貨產(chǎn)品(包括領(lǐng)用、返工/返修、入庫等)。3.6采購部根據(jù)貨款的支付情況，與供給商溝通協(xié)調(diào)，并簽訂協(xié)議書，及時(shí)處理不良物料，防止在退貨的過程中給公司造成損失。3.7財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對退貨產(chǎn)品的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)展審核。3.8技術(shù)副總為總負(fù)責(zé)人，各部門主管為相關(guān)環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人。4、工作程序4.1外協(xié)外購件不合格物料的退貨：倉庫、采購部收到質(zhì)檢部開出的不合格品"產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告〞后，倉庫應(yīng)立即把不合格物料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)，采購部應(yīng)盡快聯(lián)系供給商在三天內(nèi)處理，供給商到廠后，采購部開出"來料退貨單〞，將待退物料清點(diǎn)退回供給商。倉庫入庫采購部外協(xié)外購件質(zhì)檢員依圖紙及標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，填寫記錄倉庫入庫采購部外協(xié)外購件質(zhì)檢員依圖紙及標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，填寫記錄倉庫核對、報(bào)檢來料存放待檢區(qū)OKNG采購部及倉庫跟蹤處理結(jié)果供給商到廠或直接退貨采購部通知供給商，簽訂協(xié)議書倉庫將來料存放待退區(qū)采購部及倉庫跟蹤處理結(jié)果供給商到廠或直接退貨采購部通知供給商，簽訂協(xié)議書倉庫將來料存放待退區(qū)4.2外協(xié)外購件的退料：當(dāng)外協(xié)外購件在檢驗(yàn)結(jié)果為加工揀用、挑選使用時(shí)，經(jīng)全檢或生產(chǎn)加工時(shí)所發(fā)現(xiàn)的來料不良品，由生產(chǎn)車間組織退庫，質(zhì)檢部開出不合格品"產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告〞，采購部及時(shí)通知供方，倉庫、采購?fù)┓疆?dāng)面清點(diǎn)數(shù)量后，采購開出"來料退貨單〞，將不良品退回供方。質(zhì)檢員依據(jù)圖紙及標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，填寫記錄挑選使用、加工揀用等倉庫核對、報(bào)檢存放至待檢區(qū)采購部質(zhì)檢員依據(jù)圖紙及標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，填寫記錄挑選使用、加工揀用等倉庫核對、報(bào)檢存放至待檢區(qū)采購部外協(xié)外購原材料生產(chǎn)加工中檢驗(yàn)倉庫入庫、作出特別標(biāo)識車間退庫NG生產(chǎn)加工中檢驗(yàn)倉庫入庫、作出特別標(biāo)識車間退庫不合格料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)不合格料轉(zhuǎn)移至待退區(qū)質(zhì)檢部全檢NG質(zhì)檢部全檢采購部及倉庫跟蹤處理結(jié)果供給商到廠或直接退貨采購部通知供給商，簽訂協(xié)議書采購部及倉庫跟蹤處理結(jié)果供給商到廠或直接退貨采購部通知供給商，簽訂協(xié)議書4.3成品銷售的退貨：技術(shù)副總進(jìn)展退貨確認(rèn)批準(zhǔn)客戶退貨銷售部退貨信息受理，填寫通知單與顧客信息溝通技術(shù)副總進(jìn)展退貨確認(rèn)批準(zhǔn)客戶退貨銷售部退貨信息受理，填寫通知單與顧客信息溝通技術(shù)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，與客戶協(xié)商，確定糾正方案倉庫技術(shù)部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，與客戶協(xié)商，確定糾正方案倉庫根據(jù)通知單清點(diǎn)退貨明細(xì)，轉(zhuǎn)至待處理區(qū)并建立臺賬質(zhì)檢部根據(jù)通知單進(jìn)展復(fù)檢，出具檢驗(yàn)結(jié)果生產(chǎn)部根據(jù)糾正方案，對退貨品進(jìn)展處理〔制造維修〕生產(chǎn)部根據(jù)糾正方案，對退貨品進(jìn)展處理〔制造維修〕質(zhì)檢部產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)倉庫入庫okok倉庫入庫出貨出貨采購部采購部根據(jù)糾正方案，對退貨品外購件進(jìn)展處理4.3.1銷售部與技術(shù)部同客戶協(xié)商確認(rèn)好退貨后，應(yīng)根據(jù)退貨到達(dá)公司的時(shí)間之前開出"客戶返修〔退貨〕通知單〞〔以下簡稱"通知單〞〕，注明客戶、產(chǎn)品型號、數(shù)量、退貨原因以及客戶的處理要求〔貨款中扣除、需要補(bǔ)回產(chǎn)品和時(shí)間要求等〕，填寫完整經(jīng)技術(shù)副總批準(zhǔn)簽字后轉(zhuǎn)交至倉庫。其他部門接到客戶反應(yīng)退貨通知或收到客戶退貨的，應(yīng)立即轉(zhuǎn)交至銷售部，由銷售部開具"通知單〞。4.3.2倉庫根據(jù)"通知單〞在退貨到達(dá)公司之后2日內(nèi)組織清點(diǎn)退貨明細(xì)是否一致，有誤應(yīng)立即通知銷售部處理，無誤后將退貨收到待處理區(qū)，進(jìn)展標(biāo)識、隔離，并辦理入庫手續(xù)和臺賬記錄。4.3.3質(zhì)檢部根據(jù)"通知單〞2日內(nèi)按相關(guān)規(guī)程進(jìn)展檢驗(yàn)檢測，出具檢驗(yàn)結(jié)果，對產(chǎn)品進(jìn)展初步分析和給出應(yīng)急處理措施并進(jìn)展監(jiān)視跟蹤。4.3.4技術(shù)部根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)結(jié)果，2日內(nèi)與客戶協(xié)商溝通，確定糾正及預(yù)防措施方案，填寫"通知單〞，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排相關(guān)部門進(jìn)展處理。4.3.5生產(chǎn)部根據(jù)"通知單〞對退貨產(chǎn)品的自制件進(jìn)展處理〔領(lǐng)料、返工返修、報(bào)廢、入庫等〕。4.3.6采購部聯(lián)系供給商對退貨產(chǎn)品的外購件進(jìn)展退貨或返廠返修。5、管理考核5.1凡未經(jīng)公司有效審批人員審批，擅自辦理退貨退庫手續(xù)的，扣罰相關(guān)責(zé)任人100元，責(zé)任人直屬上級受連帶扣罰50元。5.2財(cái)務(wù)部不定期的對成品庫進(jìn)展檢查，如發(fā)現(xiàn)成品庫退貨產(chǎn)品區(qū)存放未有處理意見的退貨產(chǎn)品，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由銷售部承當(dāng)。5.3未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成相關(guān)環(huán)節(jié)工作的，扣罰相關(guān)環(huán)節(jié)責(zé)任人50元。5.4違反制度規(guī)定，未履行相關(guān)手續(xù)的，扣罰相關(guān)責(zé)任人50元，假設(shè)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由相關(guān)責(zé)任人承當(dāng)。6、記錄清單與格式表1"客戶返修〔退貨〕通知單"表2"退貨和返修產(chǎn)品管理臺賬"表1客戶返修〔退貨〕通知單客戶名稱：聯(lián)系人：聯(lián)系：序號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號數(shù)量出廠編號退貨/投訴內(nèi)容客戶要求銷售部區(qū)域經(jīng)理/經(jīng)辦人：日期：要求改善回復(fù)日期：技術(shù)副總審批：日期：產(chǎn)品復(fù)檢情況及原因分析〔可附頁〕：質(zhì)檢部/經(jīng)辦人/日期：糾正及預(yù)防措施方案〔可附頁〕：技術(shù)部/經(jīng)辦人：技術(shù)副總審核/日期：完成情況及效果確認(rèn)：質(zhì)檢部/經(jīng)辦人/日期：注：處理完畢反應(yīng)給銷售部-.