石油公司HSE管理手冊

石油公司HSE管理手冊中國中化集團(tuán)公司石油中心OIL-11-HSE文件編號受控狀態(tài)受控審核人王宗尚審批人李輝審批日期2007年12月30日、八 、亠前言健康、安全與環(huán)境管理體系，Health?SafetyandEnvironmentmanagementsystem,簡稱HSE管理體系?是近幾年在國際石油化工企業(yè)逐步發(fā)展和完善起來的一種管理體系?它集各國同行管理經(jīng)驗之大成?突出預(yù)防為主、領(lǐng)導(dǎo)承諾、全員參與、持續(xù)改進(jìn)的管理思想?體現(xiàn)出當(dāng)今石油化工企業(yè)在大市場環(huán)境下的規(guī)范管理操作。HSE管理體系是指實施健康、安全與環(huán)境管理的組織機構(gòu)、職責(zé)、做法、程序、過程和資源等構(gòu)成的整體。它是一種事前進(jìn)行風(fēng)險分析?確定其自身活動可能發(fā)生的危害和后果?從而采取有效措施防止其發(fā)生?以便減少可能引起的人員傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染的有效管理模式。它突出強調(diào)了事前預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)?具有高度自我約束、自我完善、自我激勵機制?是一種現(xiàn)代化的管理模式?是現(xiàn)代企業(yè)制度之一。石油中心HSE管理體系是由管理思想、制度和措施聯(lián)系在一起構(gòu)成的?它是一個以中心領(lǐng)導(dǎo)對HSE方針和目標(biāo)的承諾為核心?以組織機構(gòu)、資源和規(guī)章制度為支持?以防止事故和降低危害為重點?以持續(xù)改進(jìn)為要求的體系?！禜SE管理手冊》在編寫過程中?充分考慮了現(xiàn)有的管理制度、管理方式?充分利用石油中心制定的規(guī)章制度和工作流程?盡可能地把相同的部分結(jié)合到一起?避免不必要的重復(fù)?？紤]到石油中心管理理念和HSE管理體系的持續(xù)改進(jìn)思想?《HSE管理手冊》也應(yīng)不斷改進(jìn)和完善?應(yīng)在保證體系的完整性、科學(xué)性和系統(tǒng)性的前提下?進(jìn)行創(chuàng)新和修訂完善。發(fā)布令中化集團(tuán)公司石油中心《HSE管理手冊》是依據(jù)《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，GB/T28001,2001,、《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，GB/T24001—2004,、石油中心《管理控制標(biāo)準(zhǔn)》編寫而成的?它石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理OIL-HSE-01編號：OIL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號:I-2008-1-1受控文件受控文件把生產(chǎn)安全、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)衛(wèi)生的管理融為一體?符合國家的安全、環(huán)境與職業(yè)衛(wèi)生政策、法令?其目的是保證石油中心及所屬企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動都在相關(guān)安全、環(huán)境與健康的法律、法規(guī)要求范圍內(nèi)進(jìn)行?以達(dá)到保護(hù)環(huán)境?保障員工安全和健康的目的?！禜SE管理手冊》是石油中心及所屬企業(yè)的法規(guī)性文件?是規(guī)范全體員工HSE活動的行為準(zhǔn)則?是企業(yè)文化的重要內(nèi)容?也是樹立石油中心形象的重要標(biāo)志。中心各部門、所屬企業(yè)每個員工務(wù)必遵照管理手冊的要求和規(guī)定?認(rèn)真履行職責(zé)?努力提高安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生的管理能力和水平?實現(xiàn)良好的HSE業(yè)績?，F(xiàn)特發(fā)布《HSE管理手冊》?自2008年月日起施行。石油中心主任:二??七年月日目錄TOC\o"1-5"\h\zHSE管理理念 4HSE方針、目標(biāo)和承諾 53目的、適用范圍與引用標(biāo)準(zhǔn) 74HSE管理體系要素 84.1領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任 94.2組織機構(gòu)、職責(zé)和培訓(xùn) 11危害辨識和風(fēng)險評價………………18工程項目設(shè)計與施工………………19運行和維修控制…………………23變更管理……………26承包商和供應(yīng)商管理………………26檢查監(jiān)督和隱患整改………………27應(yīng)急和事故管理……………………284.10審核、評審和持續(xù)改進(jìn) 31附件一:術(shù)語與定義………34附件二:體系要素對應(yīng)表…………………37附件三:體系要素與規(guī)章制度對照表……381HSE管理理念企業(yè)安全生產(chǎn)管理是企業(yè)整體管理水平的綜合體現(xiàn)?也是企業(yè)市場競爭力的重要組成部分。發(fā)達(dá)國家的實踐經(jīng)驗證明?通過體系化管理?建立全員、全過程、全方位的風(fēng)險識別、控制與管理?實現(xiàn)系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無故障?逐步達(dá)到人、機、環(huán)境的和諧統(tǒng)一。0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號：1-2008-1-1受控文件受控文件中化集團(tuán)公司石油中心業(yè)務(wù)經(jīng)營包括原油、輕油、燃料油、倉儲和煉化五個部分?安全生產(chǎn)管理工作難點多、難度大?為此?我們應(yīng)充分發(fā)揚中化做人誠信、合作、善于學(xué)習(xí)?做事認(rèn)真、創(chuàng)新、追求卓越的核心價值觀?踐行石油中心包容、大氣、永不放棄的企業(yè)文化?建立適用于石油中心及所屬企業(yè)的HSE管理體系?形成具有石油中心特色的HSE管理理念：,所有事故都是可以預(yù)防的。,發(fā)現(xiàn)的隱患必須及時更正。,各級管理層對各自的HSE工作負(fù)責(zé)。,員工必須接受嚴(yán)格的HSE培訓(xùn)。,員工的直接參與是關(guān)鍵。,工作外的安全和工作中的安全同樣重要。,追求經(jīng)濟(jì)效益不能以破壞環(huán)境為代價。,采取合理措施減少或消除工作場所對員工健康的影響。,承包商的HSE業(yè)績是合作的首要條件。,卓越的安全、健康和環(huán)保業(yè)績?yōu)槠髽I(yè)提升價值。2HSE方針、目標(biāo)和承諾HSE方針：安全第一?預(yù)防為主，改善環(huán)境?清潔生產(chǎn)，以人為本?健康至上，科學(xué)管理?持續(xù)發(fā)展。HSE目標(biāo)：持續(xù)改進(jìn)HSE管理?努力提升HSE業(yè)績?最大限度地不發(fā)生事故?不破壞環(huán)境?不損害人身健康，逐步建立自主管理、自我約束、持續(xù)改進(jìn)、不斷提高的長效機制。為此?我們鄭重承諾：，遵守國家和地方政府的法律、法規(guī)?執(zhí)行集團(tuán)公司各項管理制度?我們所有的業(yè)務(wù)活動?都將在安全、環(huán)境與健康的法律、法規(guī)、制度許可范圍內(nèi)進(jìn)行。，我們的最終目標(biāo)?就是不發(fā)生事故、不破壞環(huán)境、不損害員工健康。，提供必要的人力、物力和財力資源支持?不斷改善員工的工作條件和環(huán)境?以實現(xiàn)我們的HSE管理目標(biāo)。,采取科學(xué)有效的培訓(xùn)方式?向所有員工提供HSE培訓(xùn)?提高全體員工的HSE意識和技能。，每位員工都對HSE績效負(fù)有不可推卸的責(zé)任?HSE表現(xiàn)是石油中心聘用員工和承包商的重要依據(jù)。,積極建立和推行HSE管理體系?使之不斷完善?實現(xiàn)HSE管理工作的持續(xù)改進(jìn)和管理目標(biāo)的不斷提高。,廣泛征求社會各界的意見?與有關(guān)方面,合作伙伴、承包商、供應(yīng)商、政府管理部門等,一同努力?不斷提高石油中心的HSE管理水平。,把HSE管理體系融入石油中心的企業(yè)文化之中?提高可持續(xù)發(fā)展能力?實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的同步發(fā)展。0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號：I-2008-1-1受控文件受控文件石油中心主任：二??七年月日目的、適用范圍與引用標(biāo)準(zhǔn)目的管理手冊是石油中心及所屬企業(yè)開展HSE管理活動和對外提供HSE管理保證的綱領(lǐng)性文件?是全體員工進(jìn)行HSE管理活動的行為準(zhǔn)則?是向用戶提供HSE管理保證的依據(jù)?是所屬企業(yè)建立HSE管理體系的指導(dǎo)性文件。完善石油中心有關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生規(guī)章制度,規(guī)范石油中心對所屬企業(yè)安全、環(huán)保及職業(yè)衛(wèi)生方面的管理,3.1.3明確石油中心各部門的安全職責(zé)?加強各部門之間的協(xié)調(diào)合作能力。3.1.4指導(dǎo)所屬企業(yè)建立和推行HSE管理體系。3.1.5杜絕上報集團(tuán)安全、環(huán)保事故和職業(yè)病的發(fā)生。適用范圍本手冊規(guī)定了石油中心安全、環(huán)境與健康管理體系的基本要求?適用于石油中心及所屬企業(yè)的活動、生產(chǎn)、經(jīng)營和服務(wù)全過程。引用標(biāo)準(zhǔn)3.3.1《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，GB/T28001,2001,3.3.2《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，GB/T24001—2004,3.3.3石油中心《管理控制標(biāo)準(zhǔn)》HSE管理體系要素HSE管理體系共有十項要素?如下圖：OIL-HSE-01編號：OIL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號:I-2008-1-1受控文件受控文件,領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任,組織機構(gòu)、職責(zé)和培訓(xùn),危害辨識和風(fēng)險評價改實,工程項目設(shè)計與施工,運行和維修控制進(jìn)施,變更管理,承包商和供應(yīng)商管理,檢查監(jiān)督和隱患整改,應(yīng)急和事故管理檢查,審核、評審和持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)的HSE管理體系模式圖以上十項要素之間緊密相連?相互滲透?在體系的運行中?將諸要素聯(lián)系起來?共同發(fā)揮作用?以滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?確保HSE管理體系的系統(tǒng)性、統(tǒng)一性和規(guī)范性。領(lǐng)導(dǎo)承諾、方針目標(biāo)和責(zé)任石油中心主任代表石油中心做出明確的承諾和形成文件的方針目標(biāo)?并提供強有力的領(lǐng)導(dǎo)。通過履行HSE職責(zé)?樹立HSE表率作用?提供人、財、物的支持?以實際行動重視HSE的管理?不斷改善HSE業(yè)績。領(lǐng)導(dǎo)承諾4.1.2.1石油中心主任是HSE管理工作的第一責(zé)任人?代表石油中心向社會和員工做出公開、明確的承諾?通過自身表率表明對HSE的重視。各相關(guān)單位應(yīng)及時收集全體員工、承包商和其他有關(guān)人員的信息反饋?使其積極參與到HSE體系改進(jìn)過程中。將安全、環(huán)境與健康管理落實到石油中心的生產(chǎn)經(jīng)營活動中?以追求零傷亡事故、不損害人身健康、不破壞環(huán)境為目的?達(dá)到可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)?為此石油中心主任承諾做到:1） 遵守國家和地方政府的法律、法規(guī)?執(zhí)行集團(tuán)公司各項管理制度?我們所有的業(yè)務(wù)活動?都將在安全、環(huán)境與健康的法律、法規(guī)、制度許可范圍內(nèi)進(jìn)行。2） 我們的最終目標(biāo)?就是不發(fā)生事故、不破壞環(huán)境、不損害員工健康。3） 提供必要的人力、物力和財力資源支持?不斷改善員工的工作條件和環(huán)境?以實現(xiàn)我們的HSE管理目標(biāo)。4） 采取科學(xué)有效的培訓(xùn)方式?向所有員工提供安全培訓(xùn)?提高全體員工的HSE管理意識和素質(zhì)。5） 每位員工都對HSE管理事務(wù)負(fù)有不可推卸的責(zé)任?HSE表現(xiàn)是石油中心聘用員工和承包商的重要依據(jù)。6） 積極建立和推行HSE管理體系?使之不斷完善?實現(xiàn)HSE管理工作的持續(xù)改進(jìn)和管理目標(biāo)的不斷提高。0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號：1-2008-1-1受控文件受控文件7） 廣泛征求社會各界的意見?與有關(guān)方面,合作伙伴、承包商、供應(yīng)商、政府管理部門等，一同努力?不斷提高石油中心的HSE管理水平。8） 把HSE管理體系融入石油中心的企業(yè)文化之中?提高可持續(xù)發(fā)展能力?實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會效益的同步發(fā)展。方針目標(biāo)制定原則HSE方針、目標(biāo)的制定應(yīng)遵循以下原則：1） HSE方針、目標(biāo)由最高管理者發(fā)布，2） 與企業(yè)的管理方針保持一致?并具有同等重要性，3） 能夠得到各級組織的貫徹和實施，4） 公眾易于獲得，符合或高于相關(guān)法律、法規(guī)的要求,當(dāng)法律和法規(guī)沒有相關(guān)規(guī)定時?可選用企業(yè)內(nèi)部合適的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，盡可能有效減少企業(yè)的業(yè)務(wù)活動對HSE帶來的風(fēng)險和影響，全面、完整的體現(xiàn)企業(yè)安全、環(huán)境與健康的一體化思想，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)、預(yù)防為主的思想，同時考慮企業(yè)及相關(guān)方的要求。石油中心HSE方針、目標(biāo)HSE方針是“安全第一?預(yù)防為主，改善環(huán)境?清潔生產(chǎn)，以人為本?健康至上，科學(xué)管理?持續(xù)發(fā)展?！盚SE目標(biāo)是“持續(xù)改進(jìn)HSE管理?努力提升HSE業(yè)績?最大限度地不發(fā)生事故?不破壞環(huán)境?不損害人身健康，逐步建立自主管理、自我約束、持續(xù)改進(jìn)、不斷提高的長效機制?！笔椭行牡腍SE方針、目標(biāo)發(fā)布后?各職能部門、事業(yè)部及所屬企業(yè)應(yīng)將其納入年度HSE工作計劃?并組織實施。各職能部門、事業(yè)部及所屬企業(yè)負(fù)責(zé)組織采取多種多樣的形式對全體員工進(jìn)行HSE方針宣傳、教育、培訓(xùn)、指導(dǎo)?組織檢查和考核?確保方針得到貫徹實施?以保證員工對方針的理解、執(zhí)行。4.1.3.4在管理評審時?對HSE方針應(yīng)進(jìn)行重新評審?如方針需要更改時?需經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)?并形成文件重新發(fā)布。4.1.4責(zé)任各級最高管理者是本單位，部門,HSE管理工作的第一責(zé)任人?是HSE管理體系有效運行的關(guān)鍵因素?通過嚴(yán)格履行HSE職責(zé)?規(guī)范HSE行為表現(xiàn)?帶動和影響全體員工?創(chuàng)造出良好的HSE業(yè)績。4.1.4.1各級管理者應(yīng)致力于石油中心的可持續(xù)發(fā)展?通過自身表率?樹立正確的HSE行為榜樣?建立有效的激勵機制，4.1.4.2各級管理者應(yīng)就HSE方面的有關(guān)問題與員工和相關(guān)人員進(jìn)行積極的探討和交流，4.1.4.3各級管理者應(yīng)把HSE管理工作要求優(yōu)先納入管理業(yè)務(wù)、計劃和決策程序之中?提供必要的支持?滿足石油中心HSE持續(xù)發(fā)展的總體要求，4.1.4.4建立和完善HSE管理制度?明確HSE目標(biāo)、職責(zé)?配臵相應(yīng)的資源，4.1.4.5定期進(jìn)行HSE業(yè)績考核?及時吸取HSE管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗?制定改進(jìn)措施?不斷提高0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號：1-2008-1-1受控文件受控文件HSE管理水平。4.1.4.6定期對HSE管理體系進(jìn)行審核?使之不斷完善。組織機構(gòu)、職責(zé)和培訓(xùn)總則明確HSE管理體系的組織機構(gòu)和各單位、各層次人員的職責(zé)，為員工提供必要的培訓(xùn)?建立培訓(xùn)記錄?制定嚴(yán)格的培訓(xùn)考核制度。組織機構(gòu)4.2.2.1石油中心及所屬企業(yè)應(yīng)建立完善的HSE管理體系組織機構(gòu)?配備一定數(shù)量的HSE管理人員?并成立安全生產(chǎn)管理委員會。4.2.2.2企業(yè)HSE管理者代表由最高管理者任命?代表最高管理者行使職權(quán)?在確保HSE管理體系的建立、實施和持續(xù)改進(jìn)中承擔(dān)日常組織和管理工作的職責(zé)。職責(zé)石油中心安全生產(chǎn)委員會學(xué)習(xí)、貫徹國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及集團(tuán)公司的相關(guān)規(guī)章制度?統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、指揮石油中心及所屬各單位的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)相關(guān)工作。審核、批準(zhǔn)安全生產(chǎn)委員會的工作條例和石油中心安全管理制度,草案和制度由委員會常設(shè)機構(gòu)起草、修訂,。提出石油中心安全生產(chǎn)工作的重大方針、政策?審定石油中心安全、健康、環(huán)保總體發(fā)展戰(zhàn)略?根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要和內(nèi)外部環(huán)境變化適時調(diào)整。研究、批準(zhǔn)石油中心年度安全生產(chǎn)工作計劃和所屬企業(yè)用于安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)方面的投入。定期召開安委會會議?分析安全生產(chǎn)形勢?聽取SHE部、有關(guān)部門和單位在安全、健康、環(huán)保方面工作情況的匯報?檢查相關(guān)工作完成情況?對安全、健康、環(huán)保方面做出突出貢獻(xiàn)的單位或人員進(jìn)行獎勵和事故責(zé)任者進(jìn)行處罰。石油中心各職能部門及事業(yè)部通用安全職責(zé)遵守相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。各部門一把手是本部門安全工作第一責(zé)任人?對本部門安全工作負(fù)全責(zé),各部門根據(jù)工作需要?設(shè)臵專職或兼職安全協(xié)調(diào)員崗位。辦公室負(fù)責(zé)就安全生產(chǎn)突發(fā)事件的新聞發(fā)布工作與事件相關(guān)單位或部門的協(xié)調(diào)組織?以及與新聞媒體的聯(lián)系、新聞稿件的組織撰寫、新聞發(fā)布等工作。負(fù)責(zé)辦公和業(yè)務(wù)用車調(diào)度和車輛的日常維護(hù)、管理事宜。負(fù)責(zé)本室人員及辦公區(qū)域、檔案庫房等所屬場所的安全工作。負(fù)責(zé)貫徹落實國家有關(guān)安全方面的方針政策、法律法規(guī)和指示精神以及石油中心有關(guān)安全工作的各項規(guī)定要求，負(fù)責(zé)制訂本室的安全管理規(guī)章制度?負(fù)責(zé)本室人員的安全教育?參加集團(tuán)公司組織的群眾性安全活動?按照有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行本室日常的安全工作監(jiān)督、檢查?發(fā)現(xiàn)隱患和問題及時處理、解決?重大問題應(yīng)及時向石油中心安全生產(chǎn)委員會報告。人力資源部。1，負(fù)責(zé)石油中心總體人力資源開發(fā)、關(guān)鍵崗位人力資源配臵的職能部門?應(yīng)依照《安全生產(chǎn)法》?0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號:1-2008-1-1受控文件受控文件會同有關(guān)單位建立健全石油中心各級安全生產(chǎn)管理機構(gòu)?選配安全生產(chǎn)及與之相關(guān)的高級專業(yè)技術(shù)人才，根據(jù)職責(zé)分工?負(fù)責(zé)石油中心員工健康體檢工作?負(fù)責(zé)制定、完善相關(guān)工作計劃、規(guī)劃和規(guī)章制度?并予以指導(dǎo)、組織落實和監(jiān)督檢查。2，負(fù)責(zé)本部門人員及辦公區(qū)域、檔案室等所屬場所的安全工作，負(fù)責(zé)貫徹落實國家有關(guān)安全方面的方針政策、法律法規(guī)和指示精神以及石油中心有關(guān)安全工作的各項規(guī)定要求，負(fù)責(zé)制訂本部門的安全管理規(guī)章制度?負(fù)責(zé)本部門人員的安全教育?參加石油中心組織的群眾性安全活動?按照有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行本部門日常的安全工作監(jiān)督、檢查?發(fā)現(xiàn)隱患和問題及時處理、解決?重大問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和石油中心安全生產(chǎn)委員會報告。戰(zhàn)略規(guī)劃部。戰(zhàn)略規(guī)劃部是制定石油中心戰(zhàn)略規(guī)劃、整合與配臵經(jīng)營資源以及監(jiān)控與管理企業(yè)運行的職能部門?負(fù)責(zé)把安全生產(chǎn)工作納入石油中心發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的整體布局?做到“同步規(guī)劃、同步實施、同步發(fā)展”，即“三同步”，?并對石油中心各有關(guān)單位執(zhí)行安全生產(chǎn)與企業(yè)改革發(fā)展“三同步”制度的情況進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)。2，負(fù)責(zé)本部門人員及辦公區(qū)域的安全工作。負(fù)責(zé)貫徹落實國家有關(guān)安全方面的方針政策、法律法規(guī)和指示精神以及石油中心有關(guān)安全工作的各項規(guī)定要求，負(fù)責(zé)制訂本部門的安全管理規(guī)章制度?負(fù)責(zé)本部門人員的安全教育?參加石油中心組織的群眾性安全活動?按照有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行本部門日常的安全工作監(jiān)督、檢查?發(fā)現(xiàn)隱患和問題及時處理、解決?重大問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和石油中心安全生產(chǎn)委員會報告。財務(wù)部1，統(tǒng)一管理石油中心及所屬企業(yè)財會工作?通過資金管理、預(yù)算管理、績效評價、財務(wù)分析和稅務(wù)籌劃工作?促進(jìn)經(jīng)營管理改善和價值提升。負(fù)責(zé)編制年度綜合投資計劃?審定HSE技改、技措項目和重大隱患整改項目?監(jiān)督HSE資金?？顚Ｓ?保證HSE管理費用的資金到位?并監(jiān)督資金使用情況,負(fù)責(zé)審核各類事故處理費用支出?并將其納入石油中心經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容。負(fù)責(zé)本部門人員及辦公區(qū)域的安全工作。負(fù)責(zé)貫徹落實國家有關(guān)安全方面的方針政策、法律法規(guī)和指示精神以及石油中心有關(guān)安全工作的各項規(guī)定要求,負(fù)責(zé)制訂本部門的安全管理規(guī)章制度?負(fù)責(zé)本部門人員的安全教育?參加石油中心組織的群眾性安全活動?按照有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行本部門日常的安全工作監(jiān)督、檢查?發(fā)現(xiàn)隱患和問題及時處理、解決?重大問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和石油中心安全生產(chǎn)委員會報告。風(fēng)險管理部。負(fù)責(zé)本部門人員及辦公區(qū)域的安全工作。負(fù)責(zé)貫徹落實國家有關(guān)安全方面的方針政策、法律法規(guī)和指示精神以及石油中心有關(guān)安全工作的各項規(guī)定要求,負(fù)責(zé)制訂本部門的安全管理規(guī)章制度?負(fù)責(zé)本部門人員的安全教育?參加石油中心組織的群眾性安全活動?按照有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行本部門日常的安全工作監(jiān)督、檢查?發(fā)現(xiàn)隱患和問題及時處理、解決?重大問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和石油中心安全生產(chǎn)委員會報告。SHE部是負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)、管理石油中心及所屬企業(yè)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的職能部門?是石油中心安全生產(chǎn)委員會的辦事機構(gòu)。研究提出石油中心安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的重大方針政策和重要措施的建議。負(fù)責(zé)制定,修訂,石油中心安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的規(guī)章制度、工作規(guī)劃,計劃,和有關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)、協(xié)調(diào)石油中心所屬企業(yè)制訂安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的規(guī)章制度、工作規(guī)劃,計劃,的有關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)。0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號：1-2008-1-1受控文件受控文件對所屬企業(yè)提供技術(shù)支持?及時搜集最新的HSE法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)?通過辦公網(wǎng)絡(luò)傳達(dá)到中心各職能部門及所屬企業(yè)。每月召開一次安全管理例會?監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)石油中心所屬企業(yè)的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的工作。協(xié)助集團(tuán)公司組織安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的大檢查,組織所屬企業(yè)內(nèi)部的專項檢查。參與石油中心所屬企業(yè)HSE管理體系內(nèi)部審核工作?并提出可持續(xù)改進(jìn)的建議。參與研究石油中心有關(guān)單位,部門,在產(chǎn)業(yè)政策、資金預(yù)算和投入、企業(yè)發(fā)展等工作中涉及安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護(hù)的相關(guān)工作。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)上報集團(tuán)公司一般事故的調(diào)查處理工作。承辦安委會召開的會議和重要活動?督促、檢查安委會會議決定事項的貫徹落實情況。承辦安委會交辦的其他任務(wù)。貿(mào)易執(zhí)行部負(fù)責(zé)本部門人員及辦公區(qū)域的安全工作。負(fù)責(zé)貫徹落實國家有關(guān)安全方面的方針政策、法律法規(guī)和指示精神以及石油中心有關(guān)安全工作的各項規(guī)定要求,負(fù)責(zé)制訂本部門的安全管理規(guī)章制度?負(fù)責(zé)本部門人員的安全教育?參加石油中心組織的群眾性安全活動?按照有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行本部門日常的安全工作監(jiān)督、檢查?發(fā)現(xiàn)隱患和問題及時處理、解決?重大問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和石油中心安全生產(chǎn)委員會報告。工程管理部為石油中心開發(fā)項目提供工程技術(shù)支持?對石油中心所屬企業(yè)新建、改建、擴建項目初步設(shè)計、招投標(biāo)、工程建設(shè)、工程驗收等環(huán)節(jié)實施監(jiān)督管理。嚴(yán)格落實職業(yè)安全衛(wèi)生與環(huán)境保護(hù)“三同時”措施?配合完成石油中心HSE目標(biāo)、指標(biāo)?實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。負(fù)責(zé)本部門人員及辦公區(qū)域的安全工作。負(fù)責(zé)貫徹落實國家有關(guān)安全方面的方針政策、法律法規(guī)和指示精神以及石油中心有關(guān)安全工作的各項規(guī)定要求,負(fù)責(zé)制訂本部門的安全管理規(guī)章制度?負(fù)責(zé)本部門人員的安全教育?參加石油中心組織的群眾性安全活動?按照有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行本部門日常的安全工作監(jiān)督、檢查?發(fā)現(xiàn)隱患和問題及時處理、解決?重大問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和石油中心安全生產(chǎn)委員會報告。法律部。法律部是對石油中心法律事務(wù)進(jìn)行集中監(jiān)管、防范法律風(fēng)險、解決法律糾紛并提供法律咨詢服務(wù)的職能部門?負(fù)責(zé)對石油中心安全生產(chǎn)等工作中所涉及的法律事務(wù)提供保障?并監(jiān)督石油中心及所屬企業(yè)貫徹、執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的相關(guān)事宜。負(fù)責(zé)本部門人員及辦公區(qū)域的安全工作。負(fù)責(zé)貫徹落實國家有關(guān)安全方面的方針政策、法律法規(guī)和指示精神以及石油中心有關(guān)安全工作的各項規(guī)定要求,負(fù)責(zé)制訂本部門的安全管理規(guī)章制度?負(fù)責(zé)本部門人員的安全教育?參加石油中心組織的群眾性安全活動?按照有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行本部門日常的安全工作監(jiān)督、檢查?發(fā)現(xiàn)隱患和問題及時處理、解決?重大問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和石油中心安全生產(chǎn)委員會報告。事業(yè)部1,原油事業(yè)部、輕油事業(yè)部、燃料油事業(yè)部、倉儲事業(yè)部、煉化事業(yè)部對所管轄的所屬企業(yè)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)?自覺遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和石油中心有關(guān)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生方面的規(guī)章制度,把安全生產(chǎn)納入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的整體布局?做到同步規(guī)劃、同步實施、同步發(fā)展,督促所8石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號:1-2008-1-1受控文件受控文件屬企業(yè)的安全生產(chǎn)工作?及時消除生產(chǎn)安全事故隱患，參與所屬企業(yè)的事故調(diào)查、處理工作。2，負(fù)責(zé)本部門人員及辦公區(qū)域的安全工作。負(fù)責(zé)制訂本部門的安全管理規(guī)章制度?負(fù)責(zé)本部門人員的安全教育?參加石油中心組織的群眾性安全活動?按照有關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行本部門日常的安全工作監(jiān)督、檢查?發(fā)現(xiàn)隱患和問題及時處理、解決?重大問題應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和石油中心安全生產(chǎn)委員會報告。4.2.3.13人員職責(zé)1，最高管理者——是企業(yè)HSE工作第一責(zé)任人?對企業(yè)HSE工作負(fù)全面責(zé)任，——貫徹執(zhí)行國家、地方政府和集團(tuán)公司有關(guān)HSE方針、政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，――負(fù)責(zé)組織HSE管理體系的建立及實施工作?組織制定HSE方針及目標(biāo)：——審定HSE工作計劃和規(guī)劃?批準(zhǔn)HSE規(guī)章制度、安全技術(shù)規(guī)程?親自主持并批準(zhǔn)重大安全技術(shù)措施和隱患治理計劃，――主持召開安全生產(chǎn)委員會會議?及時解決HSE工作中的重大問題，――為提高HSE管理水平提供必要的、合理的資源配臵?并保障合理分配和有效利用，――組織重大事故的調(diào)查處理?落實事故處理“四不放過”原則，2，管理者代表——代表最高管理者全面負(fù)責(zé)企業(yè)HSE管理體系的建立和實施工作?對企業(yè)HSE工作負(fù)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，領(lǐng)導(dǎo)HSE部門的工作?及時解決HSE管理體系運行中的重大問題,——主持HSE管理體系內(nèi)部審核工作?審批HSE管理體系審核計劃和報告?及時向最高管理者匯報體系運行情況?協(xié)助其進(jìn)行HSE管理決策，――組織制定HSE目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案?并組織實施， 定期向最高管理者和安全生產(chǎn)委員會匯報工作?為管理評審和HSE的持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，――組織協(xié)調(diào)HSE管理體系的實施和審核?糾正HSE管理過程中的不符合行為,——定期主持召開HSE工作會議?及時總結(jié)、布臵HSE管理工作，――定期組織HSE檢查?落實重大事故隱患的整改。3，HSE監(jiān)督員 參與制定有關(guān)HSE目標(biāo)計劃、技術(shù)措施?監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，——負(fù)責(zé)組織員工進(jìn)入現(xiàn)場前的HSE教育、崗位HSE教育，――深入現(xiàn)場巡回檢查?對各種直接作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)行HSE監(jiān)督?及時糾正違章和失職行為?督促檢查隱患整改措施?遇有緊急情況有權(quán)令其停止作業(yè)，――及時向領(lǐng)導(dǎo)反映問題?提出建議?為領(lǐng)導(dǎo)HSE決策提供依據(jù)，――參加本單位HSE檢查及事故的調(diào)查處理，――負(fù)責(zé)有關(guān)HSE管理記錄、臺帳、資料的整理、歸檔和上報工作。4，員工――嚴(yán)格遵守各項HSE管理制度及本崗位操作規(guī)程?不違章作業(yè)?對本崗位的HSE工作負(fù)直接責(zé)任，――積極參加各項HSE活動?如:安全生產(chǎn)月活動、安全應(yīng)急預(yù)案演練、班組安全活動等，自覺接受HSE教育培訓(xùn)?增強自身HSE意識及防護(hù)能力，9石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號:1-2008-1-1受控文件受控文件――上崗按規(guī)定著裝?妥善保管、正確使用各種勞動防護(hù)用品和消防器材，――有權(quán)拒絕接受不符合HSE管理規(guī)定的作業(yè)任務(wù)?有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令?對他人的違章作業(yè)有權(quán)加以勸阻和制止，――正確分析、判斷和處理各種事故苗頭?把事故消滅在萌芽狀態(tài)，――發(fā)生事故要果斷正確處理?及時向上級報告?并保護(hù)現(xiàn)場。4.2.3.14石油中心所屬企業(yè)組織機構(gòu)的職責(zé)由各企業(yè)HSE管理部門參照集團(tuán)公司《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度》中“安全生產(chǎn)責(zé)任制”進(jìn)行編制。培訓(xùn)4.2.4.1石油中心及所屬企業(yè)應(yīng)制定培訓(xùn)管理程序或規(guī)定?對員工進(jìn)行相關(guān)專業(yè)技能和HSE管理知識培訓(xùn)?并建立考評機制?確保培訓(xùn)的效果。培訓(xùn)的組織、計劃1,HSE培訓(xùn)工作由人力資源部歸口管理?HSE管理部門負(fù)責(zé)確定HSE培訓(xùn)需求?并協(xié)助人力資源部組織實施，2，各職能部門負(fù)責(zé)編制本部門的培訓(xùn)需求計劃?配合人力資源部實施培訓(xùn)計劃，3，人力資源部將各單位的的培訓(xùn)需求匯總?每年編制出年度培訓(xùn)計劃?根據(jù)培訓(xùn)要求確定培訓(xùn)方式和培訓(xùn)內(nèi)容。培訓(xùn)的內(nèi)容培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于：HSE基本知識培訓(xùn)，HSE專業(yè)技能培訓(xùn)，新員工的三級HSE培訓(xùn)教育，對承包商的HSE教育，復(fù)工、轉(zhuǎn)崗人員的教育,各級領(lǐng)導(dǎo)干部和專業(yè)管理人員的HSE培訓(xùn)，特種作業(yè)人員培訓(xùn)。危害辨識和風(fēng)險評價總則風(fēng)險評價是一個不間斷地過程?是所有HSE要素的基礎(chǔ)。企業(yè)應(yīng)建立危險、危害、環(huán)境因素識別與風(fēng)險評價方法?對企業(yè)的活動、生產(chǎn)、經(jīng)營與服務(wù)過程進(jìn)行識別及風(fēng)險評價?根據(jù)評價結(jié)果?采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施?以使風(fēng)險降低到可容忍的程度。危險、危害因素及環(huán)境因素識別在進(jìn)行危險、危害因素識別時?應(yīng)充分考慮人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、生產(chǎn),施工,環(huán)境條件的影響以及管理中的缺陷四個方面,在進(jìn)行環(huán)境因素識別時則充分考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài),正常、異常和緊急三種狀態(tài),直接和間接的環(huán)境因素。對不同的評估對象選擇合適的識別方法?包括工作危害分析,JHA,、安全檢查表分析,SCL,、預(yù)危險性分析,PHA,、故障樹分析,FTA,、事件樹分析,ETA,等等?確保評估方法是主動的?而不是被動的。風(fēng)險評價風(fēng)險評價充分考慮了危險、危害因素和環(huán)境因素發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性?發(fā)生的可0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號:1-2008-1-1受控文件受控文件能性包括現(xiàn)有的預(yù)防、檢測、控制措施和發(fā)生的頻率,后果的嚴(yán)重性主要考慮對相關(guān)的HSE法律法規(guī)及其他要求、人員及財產(chǎn)、環(huán)境及資源、企業(yè)形象、HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)等方面的不良影響程度。4.3.3.2根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果?編寫風(fēng)險評估報告?并采取針對性的風(fēng)險控制措施?消除、減少、控制危害和環(huán)境因素?包括工程控制,改擴建等隱患治理項目,、行政控制,制定完善管理制度和操作規(guī)程,及人員控制,員工培訓(xùn)及個人防護(hù)等,?防止事故的發(fā)生。企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險、危害因素和環(huán)境因素識別與風(fēng)險評價的結(jié)果?并結(jié)合國家、集團(tuán)公司、石油中心和地方政府在HSE檢查過程中提出的新要求?在滿足法律法規(guī)和技術(shù)、財務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營和運行要求的前提下?將重大的風(fēng)險進(jìn)行分解?及時制定整改措施?限期消除風(fēng)險。工程項目設(shè)計與施工總則企業(yè)應(yīng)對新建、改建、擴建項目按照職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)與消防“三同時”的原則?采用公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理體系來進(jìn)行設(shè)計、采購、安裝和調(diào)試?以便設(shè)備、設(shè)施在整個運行壽命期間保持良好的運行狀態(tài)。安全預(yù)評價和環(huán)境影響評價企業(yè)新建、改建、擴建項目在可行性研究階段應(yīng)進(jìn)行安全預(yù)評價和環(huán)境影響評價?安全預(yù)評價和環(huán)境影響評價經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后?新建、改建、擴建項目正式進(jìn)入可行性研究的批復(fù)。資質(zhì)和審核新建、改建、擴建項目的環(huán)境影響評價、安全預(yù)評價和職業(yè)病危害預(yù)評價?由具備相應(yīng)資質(zhì)的評價機構(gòu)具體實施。4.4.3.2中心SHE部參與環(huán)境影響評價、安全預(yù)評價和職業(yè)病危害預(yù)評價報告的審查和可行性研究報告中職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)專篇的審核,4.4.3.3新建、改建、擴建項目的設(shè)計、安裝工作?應(yīng)分別由項目主管部門委托具有相應(yīng)設(shè)計建設(shè)、安裝資質(zhì)等級的單位和人員承擔(dān),4.4.3.4中心工程管理部、SHE部參與對建設(shè)項目的初步設(shè)計審核，4.4.3.5中心SHE部按照職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)與消防“三同時”的原則對有關(guān)HSE事項進(jìn)行監(jiān)督審查。項目招投標(biāo)管理項目建設(shè)單位在招標(biāo)、評標(biāo)活動中應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠實信用和最大限度維護(hù)中化集團(tuán)及項目建設(shè)單位利益的原則。中心工程管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理項目建設(shè)單位的招投標(biāo)活動，建立并維護(hù)中心的合格供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，調(diào)整和審批招標(biāo)方案?審查中標(biāo)報告，協(xié)助解決招投標(biāo)中的問題和糾紛，規(guī)范項目建設(shè)單位的招標(biāo)投標(biāo)行為。項目建設(shè)單位是招投標(biāo)活動的主體?負(fù)責(zé)確定招標(biāo)方案?負(fù)責(zé)組織或委托招標(biāo)代理機構(gòu)編制招標(biāo)文件?進(jìn)行招標(biāo)活動?并在評標(biāo)結(jié)果獲得中心批準(zhǔn)后與中標(biāo)單位簽署合同。項目HSE管理4.4.5.1項目建設(shè)單位須在合同及其關(guān)鍵附件中明確與工程建設(shè)單位和其它相關(guān)方的安全責(zé)任?同時?密切合作?共同做好安全、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生方面的管理?確保工程建設(shè)符合國家相關(guān)規(guī)定。項目建設(shè)單位應(yīng)監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行安全施工方案和安全措施?監(jiān)督施工單位嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)安全和技術(shù)操作規(guī)范。11石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號：1-2008-1-1受控文件受控文件4.4.5.3項目建設(shè)單位必須指定專人監(jiān)督和管理施工安全?進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查?發(fā)現(xiàn)安全隱患或其它違規(guī)行為?應(yīng)及時通知并要求限期整改?必要時?可以要求停工整改。4.4.5.4對于涉及現(xiàn)有設(shè)施、現(xiàn)有生產(chǎn)的工程建設(shè)?項目建設(shè)單位必須建立和落實管理生產(chǎn)和施工界面的安全程序?必須建立和落實由生產(chǎn)交付施工和施工交付生產(chǎn)兩環(huán)節(jié)的安全核實制度?由生產(chǎn)、HSE和工程管理部門共同參與該界面、該環(huán)節(jié)的現(xiàn)場檢查和安全核實。階段風(fēng)險評價設(shè)計、建設(shè)單位應(yīng)針對各階段、各專業(yè)的特點?組織風(fēng)險評價活動?并采取有效的風(fēng)險削減措施?最大限度的預(yù)防和減少各類事故和職業(yè)病的發(fā)生?降低對環(huán)境造成的危害,工程預(yù)驗收建設(shè)工程完工后?項目建設(shè)單位應(yīng)組織設(shè)計、施工和監(jiān)理單位及時進(jìn)行工程預(yù)驗收。對于投資1000萬元及以上的工程建設(shè)項目?進(jìn)行工程預(yù)驗收前應(yīng)通知石油中心工程管理部和SHE部參加。工程專項驗收預(yù)驗收合格后?項目建設(shè)單位應(yīng)及時向政府相關(guān)部門提請消防、質(zhì)量、安全、環(huán)保、勞動和衛(wèi)生等專項驗收。工程中交驗收對于大型工程允許在試生產(chǎn)前進(jìn)行工程或單項工程的中交驗收?在確認(rèn)設(shè)備（單項工程）調(diào)試和試運行合格?設(shè)備（單項工程）物理狀態(tài)達(dá)到設(shè)計要求后?進(jìn)行中交驗收。試生產(chǎn)所有專項驗收合格后?方可試運行工程設(shè)施,項目建設(shè)單位應(yīng)盡可能在試運行期間發(fā)現(xiàn)和整改設(shè)計、建設(shè)中存在的問題?并準(zhǔn)備竣工驗收的相關(guān)工作。除非征得相應(yīng)事業(yè)部和工程管理部批準(zhǔn)?試生產(chǎn)期不得長于3個月。另外?在開車前?生產(chǎn)管理部門要會同設(shè)備管理部門、HSE管理部門對開車的各項條件進(jìn)行確認(rèn)。內(nèi)容包括但不限于:裝臵設(shè)施內(nèi)主要交通干道應(yīng)暢通無阻?臨時建筑、臨時供電設(shè)施、施工機具、材料工棚全部拆除?裝臵內(nèi)外地面平整、清潔,消除缺陷完畢?影響試車的設(shè)計修改項目已經(jīng)完成。所有設(shè)備、管道、容器均已進(jìn)行嚴(yán)格試壓試漏。設(shè)備封閉前?經(jīng)專人嚴(yán)格檢查確認(rèn)。設(shè)備位號、管道介質(zhì)、名稱、流向標(biāo)識齊全,設(shè)備機組經(jīng)過單機試車、聯(lián)動試車?各項技術(shù)性能指標(biāo)符合設(shè)計要求,特種設(shè)備應(yīng)根據(jù)國家規(guī)定取得使用許可證,根據(jù)規(guī)定建立各類專業(yè)檔案,包括各種技術(shù)資料、合格證、質(zhì)量證明書等,?圖紙、技術(shù)資料齊全,4.4.10.6所有HSE設(shè)施齊全、靈敏、可靠?并經(jīng)校驗符合設(shè)計要求?證件資料齊全,防雷、防靜電系統(tǒng)完好?接地測試符合要求,消防設(shè)施和器材符合設(shè)計規(guī)定?道路暢通、水量充足、水壓正常、滿足滅火要求,4.4.10.9企業(yè)內(nèi)通訊系統(tǒng)投入使用?生產(chǎn)指揮系統(tǒng)?消防通訊系統(tǒng)暢通，儀表控制聯(lián)鎖、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)、可燃,有毒,氣體檢測儀表和其他各種檢測儀表已聯(lián)校調(diào)試完畢并投入使用，關(guān)鍵設(shè)備防護(hù)措施?易燃、易爆、有毒物品的保管、使用及氣體防護(hù)措施均已落實，有毒有害崗位防護(hù)用品和急救器材配備齊全?并隨時投入使用?現(xiàn)場人員防護(hù)用品穿戴符合要求，0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號：1-2008-1-1受控文件受控文件崗位職工已進(jìn)行身體健康檢查?并建立健康檔案?職業(yè)禁忌人員已安排到適合的崗位，崗位工人已進(jìn)行安全技術(shù)規(guī)程及崗位操作知識培訓(xùn)?并經(jīng)考試合格。特種作業(yè)人員已經(jīng)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T考試合格?持證作業(yè)。有毒有害崗位人員?已進(jìn)行防毒防害及救護(hù)等專業(yè)培訓(xùn)?并經(jīng)考試合格，各項規(guī)章制度、操作規(guī)程及應(yīng)急處理預(yù)案已建立、健全?并通過評審，已編制項目投料試車總體開工方案?并交由管理人員和崗位人員學(xué)習(xí)掌握。4.4.11竣工驗收設(shè)施完成試生產(chǎn)后?可以進(jìn)行竣工驗收。竣工驗收由政府有關(guān)部門（或中心有關(guān)部門）組織?項目建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計單位和施工單位參加。在竣工驗收會上?審查、簽署工程竣工驗收證書?對整個項目做出總的驗收鑒定?對項目動用的可靠性做出結(jié)論。4.4.12實際偏差對未按批準(zhǔn)的設(shè)計進(jìn)行建設(shè)安裝或建設(shè)安裝未達(dá)到設(shè)計要求的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)保與消防設(shè)施?不得投入使用,對已按設(shè)計要求進(jìn)行建設(shè)安裝?并達(dá)到設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)?但與現(xiàn)行新標(biāo)準(zhǔn)有差距的職業(yè)安全衛(wèi)生、環(huán)保與消防設(shè)施?驗收時要明確整改項目?落實資金來源?驗收后在生產(chǎn)過程中逐步完善,引進(jìn)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生與消防設(shè)施的驗收標(biāo)準(zhǔn)按合同規(guī)定執(zhí)行。若考核達(dá)不到合同保證值時?按合同規(guī)定條款執(zhí)行?并限定明確的解決期限。運行和維修控制總則石油中心及所屬企業(yè)應(yīng)建立安全、環(huán)保和職業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)定?對裝臵運行和維修過程中的所有場所、設(shè)備、設(shè)施?以及各種操作實施HSE控制。主要內(nèi)容及基本要求新建、改建、擴建項目試運行過程的HSE管理。企業(yè)應(yīng)建立和完善生產(chǎn)裝臵、碼頭、罐區(qū)、加油站等重大危險源及特殊工藝過程和危險作業(yè)環(huán)境的有效控制?加強對正常生產(chǎn)、停工、開工及異常情況等生產(chǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)控管理?，F(xiàn)役生產(chǎn)、儲運裝臵的設(shè)備運行控制?，F(xiàn)役生產(chǎn)、儲運裝臵檢修施工過程的HSE控制。會議制度及信息處理。重大危險源的安全監(jiān)控管理。HSE管理部門應(yīng)不定期組織對重大危險源的安全監(jiān)控檢查?生產(chǎn)班組列入每日重點巡檢內(nèi)容,應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要?定期制定或修訂重大危險源的工藝指標(biāo)?設(shè)臵運行控制參數(shù),組織對HSE設(shè)施的運行管理和考核?嚴(yán)格執(zhí)行工藝聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的停用、摘除、投用審批制度,編制開車、正常運行、停車操作規(guī)程?明確應(yīng)急處理方案和HSE控制防護(hù)措施,完善大機組安全附件、聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)?加強監(jiān)控?做好機組狀態(tài)監(jiān)測,環(huán)境保護(hù)管理石油中心所屬企業(yè)在生產(chǎn)、銷售和使用石化產(chǎn)品過程中應(yīng)全面推行清潔生產(chǎn)?不斷改進(jìn)工藝?節(jié)約資源和能源?加強生產(chǎn)管理?減少“三廢”排放數(shù)量?把對環(huán)境的影響減少到最低限度,企業(yè)應(yīng)遵守國家、集團(tuán)公司、石油中心及地方政府有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)章制度,HSE0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號：I-2008-1-1受控文件受控文件管理部門應(yīng)制定本企業(yè)的環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度及環(huán)境保護(hù)管理方案,企業(yè)應(yīng)對環(huán)境具有重大影響的活動和過程實施控制?并對這些活動和過程進(jìn)行環(huán)境影響評價?在評價的基礎(chǔ)上?確定環(huán)境目標(biāo)和措施?并不斷的修正和完善,生產(chǎn)、儲運裝臵和作業(yè)區(qū)域排放的廢水、廢氣、固體廢棄物及噪聲應(yīng)執(zhí)行國家及地方相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。職業(yè)健康管理企業(yè)應(yīng)識別和確定生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的各種物理性和化學(xué)性職業(yè)危害?做好監(jiān)測、控制、防護(hù)、治理工作,應(yīng)首先從設(shè)計和技術(shù)改造入手?消除、控制生產(chǎn)、儲運過程中的有毒有害因素,應(yīng)在消除和控制職業(yè)危害的同時?為有毒有害崗位的員工配備必需的個人防護(hù)用品?并做好日常的健康監(jiān)護(hù)工作,定期組織員工體檢?控制職業(yè)禁忌癥?建立個人健康檔案,對查出的職業(yè)禁忌癥者做好健康監(jiān)護(hù)和康復(fù)治療工作。4.5.3運行和維修控制4.5.3.1企業(yè)各職能部門在裝臵、設(shè)施運行和維修過程中?負(fù)責(zé)HSE監(jiān)督、檢查?管理內(nèi)容包括但不限于:HSE管理部門負(fù)責(zé)運行和維修過程中HSE管理的監(jiān)督和檢查?并對重大作業(yè)環(huán)節(jié)、重大危險源的安全監(jiān)控、職業(yè)衛(wèi)生、有毒有害因素檢測、治理和環(huán)境管理工作實施控制,HSE管理部門應(yīng)加強現(xiàn)場監(jiān)管?防止有毒有害物質(zhì)的隨意排放，治安保衛(wèi)部門對裝臵內(nèi)及周圍道路實行車輛、煙火管制,消防部門應(yīng)檢查基層單位的消防滅火器材、氣防救護(hù)器材的準(zhǔn)備情況，生產(chǎn)管理部門應(yīng)安排生產(chǎn)原料、燃料的互供、平衡和生產(chǎn)銜接?防止管理脫節(jié)和配合失誤，各職能部門或車間應(yīng)進(jìn)行開、停工前的職責(zé)分工、技術(shù)交底、技術(shù)培訓(xùn)和HSE教育,7）職能部門或車間準(zhǔn)備好開、停工用的工具、材料,8） 職能部門在生產(chǎn)過程中?應(yīng)及時召開所管轄范圍內(nèi)的專業(yè)例會?通報生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)及HSE信息?協(xié)調(diào)、解決生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)及HSE問題，9） 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)運行和檢修過程中的協(xié)調(diào)和安排,10） 企業(yè)應(yīng)定期召開生產(chǎn)調(diào)度會?通報重大疑難的生產(chǎn)設(shè)備問題和重大、危險的安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)問題，11） HSE管理部門或基層單位應(yīng)合理安排裝臵污油、廢料和清容器廢水的去向,12） 生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)裝臵開、停工和關(guān)鍵控制參數(shù)、應(yīng)急生產(chǎn)處理方案實施控制,13） 設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)關(guān)鍵設(shè)備、裝臵檢修計劃、裝臵檢修方案實施控制。14） 工程管理部門參與技改和維修項目的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)。車間,庫區(qū)、加油站,對運行和檢修過程中的各種工藝操作、檢修作業(yè)和管理活動實施直接管理?主要內(nèi)容包括但不限于:1） 負(fù)責(zé)各種直接作業(yè)的管理,2） 負(fù)責(zé)各種直接作業(yè)、工藝變動HSE方案的制定，3） 負(fù)責(zé)日常機動設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng),4） 負(fù)責(zé)安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng),0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號:1-2008-1-1受控文件受控文件5） 對承包商、供應(yīng)商的HSE表現(xiàn)實施監(jiān)督等，6） 應(yīng)防止誤操作?避免跑、冒、滴、漏及中毒事故的發(fā)生,4.6變更管理企業(yè)應(yīng)建立變更管理程序或規(guī)定?對人員、工作過程、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等永久性或暫時性的變化實施控制管理?包括變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收及考核等?確保HSE管理的有效控制。變更申請需按要求填寫變更申請表?由專人進(jìn)行管理。變更申請表填好后?應(yīng)逐級上報主管部門?由其組織有關(guān)人員按變更原因和實際需要確定是否需要變更。任何變更都需按管理權(quán)限報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。變更批準(zhǔn)后?由主管部門負(fù)責(zé)實施并形成文件。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)?任何臨時的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限。變更實施結(jié)束后?應(yīng)由變更主管部門對變更的實施情況進(jìn)行驗收?形成文件?并及時將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。人員和組織機構(gòu)的變更由人力資源部門負(fù)責(zé)管理,生產(chǎn)技術(shù)項目的變更?由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)組織和管理,機械、設(shè)備、設(shè)施的變更由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)組織和管理,工程項目的變更由工程管理部門負(fù)責(zé)組織和管理,對所發(fā)生的變更由職能部門和基層單位配合實施,4.7承包商和供應(yīng)商管理承包商管理企業(yè)應(yīng)建立承包商管理程序或規(guī)定?明確承包商在HSE管理事務(wù)中的責(zé)任?對承包商實施全過程的HSE檢查、監(jiān)督管理?評價他們的HSE表現(xiàn)?確保承包商的行為符合企業(yè)HSE管理要求和規(guī)定。4.7.1.1按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則?由施工主管部門會同HSE管理部門對承包商進(jìn)行資格審查。4.7.1.2施工主管部門對承包商進(jìn)行施工資格書面確認(rèn)?HSE管理部門對承包商進(jìn)行安全資格書面確認(rèn)。4.7.1.3入場前?承包商應(yīng)接受企業(yè)HSE管理部門的HSE教育。承包商應(yīng)制定HSE作業(yè)計劃書?并按企業(yè)的HSE管理要求配臵所需資源?對其人員實施HSE教育和培訓(xùn)?以確保他們有足夠的知識和能力進(jìn)行工作。4.7.1.4施工過程中HSE管理部門應(yīng)對承包商進(jìn)行HSE協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查?對查出的問題要求承包商及時組織整改。承包商必須保證HSE信息渠道的暢通?參加企業(yè)的施工例會和有關(guān)HSE事項的臨時會議?匯報HSE管理情況及HSE工作安排?落實HSE管理要求。4.7.1.5承包商發(fā)生的事故及未遂事故?應(yīng)及時向企業(yè)HSE管理部門報告。4.7.1.6施工主管部門、HSE管理部門應(yīng)對承包商HSE業(yè)績表現(xiàn)進(jìn)行年度評審。供應(yīng)商管理企業(yè)應(yīng)建立供應(yīng)商管理程序或規(guī)定?選擇合格的供應(yīng)商?對供應(yīng)商的產(chǎn)品和售后服務(wù)進(jìn)行驗證。確保供應(yīng)商的產(chǎn)品符合企業(yè)的HSE管理要求和規(guī)定。企業(yè)應(yīng)對提供產(chǎn)品的供應(yīng)商制定資格評審、選用和續(xù)用標(biāo)準(zhǔn)?由供應(yīng)主管部門建立供應(yīng)商HSE表現(xiàn)評價檔案?定期評審?及時調(diào)整、淘汰不符合要求的供應(yīng)商。4.7.2.2供應(yīng)主管部門對供應(yīng)商提供的材料、物資按照驗收程序組織驗收、標(biāo)識、發(fā)放、貯存、保管?保證采購產(chǎn)品符合HSE的要求?對不符合HSE管理規(guī)定的產(chǎn)品?采取標(biāo)識和糾正措施?對最終驗收不合格的給予退貨。供應(yīng)主管部門應(yīng)組織供應(yīng)商競標(biāo)?對各供應(yīng)商提供產(chǎn)品的性能、價格進(jìn)行綜合評定?選擇符合要求的供應(yīng)商。15石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號:1-2008-1-1受控文件受控文件4.7.2.4供應(yīng)主管部門應(yīng)對接收的原材料、設(shè)備、備品備件等物資進(jìn)行質(zhì)量驗收?并將結(jié)果及時反饋給供應(yīng)商?以確保物資的本質(zhì)安全。檢查監(jiān)督和隱患整改石油中心及所屬企業(yè)應(yīng)建立安全檢查程序或規(guī)定?對照集團(tuán)公司安全檢查標(biāo)準(zhǔn)?定期對已建立的HSE管理體系的運行情況和企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營和施工情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督?對檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題?及時組織整改?確保HSE管理體系的有效運行和HSE管理目標(biāo)的實現(xiàn)。檢查監(jiān)督依據(jù)國家、集團(tuán)公司、石油中心有關(guān)安全、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、制度和文件,4.8.2.2石油中心HSE管理手冊。檢查要求檢查工作應(yīng)按集團(tuán)公司各類安全檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的項目和內(nèi)容進(jìn)行,檢查人員應(yīng)將檢查情況進(jìn)行記錄,對查出的隱患和問題?應(yīng)分類整理和登記?并及時下發(fā)隱患整改通知書?整改情況應(yīng)進(jìn)行復(fù)查和驗證。企業(yè)應(yīng)接受國家、集團(tuán)公司和石油中心安排進(jìn)行的指令性檢查,組織包括日常、定期、不定期等形式的常規(guī)HSE檢查，組織新建、改建、擴建項目中職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施和環(huán)保設(shè)施“三同時”的檢查,檢查重大的及不可容忍的危險、危害因素和重要環(huán)境因素的控制情況?即HSE目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實施情況和運行控制情況,4.8.3.6對監(jiān)測相關(guān)的儀器儀表要進(jìn)行維護(hù)和校準(zhǔn)?監(jiān)測所使用的方法應(yīng)符合國家有關(guān)監(jiān)測方法標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)活動中排放污染物進(jìn)行監(jiān)測?包括:外排廢水,環(huán)境空氣,工業(yè)廢水,噪聲,毒物。隱患整改及驗證控制檢查監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題?受檢單位負(fù)責(zé)制定整改計劃?對受客觀條件限制暫時不能整改的隱患?應(yīng)采取相應(yīng)預(yù)防措施?并報HSE管理部門備案?列入本單位隱患治理的項目?按照事故隱患治理規(guī)定執(zhí)行。當(dāng)檢查發(fā)現(xiàn)隱患時?應(yīng)積極組織整改?制定并實施糾正預(yù)防措施?明確責(zé)任單位和責(zé)任人?對隱患整改情況應(yīng)進(jìn)行復(fù)查。應(yīng)急和事故管理應(yīng)急管理企業(yè)應(yīng)針對風(fēng)險評價的結(jié)果制定相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案?并定期組織演練?提高企業(yè)應(yīng)對各種突發(fā)事件的能力?減少事故損失?降低事故造成的影響。應(yīng)急事件管理實行分級管理?成立各級應(yīng)急指揮中心?負(fù)責(zé)各級災(zāi)害事故狀況下的應(yīng)急處16石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理石油中心規(guī)章制度安全健康環(huán)保管理0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號:1-2008-1-1受控文件受控文件理及搶險救援的指揮工作,企業(yè)應(yīng)明確事故狀況下應(yīng)急處理過程中各職能部門的職責(zé)和聯(lián)絡(luò)方式,4.9.1.3應(yīng)急管理以預(yù)防事故發(fā)生為主?注重事故預(yù)案的編制和演練?旨在提高應(yīng)急指揮系統(tǒng)和在崗職工的應(yīng)急處理能力?將事故造成的HSE風(fēng)險降到可接受的程度。4.9.1.4事故發(fā)生后?應(yīng)根據(jù)事故性質(zhì)啟動相應(yīng)的事故應(yīng)急預(yù)案。事故管理企業(yè)應(yīng)建立事故管理程序或規(guī)定?對各類事故及時進(jìn)行報告、調(diào)查、分析和處理?采取糾正與預(yù)防措施?防止同類或類似事故的重復(fù)發(fā)生。事故內(nèi)容人身事故、火災(zāi)事故、爆炸事故、設(shè)備事故、生產(chǎn)事故、危險化學(xué)品運輸事故、交通事故,水污染事故、大氣污染事故、噪聲與振動危害事故、固體廢棄物污染事故、有毒化學(xué)品污染事故、放射性污染事故,人員發(fā)生中毒癥狀、因環(huán)境污染引起群體沖突或社會安定受到影響、對環(huán)境造成危害的事故。事故報告事故發(fā)生后?當(dāng)事人或事故發(fā)現(xiàn)者,應(yīng)立即直接或逐級報告本單位負(fù)責(zé)人和相關(guān)職能部門?發(fā)生火災(zāi)事故,必須立即撥打企業(yè)或當(dāng)?shù)鼗鹁娫拡缶?企業(yè)發(fā)生火災(zāi)、爆炸事故或其他應(yīng)上報集團(tuán)公司的事故時?應(yīng)在1小時內(nèi)報告石油中心SHE部和集團(tuán)公司HSE部。當(dāng)重大危險源發(fā)生火災(zāi)、爆炸?可燃物質(zhì)、有毒有害氣體非正常排放和嚴(yán)重泄漏?危及周邊社會安全時?企業(yè)應(yīng)立即報告集團(tuán)公司總裁辦公室和HSE部。凡當(dāng)?shù)卣幸?guī)定要求報告的事故?事故單位應(yīng)按規(guī)定及時報告有關(guān)政府主管部門。事故報告后出現(xiàn)新情況的?應(yīng)及時補報。在事故調(diào)查處理過程中?應(yīng)及時向石油中心SHE部和集團(tuán)公司HSE部報告事故調(diào)查處理的進(jìn)展情況。事故現(xiàn)場處臵一旦發(fā)生事故?各相關(guān)單位立即啟動應(yīng)急救援預(yù)案,事故發(fā)生后?事故單位負(fù)責(zé)人應(yīng)在報告事故的同時?立即組織人員迅速實施應(yīng)急救援措施?防止事故蔓延擴大?并負(fù)責(zé)保護(hù)事故現(xiàn)場,事故發(fā)生后導(dǎo)致人員傷亡時?應(yīng)迅速組織救護(hù)受傷人員。事故調(diào)查企業(yè)范圍內(nèi)發(fā)生的各類事故?除交通事故由地方交通管理部門負(fù)責(zé)組織調(diào)查處理外?應(yīng)按以下要求對事故進(jìn)行調(diào)查分析:企業(yè)級事故、上報集團(tuán)公司一般事故?由企業(yè)或企業(yè)上級主管單位組織調(diào)查,上報集團(tuán)公司的較大事故?由集團(tuán)公司組織調(diào)查,上報集團(tuán)公司的重大事故?由集團(tuán)公司會同當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門組織調(diào)查,上報集團(tuán)公司特別重大事故由國務(wù)院或國務(wù)院授權(quán)有關(guān)部門組成事故調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。事故調(diào)查部門有權(quán)向事故發(fā)生單位、有關(guān)部門和有關(guān)人員了解事故的有關(guān)情況和索取有關(guān)資料?任何單位和個人不得拒絕。事故處理事故發(fā)生單位應(yīng)依據(jù)事故調(diào)查報告,編制糾正和預(yù)防措施?審批后組織實施。事故發(fā)生單位要及時召開事故分析會?認(rèn)真吸取事故教訓(xùn)?堅持“四不放過”的原則:即事故0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號：1-2008-1-1受控文件受控文件原因分析不清不放過,事故責(zé)任者和群眾沒有受到教育不放過,沒有采取防范措施不放過,責(zé)任人沒有受到處分不放過。對事故責(zé)任單位和責(zé)任人的行政處分和經(jīng)濟(jì)處分?依據(jù)《中化公司處罰規(guī)定》、《中化公司生產(chǎn)安全事故行政處分和經(jīng)濟(jì)處分細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。觸犯刑律、構(gòu)成犯罪的?由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。事故造成傷亡人員的工傷認(rèn)定、勞動鑒定、工傷評殘和工傷保險待遇處理?由企業(yè)工會、人力資源部、HSE部等部門，按照有關(guān)國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。石油中心SHE部和事故發(fā)生單位必須及時建立事故檔案?妥善保管。4.10審核、評審和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)定期組織實施HSE管理體系內(nèi)部審核和管理評審?審查HSE管理體系的運行情況?評價體系運行的效果?對不符合項采取糾正或預(yù)防措施?確保HSE管理體系持續(xù)的適應(yīng)性和有效性。4.10.1審核石油中心應(yīng)按照HSE管理體系的要求?對石油中心所屬企業(yè)HSE體系運行情況進(jìn)行審核。4.10.1.1審核內(nèi)容HSE管理體系的要素和活動是否與計劃安排相一致?是否得到有效實施，在履行HSE方針、實施HSE目標(biāo)和HSE量化指標(biāo)的過程中?HSE管理體系的充分性和有效性,3） HSE管理體系與有關(guān)法規(guī)的符合性。審核的依據(jù)1） 石油中心HSE管理手冊，2） 企業(yè)HSE管理手冊、程序文件，3） 《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》，GB/T28001,2001,,4） 《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，GB/T24001-2004,,5） 集團(tuán)公司、石油中心有關(guān)HSE制度、規(guī)定和其他要求?？刂埔?） 石油中心SHE部制定年度審核計劃?結(jié)合安全檢查和評價對所屬企業(yè)進(jìn)行HSE審核?檢驗所屬企業(yè)HSE管理體系運行的適宜性和有效性。2） 所屬企業(yè)HSE體系管理部門每年應(yīng)至少組織一次內(nèi)部審核。3） 內(nèi)部審核由審核組完成?審核組由與被審核單位無直接責(zé)任的審核員組成?企業(yè)審核組長由HSE管理者代表指定,石油中心審核組成員由中心SHE部組織所屬企業(yè)有關(guān)人員或委托外部專家組成。4） 審核工作由審核組長具體負(fù)責(zé)實施?編制內(nèi)部審核計劃?經(jīng)HSE管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。5） 審核中發(fā)現(xiàn)的不符合?由審核員出具“不符合報告”?受審核單位負(fù)責(zé)人對不符合事實確認(rèn)。6） 審核結(jié)束由審核組長編制審核報告?報HSE管理者代表批準(zhǔn)后?發(fā)有關(guān)單位。7） 不符合責(zé)任單位組織對不符合原因進(jìn)行分析?制定糾正措施?經(jīng)HSE體系管理部門確認(rèn)后實施。8） HSE體系管理部門負(fù)責(zé)組織跟蹤糾正措施的實施情況?并對已完成的項目進(jìn)行效果驗證。9）內(nèi)部審核結(jié)果提交管理評審。10）內(nèi)部審核產(chǎn)生的各種記錄和報告，由HSE體系管理部門負(fù)責(zé)保存。4.10.2管理評審石油中心及所屬企業(yè)在定期開展HSE管理體系內(nèi)部審核的基礎(chǔ)上?每年至少進(jìn)行一次管理評審?以0IL-HSE-01編號：0IL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號：1-2008-1-1受控文件受控文件重新確認(rèn)HSE管理體系的適應(yīng)性和有效性。如遇特殊情況?各級最高管理者應(yīng)及時組織管理評審。4.10.2.1管理評審內(nèi)容1） HSE方針、目標(biāo)與指標(biāo)的適宜性和實施程度?以及HSE管理方案的可行性，2） HSE體系對變化的條件和信息，如法律和其他要求的變化、組織機構(gòu)或新產(chǎn)品、活動的變化等，的符合性，3） 企業(yè)重大危險、危害因素及重要環(huán)境因素的控制情況，4） 內(nèi)部審核結(jié)果及糾正、預(yù)防措施的實施情況，5） 相關(guān)方關(guān)注的問題，6） 體系需要改進(jìn)的地方和評審后需要完善的工作。4.10.2.2控制要求1） 管理評審的重點是找出HSE管理的差距和不足，提出針對性改進(jìn)意見。2） 企業(yè)應(yīng)定期組織管理評審?當(dāng)HSE管理需要做出重大決策或組織機構(gòu)、職責(zé)發(fā)生重大變化時?最高管理者可以決定進(jìn)行臨時管理評審。管理評審由最高管理者主持?HSE管理者代表具體組織?各單位負(fù)責(zé)人參加?HSE體系管理部門具體準(zhǔn)備和實施?并對評審意見進(jìn)行跟蹤和驗證。HSE管理者代表報告HSE體系運行情況?提交會議討論?形成評審意見?最高管理者根據(jù)會議評審意見提出HSE措施改進(jìn)意見和要求。管理評審報告經(jīng)最高管理者審批后下發(fā)各單位?責(zé)任單位對發(fā)現(xiàn)的問題和需改進(jìn)的方面進(jìn)行整改。持續(xù)改進(jìn)根據(jù)審核、管理評審的結(jié)論和建議?本著持續(xù)改進(jìn)的原則?不斷完善HSE管理體系?實現(xiàn)動態(tài)平衡?提高企業(yè)HSE管理水平?為此應(yīng)做到：4.10.3.1確定通過改進(jìn)HSE管理水平從而導(dǎo)致HSE績效改進(jìn)的方面，確定造成不符合或問題的根本原因?制定并實施有關(guān)糾正和預(yù)防措施，驗證糾正和預(yù)防措施的有效性。附件一：術(shù)語與定義1、 要素安全、環(huán)境和健康管理中的關(guān)鍵因素。2、 事故造成死亡、職業(yè)病、傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境破壞的事件。3、危害OIL-HSE-01編號：OIL-HSE-01編號：HSE管理手冊版本號：版本號:I-2008-1-1受控文件受控文件可能造成人員傷害、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4、風(fēng)險發(fā)生特定危害事件的可能性以及發(fā)生事件結(jié)果的嚴(yán)重性。5、風(fēng)險評價依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評價標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則?對危害分析結(jié)果作出判斷的過程。6、重大危險源長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、搬運、使用或貯存危險物質(zhì)?且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。7、組織指具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企業(yè)、政府機構(gòu)或事業(yè)單位?或是上述單位的部分或結(jié)合體?無論其是否有法人資格、公營或私營。8、資源實施安全、環(huán)境與健康管理體系所