液化工廠安全考核標(biāo)準(zhǔn)表

PAGEPAGE11液化工廠安全考核標(biāo)準(zhǔn)表液化工廠考核標(biāo)準(zhǔn)被考評單位名稱：考評時間：年月日序號類別序號考核項目參考考核方法及扣分標(biāo)準(zhǔn)考核實錄及扣分因素總分分值考核實錄記載扣分一安全考核指標(biāo)1無重大責(zé)任事故、重大傷亡事故、火災(zāi)爆炸事故、重大設(shè)備事故發(fā)生、死亡率為0發(fā)生人員死亡事故、火災(zāi)爆炸事故，重大責(zé)任事故、重大設(shè)備事故、安全考核為0分302非計劃停運非計劃停運每發(fā)生1次扣10分3事故報告每發(fā)生一起隱瞞、謊報、遲報事故扣10分4及時完成上級（集團、省公司）交辦、傳達的任務(wù)要求違規(guī)一次扣5分二安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度、安全技術(shù)規(guī)程及操作法1編制各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制和簽訂安全責(zé)任書及安全承諾書未編制各崗位安全責(zé)任扣2分，未層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書及安全承諾書的扣2分，每缺少一項扣0.5分，52安全管理制度的編制安全管理制度內(nèi)容不符合企業(yè)實際或缺少相關(guān)內(nèi)容酌情扣0.5-1分。3安全技術(shù)規(guī)程規(guī)程未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并以文件形式發(fā)布實施扣1分4有關(guān)工藝、電氣、儀表、設(shè)備等崗位操作法，應(yīng)有完整的操作規(guī)程及事故應(yīng)急處理規(guī)程崗位操作規(guī)程無明確的安全操作分工，無相應(yīng)的操作技術(shù)說明及應(yīng)急措施，每缺少一項扣0.5分。5定期召開安委會，每月召開一次安全生產(chǎn)專題會議，形成書面會議紀(jì)要每缺少一次的安全會議紀(jì)要扣0.5分，超過兩次的扣1分三安全管理機構(gòu)及安全管理人員1建立公司級安全生產(chǎn)委員會未成立安全生產(chǎn)委員會扣1分；22按照安全生產(chǎn)法的要求，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員并持證上崗未設(shè)置安全管理機構(gòu)扣1分；未配備專職安全管理人員扣1分，未取證扣0.5分∕人。四安全教育培訓(xùn)1制定安全培訓(xùn)計劃，嚴(yán)格按計劃組織開展培訓(xùn)工作，并建立健全相關(guān)的安全培訓(xùn)臺賬、記錄，培訓(xùn)課件、留有影像資料。記錄要求齊全、完整。未制定安全培訓(xùn)計劃扣1分；安全培訓(xùn)臺帳發(fā)現(xiàn)有記錄不準(zhǔn)確、不完整、無培訓(xùn)課件、無影像資料情況，扣0.5-1。32應(yīng)急培訓(xùn)工作內(nèi)容無應(yīng)急培訓(xùn)學(xué)習(xí)內(nèi)容扣1分。3復(fù)工、轉(zhuǎn)崗、臨時用工、外來人員培訓(xùn)內(nèi)容。超過6個月復(fù)工、轉(zhuǎn)崗、外用工及工人操作新設(shè)備的未進行安全培訓(xùn)（考核）記錄每項扣0.5分；4對新員工進行三級安全教育（考試試卷、各級教育培訓(xùn)記錄等）未開展新員工三級安全教育扣2分，有缺失情況酌情扣分，5安全管理人員、電力、特種作業(yè)人員等人員按照主管部門規(guī)范培訓(xùn)取證。安全管理人員安全培訓(xùn)取證不符合要求扣1分；電力、特種作業(yè)人員未取證扣1分；抽查1-2個崗位，五安全投入1依據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定年度安全投入計劃，并報公司審核備案；按規(guī)定提取、使用和管理安全費用；安全投入計劃中明確實施項目、完成時間、責(zé)任人和投資等內(nèi)容；能按時完成計劃中制定的實施項目；項目有驗收責(zé)任人簽字；安全投入實施臺帳齊全，完整。未按照規(guī)定的安全費用提取比例制定年度安全投入計劃或未報公司審核備案不得分；未按規(guī)定提取、使用和管理安全費用酌情扣2分；未按時按要求完成計劃項目，每項扣1分；項目完工后未經(jīng)驗收簽字有一項扣1分；臺帳不規(guī)范扣1分，本項得分扣完為止2六安全三同時1新、改、擴建項目按照國家和省有關(guān)規(guī)定履行安全設(shè)施“三同時”備案手續(xù)，杜絕非法違法建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營行為。查看項目備案手續(xù)，缺一項扣0.5分。未備案，此項不得分1七檢測與報警、聯(lián)鎖設(shè)施、防靜電措施1工藝裝置火災(zāi)爆炸危險部位，設(shè)置超溫、超壓、報警（聲、光）和安全聯(lián)鎖裝置。定期進行檢查及檢測。工藝裝置火災(zāi)爆炸危險部位，未設(shè)置超溫、超壓、報警（聲、光）和安全聯(lián)鎖裝置，擅自停用或取消設(shè)置，每處扣0.5分。未定期進行檢查及檢測，扣0.5分。52可燃?xì)怏w（蒸氣）可能泄漏擴散處，設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測、報警器。定期進行檢查及檢測。可燃?xì)怏w（蒸氣）可能泄漏擴散處，未設(shè)置可燃?xì)怏w濃度檢測、報警器，擅自停用或取消設(shè)置，每處扣0.5分，未定期進行檢查及檢測，扣0.5分。3系統(tǒng)應(yīng)設(shè)有緊急切斷、失效保護設(shè)計及聯(lián)鎖停車系統(tǒng)，不得切斷、投入使用。定期進行檢查及檢測。系統(tǒng)未設(shè)有緊急切斷、失效保護設(shè)計及聯(lián)鎖停車系統(tǒng)，或切斷、不投入使用?？?分。未定期進行檢查及檢測，扣0.5分。4對爆炸、火災(zāi)危險場所內(nèi)可能產(chǎn)生靜電危險的設(shè)備和管道應(yīng)采取靜電接地措施。定期進行檢查及檢測。未對爆炸、火災(zāi)危險場所內(nèi)可能產(chǎn)生靜電危險的設(shè)備和管道應(yīng)采取靜電接地措施，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。未定期進行檢查及檢測，扣0.5分。5廠區(qū)內(nèi)工藝設(shè)備及設(shè)施必須按照國家有關(guān)防雷設(shè)計安裝規(guī)范的規(guī)定，設(shè)置防雷裝置，廠區(qū)內(nèi)的每半年按照規(guī)定進行防雷防靜電檢測，并由有資質(zhì)的檢測單位出具檢測報告。定期進行檢查及檢測。廠區(qū)內(nèi)的工藝設(shè)備及設(shè)施每半年未按照規(guī)定定期進行防雷防靜電檢測，或由有資質(zhì)的檢測單位出具檢測報告，扣1分。未定期進行檢查及檢測，扣0.5分。6在充裝、儲存區(qū)域等燃?xì)庑孤╋L(fēng)險較大區(qū)域高處設(shè)置風(fēng)向帶（標(biāo)）。未在充裝、儲存區(qū)域等燃?xì)庑孤╋L(fēng)險較大區(qū)域高處設(shè)置風(fēng)向帶（標(biāo)）扣0.5分。八特種設(shè)備、安全裝置管理1建立特種設(shè)備管理制度、臺賬、檔案，并按規(guī)定在特種設(shè)備管理部門進行使用登記。未建立特種設(shè)備臺帳或者編制管理制度扣1分，未對特種設(shè)備在市級特種設(shè)備管理部門進行使用登記扣1分52定期進行檢驗、標(biāo)定，并留有專門的檢查記錄未進行及時檢定或者未進行專門的特種設(shè)備巡檢扣1分。3符合有關(guān)壓力容器的規(guī)定，其液面計、壓力表、溫度計、呼吸閥、安全閥等安全附件完整好用。有不符合有關(guān)壓力容器的規(guī)定，扣2分。其液面計、壓力表、溫度計、呼吸閥、安全閥等安全附件有損壞或者缺失每處扣1分。4生產(chǎn)與經(jīng)營場所、儲存場所、具有危險性的區(qū)域性均要規(guī)范張貼安全警示標(biāo)志未張貼警示標(biāo)志，一處扣0.5分。九安全檢查與隱患排查治理1認(rèn)真組織開展安全隱患排查治理活動；廠級安全大檢查每月不少于1次；季節(jié)性、節(jié)假日前、專項安全檢查也應(yīng)由廠級統(tǒng)一組織；廠級安全大檢查有一個月未進行或者無記錄扣1分；缺少季節(jié)性、節(jié)假日前、專項安全檢查少一次扣1分；102建立健全詳細(xì)的安全檢查、隱患整改臺帳，進行分級管理；對存在的重大事故隱患實行報備制度安全檢查和隱患整改臺帳、記錄不齊全或者不完整扣1分；未實行重大隱患備案扣1分3隱患整改要做到“六落實”：落實整改措施、落實整改時間、落實整改資金、落實整改責(zé)任人、落實整改前的防范措施、落實應(yīng)急預(yù)案，整改要有驗收、反饋；嚴(yán)格按照公司的要求，按期整改事故隱患，因特殊原因無法按期、按要求整改的，必須提前書面報告公司，并采取必要的防范，監(jiān)控措施安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患未按期整改且無防范、監(jiān)控措施的有一項扣1分；整改后有一項未經(jīng)驗收簽字扣0.5分；重大事故隱患未及時發(fā)現(xiàn)，有一項扣5分；不能嚴(yán)格按照公司的要求按期整改事故隱患，且沒有提前向公司寫出書面報告、沒有采取必要的防范、監(jiān)控措施的，發(fā)現(xiàn)一起扣5分.十危險源及重大危險源管理1各公司應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律規(guī)定制定《危險源管理制度》，并每年至少組織一次全面的危險源辨識、風(fēng)險評價活動（內(nèi)部組織或外部委托）公司未制定制度扣0.5分，未進行危險源辨識、風(fēng)險評價扣0.5分52各公司應(yīng)根據(jù)危險源便是結(jié)果建立危險源臺賬未建立危險源臺賬扣0.5分3按照GB18218辨識并確定重大危險源；嚴(yán)格按照《重大危險源管理辦法》對重大危險源進行辨識、評估、登記建檔、備案重大危險源所在單位定期進行檢查，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)。檢查、維護、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。未建立重大危險源臺帳扣1分；有一處未建檔或內(nèi)容不全扣1分；有一處未設(shè)立危險源警示標(biāo)志扣0.5分；安全防護、監(jiān)控裝置不齊全、完好或未定期校驗的扣1分；未按要求檢查，少一次扣0.5分；檢查記錄不完善的扣1分；本項得分扣完為止十一職業(yè)健康管理1各單位建立健全職業(yè)健康管理制度和相關(guān)臺帳未按要求建立職業(yè)健康管理制度和相關(guān)臺帳，本項不得分；制度和臺帳不完善酌情扣1-2分52要建立職業(yè)健康監(jiān)管機構(gòu)，配置相應(yīng)管理人員，主要負(fù)責(zé)人及職業(yè)健康管理人員要參加職業(yè)健康培訓(xùn)，取得職業(yè)健康資格證未成立機構(gòu)，不得分；主要負(fù)責(zé)人及職業(yè)健康管理人員未培訓(xùn)取證，不得分3對全廠毒物、噪聲等進行檢測點布置，定期進行檢測并做好檢測記錄。檢測結(jié)果要定期公示；對職業(yè)危害因素進行警示及公示無檢測點布置圖扣1分；按規(guī)定一次一項未檢測扣0.5分；檢測結(jié)果未定期公示扣1分4按規(guī)定定期為職工進行健康體檢并建立職工健康監(jiān)護檔案；配備足夠數(shù)量的個人防護用品且完好、有效，勞動防護用品的穿戴應(yīng)符合要求未定期組織職工體檢扣1分；未建立職工健康檔案扣1分；檔案不完整酌情扣1分；抽查1-2個崗位，個人防護用品不規(guī)范扣1-2分；本項得分扣完為止十二作業(yè)票證管理1對下列危險性作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理，辦理作業(yè)票證、嚴(yán)格履行審批手續(xù)，手續(xù)內(nèi)容齊全：（1）動火作業(yè)；（2）進入受限空間作業(yè)；（3）動土作業(yè)；（4）臨時用電作業(yè)；（5）高處作業(yè)；（6）斷路作業(yè)；（7）吊裝作業(yè)；（8）設(shè)備檢修作業(yè)；（9）抽堵盲板作業(yè)；（10）電氣操作；（11）其他危險性作業(yè)。建立作業(yè)票證統(tǒng)計臺賬危險性作業(yè)未辦理作業(yè)票證扣2分；作業(yè)票證手續(xù)、內(nèi)容不全酌情扣分；抽查一處檢修作業(yè)現(xiàn)場，有一項不符合安全規(guī)定扣0.5分；未建立作業(yè)票證統(tǒng)計臺賬扣2分；本項得分扣完為止。5十三設(shè)備保養(yǎng)及維修1應(yīng)配備專職的設(shè)備維修人員（電、儀表工、鉗工、管工、焊工、壓縮機修理、起重等）未按要求進行配置扣5分62維護保養(yǎng)記錄包括檢查和維護、潤滑油管理等內(nèi)容、檢修狀態(tài)、處理措施等，記錄有檢查人簽字并由主管審閱、簽字維護保養(yǎng)記錄未按照要求填寫，每發(fā)現(xiàn)一項記錄不合格扣0.5分。3檢修前要成立檢修工作領(lǐng)導(dǎo)組，制定檢修計劃和安全防范措施，明確現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人，協(xié)調(diào)處理好檢修現(xiàn)場的各項安全工作.設(shè)備管理責(zé)任落實到人。(現(xiàn)場查看)檢修項目沒有方案及相關(guān)內(nèi)容扣1-3分4設(shè)備臺帳齊全，及時更新設(shè)備檔案資料詳實、清晰未及時更新設(shè)備臺賬扣1分。5維修人員對維保作業(yè)流程熟悉并實施。（隨機提問）提問相關(guān)維修制度及崗位說明書，如維修人員不了解維修流程扣除本項分6操作、維修工具符合安全要求（防爆工具的配備使用）操作、維修工具不符合安全要求，一件扣0.5分。7運行管道應(yīng)標(biāo)明物體介質(zhì)流向運行管道未標(biāo)明物體介質(zhì)流向，扣0.5分。十四應(yīng)急管理1應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際情況編制綜合預(yù)案、專項預(yù)案、現(xiàn)場處置方案未按照要求編制應(yīng)急預(yù)案扣3分，預(yù)案未備案、編制不完善扣2分52是否建立應(yīng)急機構(gòu)及應(yīng)急力量，各成員有明確的任務(wù)和職責(zé)。應(yīng)急裝備管理等內(nèi)容。各崗位應(yīng)急設(shè)施，工具齊全、完好；未建立應(yīng)急機構(gòu)、應(yīng)急隊伍扣1分；應(yīng)急管理不符要求酌情扣分。應(yīng)急救援器具管理不規(guī)范、完好扣1分3按照各類應(yīng)急預(yù)案編制應(yīng)急預(yù)案演練計劃，綜合應(yīng)急預(yù)案和專項預(yù)案每年至少演練一次、現(xiàn)場處置方案每半年至少演練一次。并對應(yīng)急預(yù)案是否進行學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)有無記錄、總結(jié)及影像資料（以提問為依據(jù)）按期開展應(yīng)急演練無演練計劃扣1分；未開展應(yīng)急演練扣2分，無過程影像資料扣1分；無進行學(xué)習(xí)、記錄、演練總結(jié)扣1分4設(shè)置事故柜，防護器材定點存放規(guī)范管理，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗和維護。危險崗位未配備事故柜扣1分；防護器材存放管理不規(guī)范，未定期校驗和維護。發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。十五消防設(shè)施及防護器材1根據(jù)要求設(shè)置消防站或消防隊。未按要求設(shè)置消防站或消防隊，扣0.5分。32消防設(shè)施、滅火器的配置滿足消防防火規(guī)范要求。消防驗收獲得主管機關(guān)通過。消防設(shè)施、滅火器的配置不能滿足防火規(guī)范要求，扣0.5分。消防驗收未獲得主管機關(guān)通過酌情扣分。3工藝裝置區(qū)、儲存區(qū)、危險化學(xué)品裝卸區(qū)等區(qū)域的消防設(shè)施、滅火器應(yīng)定期巡檢及檢定合格。消防設(shè)施未定期巡檢及有失效過期情況。發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分。4消防系統(tǒng)是否定期啟動運行檢查，以保障系統(tǒng)有效運行（出具有效運行記錄）消防系統(tǒng)未定期啟動運行檢查，不能出具有效運行記錄，扣1分。十六值班管理1公司要制定值班管理制度，制度中要明確值班人職責(zé)和要求公司無值班管理制度扣0.5分12查看值班人員是否按值班制度值班值班人員未在崗扣0.5分，值班記錄不完整，有空白缺項扣0.5分十七庫房管理1生產(chǎn)原材料、備品備件性質(zhì)相抵觸的、滅火方法不同的物料必須分隔清楚。生產(chǎn)原材料、備品備件性質(zhì)相抵觸的、滅火方法不同的物料未分隔清楚扣0.5分22庫房物品應(yīng)當(dāng)分類、分垛、分庫儲存，儲存安全與垛距符合標(biāo)準(zhǔn)要求。庫存物品未分類、分垛、分庫儲存，儲存安排與垛距不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一處扣0.5分3易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，分間、分庫儲存，并在醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法易相互發(fā)生化學(xué)反應(yīng)或者滅火方法不同的物品，未分間、分庫儲存，或未在醒目處標(biāo)明儲存物品的名稱、性質(zhì)和滅火方法，一處扣0.5分4庫房工作人員在每日工作結(jié)束