（辦公室）項目管理質(zhì)量提升年暨334工程建設(shè)千分制檢查表

”項目管理質(zhì)量提升年”暨“334”工程建設(shè)千分制檢查表（辦公室）”項目管理質(zhì)量提升年”暨“334”工程建設(shè)千分制檢查表（辦公室）被檢查項目： 檢查日期：序號檢查板塊分值（1000）類別檢查模塊檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)扣分說明分配分值扣減分?jǐn)?shù)實得分1一、項目管理質(zhì)量提升年專項活動落實及年度重點工作落實情況250專項作疫情防控管理工作是否建立了完善的組織架構(gòu)；是否制訂了相應(yīng)的預(yù)案與防控手冊、是否合理配置了防疫物資等。根據(jù)實際情況及當(dāng)?shù)匾筮M行檢查。502目標(biāo)管理工作會議精神宣貫未開展集團公司和本單位兩級工作會議精神宣貫的，扣50分。503“八清”工作（公務(wù)用車）一車一檔是否對車輛進行一車一檔管理。無車輛購買審批文件扣20分，無固定資產(chǎn)審批扣20分，行車任務(wù)單填寫不齊全扣20分。604單車核算是否對車輛按月進行單車核算。沒有體現(xiàn)車輛加油金額扣10分，無ETC扣款金額統(tǒng)計扣10分，無停車費統(tǒng)計扣10分，車輛維修保養(yǎng)簽字不齊全或未審批維修保養(yǎng)等現(xiàn)象扣10分。405年度重點工作落實情況項目上是否制定了相應(yīng)的年度重點工作，綜合辦實際完成情況如何。分，每未完成一項扣10多扣50分。506清單管理辦公室工作清單進行目標(biāo)落107會議管理未規(guī)范項目會議管理，制定本項目會議管理制度的，扣10議紀(jì)要的，扣10分。20被檢查項目： 檢查日期：序號檢查板塊分值（1000）類別檢查模塊檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)扣分說明分配分值扣減分?jǐn)?shù)實得分8“創(chuàng)建一流辦公室”活動“創(chuàng)建一流辦公室”活動開展情況活動的，缺少一次扣10高扣50分。509公文處理組織管理未制定或執(zhí)行公文管理制度和流程，扣10分。101010分。1011收文情況無收文臺賬，扣10分。1012無收文處理單，扣10分。1013收文不規(guī)范、處理無結(jié)果等，扣10分。1014無發(fā)文臺賬，扣10分。1015發(fā)文程序錯亂或缺失，扣10分。10被檢查項目： 檢查日期：序號檢查板塊分值（1000）類別檢查模塊檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)扣分說明分配分值扣減分?jǐn)?shù)實得分16發(fā)文情況制作公文發(fā)生錯誤（確等）每錯一項扣5分，最高扣20分。2017固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)預(yù)算管理固定資產(chǎn)購置未納入預(yù)算計劃，扣10分。1018扣10分。1019固定資產(chǎn)購置管理固定資產(chǎn)購置不符合制度流程，扣10分。1020固定資產(chǎn)保養(yǎng)、維護固定資產(chǎn)的保養(yǎng)、維護工作不到位，扣10分。1021未建立保養(yǎng)、維護記錄，扣10分。1022固定資產(chǎn)處理（出售、報廢、轉(zhuǎn)出等）已報廢的固定資產(chǎn)未辦理相關(guān)手續(xù)，扣10分。1023組織機構(gòu)和職責(zé)會或保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組，扣分。10被檢查項目： 檢查日期：序號檢查板塊分值（1000）類別檢查模塊檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)扣分說明分配分值扣減分?jǐn)?shù)實得分24保密管理前期保密管理未簽訂保密責(zé)任書、保密承諾書，扣20分。2025實施過程保密管理網(wǎng)和新聞報道等執(zhí)行保密審查，扣12分。1226防的設(shè)施及涉密設(shè)備，扣101027檔案管理組織機構(gòu)和人員、制度建設(shè)未明確檔案工作分管領(lǐng)導(dǎo)，扣5分。528開工1個月內(nèi)沒有確定專職或兼職資料員，扣5分；確定資報備，扣5分。1029度，扣10分（管理規(guī)則，少一項扣1分）。1030設(shè)施、設(shè)備沒有檔案庫房，扣1分；檔案庫房溫濕度不符合要求，扣1分；沒有采取“八防”措施，每少一項扣1分，最多扣8分。1031沒有足夠的符合要求的檔案柜架及其他裝具，扣5分。5被檢查項目： 檢查日期：序號檢查板塊分值（1000）類別檢查模塊檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)扣分說明分配分值扣減分?jǐn)?shù)實得分32二、“334”工程建設(shè)落實情況600辦公室系統(tǒng)“334”工程建設(shè)檔案利用沒有借閱登記或登記不規(guī)范的酌情扣分，最高扣5分。533業(yè)務(wù)指導(dǎo)與培訓(xùn)公司開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)時，項目資料員沒有參加培訓(xùn)的，扣10分。1034組織管理作機構(gòu)，扣5分；未確定專(兼)職信訪聯(lián)絡(luò)員，扣5分；維穩(wěn)制度和流程，扣5分。1535應(yīng)急管理各單位發(fā)現(xiàn)可能影響社會和企業(yè)穩(wěn)定的重大、緊急信訪事件，未在事前或事發(fā)后6小時內(nèi)向上一級單位報告，扣5分。536班工作管理辦法的，扣5分。537未按要求上報信訪報表及資料，扣5分。538信訪工作訪記錄不規(guī)范、不完整，扣5分；發(fā)生到公司總部上訪事更為嚴(yán)重后果的，扣5分；發(fā)就同一事項重復(fù)上訪的，扣515被檢查項目： 檢查日期：序號檢查板塊分值（1000）類別檢查模塊檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)扣分說明分配分值扣減分?jǐn)?shù)實得分39對于處理的來信來訪未登記、記錄，扣2.5分；信訪問題辦理過程中形成的書面材料未立卷歸檔以備查，扣2.5分。540印章管理組織管理未制定印章管理辦法，扣5分；未配備專人管理印章，扣5分。1041印章的刻制和啟用未按規(guī)定流程刻制印章，扣5分。542未按規(guī)定程序啟用印章，扣5分。543印章的使用未使用用印審批單就用印，扣5分。544用印審批單未收存、歸檔，扣5分。545未按規(guī)定外出用印，扣5分。546空白紙用印，扣5分。547印章須停用沒有停用的，或停用時沒有向辦公室報備、上繳，扣5分。5被檢查項目： 檢查日期：序號檢查板塊分值（1000）類別檢查模塊檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)扣分說明分配分值扣減分?jǐn)?shù)實得分48綜合管理工作項目車輛管理未制定本級《服務(wù)車輛使用管理辦法》，扣5分；未做好車輛使用安排、車輛費用管理和車輛維修、保養(yǎng)工作的，扣5分；未做好駕駛員管理工作的，扣5分。1549文明辦公督導(dǎo)未制定本級《文明、節(jié)約、環(huán)保辦公管理規(guī)定》，扣5分；每年未按要求至少開展2次文明辦公督導(dǎo)檢查的，扣5分。1050食堂管理未制定本單位《食堂管理辦法》，扣5分；未做好員工就餐、食品安全、環(huán)境衛(wèi)生管理，扣5分；未做好食堂水、電、燃?xì)夤芾?，?分；未做好廚師管理，扣5分。2051員工體檢工作未定期組織體檢的，扣10分。1052會務(wù)接待制度流程未貫徹中央“八項規(guī)定”要待相關(guān)制度和流程，扣151553組織管理序，扣20分。2054重大會議沒有記錄，未形成會議紀(jì)要，扣10分。10被檢查項目： 檢查日期：序號檢查板塊分值（1000）類別檢查模塊檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)扣分說明分配分值扣減分?jǐn)?shù)實得分55協(xié)同辦公系統(tǒng)建設(shè)制度流程程，扣10分。1056組織實施項線上管理的，扣5分/15分。1557扶貧工作工作開展未按照《扶貧工作管理辦法》，按時上報扶貧季報的，扣5分；扶貧工作開展不及時，成效不顯著的，扣5分。1058線上辦公項目印章使用申請流程未使用線上用印申請流程，扣3分；不能熟練使用流程的，扣3分；不能完整流轉(zhuǎn)流程的，扣3分；未使用辦公室統(tǒng)一設(shè)置的流程，扣3分；可在公司設(shè)定的通用流程上增加選項，不能減少。1259項目車輛使用申請流程未使用線上車輛申請流程，扣3扣3一設(shè)置的流程，扣3分；可在1260項目請銷假督辦工作項目領(lǐng)導(dǎo)班子請銷假未按要求請假1-3天（不含3天）的，扣3假3天以上（含三天）的，扣辦理銷假手續(xù)的，扣3分。9被檢查項目： 檢查日期：序號檢查板塊分值（1000）類別檢查模塊檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)扣分說明分配分值扣減分?jǐn)?shù)實得分61三、其他需要檢查