2015年版VDA63過程審核培訓(xùn)資料

08-Dec-22Page1目錄過程審核基礎(chǔ)知識審核評價過程要素分解第一頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page2過程審核標(biāo)準(zhǔn)德國汽車工業(yè)協(xié)會VDA6.3過程審核第二頁，共122頁。基礎(chǔ)知識08-Dec-22Page3過程的定義：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一組彼此相關(guān)的資源和活動。第三頁，共122頁。基礎(chǔ)知識08-Dec-22Page4過程審核的目的：第四頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page5過程審核的分類：第五頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page6過程/體系/產(chǎn)品審核的關(guān)系：第六頁，共122頁。基礎(chǔ)知識08-Dec-22Page7審核人員資質(zhì)要求：第七頁，共122頁。基礎(chǔ)知識08-Dec-22Page8過程審核雙方的責(zé)任：第八頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page9過程審核的流程：第九頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page10過程審核的準(zhǔn)備：第十頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page11過程審核的具體落實(shí)：審核計劃表輸入首次會議目的/計劃/范圍審核計劃表審核小組問卷/檢查表現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)及證據(jù)合理性/過程適宜性/審核發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場審核被審核方相關(guān)專業(yè)人員時間進(jìn)度控制審核中的發(fā)現(xiàn)確認(rèn)不符合項(xiàng)整改輸出審核發(fā)現(xiàn)第十一頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page12召集首次會議，說明審核目的以及審核計劃表過程審核的具體落實(shí)：互相介紹審核目的審核范圍審核標(biāo)準(zhǔn)審核計劃表（必要時更新）結(jié)果記錄評分程序帶*號問題第十二頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page13根據(jù)審核計劃表/使用檢查表開展審核過程審核的具體落實(shí)：落實(shí)法律法規(guī)要求、標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求和汽車制造業(yè)特殊要求現(xiàn)場提問審核發(fā)現(xiàn)的適宜性、合理性和有效性落實(shí)要求：涉及產(chǎn)品和過程的要求是否清楚、明確且得到落實(shí)？時間管理（超時或時間變化要及時溝通）應(yīng)急措施嚴(yán)重問題安全件關(guān)鍵特性停止審核！第十三頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page14過程使用哪些物質(zhì)資料實(shí)現(xiàn)的？物質(zhì)資源設(shè)備、設(shè)施哪些崗位/部門/人員為過程提供支持？過程支持（人力資源）培訓(xùn)、知識、能力、權(quán)限過程是如何進(jìn)行的？工作內(nèi)容（過程操作）執(zhí)行的控制：指導(dǎo)書、程序、方法過程實(shí)現(xiàn)效果如何？效果績效指標(biāo)（有效性、效率、消除浪費(fèi)）過程風(fēng)險分析方法：烏龜圖模型第十四頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page15過程審核的評價：審核發(fā)現(xiàn)輸入將發(fā)現(xiàn)與檢查表相互關(guān)聯(lián)將審核發(fā)現(xiàn)與提問表/檢查表中的問題進(jìn)行關(guān)聯(lián)評價審核發(fā)現(xiàn)編制總體評價開展量化評價（10-8-6-4-0）對不符合項(xiàng)開展詳細(xì)的記錄開展總體評價考慮降級規(guī)則如需要，計劃后續(xù)審核輸出不符合項(xiàng)報告第十五頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page16過程審核的評價：對具體提問展開評價-相關(guān)的要求應(yīng)得到切實(shí)的落實(shí)-考慮到存在的風(fēng)險-解釋說明為什么有些問題沒有被評價的理由-反復(fù)出現(xiàn)的且沒有被消除的不符合項(xiàng)可以在打分時對具體問題進(jìn)行降級-對于帶有*號的問題，一旦被判定為不符合項(xiàng)，那么，應(yīng)被歸為嚴(yán)重不符合項(xiàng)（失效風(fēng)險）第十六頁，共122頁?；A(chǔ)知識08-Dec-22Page17過程審核結(jié)果展示：不符合項(xiàng)報告輸入總結(jié)會議展示審核結(jié)果對不清楚的事項(xiàng)加以澄清確定下一步的工作（措施計劃、時間進(jìn)度、后續(xù)審核……制定審核報告批準(zhǔn)審核報告正面和負(fù)面發(fā)現(xiàn)審核涉及的單位部門查看過的文件/記錄審核負(fù)責(zé)人和被審核方代表在審核報告上簽字分發(fā)審核報告存檔輸出審核報告第十七頁，共122頁。08-Dec-22對具體提問展開評價相關(guān)的要求應(yīng)得到切實(shí)的落實(shí)考慮到存在的風(fēng)險解釋說明為什么有些問題沒有被評價的理由結(jié)果的可見性反復(fù)出現(xiàn)的且沒有被消除的不符合項(xiàng)目可以在打分時對具體問題進(jìn)行降級對于帶有*號的問題，一旦被判定位不符合項(xiàng)，那么，應(yīng)被歸為嚴(yán)重不符合項(xiàng)（失效風(fēng)險）Page18過程審核的評價審核評價：第十八頁，共122頁。過程審核的評價08-Dec-22Page19評分產(chǎn)品風(fēng)險過程風(fēng)險與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性10產(chǎn)品沒有任何缺陷，滿足技術(shù)要求滿足涵蓋產(chǎn)品和過程的技術(shù)要求/技術(shù)規(guī)范記錄顯示在生產(chǎn)實(shí)踐中落實(shí)了質(zhì)量管理體系達(dá)到了目標(biāo)要求8產(chǎn)品有缺陷（但不影響功能、使用或進(jìn)一步的加工作業(yè)），需要加以改進(jìn)生產(chǎn)過程存在輕微問題過程中存在薄弱環(huán)節(jié)個別方面的要求/結(jié)果的記錄存在漏洞需要對個別檢測要求或生產(chǎn)參數(shù)實(shí)施整改在個別情況下，不能滿足目標(biāo)要求評分要求的符合程度10要求完全得到落實(shí)8要求基本上得到落實(shí)；只有輕微的不符合情況6要求部分得到落實(shí)；存在明顯不符合情況4要求落實(shí)不夠；存在嚴(yán)重不符合情況0要求沒有得到落實(shí)第十九頁，共122頁。過程審核的評價08-Dec-22Page20評分產(chǎn)品風(fēng)險過程風(fēng)險與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性6產(chǎn)品有缺陷（但不影響功能，缺陷會導(dǎo)致使用時和/或進(jìn)一步加工作業(yè)時發(fā)生問題）(重要特性)的過程能力未達(dá)到要求缺陷需要在后續(xù)過程中返工缺陷能被探測到,不合格項(xiàng)能被可靠地剔除,需要離線返工.產(chǎn)品的生產(chǎn)過程不可靠但重要特性仍然滿足技術(shù)規(guī)范的要求.重要特性未得到系統(tǒng)地監(jiān)控需要采取挑選措施需要返工零件存在受損壞的風(fēng)險整個物料流轉(zhuǎn)過程存在問題用于探測缺陷的檢驗(yàn)和測量設(shè)備不適用.員工對缺陷了解不充分未自始至終按要求落實(shí)質(zhì)量管理體系未正確地開展過程控制措施的有效性未得到檢查未向管理層提供足夠的數(shù)據(jù)信息達(dá)到了公司目標(biāo)，但與內(nèi)部目標(biāo)存在嚴(yán)重偏差第二十頁，共122頁。過程審核的評價08-Dec-22Page21評分產(chǎn)品風(fēng)險過程風(fēng)險與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性4產(chǎn)品有缺陷（影響功能，導(dǎo)致使用受到限制并且在進(jìn)一步加工時存在重大的負(fù)面影響）（特殊特性）約定的過程能力未達(dá)到缺陷嚴(yán)重地增加（后續(xù)）過程難度不能確保缺陷在后續(xù)過程中得到發(fā)現(xiàn)、挑選或返工高報廢率和/或需要開展大量的離線返工產(chǎn)品的生產(chǎn)過程不可靠重要特性部分超出公差要求特性未得到系統(tǒng)地監(jiān)控需要采取挑選措施需要返工零件存在受損壞的風(fēng)險零部件混料/錯誤裝配導(dǎo)致過程問題用于探測特性偏差的檢驗(yàn)和測量設(shè)備不適用員工既沒有得到充分的培訓(xùn)又不了解缺陷模式?jīng)]有定義生產(chǎn)參數(shù)/檢測要求未導(dǎo)入改進(jìn)計劃未證實(shí)改進(jìn)計劃的有效性與公司或內(nèi)部目標(biāo)存在嚴(yán)重的偏差未充分滿足（與安全有關(guān)的）關(guān)鍵特性要求第二十一頁，共122頁。過程審核的評價08-Dec-22Page22評分產(chǎn)品風(fēng)險過程風(fēng)險與質(zhì)量管理體系的相關(guān)性0產(chǎn)品有缺陷（功能得不到滿足，產(chǎn)品使用受到顯著地限制，顧客對其不能進(jìn)行進(jìn)一步的加工）缺陷在后續(xù)過程中不能得到發(fā)現(xiàn)、從而不能加以挑選或返工會出現(xiàn)拒收或者現(xiàn)場退貨產(chǎn)品在使用時可能對用戶構(gòu)成危險機(jī)器、設(shè)施和/或工裝不適用、不完整或完全不到位不能可靠地達(dá)到與顧客有關(guān)的特性的要求沒有檢查、檢驗(yàn)和測量設(shè)施用于監(jiān)控與顧客有關(guān)的特性零部件的搬運(yùn)過程會損害與顧客有關(guān)的特性內(nèi)部零部件混料或發(fā)貨時混料限制顧客的進(jìn)一步加工沒有為人員提供必要的資質(zhì)培訓(xùn)未充分滿足要求，導(dǎo)致在顧客處出現(xiàn)功能失效第二十二頁，共122頁。08-Dec-22Page23過程審核的評價第二十三頁，共122頁。08-Dec-22Page24過程審核的評價第二十四頁，共122頁。08-Dec-22Page25過程審核的評價第二十五頁，共122頁。過程要素分解P2項(xiàng)目管理08-Dec-22Page26提問概述基本因素***PVZIKORI2.1是否建立了項(xiàng)目組織（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目管理者以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)及權(quán)限？XX2.2*是否為項(xiàng)目開發(fā)而策劃并落實(shí)了所需的資源，并且通報了變更情況？XX2.3是否具備項(xiàng)目計劃，并與顧客進(jìn)行了協(xié)商確定？XX2.4項(xiàng)目組織是否在項(xiàng)目進(jìn)程中提供了可靠的變更管理？X2.5*組織內(nèi)部以及顧客處的相關(guān)負(fù)責(zé)人員是否參與了變更控制系統(tǒng)？XX2.6項(xiàng)目是否有質(zhì)量管理計劃？是否對其執(zhí)行情況進(jìn)行了定期監(jiān)察以確保其符合性？

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X2.7*是否建立了事態(tài)升級程序，及其是否得到了有效的實(shí)施？

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第二十六頁，共122頁。過程要素分解P2項(xiàng)目管理08-Dec-22Page272.1是否建立了項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)（項(xiàng)目管理），并且為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人以及團(tuán)隊(duì)成員確定了各自的任務(wù)以及權(quán)限？關(guān)注焦點(diǎn)項(xiàng)目管理有能力滿足顧客的要求企業(yè)編制了一道旨在落實(shí)項(xiàng)目管理的流程定義了項(xiàng)目組織各方面的權(quán)限供方也被納入項(xiàng)目管理當(dāng)中第二十七頁，共122頁。過程要素分解P2項(xiàng)目管理08-Dec-22Page282.2是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源，相關(guān)的資源是否已經(jīng)到位，并且說明了變更的情況？*關(guān)注焦點(diǎn)根據(jù)項(xiàng)目合同規(guī)劃了資源，對關(guān)鍵路徑加以了考慮在資源規(guī)劃中，必須考慮到員工的工作負(fù)荷一旦出現(xiàn)變更，都必須對規(guī)劃重新進(jìn)行審核，如果必要，則應(yīng)落實(shí)變更在項(xiàng)目策劃中，考慮到了供方，并且將他們包括在內(nèi)第二十八頁，共122頁。過程要素分解P2項(xiàng)目管理08-Dec-22Page292.3是否已經(jīng)編制了一份項(xiàng)目計劃表，并且與顧客進(jìn)行了協(xié)商溝通關(guān)注焦點(diǎn)項(xiàng)目計劃表滿足顧客要求（包括參與顧客項(xiàng)目幾點(diǎn)）參與項(xiàng)目的各方（包括顧客）都及時了解到任何變更情況考慮了關(guān)鍵的外購件/原材料質(zhì)量管理策劃是項(xiàng)目計劃的組成部分在項(xiàng)目各里程碑時刻-項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)進(jìn)行評審第二十九頁，共122頁。過程要素分解P2項(xiàng)目管理08-Dec-22Page302.4項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)是否在可以在項(xiàng)目進(jìn)行過程中提供可靠的變更管理？關(guān)注焦點(diǎn)變更管理滿足顧客的具體要求如果有必要的話，那么，一旦發(fā)生變更，就將重新開展可行性研究更加內(nèi)部要求，對變更進(jìn)行了記錄一旦變更影響到產(chǎn)品質(zhì)量，那么，就必須和顧客一起對風(fēng)險開展評價供方也參與到變更管理當(dāng)中第三十頁，共122頁。過程要素分解P2項(xiàng)目管理08-Dec-22Page312.5組織內(nèi)部以及顧客那里相關(guān)負(fù)責(zé)的人員是否已經(jīng)被納入變更管理？*關(guān)注焦點(diǎn)針對變更管理，定義了職責(zé)針對變更管理，定義了規(guī)程第三十一頁，共122頁。過程要素分解P2項(xiàng)目管理08-Dec-22Page322.6是否為項(xiàng)目編制了一份質(zhì)量管理計劃，該計劃是否得到落實(shí)，其落實(shí)情況是否被定期監(jiān)控？關(guān)注焦點(diǎn)所有涉及質(zhì)量管理的事項(xiàng)都必須被包含在項(xiàng)目計劃表中質(zhì)量管理計劃表滿足顧客的要求質(zhì)量管理計劃的符合情況應(yīng)定期評審復(fù)查

如果有必要的話，則啟動事態(tài)升級程序第三十二頁，共122頁。過程要素分解P2項(xiàng)目管理08-Dec-22Page332.7是否建立了事態(tài)升級程序，該程序是否得到有效的落實(shí)？*關(guān)注焦點(diǎn)如果在節(jié)點(diǎn)評審過程中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，那么，就必須啟動對應(yīng)的事態(tài)升級程序（風(fēng)險管理）定義了事態(tài)升級的標(biāo)準(zhǔn)（包括職責(zé)關(guān)于與權(quán)限）如果發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)、供方或供應(yīng)國存在特殊風(fēng)險，那么，這些風(fēng)險就必須被考慮到事態(tài)升級管理當(dāng)中第三十三頁，共122頁。過程要素分解P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃08-Dec-22Page34產(chǎn)品和過程開發(fā)的一般步驟是？？？第三十四頁，共122頁。過程要素分解P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃08-Dec-22Page35提問概述基本因素***PVZIKORI3.1是否已經(jīng)具有產(chǎn)品和過程的特定要求？

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3.2*基于所確定的產(chǎn)品和過程要求，是否以多功能小組的形式，對制造可行性進(jìn)行了評審？

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3.3是否為產(chǎn)品和過程開發(fā)編制了相關(guān)的計劃？X

3.4針對產(chǎn)品的過程開發(fā)，是否考慮到了所需的資源？

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3.5針對外包采購的產(chǎn)品和服務(wù)，是否安排了質(zhì)量管理策劃？

X第三十五頁，共122頁。過程要素分解P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃08-Dec-22Page363.1針對產(chǎn)品和過程的具體要求是否已明確？關(guān)注焦點(diǎn)（詢價/合同文件）要求是否已明確并作了檢查。如果不能滿足的話，必須從顧客那里獲得放行/同意涉及（顧客指定的）下級供方、服務(wù)提供商，職責(zé)接口的責(zé)權(quán)關(guān)系產(chǎn)品開發(fā)的要求過程開發(fā)的要求特殊特性被識別第三十六頁，共122頁。過程要素分解P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃08-Dec-22Page373.2在產(chǎn)品和過程要求已明確的基礎(chǔ)上，是否以跨職能的形式，對制造可行性進(jìn)行了評價？*關(guān)注焦點(diǎn)制造評價可行性的步驟必須加以規(guī)范制造可行性研究方面的要求被考慮在內(nèi)所有相關(guān)負(fù)責(zé)的部門均被包括在內(nèi)項(xiàng)目報價的批準(zhǔn)過程必須受控第三十七頁，共122頁。過程要素分解P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃08-Dec-22Page383.3是否具有產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃？關(guān)注焦點(diǎn)對于產(chǎn)品和過程開發(fā)，必須編制詳細(xì)的技術(shù)計劃表開發(fā)計劃表必須保持更新狀態(tài)，并且相互保持一致開發(fā)計劃表必須涉及各個方面第三十八頁，共122頁。過程要素分解P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃08-Dec-22Page393.4針對產(chǎn)品和過程開發(fā)，是否考慮到必要的資源？關(guān)注焦點(diǎn)對確定資源的程序加以規(guī)范明確了規(guī)定的資源，并且到位人員資質(zhì)和能力第三十九頁，共122頁。過程要素分解P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃08-Dec-22Page403.5針對采購的產(chǎn)品和服務(wù)，是否安排了質(zhì)量管理策劃？關(guān)注焦點(diǎn)落實(shí)了供方管理，對供方的活動進(jìn)行了規(guī)劃供應(yīng)鏈上的職責(zé)接口和約定加以規(guī)范供方的設(shè)備、機(jī)器、模具及服務(wù)的提供應(yīng)有完備的流程第四十頁，共122頁。過程要素分解P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)08-Dec-22Page41第四十一頁，共122頁。過程要素分解P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)08-Dec-22Page42提問概述基本因素***PVZIKORI4.1是否編制了產(chǎn)品-FMEA/過程-FMEA，并在項(xiàng)目進(jìn)程中進(jìn)行了更新，同時確定了糾正措施？

X4.2產(chǎn)品和過程開發(fā)計劃中確定的事項(xiàng)是否得到了有效落實(shí)？

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4.3人力資源是否到位并且具備資質(zhì)？

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4.4基礎(chǔ)設(shè)施是否到位并且適用？

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4.5*針對各個項(xiàng)目階段，是否按要求具備了必要的能力證明以及認(rèn)可批準(zhǔn)？

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4.6是否在不同階段應(yīng)用了生產(chǎn)控制計劃，并由此編制出了生產(chǎn)、測試和檢驗(yàn)文件？

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4.7是否在系列生產(chǎn)條件下進(jìn)行了試生產(chǎn)，以獲得生產(chǎn)批準(zhǔn)/放行？

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4.8針對外包采購產(chǎn)品和服務(wù)的策劃活動是否得到了有效的落實(shí)？

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4.9為了確保批量生產(chǎn)的開始，是否對項(xiàng)目導(dǎo)入生產(chǎn)進(jìn)行了控制？

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第四十二頁，共122頁。過程要素分解P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)08-Dec-22Page43第四十三頁，共122頁。過程要素分解P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)08-Dec-22Page44第四十四頁，共122頁。過程要素分解P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)08-Dec-22Page45第四十五頁，共122頁。過程要素分解P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)08-Dec-22Page46第四十六頁，共122頁。過程要素分解P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)08-Dec-22Page47第四十七頁，共122頁。過程要素分解P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)08-Dec-22Page48第四十八頁，共122頁。過程要素分解P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)08-Dec-22Page49第四十九頁，共122頁。過程要素分解P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)08-Dec-22Page50第五十頁，共122頁。過程要素分解P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn)08-Dec-22Page51第五十一頁，共122頁。08-Dec-22Page52課間練習(xí)No.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)評分相關(guān)條例1在研發(fā)中心沒有找到顧客給出的產(chǎn)品X001的更新后的最新版本技術(shù)規(guī)范文件2在APQP中，只有樣品件之后的項(xiàng)目信息資料，沒有項(xiàng)目立項(xiàng)以后的里程牌目標(biāo)值3標(biāo)準(zhǔn)樣件已更新，但沒有任何顧客認(rèn)可的標(biāo)記和記錄4在對FMEA材料審核時發(fā)現(xiàn)：最新的產(chǎn)品更改未納入DFMEA。理由是：“這些更改變化沒有影響，未出現(xiàn)質(zhì)量上的異常情況。我們的設(shè)計師很有經(jīng)驗(yàn)，可以自己決定是否需要使用DFMEA?！?盡管在APQP程序文件中規(guī)定要與顧客進(jìn)行階段性項(xiàng)目會談，但在審核最近的產(chǎn)品更改時，卻無法出示顧客的批準(zhǔn)放行證明。42.442.342.542.44/02.5第五十二頁，共122頁。08-Dec-22Page53課間練習(xí)P3,4No.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)評分相關(guān)條例6開發(fā)部門的程序文件中規(guī)定，在設(shè)計階段要應(yīng)用QFD(質(zhì)量功能展開）和FMEA。在審核時，開發(fā)部門不能提供相應(yīng)的資料。開發(fā)部門的說法：對顧客的訂單，我們是根據(jù)顧客的產(chǎn)品建議書工作，只有當(dāng)顧客提出特別的要求時，我們才用這些方法。7PFMEA已更新，但有一個高風(fēng)險（高嚴(yán)重度S及高風(fēng)險順序數(shù)RPN)項(xiàng)目未正確關(guān)閉。8在檢測裝置上進(jìn)行了座椅總成的強(qiáng)度試驗(yàn)。這些的試驗(yàn)結(jié)果與顧客和3C認(rèn)證要求都沒有任何關(guān)聯(lián)性。理由是：“要由立法者批準(zhǔn)是顧客的事情。我們與顧客的檢驗(yàn)有關(guān)系。”但在開發(fā)文件中無法證明相應(yīng)的關(guān)聯(lián)性。9公司開發(fā)了一種新型號的ABS剎車系統(tǒng)，但在相關(guān)的工程規(guī)范及圖紙上，沒有按程序要求標(biāo)識有關(guān)的安全特性。10過程開發(fā)PFMEA中包括了對故障和停機(jī)的分析，但這些信息沒有在開發(fā)中采取任何糾正措施，也沒有記錄。理由是：“我們是一個小組，大家彼此之間交流經(jīng)驗(yàn)即可?！?4.244.103.104.244.1第五十三頁，共122頁。08-Dec-22Page54課間休息第五十四頁，共122頁。過程要素分解P5供方管理08-Dec-22Page55提問概述基本因素***PVZIKORI5.1*是否只選擇獲得批準(zhǔn)/放行且具備質(zhì)量能力的供方？

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5.2是否在供應(yīng)鏈上考慮到了顧客要求？

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5.3是否與供方就交付績效約定了目標(biāo)協(xié)議，并加以了落實(shí)？

X

5.4*對于外包產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了所需的批準(zhǔn)/放行？

X

5.5*是否確保了外包產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量？

X

5.6是否對進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了適宜的儲存？

5.7人員資質(zhì)是否能夠滿足不同的任務(wù)，并定義了其職責(zé)？X

第五十五頁，共122頁。過程要素分解P5供方管理08-Dec-22Page565.1是否只和獲得批準(zhǔn)/放行且具備質(zhì)量能力的供方開展合作*？關(guān)注焦點(diǎn)對供方的選擇進(jìn)行了定義（標(biāo)準(zhǔn)）定義并且只需了供方資質(zhì)程序?qū)|(zhì)量能力和績效開展評價必須發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈中的風(fēng)險并加以評價，同時通過合適的措施降低風(fēng)險（應(yīng)急策略）供方必須保證產(chǎn)品足夠的產(chǎn)能第五十六頁，共122頁。過程要素分解P5供方管理08-Dec-22Page575.2在供應(yīng)鏈中是否考慮到了顧客的要求？關(guān)注焦點(diǎn)供應(yīng)鏈加以控制和監(jiān)控在整個供應(yīng)鏈上對要求開展了聯(lián)絡(luò)溝通（可追溯）明確了接口約定第五十七頁，共122頁。過程要素分解P5供方管理08-Dec-22Page585.3是否與供方就供貨績效約定了目標(biāo)，并且加以落實(shí)？關(guān)注焦點(diǎn)對交付和質(zhì)量業(yè)績以及持續(xù)改進(jìn)，約定并且落實(shí)了目標(biāo)協(xié)議對不符合項(xiàng)，約定了措施第五十八頁，共122頁。過程要素分解P5供方管理08-Dec-22Page595.4針對采購對象，是否獲得了必要的批準(zhǔn)/放行？關(guān)注焦點(diǎn)在新產(chǎn)品/過程或者經(jīng)過變更的產(chǎn)品/過程投入批量生產(chǎn)前，必須執(zhí)行批準(zhǔn)/放行程序第五十九頁，共122頁。過程要素分解P5供方管理08-Dec-22Page605.5針對采購對象約定的質(zhì)量是否得到保障？關(guān)注焦點(diǎn)編制了一份質(zhì)量保證協(xié)議能滿足檢驗(yàn)、測試和試驗(yàn)要求（內(nèi)/外部），根據(jù)ISO/IEC17025開展測試定義了一套投訴/拒收管理體系（質(zhì)量會議、改進(jìn)計劃等）針對特殊特性的能力證明第六十頁，共122頁。過程要素分解P5供方管理08-Dec-22Page615.6是否對進(jìn)廠的貨物進(jìn)行了適宜的存儲？關(guān)注焦點(diǎn)來料和承載器具必須根據(jù)他們各自的批準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行倉儲，以避免受損或者混料采用FIFO原則確保貨物不會發(fā)現(xiàn)混淆或者被錯誤標(biāo)識第六十一頁，共122頁。過程要素分解P5供方管理08-Dec-22Page625.7針對各具體的任務(wù)，相關(guān)的人員是否具備資質(zhì)，是否定義了責(zé)權(quán)關(guān)系？關(guān)注焦點(diǎn)針對員工在其各自工作范圍內(nèi)的責(zé)任、任務(wù)以及權(quán)限必須加以描述必須對各職能崗位的任務(wù)加以描述落實(shí)培訓(xùn)計劃，并且對具體培訓(xùn)情況做好記錄第六十二頁，共122頁。過程要素分解P6過程效果08-Dec-22Page63提問概述基本因素***PVZIKORI物料和零件搬運(yùn)6.1.1*是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接？XX6.1.2是否能在正確的時間、正確的地點(diǎn)（庫位、工位）獲得所需數(shù)量/生產(chǎn)批次數(shù)的原材料？XX6.1.3是否對原材料進(jìn)行了適宜的倉儲，運(yùn)輸設(shè)備/包裝方式是否與原材料的特殊特性相適應(yīng)？X6.1.4必要的標(biāo)識/記錄/批準(zhǔn)是否存在，并且與原材料進(jìn)行適宜的對應(yīng)？XX6.1.5在系列生產(chǎn)過程中，是否對產(chǎn)品或者過程變更進(jìn)行了跟進(jìn)并文件化？

X

6.2.1*基于生產(chǎn)控制計劃，是否在生產(chǎn)和測試/檢驗(yàn)文件上完整地列出了相關(guān)細(xì)節(jié)？

X

6.2.2是否對生產(chǎn)操作進(jìn)行了檢查/批準(zhǔn)，并對設(shè)置數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集？

X

X

6.2.3*所使用的生產(chǎn)設(shè)施是否可以滿足顧客對產(chǎn)品的特定要求？

X

6.2.4*是否在生產(chǎn)中控制住了重要特性？

X

6.2.5是否對報廢、返工和調(diào)整件進(jìn)行了隔離及標(biāo)識？

X6.2.6是否確保了物料/零件的流向，以防止混料/錯料的產(chǎn)生？

X第六十三頁，共122頁。過程要素分解P6過程效果08-Dec-22Page64提問概述基本因素***PVZIKORI物料和零件搬運(yùn)6.3.1是否向員工授予了職責(zé)和權(quán)限，以監(jiān)察產(chǎn)品和過程的質(zhì)量？

X

6.3.2*員工是否適合完成下達(dá)的任務(wù)，并且其資質(zhì)是否保持更新？

X

X

6.3.3是否有人力資源安排計劃？

X

6.4.1生產(chǎn)設(shè)施/工裝的維護(hù)及保養(yǎng)是否受控？

6.4.2*通過使用的測試、檢驗(yàn)和測量設(shè)備，是否能有效地監(jiān)察質(zhì)量要求？

X

6.4.3生產(chǎn)工位和測試/檢驗(yàn)區(qū)域是否滿足要求？X

6.4.4工裝、設(shè)施和測試/禁言設(shè)備是否被正確地存放？

X6.5.1是否為產(chǎn)品和過程設(shè)定了目標(biāo)要求？

X

X

6.5.2對收集到的質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)是否可以進(jìn)行評審？

X

X

6.5.3*當(dāng)與產(chǎn)品和過程的要求有偏差時，是否進(jìn)行了原因分析，并檢查了糾正措施的有效性？

X

6.5.4*是否定期進(jìn)行了過程和產(chǎn)品審核？

X

6.6.1*在產(chǎn)品和過程方面，是否符合了顧客要求？

X

X6.6.2數(shù)量/生產(chǎn)批次數(shù)是否滿足要求，并且被以適當(dāng)?shù)姆绞教峁┙o下道過程步驟？

X

X6.6.3是否用適宜的方式對產(chǎn)品/零件進(jìn)行了倉儲，所使用的運(yùn)輸設(shè)備/包裝方式是否與產(chǎn)品/零件的特殊特性相適應(yīng)？

X

X6.6.4是否對必要的記錄/放行進(jìn)行了管理，并且進(jìn)行了適宜的存檔？

X

第六十四頁，共122頁。過程要素分解P7顧客關(guān)懷/顧客滿意/服務(wù)08-Dec-22Page65提問概述PVZIKORI7.1*顧客在質(zhì)量管理體系，產(chǎn)品（交付時）和過程方面的要求是否得到了滿足？X7.2是否確保了顧客支持？X7.3*是否確保了零件供給？XX7.4若與質(zhì)量要求有偏差，是否進(jìn)行了失效分析，并有效地實(shí)施了糾正措施？XX7.5是否具有能夠有效地開展缺陷零件分析的過程？XX7.6人員資質(zhì)是否能滿足不同的任務(wù)，并定義了其職責(zé)？X第六十五頁，共122頁。08-Dec-22Page66第六十六頁，共122頁。08-Dec-22Page67第六十七頁，共122頁。08-Dec-22Page68第六十八頁，共122頁。08-Dec-22Page69第六十九頁，共122頁。08-Dec-22Page70第七十頁，共122頁。08-Dec-22Page71第七十一頁，共122頁。08-Dec-22Page72第七十二頁，共122頁。08-Dec-22Page73第七十三頁，共122頁。08-Dec-22Page74第七十四頁，共122頁。08-Dec-22Page75第七十五頁，共122頁。08-Dec-22Page76第七十六頁，共122頁。08-Dec-22Page77第七十七頁，共122頁。08-Dec-22Page78第七十八頁，共122頁。08-Dec-22Page79第七十九頁，共122頁。08-Dec-22Page80第八十頁，共122頁。08-Dec-22Page81第八十一頁，共122頁。08-Dec-22Page82第八十二頁，共122頁。08-Dec-22Page83第八十三頁，共122頁。08-Dec-22Page84第八十四頁，共122頁。08-Dec-22Page85第八十五頁，共122頁。08-Dec-22Page86第八十六頁，共122頁。08-Dec-22Page87第八十七頁，共122頁。08-Dec-22Page88第八十八頁，共122頁。08-Dec-22Page89第八十九頁，共122頁。08-Dec-22Page90第九十頁，共122頁。08-Dec-22Page91第九十一頁，共122頁。08-Dec-22Page92第九十二頁，共122頁。08-Dec-22Page93第九十三頁，共122頁。08-Dec-22Page94第九十四頁，共122頁。08-Dec-22Page95第九十五頁，共122頁。08-Dec-22Page96第九十六頁，共122頁。08-Dec-22Page97第九十七頁，共122頁。08-Dec-22Page98第九十八頁，共122頁。08-Dec-22Page99第九十九頁，共122頁。08-Dec-22Page100第一百頁，共122頁。08-Dec-22Page101第一百零一頁，共122頁。08-Dec-22Page102第一百零二頁，共122頁。08-Dec-22Page103第一百零三頁，共122頁。08-Dec-22Page104第一百零四頁，共122頁。08-Dec-22Page105第一百零五頁，共122頁。08-Dec-22Page106第一百零六頁，共122頁。08-Dec-22Page107第一百零七頁，共122頁。08-Dec-22Page108第一百零八頁，共122頁。08-Dec-22Page109第一百零九頁，共122頁。08-Dec-22Page110第一百一十頁，共122頁。08-Dec-22Page111分組練習(xí)：任務(wù)：在開展一次審核的過程中，記錄了一些不符合項(xiàng)整理審核發(fā)現(xiàn)，使其與VDA6.3的要求/提問相對應(yīng)對審核發(fā)現(xiàn)開展評價，給予0-4-7-8-10的評分，并且給出評價理由第一百一十一頁，共122頁。08-Dec-22Page112課間分組練習(xí)：No.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)評分相關(guān)條例1不是所有的供應(yīng)商都簽署有質(zhì)量協(xié)議，甚至有些關(guān)鍵的供應(yīng)商也沒有簽署質(zhì)量保證協(xié)議45.52沒有與供應(yīng)商就產(chǎn)品和過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)45.33塑封原料（關(guān)鍵的生產(chǎn)性原材料之一）無供應(yīng)商的評估和績效監(jiān)控記錄4/05.54進(jìn)貨檢驗(yàn)的檢驗(yàn)員不清楚圖紙中標(biāo)識的特殊特性。抽樣檢查的規(guī)模依檢驗(yàn)員所擁有的時間而定05.75生產(chǎn)設(shè)備#E029的預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)，漏查了規(guī)定的電氣項(xiàng)目46.4.16在工位#016是目測崗位，但是檢驗(yàn)員的座椅不夠高，光線也不足