審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)范圍

審計(jì)經(jīng)理工?作職責(zé)范圍?1、完善?以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)?向的內(nèi)部審?計(jì)稽核體系?，包括各類?審計(jì)稽核的?規(guī)章制度、?管理流程和?工具方法：?2、檢查?、分析、評(píng)?價(jià)集團(tuán)財(cái)務(wù)?及內(nèi)控管理?體系的健全?和有效性，?參與風(fēng)控體?系建設(shè)，對(duì)?集團(tuán)內(nèi)部控?制的潛在問?題與風(fēng)險(xiǎn)缺?陷提出優(yōu)化?建議，跟進(jìn)?缺陷及管理?問題的整改?情況;3?、根據(jù)集團(tuán)?發(fā)展戰(zhàn)略，?編制集團(tuán)財(cái)?務(wù)業(yè)務(wù)板塊?年度審計(jì)計(jì)?劃，擬定審?計(jì)方案;?4、對(duì)公司?及其下屬企?業(yè)內(nèi)部控制?制度的制定?和執(zhí)行情況?、風(fēng)險(xiǎn)管理?情況進(jìn)行全?面梳理，匯?總內(nèi)部控制?缺陷和風(fēng)險(xiǎn)?事項(xiàng)，與被?審計(jì)單位和?業(yè)務(wù)部門溝?通內(nèi)部控制?缺陷整改措?施、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)?對(duì)措施，形?成專項(xiàng)報(bào)告?;5、及?時(shí)發(fā)現(xiàn)集團(tuán)?及其下屬公?司潛在問題?和風(fēng)險(xiǎn)，提?出改進(jìn)意見?;6、負(fù)?責(zé)審計(jì)過程?中與相關(guān)部?門的協(xié)調(diào)與?溝通;審?計(jì)經(jīng)理工作?職責(zé)21?、協(xié)助擬定?內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)?目的審計(jì)計(jì)?劃，并對(duì)業(yè)?務(wù)部門開展?內(nèi)部審計(jì)工?作;2、?根據(jù)法律法?規(guī)要求，定?期開展專項(xiàng)?業(yè)務(wù)審計(jì);?3、根據(jù)?監(jiān)管機(jī)構(gòu)要?求或應(yīng)管理?層要求，針?對(duì)特定工作?流程或風(fēng)險(xiǎn)?事件開展專?項(xiàng)審計(jì)、檢?查或自查工?作;4、?協(xié)助開展數(shù)?據(jù)報(bào)送相關(guān)?信息系統(tǒng)的?需求提出和?測(cè)試工作。?審計(jì)經(jīng)理?工作職責(zé)3?1、協(xié)助?制定并監(jiān)督?落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)?部審計(jì)制度?，規(guī)范審計(jì)?工作流程;?2、根據(jù)?公司內(nèi)控審?計(jì)計(jì)劃和相?關(guān)要求，開?展日常內(nèi)控?審計(jì)、專項(xiàng)?審計(jì)、離職?審計(jì)等工作?，通過審核?、觀察、詢?問、函證、?檢查和分析?性復(fù)核等多?種審計(jì)方法?實(shí)施審計(jì)，?編寫審計(jì)工?作底稿，出?具審計(jì)報(bào)告?;3、對(duì)?審計(jì)發(fā)現(xiàn)的?問題進(jìn)行反?饋和后續(xù)跟?進(jìn)，監(jiān)督整?改措施的執(zhí)?行落實(shí)，定?期跟蹤、推?進(jìn);4、?對(duì)公司內(nèi)部?控制及經(jīng)營(yíng)?管理過程中?存在管控風(fēng)?險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別?評(píng)估，發(fā)現(xiàn)?控制弱點(diǎn)、?漏洞，并提?出有效的建?議優(yōu)化內(nèi)控?管理;5?、根據(jù)公司?業(yè)務(wù)管控重?點(diǎn)，配合開?展相關(guān)業(yè)務(wù)?審計(jì)核查及?規(guī)范管理工?作;審計(jì)?經(jīng)理工作職?責(zé)41、?食材、物料?采購審計(jì);?2、工程?項(xiàng)目預(yù)(概?)算及決算?審計(jì);3?、設(shè)備投資?審計(jì)，對(duì)設(shè)?備投資的決?策過程、招?投標(biāo)制度的?擬定、執(zhí)行?內(nèi)部審計(jì)監(jiān)?督;4、?合同審計(jì)，?針對(duì)公司各?類合同執(zhí)行?情況、存在?的問題和違?規(guī)違章情況?進(jìn)行內(nèi)部審?計(jì)監(jiān)督;?5、公司指?定項(xiàng)目的審?計(jì);8、?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其他工作。?審計(jì)經(jīng)理?工作職責(zé)5?1、根據(jù)?公司整體戰(zhàn)?略規(guī)劃，擬?定并完善內(nèi)?控體系，制?定審計(jì)計(jì)劃?;2、根?據(jù)公司年度?審計(jì)計(jì)劃，?組織實(shí)施各?項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目?;3、負(fù)?責(zé)對(duì)所涉及?的審計(jì)事項(xiàng)?、編寫內(nèi)部?審計(jì)報(bào)告，?提出處理意?見和建議;?4、參與?對(duì)公司重大?經(jīng)濟(jì)活動(dòng)、?重大項(xiàng)目、?重大經(jīng)濟(jì)合?同的審計(jì)活?動(dòng);5、?主管公司舞?弊、瀆職案?件調(diào)查及預(yù)?防工作。?6、完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的其?他審計(jì)、內(nèi)?控工作審?計(jì)經(jīng)理工作?職責(zé)61?、根據(jù)國(guó)家?法律法規(guī)、?公司規(guī)章制?度擬定公司?審計(jì)實(shí)施細(xì)?則;2、?對(duì)公司組織?基建、重大?項(xiàng)目投資、?采購項(xiàng)目等?相關(guān)成本及?預(yù)決算進(jìn)行?審計(jì)監(jiān)督;?3、建立?公司經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)資金使用?、管理流程?的審計(jì)監(jiān)控?機(jī)制，并采?取預(yù)警措施?;4、對(duì)?公司高管及?特殊管理崗?位員工任期?內(nèi)、離任經(jīng)?濟(jì)責(zé)任進(jìn)行?審計(jì);5?、與銀行、?稅務(wù)局等相?關(guān)部門及外?部審計(jì)人員?建立緊密關(guān)?系;6、?監(jiān)督貫徹執(zhí)?行集團(tuán)內(nèi)的?政策、制度?和規(guī)定;?7、負(fù)責(zé)董?事長(zhǎng)交辦的?其他工作。?審計(jì)經(jīng)理?工作職責(zé)7?1、審計(jì)?項(xiàng)目執(zhí)行：?根據(jù)年度審?計(jì)計(jì)劃，獨(dú)?立或協(xié)助執(zhí)?行公司的全?面審計(jì)、流?程審計(jì)或?qū)?項(xiàng)審計(jì)等項(xiàng)?目。具體包?括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?、審計(jì)計(jì)劃?及方案編制?，審計(jì)通知?書下達(dá)、組?織召開進(jìn)場(chǎng)?會(huì)，現(xiàn)場(chǎng)審?計(jì)實(shí)施與溝?通、審計(jì)底?稿復(fù)核、編?寫審計(jì)報(bào)告?及離場(chǎng)匯報(bào)?等;2、?審計(jì)體系搭?建：協(xié)助開?展年度風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估并編制?年度審計(jì)計(jì)?劃，協(xié)助制?定財(cái)務(wù)等流?程審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)?及作業(yè)流程?，協(xié)助建立?風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系?統(tǒng)等。3?、政