國家一級安全生產(chǎn)標準化管理體系驗收檢查問題匯總

17/17XX公司理念目標和礦長安全承諾專業(yè)存在的問題存在的問題：理念內(nèi)容未體現(xiàn)信息化、智能化發(fā)展趨勢。抽查1人次安全生產(chǎn)理念未掌握。目標中未全面體現(xiàn)6零目標。目標考核兌現(xiàn)獎罰未公布。安全目標管理制度中未明確過程考核的執(zhí)行規(guī)定。安全目標“零超限”不確切；一般隱患整改率不低于98%，不符合要求；輕傷事故同比下降20%，不符合實際（去年統(tǒng)計無輕傷）。把安全費用提取使用列為安全目標理解錯誤。安全目標任務分解不清晰，保障措施無針對性。XX公司組織機構(gòu)專業(yè)存在的問題一、存在的問題：7月份安全辦公會議紀要中缺少對重大安全風險管控措施落實情況的匯報內(nèi)容。9月事故隱患排查治理中未對隱患進行分類與匯總。應急管理物資臺賬與實際不符。人員定位系統(tǒng)的管理職責未明確。安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)由多個部分管理，職責分工不明確。班組管理部分考核不嚴，有代簽字現(xiàn)象。XX公司安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度專業(yè)存在的問題一、存在的問題：1.機電礦長的安全生產(chǎn)責任制中存在“礦井降溫系統(tǒng)設備選型和安全管理”職責，與礦井實際不符。2.總工程師崗位責任制中存在“防突和瓦斯抽采”的職責，與礦井實際不符。3.生產(chǎn)調(diào)度室責任制中未明確人員定位系統(tǒng)的管理職責。4.職業(yè)病危害防治的消音設施管理等職責未明確。5.安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)由多個部門管理，職責分工不明確。6.職責履行情況的考核與責任制不符。XX公司從業(yè)人員素質(zhì)專業(yè)存在的問題一、存在的問題：1.應急預案培訓內(nèi)容不具相關(guān)崗位針對性。2.探放水隊未配備群眾安全監(jiān)督員。3.掘進三隊未按工程質(zhì)量驗收規(guī)范進行驗收。4.不安全行為管理制度未包含不規(guī)范行為。5.未組織安全管理人員對《煤礦防治水細則》實施針對性安全再培訓。6.回訪表格簽署不符合要求，對再上崗人員的評價意見不能夠體現(xiàn)是否幫教合格，不安全行為人員再上崗時間不清。XX公司安全風險分級管控專業(yè)存在的問題一、存在的問題：1.安全風險分級管控工作責任體系，采掘副總的責任內(nèi)容未分開，領(lǐng)導小組成員缺少調(diào)度、準備隊。2.礦《煤礦重大安全風險管控方案》重大安全風險清單未附在文件后，不符合要求。3.年度辨識評估完成后對入井（坑）人員進行安全風險管控培訓，培訓內(nèi)容不全、缺少學時的要求，培訓考試安監(jiān)部、生產(chǎn)技術(shù)部各缺少2人參加。4.年度風險辨識評估前組織對礦長和分管負責人、參與安全風險辨識評估安全風險辨識評估人員培訓，2人對本礦辨識評估方法掌握不全。XX公司事故隱患排查治理專業(yè)存在的問題一、存在的問題：1.事故隱患排查治理體系缺少事故隱患職能工作人員的職責；2.事故隱患排查治理檢查考核制度不符合要求，其它制度不完善；3.8月份礦長組織的重大風險管控措施落實情況及事故隱患排查未進行全覆蓋；4.9月份機電、總工組織的重大風險管控措施及事故隱患排查沒有做到覆蓋分管范圍；5.2021年7月對崗位人員進行事故隱患排查治理基本技能培訓,沒有排查方面和治理流程方面的要求；6.8月份沒有開展事故隱患排查治理實施情況檢查考核。XX公司通風專業(yè)存在的問題一、存在的問題：1.一采區(qū)回風巷與一采區(qū)回風巷（反掘）貫通通風系統(tǒng)調(diào)整方案中缺少“貫通后，必須停止采區(qū)內(nèi)的一切工作，立即調(diào)整通風系統(tǒng)，風流穩(wěn)定后，方可恢復工作”內(nèi)容，不符合《煤礦安全規(guī)程》第一百四十三條（二）項規(guī)定。2.2021年度礦井通風能力核定報告中，其他用風巷道的需風量未根據(jù)瓦斯涌出量計算，不符合《煤礦通風能力核定標準》（AQ1056）第規(guī)定。3.東翼輔運延伸巷掘進工作面供風局部通風機前風筒1處死彎；3個吊環(huán)未吊掛；12處風筒接頭用鐵絲捆扎；3處風筒吊掛不平直。4.6號聯(lián)絡巷（下山）風門墻體周邊及圍巖漏風。5.2021年度綜合防塵措施內(nèi)容中，缺少采掘工作面防塵供水管路三通閥門設置位置、綜采工作面兩道沖塵周期。6.材料上山通車風門聲光信號設在兩道風門之間，在風門兩側(cè)不能接收。（檢查2組風門）礦井安全監(jiān)控設備臺賬內(nèi)容缺少電腦主機、備用電源、服務器等設備。礦井防滅火設計中，現(xiàn)場注漿管路直徑為Φ75mm與設計注漿管路直徑Φ108mm不符，綜采工作面采煤機內(nèi)噴霧，噴霧效果不好。瓦斯檢查員現(xiàn)場檢查二氧化碳操作前未對空氣環(huán)境進行安全風險辨識和安全確認。XX公司地質(zhì)災害防治與測量專業(yè)存在的問題和建議一、存在的問題：1.地質(zhì)災害防治技術(shù)管理制度:缺地質(zhì)“三書”編制、煤（巖）層地質(zhì)觀測等方面的內(nèi)容。2.隨機抽考探放水隊技術(shù)人員，其中1個問題回答錯誤。3.在用水文物探裝備不能正常使用，缺少1種為煤礦地質(zhì)工作服務的物探裝備。4.生產(chǎn)地質(zhì)報告，未按要求經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責人組織審定。5.月度地質(zhì)預報缺工作面涌水量預計內(nèi)容。6.缺開采結(jié)束資源儲量比較臺賬及設計資源儲量臺賬。7.工程標定解算臺賬有3次未及時填繪。8.礦井水文地質(zhì)類型劃分報告未經(jīng)企業(yè)技術(shù)負責人審批。XX公司采煤專業(yè)存在的問題一、存在的問題：1.1528工作面運輸順槽1#圍巖觀測牌板記錄不正確。2.1528工作面二部帶式輸送機機頭里側(cè)管路有積煤。3.1528工作面二部帶式輸送機22#H架里側(cè)安全距離不足0.5米，實測0.2米。4.1528工作面帶式輸送機機道備用單體液壓支柱有一根缺柱牙。5.1528工作面帶式輸送機機道2#硐室內(nèi)有雜物。6.1528工作面帶式輸送機機道油脂庫缺少照明設施。7.1528工作面6#液壓支架架間有積煤。8.1528工作面8#液壓支架處煤壁片幫，煤壁不直。9.1528工作面17#液壓支架頂梁錯茬超過頂梁側(cè)護板高的2/3。10.1528工作面83#液壓支架調(diào)底千斤頂損壞。1528工作面采煤機司機應知應會回答不正確。1528工作面帶式輸送機90#、98#H架處傾角是17°、18°，在大于16°的斜巷中帶式輸送機沒有設置防護網(wǎng)。1528工作面圖牌板支護示意圖中缺少最大、最小控頂距技術(shù)參數(shù)說明。1528工作面抽查1名區(qū)隊管理人員作業(yè)規(guī)程內(nèi)容回答不正確。1528工作面作業(yè)規(guī)程中缺少壓風管路系統(tǒng)圖。1528工作面作業(yè)規(guī)程支護質(zhì)量技術(shù)參數(shù)不全，缺少前梁梁端至煤壁頂板跨落高度不大于300mm等要求。XX公司掘進專業(yè)存在的問題一、存在的問題：1.綜掘機電控箱電纜喇叭口外缺少防拔脫裝置；綜掘機外噴霧有1個噴霧頭不出水。2.作業(yè)場所安設的巷道平面圖中標注不全，缺少巷道長度。3.巷道開掘前制定的專項安全措施針對性差。4.掘進機未裝備機載支護裝置。5.巷道凈寬測5個點，其中有1個點3350mm（作業(yè)規(guī)程3100mm），超過作業(yè)規(guī)程規(guī)定。6.錨桿螺母扭矩測10根，其中2根達不到作業(yè)規(guī)程要求。7.迎頭右?guī)陀?根錨桿外露長度70mm；迎頭左肩有1根錨索外露長度400mm，超過質(zhì)量標準要求。8.提問班長安全生產(chǎn)崗位責任制的主要內(nèi)容，缺少開工前進行安全確認、施工中嚴禁空頂作業(yè)。XX公司機電專業(yè)存在的問題一、存在的問題：中央變電所：滅火囂無檢驗標簽。值班員回答問題不正確。干部上崗制度未規(guī)定干部上崗頻次。中央泵房：電動機未安裝振動監(jiān)測。小型電氣無防爆設備入井證。主通風機房：干部上崗次數(shù)不足。水柱計沒有及時校準。沒有正常進行每月一次的風機切換并檢修。副井絞車房：（10）井口顯示器無下口顯示畫面。壓風機房：（11）應急照明燈安裝位置錯誤，數(shù)量不夠，照度不足。資料及其它：電纜臺賬無電纜編號。重要設備（液壓站等）油脂未化驗檢測。主要設備一臺一檔建檔不全。定期開展的機電技術(shù)專項檢查與分析資料中分析內(nèi)容太空洞。抽查礦井主排水泵聯(lián)合運行安全措施其內(nèi)容缺針對性。無備用提升鋼絲繩。XX公司運輸專業(yè)存在的問題一、存在的問題：1.井下防爆蓄電池機車未編號。2.蓄電池機車防爆特殊型電源箱箱蓋兩端閉鎖螺絲失效。3.缺少礦車管理臺賬。4.運輸絞車管理臺賬內(nèi)容不全。5.缺少礦車修理工崗位操作規(guī)程。6.缺少礦車運行管理制度。XX公司調(diào)度和應急管理專業(yè)存在的問題一、存在的問題：1.《調(diào)度會議制度》《調(diào)度匯報制度》《調(diào)度員入井制度》《文檔管理制度》內(nèi)容不全。2.《礦井通風系統(tǒng)圖》《礦井避災路線圖》繪制不準確、不規(guī)范。3.調(diào)度值班記錄內(nèi)容不全。4.調(diào)度會議記錄內(nèi)容不全。5.調(diào)度員沒有全面掌握調(diào)度員應急處置權(quán)；調(diào)度員沒有掌握煤礦井下各大生產(chǎn)系統(tǒng)情況。6.永久避難硐室內(nèi)的《應急救援物資、裝備或設施臺賬》與現(xiàn)場實物不符。7.永久避難硐室與出口三叉門處缺少水、火、瓦斯等避災路線標識。XX公司職業(yè)病危害防治和地面設施專業(yè)存在的問題一、存在的問題：1.領(lǐng)導機構(gòu)、管理機構(gòu)未建立職業(yè)病危害防治責任制，職業(yè)病危害防治經(jīng)費的保障及使用管理制度未按照財企【2012】第16號文件制定。2.通道未設置擋鼠板。3.抽查職工澡堂，未設置防滑