CQI-12特殊過程：涂裝系統(tǒng)評審

CQI-12特殊過程：涂裝系統(tǒng)評審SpecialProcess:CoatingSystemAssessment關于 AIAG美國汽車工業(yè)行動集團（AIAG）自1982年成立以來，被公認為全球的汽車工業(yè)協(xié)會。集合汽車OEM和供應商的力量，共同提出并解決影響全球供應鏈的問題。目錄簡介 1-21范圍 31.1綜述 31.2應用 32涂裝系統(tǒng)評審過程 43特殊過程：涂裝評審 4封面表格填寫說明 5特殊過程：涂裝系統(tǒng)評審封面表格 6填寫第一至第二部分說明 7特殊過程：涂裝過程評審表 8-17工作審核 18完成工作審核指南 18工作審核表 19-25附錄A—過程表 26-48術語表 49-50簡介綜述CQI-12準備工作：涂裝系統(tǒng)評審（CSA）由AIAG涂裝工作組編寫，該涂裝標準可作為客戶和產(chǎn)品標準的補充要求。CSA可以用來評審一家企業(yè)達到該標準的能力，也可以用于客戶要求、行業(yè)規(guī)定和企業(yè)自定的標準。CSA可以在企業(yè)與其供應商之間使用。CSA中，“必須”一詞表明這是一項自我評審的要求。如果未能達到標準，則評審結果顯示為“不符合”或“需要立即改進”?！皯摗币辉~表達了某項建議。如果在文中出現(xiàn)“比如”一詞，則說明下列建議僅供參考。過程方法CSA支持ISO/TS16949：2009中描述的汽車過程方法。涂裝系統(tǒng)評審目標CSA的目標是對涂裝管理系統(tǒng)進行持續(xù)、完善的改進，強調(diào)預防供應鏈中錯誤，減少其中的波動和浪費。CSA配合國際公認的質(zhì)量管理系統(tǒng)和適用客戶的特定要求，規(guī)定了對涂裝管理系統(tǒng)的基本要求。CSA旨在為汽車生產(chǎn)廠商和售后服務件公司建立涂裝管理系統(tǒng)提供一個通用的方法。評審過程除非客戶特別要求對CSA要求的符合程度進行再次檢查，一般情況下評審過程必須每年進行一次。每次評審必須使用CSA對企業(yè)的涂裝系統(tǒng)進行檢查。工作審核（見本文第三部分）必須采集汽配制造商的零部件樣本，檢測其是否符合CSA的標準。評審必須使用ISO/TS16949:2009規(guī)定的過程方法進行審核/評審。1審核員資格審核員必須具有下列具體經(jīng)驗，才能來進行涂裝系統(tǒng)評審：.1資深質(zhì)量管理系統(tǒng)（QMS）內(nèi)部審核員（比如，ISO/TS16949:2009,ISO9001:2008）。.2審核員必須具有涂裝專業(yè)知識。包括至少5年的涂裝工作經(jīng)驗，或接受過正規(guī)化學/化工教育和涂裝工作的時間不少于 5 年。3.審核員必須具有包括統(tǒng)計過程控制，測量系統(tǒng)分析，生產(chǎn)件批準程序，潛在失效模式和后果分析，以及產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計劃等汽車質(zhì)量核心工具的相關知識，并能熟練運用。提示：如果有多名審核員達到以上要求，主審員應由符合第一條要求的人員擔任。其它要求企業(yè)必須保留相關記錄，證明已符合CSA標準，同時記錄所有為改善評審不符合的項目而采取的適宜的改進措施。這些記錄必須為客戶而準備，以便客戶對記錄要求的符合情況進行復檢。21范圍1.1綜述本標準為有下列需求的企業(yè)或其供應商規(guī)定了在進行涂裝時的過程要求：證明具有持續(xù)提供符合客戶要求和適用規(guī)范標準產(chǎn)品的能力通過有效應用涂裝系統(tǒng)（包括持續(xù)改進系統(tǒng)過程），提高客戶滿意度涂裝系統(tǒng)評審適用于汽車供應鏈中各個委托加工客戶指定的用于生產(chǎn)和/或售后服務的零部件廠點。1.2應用CSA規(guī)定的所有涂裝評審要求是通用的，旨在適用于各種類型、不同規(guī)模和提供不同產(chǎn)品的所有涂裝企業(yè)。編制了十張過程表，相應的表格可在評審過程中做參考用。過程表的詳細涂裝過程如下所示：過程表A—前處理—化學清理過程表B—前處理—機械清理過程表C—前處理—磷化處理過程表D—粉末涂裝過程表E—電泳涂裝過程表F—噴涂（液體）過程表G—離心涂裝過程表H—自泳涂裝過程表I—對流固化過程表J—檢測儀器設備這些過程表包括下列要求：1.過程與測試儀器設備2.過程監(jiān)控頻率3.過程中/成品測試頻率4.測試頻率過程表具體說明了過程參數(shù)與過程控制參數(shù)和部件的檢查頻率，以及定期維護要求。CSA表格中的要求與指南將提示審核員何時應參考過程表。3 32涂裝系統(tǒng)評審程序.1 從AIAG獲取最新的《CQI-12特殊過程：涂裝系統(tǒng)評審》。.2 確認《CQI-12特殊過程：涂裝系統(tǒng)評審》所使用的涂裝過程。將這些過程記錄在CSA。.3 完成CSA，確認符合度。每次評審必須至少由一名工作審核員（第三部分）進行。.4 分析每一個“不符合”的環(huán)節(jié)，并確定正確的行動方案，包括分析問題根源，并執(zhí)行相應的糾正措施。糾正措施必須在90天內(nèi)完成。有關記錄，包括驗證記錄必須收錄在案。.5 “需要立即行動”表示要求立刻保留問題產(chǎn)品。解決每一個“需要立即行動”的環(huán)節(jié)，并確定改進方案，包括分析問題根源，并執(zhí)行相應的糾正措施。糾正措施必須在90天內(nèi)完成。有關記錄，包括驗證記錄，都必須收錄在案。.6 除非客戶另有要求，評審必須每年進行一次。3特殊過程：涂裝系統(tǒng)評審封面表格說明封面表格完成第一和第二部分的有關說明第一部分：管理責任和質(zhì)量策劃第二部分：工廠與物料處理責任完成工作審核的說明第三部分：工作審核4 4封面表格填寫說明工廠名稱：確定工廠廠名。每個工廠必須使用一份表格。工廠可能有幾幢大樓或在同一地區(qū)有幾個廠區(qū)。如果其管理團隊是分開的（質(zhì)量經(jīng)理和涂裝專家）或有不同的管理系統(tǒng)，那么這些廠區(qū)應視為獨立的廠點。地址：明確工廠所在地的道路名稱；可將信箱號作為附加信息。電話號碼：工廠的電話號碼。如果工廠沒有總機，則必須使用業(yè)務經(jīng)理或質(zhì)量經(jīng)理的電話號碼。傳真：工廠的傳真號。工廠涂裝工人數(shù)：工廠從事與涂裝相關工作的員工，帶薪雇員和小時工的總數(shù)。自有涂裝廠（是/否）：如果工廠為自己公司涂裝配件，請選“是”。如果公司不為自己公司負責任何配件的涂裝，請選“否”。商業(yè)（外協(xié)）涂裝廠（是/否）：如果工廠為其他公司涂裝配件，則選“是”。如果工廠不為任何其他公司做涂裝，則選“否”。評審日期：填入進行評審的日期。必須使用字母與數(shù)字相結合的格式來記錄時間，以避免因使用不同格式而引起混亂。例如:May3-4,2006上次評審日期：列出工廠上次進行的“CQI-12特殊過程：涂裝系統(tǒng)評審”的日期。工廠涂裝類型：對工廠使用的所有涂裝過程進行勾選。這些信息將決定應在評審過程中使用哪些合適的過程表。封面表單中未列出的過程不屬于CSA的內(nèi)容。現(xiàn)有質(zhì)量認證：涂裝廠必須列出工廠現(xiàn)有的質(zhì)量認證,如：ISO/TS16949:2002,ISO9001:2002。這些認證可能來自第三方或客戶質(zhì)量認證。如果是來自客戶的質(zhì)量認證，那么同時也必須提供最近一次評審的年份。復審日期（如果需要）：如果發(fā)現(xiàn)初始評審中有“不符合”項，涂裝相關人員必須處理每一個項目并決定改進的方法，包括分析問題的根源，并且執(zhí)行相應的糾正措施。復審日期必須在這里給出，初始評審中第一至第三部分的相關問題必須進行修改，提供證據(jù)表明相關的改進工作已執(zhí)行并被遵守。同時，“不符合項目”的數(shù)目也不許做相應的調(diào)整。聯(lián)系人員：如果可能，請列出涂裝廠主要參與者的姓名，職務，電話號碼和E-mail地址。審核員/評審員：如果可能，請列出審核員的姓名，所屬單位，電話和E-mail地址?！安环稀表椖繑?shù)：填入評審中發(fā)現(xiàn)的“不符合”項目總數(shù)?！靶枰⒓锤倪M”項目數(shù)：填入評審中發(fā)現(xiàn)的“需要立即改進”項目的總數(shù)。工作審核中的“不合格”項目數(shù)：填入工作審核中發(fā)現(xiàn)的“不合格”項目的總數(shù)。5 5特殊過程：涂裝系統(tǒng)評審工廠名稱：地址：電話：工廠涂裝過程的類型：傳真:流程表A化學清理工廠涂裝工人總數(shù)：過程表B機械清理自有涂裝廠（是/否）：過程表C商業(yè)（外協(xié)）涂裝廠（是/否）：磷化處理過程表D評審日期：粉末涂裝過程表E歷次評審日期：電泳涂裝過程表F噴涂過程表G離心涂裝過程表H自泳涂裝過程表I對流固化過程表J檢測儀器設備現(xiàn)有質(zhì)量體系認證：再評審日期（如果需要）人員聯(lián)系方式：姓名：職務：電話：Email：審核員/評審員:姓名： 所屬公司： 電話： Email：“不符合”項目數(shù)：“需要立即改進”項目數(shù):工作審核中“不合格”項目數(shù)：6 6第一至第二部分說明第一至第二部分包括問題和對每個問題的要求與標準。分別為：第一部分——管理責任與質(zhì)量策劃第二部分——工廠與物料處理責任評審員必須通過對比涂裝廠提供的證據(jù)與“要求與標準”欄中所列內(nèi)容，進行評審涂裝廠第一和第二部分的符合度。提示1： 在“要求與標準”欄中，“必須”一詞表示要求，“比如”一詞表示所給出的建議，僅供參考。提示2：“要求與標準”欄目將向評審員顯示與過程表相關的問題。當過程表與問題相關時，評審員必需對涂裝廠進行評審，檢查其是否符合過程表的特殊要求。提示3： 如果問題不適用于涂裝廠，那么評審員必須在無（ N/A）欄里打勾。如果符合，則必須在“客觀證據(jù)”欄目中記錄，并在“符合”欄中打勾。如果客觀事實與問題不相符，評審員必須在“不符合”欄目中打勾。提示4： 如果在評審中的某一問題上發(fā)現(xiàn)有不符合要求的產(chǎn)品，評審員必須在“需要立即改進”（NIA）欄目中打勾，NIA要求立即封鎖可疑產(chǎn)品。7 7問題問題編號現(xiàn)場有否具備相關資格1.1的涂裝專業(yè)技術人員？涂裝工廠是否進行先期1.2質(zhì)量策劃（APQP）？

特殊過程： 涂裝系統(tǒng)評審（一般設施概況)評價要求與標準 客觀證據(jù) 無 符合 不符合 需要立即改進第一部分—管理責任與質(zhì)量計劃為了確保能夠隨時得到專業(yè)指導，必須有專門的且具有相關資格的涂裝技術人員在現(xiàn)場。此人必須是全職員工，其職務必須在企業(yè)職務表中有所反映。職責描述中必須包括確認該職位所需資歷，包括化學和涂裝知識。職業(yè)資格應該包括具有五年以上涂裝工作經(jīng)驗，或化工專業(yè)教育與涂裝工作累加為五年以上的工作經(jīng)驗。企業(yè)必須具有一個高品質(zhì)的管理計劃程序，并形成文件。每一個新零件或新工藝必須先做可行性研究并經(jīng)內(nèi)部認可。為達到此目的，公司可按規(guī)定將類同的零件分為不同組別。零件批準程序經(jīng)客戶認可后，未經(jīng)客戶同意不能修改工藝。如有需要涂裝商應聯(lián)系客戶，對工藝的改變進行說明。更改說明需留檔。88特殊過程： 涂裝系統(tǒng)評估(一般設施概況)評價問題問題要求與標準客觀證據(jù)無符合不符合需要立即改進編號企業(yè)應當運用文件化的失效模式及結果分析（FMEA）程序，并確保其隨時更新以反映當前零部件的質(zhì)量狀況。涂裝廠的失效模式與效必須對每個零部件或系列都編寫FMEA，如果有具1.3果分析（FMEA）是不是最新體的流程，則每一步都要編寫。的，并且能反映除當前的工任何情況下，都必須處理從零部件接收到裝運的每藝流程。一步和企業(yè)所界定的所有關鍵流程參數(shù)。必須組成一個綜合職能團隊來開發(fā)FMEA。由企業(yè)或客戶規(guī)定的所有特性應能在FMEA中識別出，并加以界定和說明。企業(yè)應當運用文件化的控制計劃程序，并確保其隨時更新以反映當前的控制。必須為每個零部件或總成制定控制計劃，如果有具體流程，則對每一步具體流程都制定控制計劃。在任何情況下，企業(yè)必須說明所有流程步驟，從零部件接收到裝運，企業(yè)應確認所有使用的設備和關鍵所完成的過程控制計劃涂裝流程參數(shù)與規(guī)定的一致。1.4是否被更新并與當前的工應組建一個跨職能團隊，其中包括一名生產(chǎn)操作藝過程一致？員，用以開發(fā)控制計劃。該控制計劃必須符合所有相關文件，如操作手冊，工藝卡和FMEA。由企業(yè)或客戶規(guī)定的所有特性應能在控制計劃中識別出，并加以界定和說明。取樣尺寸，過程測值頻率，產(chǎn)品特征都需處理，并要達到過程表格列明的最低要求。過程評估中的樣本大小和抽樣頻率，以及產(chǎn)品的特性也應加以說明，符合過程表中的最低要求。99特殊過程： 涂裝系統(tǒng)評估(一般設施概況)評價問題編號

問題

要求與標準

客觀證據(jù)

無

符合

不符合

需要立即改進為確保理解客戶的需求并給予滿足，企業(yè)應具備所有關于涂裝和客戶所提供的標準與規(guī)范，及確保信息更新的方法。這些標準和規(guī)范包括但不限于，由SAE,AIAG,ASTM,通用，福特，克萊斯勒等公司或機構發(fā)涂裝的相關標準、規(guī)范是行的相關文件。否最新及有效，且符合行業(yè)企業(yè)應有程序確保所有客戶和行業(yè)的工程標準和1.5及企業(yè)標準？比如：SAE,規(guī)范，以及按照客戶要求計劃表所作的改變，得到及AIAG,ASTM,通用，福特和克時的審查、分發(fā)與實施。萊斯勒。該程序應立即執(zhí)行，且不能超過兩周。企業(yè)應記錄審查和實施的過程，并說明如何獲得客戶和行業(yè)文件，如何在內(nèi)部保存文件，怎樣確定最新的狀態(tài)，以及如何在兩周內(nèi)使相關信息逐層反映在生產(chǎn)現(xiàn)場。企業(yè)應該確定好負責執(zhí)行這些任務的人員。涂裝廠應具有所有作業(yè)工序的工藝說明書，并確定所有工藝步驟包括相應的操作參數(shù)。操作參數(shù)包括工藝溫度、周期、荷載率、整流器設置等。為保持對工序1.6所有作業(yè)工序是否有書的控制，這些參數(shù)不僅應當明確規(guī)定，還應有公司規(guī)面的工藝說明書？定的操作誤差。所有作業(yè)工序應有書面的工藝說明書。工藝說明書可以工作手冊，工藝卡，電腦記錄或其它類似文件的形式呈現(xiàn)。1010特殊過程： 涂裝系統(tǒng)評估(一般設施概況)評價問題問題 要求與標準 客觀證據(jù) 無 符合 不符合 需要立即改進編號是否在流程改變之后，首1.7 先進行有效的產(chǎn)品性能分析？涂裝廠是否長期保持對1.8數(shù)據(jù)的收集和分析，并且根據(jù)數(shù)據(jù)進行調(diào)整？內(nèi)部評估是否每年進行，1.9并至少與AIAG的CSA評估一起進行？

每當工序的設備移動或大修后，企業(yè)應當進行產(chǎn)品的性能測試，以驗證每道工序均能生產(chǎn)出合格品。企業(yè)應明確什么可構成大修。所有工作范圍內(nèi)和客戶要求的涂裝流程的各條生產(chǎn)線都必須進行首批產(chǎn)品性能分析。性能分析技術必須是用于涂裝產(chǎn)品的屬性，如：涂層厚度，防腐性能等。必須符合客戶的具體要求。如客戶不做要求，企業(yè)必須建立可行的性能檢測范圍。在性能指標沒有達到客戶要求或設立的范圍時，要跟蹤處理，且必須有行動方案。對產(chǎn)品和流程進行持續(xù)分析，為缺陷預防提供重要信息。企業(yè)必須有相應的系統(tǒng)，持續(xù)不斷地采集、分析、并對產(chǎn)品和流程數(shù)據(jù)作出反應。分析的方法應包括對特殊產(chǎn)品或工藝參數(shù)的歷史數(shù)據(jù)分析及趨勢分析。企業(yè)應決定分析中使用那些參數(shù)。企業(yè)必須每年進行內(nèi)部評估，且至少使用AIAG的CSA評審標準。對一些令人擔憂的問題應及時提出并進行處理。1111特殊過程： 涂裝系統(tǒng)評估(一般設施概況)評價問題問題 要求與標準 客觀證據(jù) 無 符合 不符合 需要立即改進編號1.10是否有恰當?shù)南到y(tǒng)對返工處理授權并對其記錄？質(zhì)量部門是否檢查、處理1.11 和記錄客戶意見和內(nèi)部意見？評估范圍內(nèi)每一道工序1.12是否有適當?shù)某掷m(xù)優(yōu)化計劃？質(zhì)量經(jīng)理或其指定的人1.13是否批準對隔離物料的處置？

質(zhì)量管理系統(tǒng)應具有經(jīng)專人授權的文件化返工流程。返工流程應描述需返工的產(chǎn)品具有的特征，以及不允許返工的產(chǎn)品具有的特征。所有的再加工都應由合格的技術人員發(fā)給新的工藝控制表，指明必需的涂裝改動。記錄應清晰地表明材料何時，如何被返工，返工處理后的產(chǎn)品應由品質(zhì)經(jīng)理或其指定人員授權通過。質(zhì)量管理系統(tǒng)應有一套程序記錄、評估和處理客戶及組織內(nèi)部所關注問題，并運用規(guī)范的方式解決問題。涂裝廠應制定一個程序，在CSA的范圍內(nèi)，實現(xiàn)對每個涂裝工序的質(zhì)量與生產(chǎn)率的持續(xù)提高。設定該程序是為了不斷提高質(zhì)量和生產(chǎn)率。各項行動的優(yōu)先次序應事先排定，并包括時間表（預計完成日期）。企業(yè)應拿出證明計劃有效的證據(jù)。質(zhì)量經(jīng)理或其指定人負責授權合適的人員對隔離物料進行處置并留存文件證明。1212特殊過程： 涂裝系統(tǒng)評估(一般設施概況)評價問題問題 要求與標準 客觀證據(jù) 無 符合 不符合 需要立即改進編號涂裝工是否可以獲得詳1.14細說明涂裝流程的操作指南？1.15管理部門是否提供有關涂裝方面的員工培訓？是否有職責表，確保所有1.16 關鍵的管理人員由合格資質(zhì)的人選擔任？

涂裝工必須得到包含涂裝流程的工作程序和具體說明。這些流程或說明必須包括對潛在緊急情況（比如停電）的處理方法，設備啟動，設備關閉和產(chǎn)品隔離封存（產(chǎn)品隔離）（見2.8），產(chǎn)品檢查（產(chǎn)品檢驗）和一般操作流程。這些流程或說明必須易于車間工作人員理解。企業(yè)必須為員工提供所有涂裝作業(yè)的培訓，所有的員工，包括后備和臨時工，都必須接受培訓。必須保留員工培訓的相關證明，這些證明必須包括一份培訓效果評估。管理層應該規(guī)定每一個職能的資格要求，同時說明正在或后續(xù)培訓。企業(yè)應建立職責矩陣，確定所有的主要管理者和監(jiān)管職能，以及可執(zhí)行這些職能的合格人選。對于關鍵職位企業(yè)不僅要指定第一責任人，還要指定候補人員。該表格應該隨時供管理部門使用。1313特殊過程： 涂裝系統(tǒng)評估(一般設施概況)評價問題問題 要求與標準 客觀證據(jù) 無 符合 不符合 需要立即改進編號是否有預防性維護計1.17 劃？維護數(shù)據(jù)是否被用來形成預防性維護計劃？

企業(yè)必須對重要的流程設備（由企業(yè)界定）制定正規(guī)的定期維護計劃。該計劃是一個閉環(huán)過程，跟蹤從請求至完成的維護效果，以對效率進行評估。設備操作人員必須有機會反映問題。對所反映的問題,必須以閉環(huán)方式做出回應。公司數(shù)據(jù)，例如：停機時間，質(zhì)量退回，一次通過率，多次維修指令，操作者報告問題，應當用于改進維護計劃。維護數(shù)據(jù)應作為定期維護計劃的一部分。涂裝廠有無重要零件清應建立并保持關鍵零部件備件清單，并應確保每一個零部件是適用的，以保證最小程度的生產(chǎn)中斷時1.18單，是否這些零件能最小化間。涂裝廠應開發(fā)和保持關鍵備件的目錄，并確保這產(chǎn)品的破損？些備件可用，以最大限度減少產(chǎn)品破損。第二部分—工廠與物料處理責任設備是否確保了輸入接企業(yè)應具備有文件記錄的工序和合格證，如流轉2.1收系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和客戶的裝卡，生產(chǎn)指令等。工廠必須有適當?shù)脑敿毩鞒虂斫鉀Q接運文件信息一致？收的差異。零部件和裝運容器的識別程序，可以幫助避免不正確的流程或貨物批次混淆。適當?shù)奈恢煤团渲迷O施確保訂單在所有要求的操2.2產(chǎn)品是否在涂裝過程中作完成后進行發(fā)貨。被清晰地標識并實施？客戶的產(chǎn)品必須在涂裝過程中進行明確區(qū)分和配置。所有物料必須分門別類的存放在清楚劃定的專門區(qū)域內(nèi)。1414特殊過程： 涂裝系統(tǒng)評估(一般設施概況)評價問題問題要求與標準客觀證據(jù)無符合不符合需要立即改進編號一批產(chǎn)品是否在所有流發(fā)出的貨物必須能追溯到進廠的貨物。及時識別貨2.3程中都保持可追溯性和完物，并且聯(lián)系所有相關貨物信息的規(guī)定，可增強進行整性？根源問題分析和持續(xù)改進的能力。為防止發(fā)件時出錯或其它批次零件的污染，有必要是否有足夠的措施防止對可疑品和不合格品進行控制。各環(huán)節(jié)應能夠防止不2.4不合格產(chǎn)品進入生產(chǎn)系合格品流入生產(chǎn)系統(tǒng)。正確的處置、產(chǎn)品的鑒別和物統(tǒng)？料進出指定區(qū)域的跟蹤應具有相應程序。不合格零件的存放區(qū)應清楚指定，以確保此類材料的隔離。是否具有能夠在整個涂裝過程中識別漏洞的系統(tǒng)，涂裝廠必須有正規(guī)的流程來識別和監(jiān)測每個流程/2.5以減少零部件混雜的風險設備的漏洞，必須在每個部件轉換時對潛在漏洞進行（如不當?shù)摹⑽赐瓿傻幕蛭幢O(jiān)測。正確涂裝的零部件）？處理顧客產(chǎn)品的集裝箱應沒有異物。清空集裝箱2.6包裝容器中是否存在不后，再次使用前應先執(zhí)行檢查，以確保所有零件和異物適當?shù)奈锪希恳驯磺宄?。異物的來源應加以確定，并經(jīng)過處理，以避免不合格零部件或異物污染完成品貨物。零部件裝運是否有明確裝運參數(shù)必須被詳列，證明和控制。樣品包括每個2.7的要求、記錄，并被很好的架子上的零部件和裝運規(guī)格。參考過程表來做定期檢控制？查。1515特殊過程： 涂裝系統(tǒng)評估(一般設施概況)評價問題問題 要求與標準 客觀證據(jù) 無 符合 不符合 需要立即改進編號操作人員是否進行過物料處理、封鎖行動和產(chǎn)品隔2.8離的培訓，以便在設備出現(xiàn)緊急情況時（包括停電）做出反應?是否有適當?shù)奶幚泶胧?.9在儲運和包裝過程中保持產(chǎn)品質(zhì)量？廠區(qū)清潔、日常維護和工2.10 作環(huán)境是否有益于控制和改善質(zhì)量？定時監(jiān)測的流程控制數(shù)2.11據(jù)是否在過程表中有詳細說明？

不在計劃中或緊急的停機，很大程度上提高了不適當流程的風險。操作人員必須接受物料裝運、封鎖行動和產(chǎn)品隔離的培訓，在設備發(fā)生緊急情況（包括停電）時可以應急處理。解決設備潛在故障和緊急情況的操作說明細則，必須易于設備操作人員理解和接受，其內(nèi)容必須落實所有與流程要素相關的封鎖/反應計劃。必須證明對受到停機影響的產(chǎn)品進行的處理和追溯。涂裝廠在流程處理和裝運過程的裝/卸系統(tǒng)，必須接受零部件損壞或其他質(zhì)量問題的風險評估。對廠房進行清潔、維護，以控制和改善環(huán)境和工作條件。涂裝廠必須在質(zhì)量上對這些條件和其影響進行評估。工廠必須接受下列項目的檢查：車間散件；水槽溢水；所有廠房照明；氣體，等。流程控制數(shù)據(jù)的監(jiān)測頻率，必須在過程表中明確說明。電腦監(jiān)控設備及警報裝置、警報記錄要符合驗證要求。車間流程數(shù)據(jù)，必須由指定人員通過簽署記錄條或數(shù)據(jù)日志來檢查。1616特殊過程： 涂裝系統(tǒng)評估(一般設施概況)評價問題問題 要求與標準 客觀證據(jù) 無 符合 不符合 需要立即改進編號沒有受到控制/分類的數(shù)2.12據(jù)是否受到檢查，并做出反應？流程中/最后的測試間隔2.13是否在過程表中有明確說明？2.14產(chǎn)品監(jiān)測設備是否受到審核？

對于工藝參數(shù)的失控和超出規(guī)定，應有文件化的應對計劃，且有文件證明該計劃的實施。在流程中/最后的測試頻率，必須按過程表的要求進行。參考過程表。測試設備必須按使用客戶細則標準或適當?shù)墓餐瑯藴?，如：ASTM、SAE、ISO、NIST等標準進行檢驗/校準。檢驗/校準結果必須進行內(nèi)部檢查，審批和證明。參考過程表的檢查頻率。1717工作審核填寫說明企業(yè)在每次評估中至少要完成一項涂裝部件的工作審核。最好選擇客戶認為應遵守本標準要求的零部件進行工作審核。如果時間允許，可做更多的工作審核。安全或關鍵零部件應優(yōu)先進行審核。緊固件不太容易區(qū)分，尤其當緊固件制造商不知道最終客戶是誰（整車商，一級供應商，等）。建議在涂裝系統(tǒng)評估結束時進行工作審核。工作審核并不是CSA唯一的或主要的重點。其它還有管理責任和質(zhì)量策劃，工廠和物料處理責任，以及檢測儀器設備三部分也同樣重要。對一個部件、一個涂裝工序的工作審核，不足以成為完成CSA其余部分的基礎。工作審核是一種符合性的審核/評審，它針對一種特定零件及其相關的作業(yè)文件和涂裝過程，即從零件進廠驗收開始到涂裝操作、檢驗、直至包裝的全過程的記錄。零件應從倉庫即將交付發(fā)運的產(chǎn)品或已完成最終涂裝的產(chǎn)品中抽取。如果不能獲取整車商的零部件或不能識別，則必須使用來自其他客戶的且符合本標準要求的零部件進行評估。在工作審核中有明確要求的具體涂裝流程參數(shù)，必須填入工作審核表（見工作審核表中的3.7項）中?？梢酝ㄟ^核對客戶具體規(guī)范要求，控制計劃，F(xiàn)MEA和車間工作規(guī)程來進行。每個流程步驟必須接受有關生產(chǎn)記錄/達標度/檢驗情況正確性的檢查。這些步驟可與涂裝系統(tǒng)評審中的涂裝流程步驟的實際情況作對比。1818第三部分——工作審核——成品檢查工作性質(zhì)：客戶：車間訂單號：零部件號：零部件描述：涂裝要求：問題# 工作審核問題是否由專業(yè)人員對合同、先期質(zhì)3.1量策劃、FMEA、控制計劃等，進行檢查？涂裝廠是否有客戶關于零部件3.2的具體要求？3.3 工藝卡是否符合客戶要求？涂裝過程中是否保持物料的標識3.4（零部件編號，批號，合同號，等）？3.5 是否有文件證明已接受檢查？3.6 是否明確裝載/上架的要求？

相關CSA問題#客戶或內(nèi)部要求工作（車間）訂單實際條件合格/或參考文件要求（客觀證據(jù)）不合格/無1.11.21.3N/A1.41.61.5N/A1.62.12.22.32.42.11.62.72.91919第三部分——工作審核——成品檢查工作性質(zhì)：客戶：車間訂單號：零部件號：零部件描述：涂裝要求：問題#工作審核問題相關CSA問客戶或內(nèi)部要求工作（車間）訂單實際條件合格/題#或參考文件要求（客觀證據(jù)）不合格/無1.5是否采用適當?shù)某绦蚧蛄鞒?.6明細？具體參數(shù)參考過程表。3.7 2.1列出審核中檢查的參數(shù)，填入2.11下列空格內(nèi)。2.132020第三部分——工作審核——成品檢查工作性質(zhì)：客戶：車間訂單號：零部件號：零部件描述：涂裝要求：問題# 工作審核問題3.8 產(chǎn)品檢查要求是什么？3.8.1 要求：涂層厚度檢驗方法：檢測頻率或次數(shù)：樣本選擇：具體要求：要求：耐腐蝕性能3.8.2 （如果可行）檢驗方法：檢測頻率或次數(shù)：樣本選擇：具體要求：3.8.3 要求：氫脆釋放（如果可行）檢驗方法：檢測頻率或次數(shù)：樣本選擇：具體要求：

相關CSA問客戶或內(nèi)部要求工作（車間）訂單實際條件合格/題#或參考文件要求（客觀證據(jù)）不合格/無1.5每個零部件按照涂裝的具體要求可以有一項或多項要求。零部件必須達到所有要求。2.13在下面列出每項要求并檢查。（如下所列為一些例子）2.143.8.4 要求：附著力檢驗方法：檢測頻率或次數(shù)：樣本選擇：具體要求：2121第三部分——工作審核——成品檢查問題#3.8.53.8.6

：工作性質(zhì)客戶：車間訂單號：零部件號：：零部件描述涂裝要求：工作審核問題相關CSA問客戶或內(nèi)部要求工作（車間）訂單實際條件合格/題#或參考文件要求（客觀證據(jù)）不合格/無要求：修復完好率（Cure）檢驗方法：檢測頻率或次數(shù)：樣本選擇：具體要求：要求：扭矩張力（如果可行）（TorqueTension）檢驗方法：檢測頻率或次數(shù)：樣本選擇：具體要求：2222第三部分——工作審核——成品檢查工作性質(zhì)：客戶：車間訂單號：零部件號：零部件描述：涂裝要求：問題# 工作審核問題3.8.7 要求：外觀（裝飾）檢驗方法：檢測頻率或次數(shù)：樣本選擇：具體要求：要求：尺寸精度（如果可行）3.8.8 （Dimensional）檢驗方法：檢測頻率或次數(shù)：樣本選擇：具體要求：3.8.9 要求：色澤和光澤（裝飾）檢驗方法：檢測頻率或次數(shù)：樣本選擇：具體要求：3.8.10 要求：客戶具體要求檢驗方法：檢測頻率或次數(shù)：樣本選擇：具體要求：

相關CSA問客戶或內(nèi)部要求工作（車間）訂單實際條件合格/題#或參考文件要求（客觀證據(jù)）不合格/無2323第三部分——工作審核——成品檢查工作性質(zhì)：客戶：車間訂單號：零部件號：零部件描述：涂裝要求：問題#工作審核問題相關CSA問題#操作人員或檢查人員責任1.4相應的流程步驟是否停止過？1.63.92.22.32.113.10控制計劃中規(guī)定的所有檢查1.2步驟是否被執(zhí)行？1.4有沒有執(zhí)行控制計劃中沒有1.23.111.4的步驟/操作？1.61.2如果有另外的步驟被執(zhí)行，這1.43.121.6些步驟是否被授權？1.101.163.13操作細則中是否允許再加工1.5或返工？1.103.14訂單如何被確認，確認書是否2.11反映了其操作流程？2.133.15確認書的簽署人是否被授權？1.163.16零部件和裝載容器是否與外2.6來物體或污染物隔絕？

客戶或內(nèi)部要求工作（車間）訂單實際條件合格/或參考文件要求（客觀證據(jù)）不合格/無2424第三部分——工作審核——成品檢查工作性質(zhì)：客戶：車間訂單號：零部件號：零部件描述：涂裝要求：問題#工作審核問題包裝要求3.17是否明確規(guī)定了包裝要求？3.18零件是否經(jīng)封裝以盡量減少混雜（比如零件封裝后置于高處）？發(fā)貨要求3.19零部件是否可正確識別？3.20裝貨箱是否有適當?shù)臉撕灒?/p>

相關CSA問客戶或內(nèi)部要求工作（車間）訂單實際條件合格/題#或參考文件要求（客觀證據(jù)）不合格/無2.62.72.92.62.7.2.92.32.92.32.92525附錄A-過程表過程表 A：…………………………前處理（化學清理）過程表 B：………………….………前處理（機械清理）過程表 C：………………….………前處理（磷化處理）過程表 D：………………….………粉末涂裝過程表 E：………………….………電泳涂裝過程表 F：………………………….噴涂過程表 G：………………….………離心涂裝過程表 H：………………….………自泳涂裝過程表 I：………………….………對流固化（干燥）過程表 J：………………….………檢測儀器設備2626過程表 A—前處理（化學清理）下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝工廠是否符合客戶的要求。項目#相關CSA問題#分類/工序步驟控制監(jiān)測1.0化學清理（堿性/酸性）A1.11.4必須有新加入部件的評估程序及標準按控制計劃按批2.0清洗室A2.12.11在生產(chǎn)過程中必須對下列項目進行檢查A2.21.4按控制計劃/日志表2.11壓力/攪拌自動/手動（至少1/班）2.12A2.31.4按控制計劃/日志表2.11溫度自動/手動（至少1/班）2.12A2.41.41.6時間自動/手動按控制計劃/日志表2.11（至少1/班）2.12A2.51.41.6化學藥品濃度自動/手動按控制計劃/日志表2.11（至少1/班）2.12A2.61.4按控制計劃/日志表2.11雜質(zhì)含量（如：酸分解）手動（至少1/班）2.12A2.72.11溶液排放時間表手動按控制計劃/日志表2727過程表 A—前處理（化學清理）下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝工廠是否符合客戶的要求。項目#3.0A3.1A3.2A3.3A3.4A3.5A3.6A3.7A3.8A3.9A3.10

相關CSA問題#分類/工序步驟控制監(jiān)測漂洗室2.11在生產(chǎn)時必須對下列項目進行檢查：1.4按控制計劃/日志表2.11壓力/攪拌自動/手動（至少1/班）2.121.4按控制計劃/日志表2.11溫度自動/手動（至少1/班）2.121.41.6時間自動/手動按控制計劃/日志表2.11（至少1/班）2.121.4按控制計劃/日志表2.11雜質(zhì)含量手動（至少1/班）2.121.4按控制計劃/日志表2.11溢出率自動/手動（至少1/班）2.122.11漂洗液的排放時間表手動按控制計劃/日志表1.4每次進行漂洗后在適當處（不適用于大批散手動按控制計劃/日志表2.11件）進行目視檢查（如：水膜殘跡）（至少1/班）1.4最后的清洗，必須監(jiān)測細菌量。（塑料基手動按控制計劃/日志表2.11材）（至少1/班）1.4對于金屬件——檢查防腐劑濃度（如果可自動/手動按控制計劃/日志表2.11行）（至少1/班）2828過程表 B—前處理（機械清理）下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝工廠是否符合客戶的要求。項目#1.0B1.1B1.2B1.3B1.4B1.5B1.6B1.7B1.8B1.9

相關CSA問題#分類/工序步驟控制監(jiān)測噴射磨料工藝1.4必須有新進部件評估過程及標準按控制計劃按批2.11在生產(chǎn)過程中必須對下列項目進行檢查：1.41.6磨料介質(zhì)流自動/手動按控制計劃/日志表2.11（至少1/班）2.121.41.6噴嘴氣壓自動/手動按控制計劃/日志表2.11（至少1/班）2.121.41.6處理時間自動/手動按控制計劃/日志表2.11（至少1/班）2.121.4按控制計劃/日志表2.11除塵率/排氣量自動（至少2/班）2.121.4按控制計劃/日志表2.11工作混合自動/手動（至少1/班）2.121.4工藝結束后檢查表面清潔度手動按控制計劃/日志表2.11（至少1/班）1.42.11工藝結束后檢查表面狀況（如果可行）手動按批2.132929過程表 C—前處理（磷化處理）下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目#1.0C1.12.0C2.1C2.2C2.3C2.4C2.53.0C3.1C3.2C3.3C3.4C3.5C3.6C3.7C3.8

相關CSA問題#分類/工序步驟控制監(jiān)測磷化膜1.4必須有新進部件評估過程及標準按控制計劃按批表面調(diào)整劑（如果可行）2.11在生產(chǎn)過程中必須對下列項目進行檢查1.4按控制計劃/日志表2.11壓力/攪拌自動/手動（至少1/班）2.121.41.6時間自動/手動按控制計劃/日志表2.11（至少1/班）2.121.4按控制計劃/日志表2.11化學藥品濃度自動/手動（至少1/班）2.122.11表面調(diào)整劑及排放時間表手動按化學藥劑制造商的指示磷化液2.11在生產(chǎn)過程中必須對下列項目進行檢查1.4按控制計劃/日志表2.11壓力/攪拌自動/手動（至少1/班）2.121.4按控制計劃/日志表2.11溫度自動/手動（至少1/班）2.121.41.6時間自動/手動按控制計劃/日志表2.11（至少1/班）2.121.4化學品濃度（游離酸，總酸，鐵含量，PH按控制計劃/日志表2.11值，催化劑含量，按實際情況）自動/手動（至少2/班）2.121.4按控制計劃/日志表2.11氟離子濃度（如果是鍍鋁表面）自動/手動（至少2/班）2.121.4按控制計劃/日志表2.11涂層重量手動（至少1/班）2.121.42.11晶體大?。ㄈ绻校┦謩影纯蛻粢?.123030過程表 C—前處理（磷化處理）下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目#4.0C4.1C4.2C4.3C4.4C4.55.0C5.1C5.2C5.3C5.4C5.5C5.66.0C6.1C6.2

相關 CSA問題#2.111.42.112.121.42.112.121.41.62.112.122.112.111.42.112.121.41.62.112.121.42.112.121.42.112.122.111.42.112.121.42.11

分類/工序步驟控制監(jiān)測磷化后清洗在生產(chǎn)過程中必須對下列項目進行檢查雜質(zhì)濃度（如：滴定，導電率）手動按控制計劃/日志表（至少1/班）壓力/攪拌自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）時間自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）按化學藥劑清洗液的排放時間表手動制造商的指示封閉沖洗（零排放）在生產(chǎn)過程中必須對下列項目進行檢查壓力/攪拌自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）時間自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）自動/手動按控制計劃/日志表化學品濃度（至少1/班）溫度（如果需要）自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）按化學藥劑清洗液的排放時間表手動制造商的指示晾干（如適用）監(jiān)測并控制氣溫自動按控制計劃/日志表（至少1/班）涂裝前有相關程序確保零部件的干燥目視每批3131過程表 D—粉末涂裝下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目# 相關CSA問題# 分類/工序步驟 控制 監(jiān)測1.0D1.12.0D2.1D2.2D2.3D2.4D2.5D2.6D2.7D2.8D2.9D2.10D2.11

1.42.111.42.112.121.41.61.172.112.121.42.112.121.41.172.112.121.41.172.112.121.42.112.121.41.172.112.121.42.112.121.42.112.121.42.112.121.41.172.112.12

粉末涂料的應用零部件在出爐后檢查清潔度和殘留的水跡，然后再進入粉噴室按控制計劃/日志表手動進行噴涂。（每小時1次）自動粉末噴涂室及設備按控制計劃/日志表進入涂裝室的零部件溫度得到監(jiān)控。自動/手動（至少1/班）按控制計劃/日志表傳送帶保持適當?shù)牧魉€速度（部件之間無摩擦或磕碰）。自動（至少1/班）按控制計劃/日志表使用500伏的兆歐表檢查接地電阻（阻抗小于1兆歐）。自動/手動（至少1/班）按控制計劃/日志表空氣干燥器和過濾器都裝在壓縮空氣的主管道上。自動/手動（至少1/班）按控制計劃/日志表檢查室內(nèi)溫度和濕度。手動（至少1/班）按控制計劃/日志表檢查粉末噴涂室內(nèi)的氣流穩(wěn)定程度。手動（至少1/班）按控制計劃/日志表旋轉篩干凈并可運轉。自動/手動（至少1/班）按控制計劃/日志表篩上的粉末流動受到監(jiān)控。自動/手動（至少1/班）按控制計劃/日志表檢查調(diào)節(jié)氣壓的通風孔。手動（至少1/班）按控制計劃/日志表檢查進料口的出口。手動（至少1/班）按控制計劃/日志表對回收的粉末進行適當使用。手動（至少1/班）3232過程表 D—粉末涂裝下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目# 相關CSA問題# 分類/工序步驟

控制 監(jiān)測1.4D2.121.172.112.121.4D2.131.172.112.121.4D2.142.112.121.4D2.152.112.121.4D2.161.172.112.121.4D2.171.112.122.131.4D2.182.112.123.0

所有噴槍均能操作并已修好。檢查進料泵中的文氏管和進料斗中的集流管。檢查進料軟管，保證軟管沒有過度彎曲和扭結。檢查未經(jīng)使用/回收粉末的比率（進料壓力）。檢查初濾器和終濾器的靜壓計。檢查運出噴房零部件的外觀。檢查粉料的供應和霧化氣體壓力。固化（查看對流固化過程表I）

按控制計劃/日志表手動（至少 1/班）手動 按PM時間表按控制計劃/日志表手動（至少 1天）按控制計劃/日志表手動（至少 1/班）按控制計劃/日志表手動（至少 1/班）按控制計劃/日志表手動（每小時 1次）按控制計劃/日志表手動（至少 1/班）3333過程表 E—電泳下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目#相關CSA問題#分類/工序步驟1.0使用電泳涂裝的零部件外觀E1.11.4傳入的零部件需進行清潔度和/或均一磷化膜檢查（當進行磷化2.11處理時）。2.0電泳實驗室E2.12.14實驗室設備校準并有良好的工作秩序。E2.22.14實驗室標準與藥劑存放適當，標簽明晰，并且沒有過期。E2.32.14實驗室記錄，內(nèi)部和外部的都要歸檔，并進行檢查。3.0電泳槽1.4E3.12.11檢查并調(diào)整電泳液參數(shù)（PH值，導電率，固體含量，電壓）。2.121.4E3.21.6檢查產(chǎn)線的速度設置。2.112.121.4E3.32.11驗證產(chǎn)線的速度。2.121.4E3.42.11監(jiān)控流量（流量計，壓力計）。2.121.4袋式過濾器的壓力受到監(jiān)控。當壓強變化的時候袋子也會發(fā)生E3.52.11變化。>5-10帕2.121.4E3.62.11檢查流向（單軌系統(tǒng)）。2.121.4E3.72.11在液體流過閘口時進行檢查。2.121.4E3.82.11檢查電泳液是否被微生物污染。2.121.4E3.92.11對流入的DI/RO水進行清潔度檢查。2.121.4E3.101.17涂料架在維護中。2.112.121.4E3.111.17具有涂料架維護日程表。2.112.121.4E3.121.17有水槽清潔時間表。2.112.12

控制監(jiān)測手動按控制計劃/日志表（每小時1次）無無無按控制計劃/日志表（至少1/班）自動/手動按控制計劃/日志表自動/手動按控制計劃/日志表手動至少每周一次自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）手動按控制計劃/日志表（至少1/班）手動按控制計劃/日志表（至少1/班）手動按控制計劃/日志表（至少1/每周）自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）自動/手動視需要手動按要求手動按要求（至少1年）3434過程表 E—電泳下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目#4.0E4.1E4.2E4.3E4.4E4.5E4.6E4.75.0E5.1E5.2E5.3E5.46.0E6.1E6.2E6.3E6.4E6.5E6.67.0

相關CSA問題#分類/工序步驟陽極系統(tǒng)1.42.11陽極液的導電率被控制在規(guī)定的范圍內(nèi)。2.121.42.11陽極槽內(nèi)讀到的導電率，在實驗室內(nèi)被確認。2.121.42.11檢查陽極溶液的PH值。2.121.42.11檢查陽極。2.121.42.11陽極液流向每一個電解槽2.121.42.11陽極維護的傾倒和清洗時間表。2.121.42.11確認每個陽極的安培值。2.12整流器1.41.6根據(jù)負荷的大小使用適合的電壓。2.112.121.42.11核實達到額定電壓的時間2.122.10當系統(tǒng)加上電壓時會有安全指示燈向操作人員發(fā)出警示。1.41.17由專業(yè)電工對整流器的波形進行檢查。2.112.12清洗系統(tǒng)1.42.11浸洗槽保持合適的水平，正確搖晃。2.121.42.11清洗槽有足夠的滲入。2.121.42.11記錄清潔液的PH值和導電率。2.121.42.11清潔液的微生物檢測。2.121.4超濾機在適當?shù)膲毫ο逻\作，并使用袋式過濾機。2.112.12多大的袋子？1.41.17清洗槽按維護時間表定期進行清潔。2.112.12固化（查看對流固化過程表I）

控制監(jiān)測自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/每周）自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）手動按控制計劃/日志表（至少1/每半年）自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）手動按控制計劃/日志表自動/手動按控制計劃/日志表手動 按設備制造商的說明按控制計劃/日志表自動/手動（1/班）自動/手動 按控制計劃/材料供應商按控制計劃/日志表自動/手動（至少 1/班）按控制計劃/日志表自動/手動（至少 1/班）按控制計劃/日志表手動（至少 1/班）手動 按控制計劃/材料供應商按控制計劃/日志表自動/手動（至少 1/班）手動 按控制計劃/材料供應商3535過程表 F—噴涂下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目#1.0F1.1F1.2F1.3F1.4F1.5

相關CSA問題#分類/工序步驟零部件外觀1.4應檢查傳入零部件的清潔度、水跡或水斑，及均一磷化膜（當2.11進行磷化處理時）。1.14張貼檢查標準。2.10適當?shù)某渥愕恼彰鳌?.4阻隔防護物(如：手套，帶扣保護，手表保護，等。)。2.91.41.17維護涂料架。2.112.12

控制 監(jiān)測按控制計劃/日志表手動（1/小時）手動3636過程表 F—噴涂下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目# 相關CSA問題# 分類/工序步驟 控制 監(jiān)測2.01.4F2.12.112.121.4F2.22.112.121.41.6F2.31.172.112.121.41.6F2.41.172.112.121.41.6F2.51.172.112.121.41.6F2.61.172.112.121.4F2.72.112.121.4F2.82.112.12

調(diào)漆控制調(diào)漆室（調(diào)漆槽放置，密閉容器，適當?shù)目臻g，溫度，干凈的環(huán)境）。自動/手動按涂料生產(chǎn)商推薦使用FIFO系統(tǒng)。（先進先出系統(tǒng)）手動按涂料生產(chǎn)商推薦對涂料攪拌/時間，折算（預加溶劑）正確并記錄。手動按涂料生產(chǎn)商推薦粘度和溫度控制在操作范圍內(nèi)，并進行記錄。手動按控制計劃/日志表/涂料生產(chǎn)商推薦采用適當?shù)拇笮『托吞柕倪^濾器。手動按控制計劃/日志表/涂料生產(chǎn)商推薦泵壓力設置在操作范圍內(nèi)。手動按控制計劃/日志表/涂料涂料生產(chǎn)商推薦監(jiān)控循環(huán)系統(tǒng)（流量表，壓力計）。自動/手動按控制計劃/日志表監(jiān)控袋式過濾器的壓力（當壓強差大于5-10帕時，自動/手動按控制計劃/日志表袋子發(fā)生形變。）3737過程表 F—噴涂下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目# 相關CSA問題# 分類/工序步驟 控制 監(jiān)測3.0F3.11.42.111.4F3.21.172.112.121.4F3.32.112.134.0F4.11.42.111.4F4.21.172.112.121.4F4.32.112.121.41.6F4.41.172.112.121.4F4.52.112.121.41.6F4.61.172.112.12

基材調(diào)節(jié)（火焰，等離子體，等）（如適用）檢查新進的零部件確保其無塵，無污染物。手動火焰/等離子體按設備和材料供應商的建議設置在可操作范圍自動按控制計劃和設備及內(nèi)。供應商推薦最終表面張力不超過規(guī)定的標準。手動按控制計劃噴底漆檢查新進的零部件，確保其無塵，無污染物。手動按控制計劃/日志表/（至少1/班）使用除靜電的空氣。（只對塑料零部件）。自動按控制計劃/日志表/（至少1/周）按控制計劃/日志表/監(jiān)控涂裝室內(nèi)部的空氣平衡。手動（至少1/周）監(jiān)控室內(nèi)溫度和濕度（或?qū)⑵淇刂圃诓僮鞣秶鷥?nèi)）。自動/手動按控制計劃/日志表/（至少1/班）膜層的厚度須按客戶要求手動按控制計劃和客戶要求噴槍霧化參數(shù)（流體流動，氣壓（噴幅，壓力），靜電與混合）自動/手動按控制計劃/日志表設置在可操作范圍內(nèi)。（至少1/每月）3838過程表 F—噴涂下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目# 相關CSA問題# 分類/工序步驟 控制 監(jiān)測5.0F5.11.42.111.4F5.21.62.112.131.41.6F5.31.172.112.121.41.6F5.41.172.112.121.4F5.52.112.136.01.4F6.11.62.112.131.4F6.21.62.112.131.4F6.31.172.112.12

面漆（如適用）檢查新進的零部件，確保其無塵，無污染物。手動按控制計劃/材料供應商（至少1/班）兩次涂裝之間的間隔時間按供應商建議的時間來操作。自動/手動按控制計劃/材料供應商監(jiān)控室內(nèi)的溫度和濕度或?qū)⑵淇刂圃诓僮鞣秶鷥?nèi)自動/手動按控制計劃/日志表（水性涂料要求。）（至少1/班）噴槍霧化參數(shù)（流體流動，氣壓（噴幅，壓力），靜電與混合）自動/手動按控制計劃/日志表設置在可操作范圍內(nèi)。。（至少1/月）膜層構成按供應商推薦。手動按控制計劃和供應商推薦面漆加熱間隔（僅對水性涂料）設置點為供應商推薦的時間、溫度和能量型（對流/IR/UV/等）。手動按控制計劃/材料供應商預干后的固體含量為供應商推薦的百分比手動按控制計劃/日志表/（至少1/班）對預干爐進行維護。手動按控制計劃/材料供應商3939過程表 F—噴涂下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目#相關CSA問題#分類/工序步驟7.0罩光漆F7.11.4檢查新進的零部件，確保其無塵，無污染物。2.111.4F7.21.6兩次涂裝之間的間隔時間按供應商建議的時間來操作。2.112.131.41.6監(jiān)控室內(nèi)的溫度和濕度或?qū)⑵淇刂圃诓僮鞣秶鷥?nèi)F7.31.17（水性涂料要求。）2.112.121.41.6噴槍霧化參數(shù)（流體流動，氣壓（噴幅，壓力），靜電與混合）F7.41.17設置在可操作范圍內(nèi)。。2.112.128.0固化（見對流固化過程表I）9.0成品零部件檢查F9.11.14張貼檢查標準。F9.22.10適當?shù)某渥愕恼彰?。F9.31.4適當?shù)淖韪舴雷o物。2.91.4F9.41.8跟蹤缺陷產(chǎn)品。1.122.13F9.51.4監(jiān)控FTT（首次合格率）。2.131.10F9.61.11跟蹤廢棄物和需要重噴的產(chǎn)品。1.12

控制 監(jiān)測按控制計劃/材料供應商手動（至少 1/班）自動/手動 按控制計劃/材料供應商按控制計劃/日志表自動/手動（至少 1/班）按控制計劃/日志表自動/手動（至少 1/每月）手動按控制計劃手動按控制計劃手動按控制計劃/4040過程表 G—離心涂裝下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目# 相關CSA問題# 分類/工序步驟 控制 監(jiān)測1.0G1.11.42.11G1.21.42.11G1.32.61.172.01.4G2.12.112.121.4G2.22.112.121.4G2.31.172.112.12G2.42.92.10G2.52.92.10G2.62.92.10G2.72.92.10

涂裝材料的應用前處理后，檢查零部件閃銹，潮濕，油污或其他瑕疵。手動按控制計劃/日志表（每批）如果進行磷化處理，應檢查零部件磷化膜的均一程度。自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）在涂裝操作中用來固定零部件的底墊/槽，手動按控制計劃/日志表必須無油、脂或其他污染物。（每批）涂裝液檢查新進涂料的粘度手動每批新的涂料對新進固體物進行檢查。手動每批新的涂料使用合適的混合設備，能夠?qū)⑻囟ü腆w物分散。手動正在進行中涂料需要適當儲存，遠離高濕度和極端溫度。手動正在進行中涂料在不使用的時候應蓋好和/或密封保存。手動正在進行中規(guī)劃涂料儲藏室的格局，使涂料便于尋找，防止污染。手動正在進行中涂料儲存室應保持清潔。手動正在進行中4141過程表 G—離心涂裝下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目#相關CSA問題#分類/工序步驟控制監(jiān)測G2.8生產(chǎn)中必須進行下列檢查：G2.91.4涂裝溫度手動按控制計劃/日志表2.11（至少3/班）2.12G2.101.4按控制計劃/日志表2.11粘度手動（至少3/班）2.12G2.111.4按控制計劃/日志表2.11固體物質(zhì)（質(zhì)量）百分比手動（至少1/班）2.12G2.121.4自動/手動按控制計劃/日志表2.11體積（涂料在涂料桶中的深度）（至少3/班）2.121.4按控制計劃/日志表G2.132.11清潔振動給料臺（如使用）手動（視需要）2.121.4按控制計劃/日志表G2.141.17籃筐（籃筐網(wǎng)孔干凈，無損壞）手動2.11（視需要）2.12G2.151.4按控制計劃/日志表2.11記錄涂料和/或溶劑添加劑手動（每個附加溶劑）2.12G2.16每次使用后清潔震動杯手動按控制/日志表2.10(每次檢查)G2.172.14檢驗振動杯手動至少2/月1.17G2.182.14溫度計校驗/檢查手動至少1/月1.174242過程表 G—離心涂裝下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目# 相關CSA問題# 分類/工序步驟 控制 監(jiān)測3.01.4G3.11.61.4G3.21.61.4G3.31.61.4G3.41.61.4G3.5 1.61.171.4G3.6 1.61.171.4G3.71.61.4G3.81.6

應用參數(shù)對特定的零部件，如工藝指南、流傳卡、或工藝配方，系統(tǒng)應按控制計劃/日志表確?；@筐的重量合適。自動/手動（每批）按控制計劃/日志表籃筐保持不得超過滿筐的2/3.自動/手動（每批）按控制計劃/日志表控制浸泡時間。自動/手動（每批）按控制計劃/日志表控制旋轉速度（RPM）。自動/手動（每批）涂裝的物件必須連接RPM轉速指示表。RPM很容易進行調(diào)節(jié)。按控制計劃/日志表控制旋轉時間。自動/手動（每批）旋轉數(shù)量適當（單個，兩個，三個）。自動/手動4343過程表 G—離心涂裝下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目#相關CSA問題#分類/工序步驟控制監(jiān)測G3.91.4滾動時間在/不在涂裝控制范圍內(nèi)（如適用）。自動/手動按控制計劃/日志表1.6（每批）1.4適當?shù)南到y(tǒng)使部件進入烤爐時保持水平。按控制計劃/日志表G3.101.6自動/手動（粗篩，震動臺（vibetable），等）。（每批）1.17G3.11按控制計劃/日志表2.10清潔震動給料臺（如使用）。手動（視需求）G3.12證據(jù)表明處理零部件時采用謹慎小心地輔助措施自動/手動按控制計劃/日志表2.9（小心輕放，內(nèi)襯槽和內(nèi)襯斗，防護板，等）。（每批）G3.131.4按控制計劃/日志表2.9零部件需要在冷卻后才能進行下一步涂裝操作。手動（每批）2.114.0固化（見對流固化過程表I）4444過程表 H—自泳涂裝下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目# 相關CSA問題# 分類/工序步驟 控制 監(jiān)測1.0H1.1H1.2H1.3H1.4H1.5H1.6H1.7H1.82.0H2.1H2.2

3.11.42.112.121.41.62.112.121.41.172.112.121.41.62.112.121.42.112.121.42.112.121.42.112.121.41.172.112.121.181.42.112.121.42.112.12

自泳槽液檢測和調(diào)節(jié)攪拌器速率及方向。自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）檢查時間（提升計劃）。自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/天）檢查傳送帶速度（如適用）。手動每年或維修后檢查和控制溫度。自動按控制計劃/日志表（至少1/班）監(jiān)測濕度水平。自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）檢測101（氟化物）和ORP水平。（氧化還原電位）自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/每兩小時）檢查和維持化學濃度自動/手動按控制計劃/日志表（固體物質(zhì)百分比，起動（starter）/鐵滴定，傳導率）。（至少1/班）維護槽液轉移。手動按PM（設備維護）時間表（至少1/年）自泳后水洗監(jiān)控泵壓或攪拌機速度。自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）檢查雜質(zhì)含量（導電率）。自動/手動按控制計劃/日志表（至少1/班）4545過程表 H—自泳涂裝下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目#相關CSA問題#分類/工序步驟控制監(jiān)測3.03.2反應水洗1.4按控制計劃/日志表H3.12.11檢查和監(jiān)控化學濃度（滴定，傳導率，PH值，Hach表檢測）自動/手動（至少1/班）2.12H3.21.4自動/手動按控制計劃/日志表2.11監(jiān)控泵壓或攪拌器速度（至少1/班）2.12H3.31.4自動/手動按控制計劃/日志表2.11監(jiān)控溫度（如適用）（至少1/班）2.121.4按化學品制造商的指示1.17H3.4排放時間表手動2.11（至少每年3次）2.124.0固化(見對流固化過程表I)4646過程表 I—對流固化下列所有要求遵從于客戶的具體要求客戶可能有附加的要求，如：檢查測試，更大的頻率等。當進行工作審核時，審核員必須檢查涂裝廠是否符合客戶的要求。項目#相關CSA