核心業(yè)務(wù)流程梳理課件

家家悅超市有限公司核心業(yè)務(wù)與管理流程梳理報(bào)告咨詢(xún)報(bào)告之二九略管理顧問(wèn)公司NINESAGEMANAGEMENTCONSULTINGCO.LTD.家家悅咨詢(xún)項(xiàng)目組2005.71家家悅超市有限公司咨詢(xún)報(bào)告之二九略管理顧問(wèn)公司1流程圖例動(dòng)作可選擇的／或有的動(dòng)作判斷單一表單符號(hào)多表單符號(hào)內(nèi)部存儲(chǔ)流程連接符2流程圖例動(dòng)作可選擇的／或有的動(dòng)作判斷單一表單符號(hào)多表單符號(hào)內(nèi)辦公室人力資源部流程列表流程名稱(chēng)流程類(lèi)別HR01人力資源規(guī)劃流程HR02招聘計(jì)劃制訂與信息發(fā)布流程HR03內(nèi)部招考流程HR04外部招聘流程HR05試用與轉(zhuǎn)正流程HR06員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程HR07工作交接流程HR08新員工培訓(xùn)流程HR09崗位技能培訓(xùn)流程HR10外部培訓(xùn)流程HR11員工考勤管理流程BG01來(lái)客接待流程BG04會(huì)議組織流程BG03印章管理流程BG02外部來(lái)文批閱流程BG08檔案保管流程BG07公文處理流程下行文BG06公文處理流程上行文BG05公文處理流程平行文BG09檔案借閱流程HR12績(jī)效考核流程HR13干部任命流程HR14新員工入職流程HR15員工定薪流程3辦公室人力資源部流程列表流程名稱(chēng)流程類(lèi)別HR01人力資源規(guī)劃流程名稱(chēng)：人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)：HR01一、目的：明確人力資源規(guī)劃的基本程序，規(guī)范人力資源規(guī)劃的管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的人力資源規(guī)劃的管理工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部與公司內(nèi)各用人單位商討，綜合公司內(nèi)人力資源狀況、未來(lái)人力資源需求情況、未來(lái)人力資源流失情況，編制公司整體的人力資源需求預(yù)測(cè)；再通過(guò)分析公司內(nèi)外部人力資源供給情況，確定人力資源凈需求，據(jù)此編制人力資源規(guī)劃，組織實(shí)施人力資源規(guī)劃2常務(wù)副總對(duì)人力資源規(guī)劃進(jìn)行審批3各部門(mén)協(xié)助人力資源部盤(pán)點(diǎn)人力資源五、相關(guān)報(bào)告現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表，未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表，未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表，整體人力資源需求預(yù)測(cè)表，人力資源凈需求評(píng)估表，人力資源凈需求類(lèi)別表，人力資源規(guī)劃報(bào)告

HR01人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明4流程名稱(chēng)：人力資源規(guī)劃流程HR01人力資源規(guī)劃流程常務(wù)副總?cè)肆Y源部各部門(mén)未來(lái)人力資源流失預(yù)測(cè)表根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度、勞動(dòng)力市場(chǎng)供需形勢(shì)等相關(guān)因素預(yù)測(cè)未來(lái)人員流失編制整體人力資源需求預(yù)測(cè)人力資源規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃組織實(shí)施整體人力資源需求預(yù)測(cè)表JG02年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程（暫缺）JG01戰(zhàn)略規(guī)劃流程（暫缺）未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)表未來(lái)人力資源需求預(yù)測(cè)內(nèi)部人力資源狀況盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)實(shí)人力資源需求預(yù)測(cè)表現(xiàn)實(shí)人力資源需求探討分析內(nèi)外部人力資源供給情況確定人力資源凈需求人力資源凈需求評(píng)估表，人力資源凈需求類(lèi)別表是否批準(zhǔn)是否5HR01人力資源規(guī)劃流程常務(wù)副總?cè)肆Y源部各部門(mén)未來(lái)人力資源流程名稱(chēng)：招聘計(jì)劃制訂與信息發(fā)布流程流程編號(hào)：HR02一、目的：明確招聘計(jì)劃的制訂與信息發(fā)布的基本流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司人力資源部招聘計(jì)劃制訂、審批與信息發(fā)布工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告年度人員需求計(jì)劃表，臨時(shí)招聘申請(qǐng)表，招聘計(jì)劃序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門(mén)提交用人申請(qǐng)2人力資源部匯總后，審核用人申請(qǐng)是否合理，若合理，據(jù)此制訂招聘計(jì)劃初稿，若是重要崗位，報(bào)常務(wù)副總審批，然后確定招聘計(jì)劃，按計(jì)劃內(nèi)容在相關(guān)場(chǎng)所發(fā)布招聘信息并收集回饋信息3常務(wù)副總對(duì)重要崗位招聘計(jì)劃進(jìn)行審批HR02招聘計(jì)劃制訂與信息發(fā)布流程說(shuō)明6流程名稱(chēng)：招聘計(jì)劃制訂與信息發(fā)布流程相關(guān)部門(mén)人力資源部常務(wù)副總擬定人員需求計(jì)劃年度人員需求計(jì)劃表匯總審核各部門(mén)人員需求計(jì)劃招聘計(jì)劃初稿提出意見(jiàn)、批準(zhǔn)招聘計(jì)劃定稿招聘計(jì)劃在電視臺(tái)、人才市場(chǎng)、招聘會(huì)發(fā)布招聘廣告，在公司相關(guān)會(huì)議上公布信息，收集回饋信息 HR05外部招聘流程HR02招聘計(jì)劃制訂與信息發(fā)布流程臨時(shí)提出人員需求臨時(shí)招聘申請(qǐng)表審批HR04內(nèi)部招考流程重要崗位？是否是否同意？是否草擬招聘計(jì)劃，判斷是否重要崗位7相關(guān)部門(mén)人力資源部常務(wù)副總擬定人員需求計(jì)劃年度人員需求計(jì)劃表流程名稱(chēng)：內(nèi)部招考流程

流程編號(hào)：HR03一、目的：明確內(nèi)部招考的基本流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于內(nèi)部招考工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告內(nèi)部招考登記表，內(nèi)部招考公告序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部發(fā)布內(nèi)部招考公告，匯總內(nèi)部招考人員名單及安排考試，與招考部門(mén)一同對(duì)應(yīng)考員工進(jìn)行測(cè)試，招考結(jié)果的通知，交接工作的督促，員工檔案的更新2招考部門(mén)與人力資源部一同對(duì)應(yīng)考員工進(jìn)行測(cè)試，結(jié)果報(bào)人力資源部通知員工3應(yīng)考員工填寫(xiě)內(nèi)部招考人員登記表HR03內(nèi)部招考流程說(shuō)明8流程名稱(chēng)：內(nèi)部招考流程人力資源部招考部門(mén)HR03內(nèi)部招考流程應(yīng)考員工HR03招聘計(jì)劃制定與信息發(fā)布流程是否內(nèi)部招聘是否HR05外部招聘流程發(fā)布內(nèi)部招考信息內(nèi)部招考公告填寫(xiě)內(nèi)部招考登記表內(nèi)部招考登記表匯總、安排測(cè)試面試、必要時(shí)安排其它測(cè)試將結(jié)果通知應(yīng)聘員工通知員工進(jìn)行工作交接，更新檔案HR06試用與轉(zhuǎn)正流程9人力資源部招考部門(mén)HR03內(nèi)部招考流程應(yīng)考員工HR03招聘計(jì)流程名稱(chēng)：外部招聘流程

流程編號(hào)：HR04一、目的：明確外部招聘的基本流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于外部招聘工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告求職申請(qǐng)表，面試評(píng)價(jià)表，筆試成績(jī)記錄序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部發(fā)布招聘信息，安排測(cè)試，與招聘部門(mén)一同對(duì)應(yīng)聘員工進(jìn)行測(cè)試，招聘結(jié)果的通知，安排體檢2招聘部門(mén)確定需面試的人選，在人力資源部的組織下進(jìn)行測(cè)試3常務(wù)副總對(duì)重要崗位錄用進(jìn)行審批4應(yīng)聘員工填寫(xiě)求職申請(qǐng)表HR04外部招聘流程說(shuō)明10流程名稱(chēng)：外部招聘流程人力資源部常務(wù)副總招聘部門(mén)HR04外部招聘流程應(yīng)聘人員HR03招聘計(jì)劃制定與信息發(fā)布流程是否外部招聘是否HR04內(nèi)部招考流程發(fā)布招聘信息填寫(xiě)求職申請(qǐng)表求職申請(qǐng)表匯總、初步篩選確定需面試的人選審批通過(guò)否通知應(yīng)聘人員是應(yīng)聘員工初步錄用意向，安排體檢面試、必要時(shí)安排其它測(cè)試面試評(píng)價(jià)表，筆試成績(jī)紀(jì)錄HR06試用與轉(zhuǎn)正流程是否重要崗位是否是否錄用？是否終止11人力資源部常務(wù)副總招聘部門(mén)HR04外部招聘流程應(yīng)聘人員HR0HR05試用與轉(zhuǎn)正流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：試用與轉(zhuǎn)正流程

流程編號(hào)：HR05一、目的：明確試用與轉(zhuǎn)正的基本流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司所有人員的試用與轉(zhuǎn)正工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告新聘員工審批表，員工上崗?fù)ㄖ獣?shū)，試用人員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部辦理新聘員工審批表，上崗?fù)ㄖ獣?shū)，試用人員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表簽署意見(jiàn)，辦理轉(zhuǎn)正、調(diào)職或辭退手續(xù)2用人部門(mén)進(jìn)行試用，若不合格，可隨時(shí)中止試用。待試用期滿(mǎn)后，部門(mén)負(fù)責(zé)人在試用人員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表簽署意見(jiàn)3常務(wù)副總審批新聘員工審批表、試用人員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表12HR05試用與轉(zhuǎn)正流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：試用與轉(zhuǎn)正流程常務(wù)副總?cè)肆Y源部用人部門(mén)新聘員工審批表簽署員工上崗?fù)ㄖ獣?shū)開(kāi)始試用合格？試用期滿(mǎn)后，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)試用人員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表簽署意見(jiàn)同意轉(zhuǎn)正？為該員工辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)中止錄用是否否是HR05試用與轉(zhuǎn)正流程員工上崗?fù)ㄖ獣?shū)HR05外部招聘流程HR04內(nèi)部招考流程審批通過(guò)是試用人員轉(zhuǎn)正申請(qǐng)審批表延長(zhǎng)試用？是否調(diào)職或辭退重要崗位？是否終止否重要崗位？是否13常務(wù)副總?cè)肆Y源部用人部門(mén)新聘員工審批表簽署員工上崗?fù)ㄖ獣?shū)開(kāi)HR06員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：?jiǎn)T工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程

流程編號(hào)：HR06一、目的：明確員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)的基本流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司所有員工的內(nèi)部調(diào)動(dòng)工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表，工作調(diào)動(dòng)通知單，工作交接表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1員工和調(diào)入部門(mén)提出申請(qǐng)2人力資源部了解欲調(diào)入部門(mén)的崗位空缺情況以及員工個(gè)人情況，并在調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)，下發(fā)工作調(diào)動(dòng)通知單3調(diào)出部門(mén)接到工作調(diào)動(dòng)通知后，安排工作交接，工作交接完畢后在調(diào)動(dòng)通知單上簽字確認(rèn)，員工持工作調(diào)動(dòng)通知單到調(diào)入部門(mén)報(bào)到4調(diào)入部門(mén)接收工作調(diào)動(dòng)通知單，安排員工工作4常務(wù)副總對(duì)重要崗位和重要人選進(jìn)行審批14HR06員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：?jiǎn)T工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程常務(wù)副總?cè)肆Y源部申請(qǐng)員工提出申請(qǐng)了解欲調(diào)入部門(mén)的崗位空缺情況以及員工的具體情況，簽署意見(jiàn)調(diào)入部門(mén)下發(fā)工作交接通知持工作調(diào)動(dòng)通知至調(diào)入部門(mén)報(bào)到HR06試用與轉(zhuǎn)正流程工作交接工作交接表HR06員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)流程審批并簽署意見(jiàn)重要崗位？提出申請(qǐng)是否接收工作調(diào)動(dòng)通知，安排工作15常務(wù)副總?cè)肆Y源部申請(qǐng)員工提出申請(qǐng)了解欲調(diào)入部門(mén)的調(diào)入部門(mén)下流程名稱(chēng)：離職員工工作交接流程流程編號(hào)：HR07一、目的：明確離職員工工作交接的基本程序，規(guī)范離職員工工作交接的管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于離職員工工作交接流程的管理工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告員工辭職辭退申請(qǐng)單

序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1當(dāng)事人收到人力資源部辦理工作交接通知，在《申請(qǐng)單》上填寫(xiě)工作交接內(nèi)容2當(dāng)事人直接上級(jí)審批3當(dāng)事人到各部門(mén)辦理工作交接事宜4各職能部門(mén)結(jié)清與當(dāng)事人的未盡事宜，簽字5當(dāng)事人持《申請(qǐng)單》到人力資源部，辦理后續(xù)手續(xù)HR07離職員工工作交接流程說(shuō)明16流程名稱(chēng)：離職員工工作交接流程HR07離職員工工作交接流程人力資源部各部門(mén)負(fù)責(zé)人直接上級(jí)到相關(guān)部門(mén)辦理交接手續(xù)簽字確認(rèn)否審批確定本部門(mén)工作交接完，簽字確認(rèn)收到人力資源部辦理工作交接通知，填寫(xiě)申請(qǐng)單當(dāng)事人有未盡事宜？是收到《申請(qǐng)單》、辭職報(bào)告、員工手冊(cè)結(jié)清未盡事宜審核合格《申請(qǐng)單》、辭職報(bào)告、員工手冊(cè)交人力資源部辦理離職手續(xù)，通知相關(guān)部門(mén)存檔申請(qǐng)單通知離職員工辦理工作交接通知17HR07離職員工工作交接流程人力資源部各部門(mén)負(fù)責(zé)人直接上級(jí)到HR08新員工培訓(xùn)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：新員工培訓(xùn)流程

流程編號(hào)：HR08一、目的：明確新員工培訓(xùn)實(shí)施基本流程二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的新員工培訓(xùn)的實(shí)施工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告新員工培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部擬定新員工培訓(xùn)計(jì)劃2各部門(mén)根據(jù)新員工培訓(xùn)計(jì)劃，配合通識(shí)培訓(xùn)和部門(mén)交叉引導(dǎo)，進(jìn)行部門(mén)內(nèi)工作引導(dǎo)3人力資源部組織通識(shí)培訓(xùn)和部門(mén)交叉引導(dǎo)，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估，結(jié)果存檔備查18HR08新員工培訓(xùn)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：新員工培訓(xùn)流程各部門(mén)人力資源部HR08新員工培訓(xùn)流程制定新員工培訓(xùn)計(jì)劃通識(shí)培訓(xùn)，包括企業(yè)簡(jiǎn)介、經(jīng)營(yíng)理念公司規(guī)章制度等部門(mén)內(nèi)工作引導(dǎo)崗位職責(zé)培訓(xùn)部門(mén)間交叉引導(dǎo)總結(jié)培訓(xùn)工作，對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估是否合格？是否培訓(xùn)記錄存檔新員工培訓(xùn)計(jì)劃19各部門(mén)人力資源部HR08新員工培訓(xùn)流程制定新員工培訓(xùn)計(jì)劃通識(shí)流程名稱(chēng)：崗位技能培訓(xùn)流程流程編號(hào)：HR09一、目的：明確崗位技能培訓(xùn)的基本程序，規(guī)范崗位技能培訓(xùn)的管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司崗位技能培訓(xùn)的管理工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1提供培訓(xùn)部門(mén)提出組織培訓(xùn)要求，經(jīng)審批后納入人力資源部工作2人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)3接受培訓(xùn)部門(mén)提出培訓(xùn)要求，經(jīng)審批后由人力資源部統(tǒng)一安排4人力資源部與提供培訓(xùn)部門(mén)溝通，確定培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、地點(diǎn)；下發(fā)培訓(xùn)通知，與接受培訓(xùn)部門(mén)溝通確定參加培訓(xùn)人員5提供培訓(xùn)部門(mén)在培訓(xùn)結(jié)束后對(duì)受訓(xùn)人進(jìn)行培訓(xùn)評(píng)價(jià)6接受培訓(xùn)部門(mén)在培訓(xùn)結(jié)束后對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)7人力資源部在培訓(xùn)過(guò)程能中監(jiān)督考勤，參與培訓(xùn)考試，對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估8人力資源部將培訓(xùn)師和受訓(xùn)人參與內(nèi)部培訓(xùn)的相關(guān)信息歸檔記錄五、相關(guān)報(bào)告計(jì)劃外部門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)表、年度培訓(xùn)計(jì)劃HR09崗位技能培訓(xùn)流程說(shuō)明20流程名稱(chēng)：崗位技能培訓(xùn)流程HR09崗位技能培訓(xùn)流程提供培訓(xùn)部門(mén)人力資源部接受培訓(xùn)單位提出臨時(shí)培訓(xùn)申請(qǐng)計(jì)劃外部門(mén)培訓(xùn)申請(qǐng)單審批重要培訓(xùn)要報(bào)常務(wù)副總審批與相關(guān)部門(mén)溝通擬訂單項(xiàng)培訓(xùn)安排溝通協(xié)商培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)準(zhǔn)備開(kāi)展培訓(xùn)下發(fā)培訓(xùn)通知培訓(xùn)通知確定培訓(xùn)人員名單綜合匯總參加培訓(xùn)人員名單考勤、培訓(xùn)考試，對(duì)培訓(xùn)評(píng)估個(gè)人培訓(xùn)記錄培訓(xùn)記錄存檔參加培訓(xùn)人員名單，經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單培訓(xùn)結(jié)束受訓(xùn)人進(jìn)行總結(jié)提出培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃審批重要培訓(xùn)要報(bào)常務(wù)副總審批培訓(xùn)計(jì)劃流程（缺）培訓(xùn)結(jié)束后對(duì)受訓(xùn)人進(jìn)行評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)結(jié)果21HR09崗位技能培訓(xùn)流程提供培訓(xùn)部門(mén)人力資源部接受培訓(xùn)單位提流程名稱(chēng)：?jiǎn)T工外部培訓(xùn)流程流程編號(hào)：HR10一、目的：明確外部培訓(xùn)的基本程序，規(guī)范外部培訓(xùn)工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司員工外部培訓(xùn)的執(zhí)行四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告員工外派培訓(xùn)申請(qǐng)表，年度培訓(xùn)計(jì)劃序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部接到外來(lái)培訓(xùn)通知，評(píng)估培訓(xùn)的必要性，給出部門(mén)意見(jiàn)后上報(bào)2常務(wù)副總審批，決定是否參加外部培訓(xùn)3人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃安排，綜合計(jì)劃外外部培訓(xùn)情況，安排培訓(xùn)4各部門(mén)收到參加培訓(xùn)通知，統(tǒng)計(jì)上報(bào)參加培訓(xùn)人員5人力資源部與各部門(mén)溝通，確定參加培訓(xùn)人員名單，名單上報(bào)常務(wù)副總6常務(wù)副總審批7人力資源部組織培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束對(duì)參加培訓(xùn)人和該培訓(xùn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估8各部門(mén)參加培訓(xùn)，進(jìn)行總結(jié)HR10員工外部培訓(xùn)流程說(shuō)明22流程名稱(chēng)：?jiǎn)T工外部培訓(xùn)流程HR10員工外部培訓(xùn)流程常務(wù)副總?cè)肆Y源部各部門(mén)接到外來(lái)培訓(xùn)通知培訓(xùn)通知單統(tǒng)計(jì)上報(bào)參加培訓(xùn)人員年度培訓(xùn)計(jì)劃流程（缺）年度培訓(xùn)計(jì)劃評(píng)估培訓(xùn)的必要性提交部門(mén)意見(jiàn)員工外部培訓(xùn)申請(qǐng)表審批后將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審閱。綜合下發(fā)培訓(xùn)通知與各部門(mén)溝通，確定參加培訓(xùn)人員名單培訓(xùn)名單審批后將結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審閱。組織進(jìn)行培訓(xùn)培訓(xùn)完進(jìn)行評(píng)估存檔參加培訓(xùn)培訓(xùn)完進(jìn)行總結(jié)23HR10員工外部培訓(xùn)流程常務(wù)副總?cè)肆Y源部各部門(mén)接到外來(lái)培訓(xùn)流程名稱(chēng)：?jiǎn)T工考勤管理流程流程編號(hào)：HR11一、目的：明確員工考勤管理的基本程序，規(guī)范員工考勤管理的管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司員工考勤管理的的管理工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告考勤記錄序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部制訂考勤制度和辦法，報(bào)常務(wù)副總審批后生效2各部門(mén)考勤記錄，上報(bào)考勤記錄3人力資源部匯總考勤記錄，不定期抽查，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整考勤制度，或提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)HR11員工考勤管理流程說(shuō)明24流程名稱(chēng)：?jiǎn)T工考勤管理流程HR11員工考勤管理流程人力資源部各部門(mén)制定考勤制度和辦法報(bào)總經(jīng)理審批后生效記錄考勤審核相關(guān)記錄考勤匯總，整理資料，報(bào)相關(guān)部門(mén)不定期抽查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，判斷是否制度問(wèn)題？調(diào)查原因、追究責(zé)任抽查記錄否考勤制度，出勤管理規(guī)范，病假事假管理規(guī)范，出差管理規(guī)定考勤記錄，經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)假單，經(jīng)批準(zhǔn)的加班單，經(jīng)批準(zhǔn)的出差單考勤匯總表，抽查記錄調(diào)查報(bào)告，獎(jiǎng)懲意見(jiàn)是工資核算25HR11員工考勤管理流程人力資源部各部門(mén)制定考勤制度和辦法記流程名稱(chēng)：績(jī)效考核流程流程編號(hào)：HR12一、目的：明確績(jī)效考核的基本程序，規(guī)范績(jī)效考核的管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的績(jī)效考核的管理工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各門(mén)店向財(cái)務(wù)部上報(bào)銷(xiāo)售報(bào)表2檢查團(tuán)按照千分考核制度，對(duì)門(mén)店日常運(yùn)營(yíng)進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果，開(kāi)具罰款單，上報(bào)財(cái)務(wù)部3督導(dǎo)對(duì)門(mén)店日常工作進(jìn)行督導(dǎo)、檢查，記錄檢查結(jié)果，開(kāi)具罰款單，上報(bào)財(cái)務(wù)部4財(cái)務(wù)部綜合銷(xiāo)售業(yè)績(jī)和運(yùn)營(yíng)方面的考核結(jié)果，做出對(duì)門(mén)店的考核決定，并在門(mén)店的獎(jiǎng)金發(fā)放中體現(xiàn)考核結(jié)果五、相關(guān)報(bào)告銷(xiāo)售報(bào)表、罰款單

HR12績(jī)效考核流程說(shuō)明26流程名稱(chēng)：績(jī)效考核流程HR12績(jī)效考核流程門(mén)店財(cái)務(wù)部檢查團(tuán)督導(dǎo)門(mén)店銷(xiāo)售業(yè)績(jī)銷(xiāo)售報(bào)表對(duì)門(mén)店進(jìn)行檢查，記錄檢查結(jié)果檢查門(mén)店日常運(yùn)營(yíng)，記錄結(jié)果綜合業(yè)績(jī)、檢查結(jié)果，做出考核決定，對(duì)門(mén)店進(jìn)行獎(jiǎng)懲檢查記錄檢查記錄執(zhí)行考核決定27HR12績(jī)效考核流程門(mén)店財(cái)務(wù)部檢查團(tuán)督導(dǎo)門(mén)店銷(xiāo)售業(yè)績(jī)銷(xiāo)售報(bào)表HR13干部任命流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：干部任命流程流程編號(hào)：HR13一、目的：明確干部任命的基本程序，規(guī)范干部任命的管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的干部任命的管理工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1企業(yè)管理委員會(huì)對(duì)某些部門(mén)的干部人選做出口頭任命2人力資源部對(duì)某些部門(mén)的干部人選做出口頭任命，帶被任命干部到報(bào)到部門(mén)報(bào)到，并當(dāng)眾宣布任命決定3報(bào)到部門(mén)原負(fù)責(zé)人與新負(fù)責(zé)人進(jìn)行工作交接，填寫(xiě)工作交接記錄五、相關(guān)報(bào)告工作交接記錄

28HR13干部任命流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：干部任命流程HR13干部任命流程企業(yè)管理委員會(huì)人力資源部報(bào)到部門(mén)口頭任命干部人選口頭任命干部人選帶干部至報(bào)到部門(mén)報(bào)到，口頭宣布任命決定與原干部進(jìn)行工作交接，填寫(xiě)工作交接記錄工作交接記錄29HR13干部任命流程企業(yè)管理委員會(huì)人力資源部報(bào)到部門(mén)口頭任命HR14新員工入職流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：新員工入職流程流程編號(hào)：HR14一、目的：明確新員工入職的基本程序二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的新員工入職工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1新員工接到錄用通知，辦理健康證，到人力資源部辦手續(xù)2人力資源部辦理入職手續(xù)，開(kāi)具報(bào)到通知單3財(cái)務(wù)部辦理相關(guān)手續(xù)4報(bào)到部門(mén)收取報(bào)到通知單，接收新員工五、相關(guān)報(bào)告報(bào)到通知單30HR14新員工入職流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：新員工入職流程HR14新員工入職流程新員工人力資源部財(cái)務(wù)部報(bào)到部門(mén)接到錄用通知，辦理健康證辦理上崗手續(xù)，開(kāi)具報(bào)到通知單辦理財(cái)務(wù)方面手續(xù)負(fù)責(zé)人接收新員工報(bào)到報(bào)到通知單報(bào)到通知單31HR14新員工入職流程新員工人力資源部財(cái)務(wù)部報(bào)到部門(mén)接到錄用HR15定薪流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：定薪流程流程編號(hào)：HR15一、目的：明確定薪的基本程序二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的定薪工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1人力資源部新員工錄用后，普通崗位按照慣例直接確定薪資水平，若是重要崗位，擬定薪資建議，報(bào)常務(wù)副總審批后，通知財(cái)務(wù)部執(zhí)行2常務(wù)副總審批重要崗位的薪資水平3財(cái)務(wù)部接人力資源部通知，執(zhí)行薪資方案五、相關(guān)報(bào)告員工薪資標(biāo)準(zhǔn)32HR15定薪流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：定薪流程HR15定薪流程招聘流程人力資源部常務(wù)副總結(jié)合市場(chǎng)情況給出薪酬建議按照慣例給出標(biāo)準(zhǔn)重要崗位？財(cái)務(wù)部是否同意？是否否是執(zhí)行薪酬標(biāo)準(zhǔn)33HR15定薪流程招聘流程人力資源部常務(wù)副總結(jié)合市場(chǎng)情況給按照BG01來(lái)客接待流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：來(lái)客接待流程流程編號(hào)：BG01一、目的：明確接待來(lái)客的基本程序，規(guī)范接待管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的來(lái)客接待工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1來(lái)訪單位提出來(lái)訪要求，向辦公室提交訪問(wèn)行程2辦公室整理來(lái)訪者資料，報(bào)常務(wù)副總審批3常務(wù)副總審批資料，決定是否接待來(lái)訪客人4辦公室通知來(lái)訪單位，確定日程，前期準(zhǔn)備，接待客人五、相關(guān)報(bào)告客人資料

34BG01來(lái)客接待流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：來(lái)客接待流程BG01來(lái)客接待流程常務(wù)副總辦公室來(lái)訪單位提出來(lái)訪要求來(lái)訪行程、內(nèi)容審批通知來(lái)訪單位并確定日程等行程安排計(jì)劃整理來(lái)訪者相關(guān)資料來(lái)訪者基本資料及日程安排等前期準(zhǔn)備工作提出配合要求相關(guān)部門(mén)（內(nèi)外部）接待計(jì)劃接待35BG01來(lái)客接待流程常務(wù)副總辦公室來(lái)訪單位提出來(lái)訪要求來(lái)訪行流程名稱(chēng)：外部行文批閱流程說(shuō)明流程編號(hào)：BG02一、目的：明確外部行文的基本程序二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的外部行文處理工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1市內(nèi)相關(guān)主管部門(mén)下發(fā)各類(lèi)文件2辦公室提出意見(jiàn)，送常務(wù)副總批閱3常務(wù)副總批閱文件后，轉(zhuǎn)公司內(nèi)相關(guān)部門(mén)執(zhí)行4辦公室把文件存檔備查五、相關(guān)報(bào)告文件

BG02外部來(lái)文批閱流程說(shuō)明36流程名稱(chēng)：外部行文批閱流程說(shuō)明BG02外部來(lái)文批閱流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)下發(fā)各類(lèi)文件提出批閱意見(jiàn)批閱相關(guān)部門(mén)執(zhí)行行業(yè)主管部門(mén)文件歸檔37BG02外部來(lái)文批閱流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)下發(fā)各流程名稱(chēng)：印章管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：BG03一、目的：明確印章管理的基本程序二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的印章管理工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1公司內(nèi)相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)用印申請(qǐng)單，報(bào)請(qǐng)常務(wù)副總審批2常務(wù)副總審批后，轉(zhuǎn)辦公室執(zhí)行3辦公室使用印章，復(fù)印用章文件，保存復(fù)印件五、相關(guān)報(bào)告用印申請(qǐng)BG03印章管理流程說(shuō)明38流程名稱(chēng)：印章管理流程說(shuō)明BG03印章管理流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)用印申請(qǐng)簽字批準(zhǔn)用印復(fù)印用印文件保存用印復(fù)印件39BG03印章管理流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)用印申流程名稱(chēng)：會(huì)議組織流程說(shuō)明流程編號(hào)：BG04一、目的：明確會(huì)議組織的基本程序二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的會(huì)議組織工作四、流程說(shuō)明：序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1常務(wù)副總向辦公室下發(fā)指令，準(zhǔn)備召開(kāi)會(huì)議2辦公室按照指令，向公司內(nèi)參會(huì)部門(mén)和個(gè)人下發(fā)會(huì)議通知，做前期準(zhǔn)備工作3參會(huì)部門(mén)參加會(huì)議，記錄會(huì)議決議，會(huì)后執(zhí)行4辦公室保存會(huì)議紀(jì)要，追蹤執(zhí)行結(jié)果五、相關(guān)報(bào)告會(huì)議紀(jì)要BG04會(huì)議組織流程說(shuō)明40流程名稱(chēng)：會(huì)議組織流程說(shuō)明BG04會(huì)議組織流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議決定下發(fā)會(huì)議通知準(zhǔn)備參加會(huì)議前期準(zhǔn)備召開(kāi)會(huì)議場(chǎng)地、設(shè)備等傳達(dá)會(huì)議精神41BG04會(huì)議組織流程常務(wù)副總辦公室公司內(nèi)各相關(guān)部門(mén)召開(kāi)會(huì)議決流程名稱(chēng)：公文處理流程流程編號(hào)：BG05一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告各種平級(jí)或不相隸屬的部門(mén)之間的行文序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1相關(guān)部門(mén)/辦公室草擬文件2辦公室審查，登記3常務(wù)副總在權(quán)限范圍內(nèi)審批、簽發(fā)文件4總經(jīng)理審批，簽發(fā)重要文件5辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門(mén)，存檔；保密文件到期收回，統(tǒng)一銷(xiāo)毀6相關(guān)部門(mén)接收文件、存檔BG05公文處理流程說(shuō)明平行文42流程名稱(chēng)：公文處理流程BG05公文處理流程–平行文相關(guān)部門(mén)辦公室總經(jīng)理常務(wù)副總草擬文件文件申請(qǐng)文號(hào)，登記文秘草擬文件文件簽發(fā)文件文件簽發(fā)文件文件打印，登記，依照擬訂人和簽發(fā)人要求分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門(mén)文件存檔接收文件審批審批是否在權(quán)限范圍？是否審閱保密文件到期收回，統(tǒng)一銷(xiāo)毀存檔43BG05公文處理流程–平行文相關(guān)部門(mén)辦公室總經(jīng)理常務(wù)副總流程名稱(chēng)：公文處理流程流程編號(hào)：BG06一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告各種下級(jí)向所屬上級(jí)發(fā)送的文書(shū)序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1常務(wù)副總判斷是否按照上級(jí)要求上報(bào)文件，若同意則要求相關(guān)部門(mén)和辦公室草擬文件2相關(guān)部門(mén)/辦公室草擬文件3辦公室審查4常務(wù)副總審批，簽發(fā)文件5辦公室打印、登記、上報(bào)上級(jí)部門(mén)6上級(jí)部門(mén)審批，返回文件7辦公室接收文件，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)8常務(wù)副總批閱，交相關(guān)部門(mén)辦理（重要文件批閱）9相關(guān)部門(mén)落實(shí)文件內(nèi)容10辦公室總結(jié)文件內(nèi)容落實(shí)情況，存檔BG06公文處理流程說(shuō)明–上行文44流程名稱(chēng)：公文處理流程BG06公文處理流程–上行文相關(guān)部門(mén)辦公室常務(wù)副總草擬文件文件辦公室主任審查，簽字文秘草擬文件文件審批、附加意見(jiàn)。文件打印，登記、上報(bào)上級(jí)部門(mén)文件存檔審批、返回文件文件接收文件文件審批，交相關(guān)部門(mén)審批后文件報(bào)總經(jīng)理審閱文件落實(shí)文件內(nèi)容總結(jié)落實(shí)情況上級(jí)部門(mén)要求上報(bào)文件上報(bào)否？是否終止45BG06公文處理流程–上行文相關(guān)部門(mén)辦公室常務(wù)副總草擬文流程名稱(chēng)：公文處理流程流程編號(hào)：BG07一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規(guī)范公文處理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告各種上級(jí)對(duì)所屬下級(jí)的行文序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1上級(jí)部門(mén)下發(fā)文件2相關(guān)部門(mén)/辦公室草擬文件3辦公室接收，登記4常務(wù)副總對(duì)權(quán)限范圍內(nèi)文件批辦5總經(jīng)理重要文件批辦6辦公室打印、登記、分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門(mén)7相關(guān)部門(mén)落實(shí)文件內(nèi)容8辦公室總結(jié)文件落實(shí)情況、存檔BG07公文處理流程說(shuō)明–下行文46流程名稱(chēng)：公文處理流程BG07公文處理流程–下行文相關(guān)部門(mén)辦公室總經(jīng)理常務(wù)副總辦公室接收，登記批辦批辦后文件要報(bào)總經(jīng)理審閱文件批辦重要文件打印，分發(fā)（郵寄）到相關(guān)部門(mén)文件存檔落實(shí)文件內(nèi)容上級(jí)部門(mén)下發(fā)文件文件文件總結(jié)文件落實(shí)情況下屬單位草擬文件文件草擬文件文件落實(shí)文件內(nèi)容審批是否在權(quán)限范圍？是否47BG07公文處理流程–下行文相關(guān)部門(mén)辦公室總經(jīng)理常務(wù)副總流程名稱(chēng)：檔案保管流程流程編號(hào)：BG08一、目的：明確公司檔案建立、保管、銷(xiāo)毀的基本程序，規(guī)范檔案管理工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告各類(lèi)檔案、銷(xiāo)毀文件清冊(cè)、檔案借閱登記表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各部門(mén)按要求移交相關(guān)檔案2辦公室收集檔案，審查、整理、歸類(lèi)、編號(hào)、存檔3辦公室保存期滿(mǎn)整理銷(xiāo)毀文件清冊(cè)，上報(bào)常務(wù)副總審批4常務(wù)副總審批5辦公室銷(xiāo)毀BG08檔案保管流程說(shuō)明48流程名稱(chēng)：檔案保管流程BG08檔案保管流程辦公室各部門(mén)按要求移交相關(guān)檔案審批，經(jīng)授權(quán)，可由辦公室主任審批。銷(xiāo)毀文件清冊(cè)保存期滿(mǎn)整理銷(xiāo)毀文件清冊(cè)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字是常務(wù)副總收集檔案審查、整理、歸類(lèi)、編號(hào)存檔是否要報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理審批？銷(xiāo)毀否注：1、人事檔案保存在人力資源部保存。2、財(cái)務(wù)檔案在財(cái)務(wù)部保存。49BG08檔案保管流程辦公室各部門(mén)按要求移交相關(guān)檔案審批，經(jīng)授流程名稱(chēng)：檔案借閱流程流程編號(hào)：BG09一、目的：明確公司檔案借閱的基本程序，規(guī)范檔案借閱工作二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告各類(lèi)檔案、銷(xiāo)毀文件清冊(cè)、檔案借閱登記表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各部門(mén)提出借閱檔案申請(qǐng)2辦公室登記，對(duì)保密檔案或外單位借閱檔案報(bào)辦公室主任審批3辦公室主任在權(quán)限范圍內(nèi)審批4常務(wù)副總審批5辦公室辦理借閱手續(xù)6各部門(mén)借閱檔案，閱后歸還7辦公室借出檔案歸還時(shí)檢查檔案完整，辦理檔案歸還手續(xù)BG09檔案借閱流程說(shuō)明50流程名稱(chēng)：檔案借閱流程BG09檔案借閱流程辦公室主任辦公室各部門(mén)提出借閱檔案要求是否密級(jí)或外單位借閱？辦理借閱手續(xù)審批是否登記檔案借閱登記表常務(wù)副總是否要報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理？是否審批借閱檔案閱畢歸還檢查檔案完整辦理歸還手續(xù)存檔51BG09檔案借閱流程辦公室主任辦公室各部門(mén)提出借閱檔案要求是財(cái)務(wù)部流程列表流程名稱(chēng)流程類(lèi)別CW01承兌匯票結(jié)算流程CW04工資發(fā)放流程CW05預(yù)決算流程CW07費(fèi)用預(yù)算編制流程CW08固定資產(chǎn)管理流程CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程CW06收入預(yù)算編制流程CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程CW03生鮮貨款結(jié)算流程CW16采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)支款流程CW17生鮮付款流程CW18正式工、實(shí)習(xí)生工資支款流程CW19計(jì)時(shí)工押金、工資支款流程CW20正式工、實(shí)習(xí)生押金、住宿補(bǔ)助金發(fā)放流程CW21品牌專(zhuān)柜付款流程CW10車(chē)隊(duì)報(bào)銷(xiāo)流程CW11車(chē)隊(duì)備用金支款流程CW12租車(chē)運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程CW13裝卸費(fèi)結(jié)算流程CW14生鮮采購(gòu)支款流程CW15超市報(bào)銷(xiāo)流程CW22出租專(zhuān)柜付款流程CW23采購(gòu)部代墊工資付款流程CW24采購(gòu)部支款單支取工資流程CW25超市工傷、醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷(xiāo)流程CW26超市工傷醫(yī)藥費(fèi)支款流程CW27生育金、勞保、住房公積金支款流程流程52財(cái)務(wù)部流程列表流程名稱(chēng)流程類(lèi)別CW01承兌匯票結(jié)算流程CW0流程名稱(chēng)：承兌結(jié)算流程流程編號(hào)：CW01一、目的：明確公司承兌結(jié)算工作。二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確。三、適用范圍：適用于公司承兌結(jié)算工作。四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告付款申請(qǐng)單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1采購(gòu)部結(jié)算中心操作員提出付款申請(qǐng)，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單；2相關(guān)會(huì)計(jì)審批付款申請(qǐng)單；3常務(wù)副總審批付款申請(qǐng)單‘4承兌結(jié)算會(huì)計(jì)根據(jù)通過(guò)審核后的付款申請(qǐng)單，審核相關(guān)資料，打印承兌明細(xì)，填寫(xiě)銀行承兌協(xié)議書(shū)、承兌申請(qǐng)書(shū)、授權(quán)書(shū)。5銀行承兌匯票審批；6承兌結(jié)算會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)保證金，填寫(xiě)銀行承兌匯票。驗(yàn)證領(lǐng)款人有效證件，登記發(fā)放承兌匯票。審核到期承兌匯票，填制付款憑證。與銀行核對(duì)承兌余額CW01承兌結(jié)算流程說(shuō)明53序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1采購(gòu)部結(jié)算中心操作員提出付款申請(qǐng)，填采購(gòu)部結(jié)算中心相關(guān)會(huì)計(jì)承兌結(jié)算會(huì)計(jì)銀行提出付款申請(qǐng)，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，采購(gòu)科長(zhǎng)、總監(jiān)簽字確認(rèn)后CW01承兌結(jié)算流程審批付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單根據(jù)付款申請(qǐng)單審核相關(guān)資料審批后的付款申請(qǐng)單審批后的付款申請(qǐng)單按付款申請(qǐng)單填寫(xiě)打印承兌明細(xì)，填寫(xiě)銀行承兌協(xié)議書(shū)承兌申請(qǐng)書(shū)、授權(quán)書(shū)辦理銀行承兌匯票審核手續(xù)，轉(zhuǎn)保證金，填寫(xiě)銀行承兌匯票承兌匯票驗(yàn)證領(lǐng)款人有效證件，登記發(fā)放承兌匯票審核到期承兌匯票，填制付款憑證與銀行核對(duì)承兌余額常務(wù)副總審批付款申請(qǐng)單審批后的付款申請(qǐng)單54采購(gòu)部結(jié)算中心相關(guān)會(huì)計(jì)承兌結(jié)算會(huì)計(jì)銀行提出付款申請(qǐng)，填寫(xiě)CW流程名稱(chēng)：匯票、電匯貨款結(jié)算流程流程編號(hào)：CW02一、目的：明確公司的匯票電匯貨款結(jié)算工作。二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確。三、適用范圍：適用于公司的貨款結(jié)算工作。四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告付款申請(qǐng)單、付款憑證等序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1采購(gòu)部結(jié)算中心提出付款申請(qǐng)2銀行結(jié)算會(huì)計(jì)打印付款明細(xì)；打印或手工填寫(xiě)電匯的付款憑證；將辦理好的憑證復(fù)印給相關(guān)科室；將電匯手續(xù)費(fèi)與付款申請(qǐng)單、電匯憑證一一對(duì)應(yīng)分給相關(guān)會(huì)計(jì)3相關(guān)會(huì)計(jì)審核付款明細(xì)；審核付款憑證；接收一一對(duì)應(yīng)的電匯手續(xù)費(fèi)、付款申請(qǐng)單、電匯憑證；4財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核付款明細(xì)，審核付款憑證；5常務(wù)副總審批付款；6相關(guān)科室接收辦理好的付款憑證復(fù)印件。CW02運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說(shuō)明CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程說(shuō)明55序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1采購(gòu)部結(jié)算中心提出付款申請(qǐng)2銀行結(jié)算采購(gòu)部結(jié)算中心相關(guān)科室銀行結(jié)算會(huì)計(jì)打印付款明細(xì)付款明細(xì)單相關(guān)會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)CW02匯票、電匯貨款結(jié)算流程審核付款明細(xì)審核后的付款明細(xì)打印或手工填寫(xiě)電匯、匯票付款憑證付款憑證填寫(xiě)結(jié)算密碼及加蓋銀行預(yù)留印鑒將辦理好的憑證復(fù)印給相關(guān)科室付款憑證復(fù)印件將電匯手續(xù)費(fèi)與付款申請(qǐng)單、電匯憑證一一對(duì)應(yīng)分給相關(guān)會(huì)計(jì)手續(xù)費(fèi)單據(jù)付款申請(qǐng)單電匯憑證接收付款憑證復(fù)印件，通知供應(yīng)商確認(rèn)接收相關(guān)單據(jù)手續(xù)費(fèi)單據(jù)付款申請(qǐng)單電匯憑證存檔采購(gòu)部結(jié)算流程56采購(gòu)部結(jié)算中心相關(guān)科室銀行結(jié)算會(huì)計(jì)打印付款明細(xì)付款明細(xì)單相關(guān)流程名稱(chēng)：生鮮付款流程流程編號(hào)：CW03一、目的：明確生鮮貨物的付款工作；二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確；三、適用范圍：適用于生鮮貨物付款工作；四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告付款申請(qǐng)單、支票票根、付款憑證等。序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1結(jié)算中心根據(jù)供應(yīng)商提出的付款申請(qǐng)和提供結(jié)算單據(jù)，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單；2生鮮采購(gòu)部及區(qū)域會(huì)計(jì)審核結(jié)算單據(jù)和付款申請(qǐng)單；3財(cái)務(wù)部，常務(wù)副總審批付款單據(jù)和付款申請(qǐng)4生鮮付款會(huì)計(jì)將審核完的單據(jù)與交接記錄對(duì)照核對(duì)，確定無(wú)誤后簽收，將付款申請(qǐng)單分發(fā)到分管會(huì)計(jì)抽單審核；5分管會(huì)計(jì)審核確認(rèn)付款單據(jù)6生鮮付款會(huì)計(jì)通過(guò)POS轉(zhuǎn)帳付款，將付款單據(jù)與支票登記并與銀行對(duì)帳，填制付款憑證。CW02運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說(shuō)明CW03生鮮付款流程說(shuō)明57序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1結(jié)算中心根據(jù)供應(yīng)商提出的付款申請(qǐng)和提CW03生鮮付款流程結(jié)算中心常務(wù)副總財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)生鮮付款會(huì)計(jì)生鮮采購(gòu)部、區(qū)域會(huì)計(jì)接供應(yīng)商付款申請(qǐng)和提交的結(jié)算單據(jù)，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單結(jié)算單據(jù)，付款申請(qǐng)單審核結(jié)算單據(jù)結(jié)算單據(jù)對(duì)照交接記錄核對(duì)結(jié)算單據(jù)，確認(rèn)后簽收結(jié)算單據(jù)審核付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單是否同意付款？是否通過(guò)POS機(jī)轉(zhuǎn)帳付款將付款單據(jù)進(jìn)行支票登記，填制付款憑證付款單據(jù)、支票存根存檔備查58CW03生鮮付款流程結(jié)算中心常務(wù)副總財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)生鮮付款會(huì)流程名稱(chēng)：工資發(fā)放流程流程編號(hào)：CW04一、目的：明確公司工資的發(fā)放工作。二、原則：過(guò)程清晰，涉及部門(mén)職責(zé)明確。三、適用范圍：適用于公司工資發(fā)放工作。四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)報(bào)告工資領(lǐng)取表、工資表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各單位勞資員統(tǒng)計(jì)本單位考勤結(jié)果和考核情況，上報(bào)人力資源部2人力資源部初審并匯總各單位的考核結(jié)果，制作工資表，交給財(cái)務(wù)部審核3財(cái)務(wù)部復(fù)審后，發(fā)放工資4公司員工憑工資卡領(lǐng)取5財(cái)務(wù)部備案并存檔CW04工資發(fā)放流程說(shuō)明59序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各單位勞資員統(tǒng)計(jì)本單位考勤結(jié)果和考核各單位勞資員人力資源部上報(bào)本單位考勤以及考核結(jié)果初審并匯總，制作工資表，交給財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)部復(fù)審后，根據(jù)工資表將工資發(fā)放至員工的工資卡內(nèi)工資表存檔CW04工資發(fā)放流程工資表存檔60各單位勞資員人力資源部上報(bào)本單位考勤以及考核結(jié)果初審并匯總，CW05預(yù)決算管理流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：預(yù)決算管理流程流程編號(hào)：CW05一、目的：加強(qiáng)財(cái)務(wù)收入和支出的計(jì)劃管理二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：各部門(mén)、常務(wù)副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單預(yù)算正本、財(cái)務(wù)報(bào)表、決算方案、預(yù)算考核評(píng)價(jià)書(shū)序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1財(cái)務(wù)部將公司計(jì)劃制定流程確定的預(yù)算正本下發(fā)到各部門(mén)，并報(bào)總經(jīng)理、常務(wù)副總備案。2其他各部門(mén)按照預(yù)算正本要求執(zhí)行。3財(cái)務(wù)部跟蹤分析預(yù)算執(zhí)行情況并報(bào)常務(wù)副總，常務(wù)副總根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算調(diào)整。4各部門(mén)按照調(diào)整后預(yù)算執(zhí)行。預(yù)算年度結(jié)束，提供七大財(cái)務(wù)報(bào)表給財(cái)務(wù)部。5財(cái)務(wù)部編制決算方案，報(bào)常務(wù)副總、總經(jīng)理審核，董事會(huì)審批。根據(jù)審批后的決算方案對(duì)各部門(mén)進(jìn)行預(yù)算考核評(píng)價(jià)。并將《預(yù)算考核評(píng)價(jià)書(shū)》提交到人力資源部。61CW05預(yù)決算管理流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：預(yù)決算管理流程CW05預(yù)決算管理流程各部門(mén)財(cái)務(wù)部常務(wù)副總、總經(jīng)理董事會(huì)預(yù)算實(shí)施跟蹤分析決算編制審批決算方案決算方案決算方案對(duì)各部門(mén)預(yù)算考核評(píng)價(jià)向人力資源部提交預(yù)算考核評(píng)價(jià)報(bào)告預(yù)算考核評(píng)價(jià)書(shū)預(yù)算年度結(jié)束上報(bào)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表審核決算方案決算方案?jìng)浒割A(yù)算正本調(diào)整預(yù)算經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程62CW05預(yù)決算管理流程各部門(mén)財(cái)務(wù)部常務(wù)副總、總經(jīng)理董事CW06收入預(yù)算編制流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：收入預(yù)算編制流程流程編號(hào)：CW06一、目的：加強(qiáng)財(cái)務(wù)收入的計(jì)劃管理二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：各門(mén)店、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單下年度銷(xiāo)售情況預(yù)測(cè)表、下年度采購(gòu)情況預(yù)測(cè)表、下年度市場(chǎng)發(fā)展情況預(yù)測(cè)表、下年度收入預(yù)算預(yù)案、下年度收入預(yù)算正本序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1各門(mén)店預(yù)測(cè)下年度銷(xiāo)售情況，提供《下年度銷(xiāo)售情況匯總表》。2采購(gòu)部、發(fā)展部預(yù)測(cè)下年度采購(gòu)和市場(chǎng)發(fā)展情況，提供《下年度采購(gòu)情況預(yù)測(cè)表》及《市場(chǎng)發(fā)展情況預(yù)測(cè)表》。3財(cái)務(wù)部收集以上報(bào)表，匯總平衡形成《下年度收入預(yù)算草案》，報(bào)常務(wù)副總、總經(jīng)理審核。4董事長(zhǎng)綜合平衡形成《下年度收入預(yù)算預(yù)案》，由總經(jīng)理備案下發(fā)。5門(mén)店、采購(gòu)部、發(fā)展部結(jié)合本身實(shí)際情況提出意見(jiàn)反映到財(cái)務(wù)部。6財(cái)務(wù)部匯總后報(bào)常務(wù)副總、總經(jīng)理審核，報(bào)董事長(zhǎng)審批，綜合平衡形成《下年度收入預(yù)算正本》再由總經(jīng)理下發(fā)到各門(mén)店、采購(gòu)部、發(fā)展部等相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。7財(cái)務(wù)部根據(jù)《收入預(yù)算》進(jìn)入預(yù)決算管理流程。63CW06收入預(yù)算編制流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：收入預(yù)算編制CW06收入預(yù)算編制流程董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部采購(gòu)部、發(fā)展部各門(mén)店預(yù)測(cè)下年度銷(xiāo)售情況下年度銷(xiāo)售情況預(yù)測(cè)表預(yù)測(cè)下年度采購(gòu)和市場(chǎng)發(fā)展情況下年度采購(gòu)和市場(chǎng)發(fā)展情況預(yù)測(cè)表匯總形成下年度收入預(yù)算草案下年度收入預(yù)算草案綜合平衡形成收入預(yù)算預(yù)案根據(jù)本身實(shí)際情況提出意見(jiàn)意見(jiàn)下年度收入預(yù)算預(yù)案根據(jù)本身實(shí)際情況提出意見(jiàn)意見(jiàn)綜合平衡形成下年度收入預(yù)算正本下年度收入預(yù)算正本下發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行預(yù)決算管理流程常務(wù)副總、總經(jīng)理備案下發(fā)意見(jiàn)匯總意見(jiàn)審核通過(guò)否？是否審核通過(guò)否？否是64CW06收入預(yù)算編制流程董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)部采購(gòu)部、發(fā)展部各門(mén)店預(yù)測(cè)CW07費(fèi)用預(yù)算編制流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：費(fèi)用預(yù)算編制流程流程編號(hào)：CW07一、目的：加強(qiáng)費(fèi)用的計(jì)劃管理，明確各門(mén)店、各部門(mén)、各子公司的費(fèi)用。二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單

管理費(fèi)用預(yù)算表、銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算表、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表、費(fèi)用預(yù)算表序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1財(cái)務(wù)部根據(jù)《折舊預(yù)算表》，《工資預(yù)算表》、《交際費(fèi)用預(yù)算表》，《業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表》，《水電費(fèi)預(yù)算表》，《物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算表》，《低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表》，《差旅費(fèi)預(yù)算表》，《工會(huì)經(jīng)費(fèi)》，《職工培訓(xùn)費(fèi)》，《會(huì)議費(fèi)》，《辦公費(fèi)用（交通、電話(huà)、文具）》編寫(xiě)《管理費(fèi)用預(yù)算表》。根據(jù)《折舊預(yù)算表》，《工資預(yù)算表》、《交際費(fèi)用預(yù)算表》，《業(yè)務(wù)招待費(fèi)預(yù)算表》，《水電費(fèi)預(yù)算表》，《物業(yè)管理費(fèi)預(yù)算表》，《低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表》，《差旅費(fèi)預(yù)算表》，《工會(huì)經(jīng)費(fèi)》，《職工培訓(xùn)費(fèi)》，《會(huì)議費(fèi)》，《辦公費(fèi)用（交通、電話(huà)、文具）》編寫(xiě)《銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算表》。根據(jù)《借款費(fèi)用預(yù)算表》，《銀行存款預(yù)算表》等編寫(xiě)《財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表》。2財(cái)務(wù)部審核、匯總的《管理費(fèi)用表》，《銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算表》，《財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表》形成《費(fèi)用預(yù)算表》，然后進(jìn)入預(yù)決算管理流程65CW07費(fèi)用預(yù)算編制流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：費(fèi)用預(yù)算編制CW07費(fèi)用預(yù)算編制流程財(cái)務(wù)部編制管理費(fèi)用預(yù)算子表編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算子表編制銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算子表編制管理費(fèi)用預(yù)算表編制銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算表編制財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表管理費(fèi)用預(yù)算表銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)算表財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算表審核、匯總整理形成費(fèi)用預(yù)算表費(fèi)用預(yù)算表折舊預(yù)算表工資及相關(guān)費(fèi)用預(yù)算表交際費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)招待費(fèi)用預(yù)算表水電費(fèi)用預(yù)算表物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算表低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表差旅費(fèi)預(yù)算表工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)辦公費(fèi)用（交通、電話(huà)、文具）借款費(fèi)用預(yù)算表銀行存款預(yù)算表融資租賃預(yù)算表信托投資預(yù)算表折舊預(yù)算表工資及相關(guān)費(fèi)用預(yù)算表交際費(fèi)用預(yù)算表業(yè)務(wù)招待費(fèi)用預(yù)算表水電費(fèi)用預(yù)算表物業(yè)管理費(fèi)用預(yù)算表低值易耗品費(fèi)用預(yù)算表差旅費(fèi)預(yù)算表工會(huì)經(jīng)費(fèi)職工培訓(xùn)費(fèi)會(huì)議費(fèi)辦公費(fèi)用（交通、電話(huà)、文具）預(yù)決算管理流程66CW07費(fèi)用預(yù)算編制流程財(cái)務(wù)部編制管理費(fèi)用預(yù)算子表編制財(cái)務(wù)費(fèi)CW08固定資產(chǎn)管理流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：固定資產(chǎn)管理流程流程編號(hào)：CW08一、目的：規(guī)范固定資產(chǎn)管理的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：固定資產(chǎn)使用部門(mén)、財(cái)務(wù)部。四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單固定資產(chǎn)增加單、固定資產(chǎn)登記卡序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1固定資產(chǎn)使用部門(mén)獲得固定資產(chǎn)后，紀(jì)錄臺(tái)賬，填寫(xiě)《固定資產(chǎn)增加單》2財(cái)務(wù)部收到《固定資產(chǎn)增加單》后，填注購(gòu)置金額、耐用年限、月折舊額后，記入《固定資產(chǎn)登記卡》，存檔備查。67CW08固定資產(chǎn)管理流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：固定資產(chǎn)管理流程CW08固定資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)領(lǐng)用、紀(jì)錄臺(tái)賬固定資產(chǎn)增加單填注購(gòu)置金額、月折舊額、耐用年限固定資產(chǎn)使用單位（門(mén)店或其他單位）財(cái)務(wù)部存檔存檔固定資產(chǎn)增加單記入固定資產(chǎn)登記卡固定資產(chǎn)登記卡接收固定資產(chǎn)增加單固定資產(chǎn)增加單資產(chǎn)來(lái)源68CW08固定資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)領(lǐng)用、紀(jì)錄臺(tái)賬固定資產(chǎn)填注購(gòu)置金CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程流程編號(hào)：CW09一、目的：規(guī)范固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：相關(guān)使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)，財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1固定資產(chǎn)移出部門(mén)填寫(xiě)《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》一式四聯(lián)。待管理部門(mén)簽章、移入部門(mén)簽認(rèn)后留一聯(lián)存檔備查。2資產(chǎn)管理部門(mén)在《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》簽章。待移入單位簽認(rèn)后，留一聯(lián)存檔備查。3固定資產(chǎn)移入部門(mén)在《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》上簽字確認(rèn)，自留一聯(lián)存檔備查。4財(cái)務(wù)部收取《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》，與《固定資產(chǎn)登記卡》一起存檔備查。69CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程填寫(xiě)《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單存檔在《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》簽字確認(rèn)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單在《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單》簽章固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單接收固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單接收固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單存檔存檔辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)移出部門(mén)固定資產(chǎn)移入部門(mén)財(cái)務(wù)部70CW09固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移流程填寫(xiě)固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單存檔在《固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)CW10車(chē)隊(duì)報(bào)銷(xiāo)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：車(chē)隊(duì)報(bào)銷(xiāo)流程流程編號(hào)：CW10一、目的：規(guī)范車(chē)隊(duì)報(bào)銷(xiāo)的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車(chē)隊(duì)、財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單報(bào)銷(xiāo)單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1車(chē)隊(duì)報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，在報(bào)銷(xiāo)單上簽字確認(rèn)2車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人在報(bào)銷(xiāo)單上簽字3財(cái)務(wù)部出納審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)4主管副總在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上簽字5財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）報(bào)銷(xiāo)71CW10車(chē)隊(duì)報(bào)銷(xiāo)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：車(chē)隊(duì)報(bào)銷(xiāo)流程CW10車(chē)隊(duì)報(bào)銷(xiāo)流程車(chē)隊(duì)經(jīng)辦人主管副總財(cái)務(wù)部出納車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，簽字確認(rèn)在報(bào)銷(xiāo)單上簽字審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)在報(bào)銷(xiāo)單上簽字確認(rèn)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四），辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)單存檔領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)款報(bào)銷(xiāo)單72CW10車(chē)隊(duì)報(bào)銷(xiāo)流程車(chē)隊(duì)經(jīng)辦人主管副總財(cái)務(wù)部出納車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人填CW11車(chē)隊(duì)備用金支款流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：車(chē)隊(duì)備用金支款流程流程編號(hào)：CW11一、目的：規(guī)范車(chē)隊(duì)備用金支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車(chē)隊(duì)、財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單支款單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1車(chē)隊(duì)備用金支款經(jīng)辦人填寫(xiě)支款單，在支款單上簽字確認(rèn)2車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人在支款單上簽字3主管副總在支款單據(jù)上簽字4財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）支款73CW11車(chē)隊(duì)備用金支款流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：車(chē)隊(duì)備用金支款CW11車(chē)隊(duì)備用金支款流程經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部主管副總車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《備用金申請(qǐng)單》，簽字確認(rèn)備用金申請(qǐng)單在《備用金申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)備用金申請(qǐng)單1000元以下？是否在《備用金申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)備用金申請(qǐng)單審核《備用金申請(qǐng)單》，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理備用金付款手續(xù)領(lǐng)取備用金74CW11車(chē)隊(duì)備用金支款流程經(jīng)辦人財(cái)務(wù)部主管副總車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)CW12租車(chē)運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：租車(chē)運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程流程編號(hào)：CW12一、目的：規(guī)范租車(chē)運(yùn)費(fèi)結(jié)算的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車(chē)隊(duì)、財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單運(yùn)費(fèi)結(jié)算單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1租車(chē)司機(jī)填寫(xiě)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字確認(rèn)2車(chē)隊(duì)核算員審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字3車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)4財(cái)務(wù)部出納審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單5主管副總在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字6財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）結(jié)算運(yùn)費(fèi)75CW12租車(chē)運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：租車(chē)運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程CW12租車(chē)運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程租車(chē)司機(jī)車(chē)隊(duì)核算員車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部出納主管副總填寫(xiě)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單簽字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單簽字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單審核運(yùn)費(fèi)結(jié)算單運(yùn)費(fèi)結(jié)算單在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字確認(rèn)運(yùn)費(fèi)結(jié)算單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理運(yùn)費(fèi)結(jié)算手續(xù)領(lǐng)取運(yùn)費(fèi)76CW12租車(chē)運(yùn)費(fèi)結(jié)算流程租車(chē)司機(jī)車(chē)隊(duì)核算員車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部出CW13裝卸費(fèi)結(jié)算流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：裝卸費(fèi)結(jié)算流程流程編號(hào)：CW13一、目的：規(guī)范裝卸費(fèi)結(jié)算的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：車(chē)隊(duì)、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單裝卸費(fèi)結(jié)算單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1裝卸費(fèi)經(jīng)辦人填寫(xiě)裝卸費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字確認(rèn)2車(chē)隊(duì)核算員審核裝卸費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字3車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人審核裝卸費(fèi)結(jié)算單，在結(jié)算單上簽字4相關(guān)采購(gòu)科長(zhǎng)在結(jié)算單上簽字5財(cái)務(wù)部出納審核裝卸費(fèi)結(jié)算單6主管副總在運(yùn)費(fèi)結(jié)算單上簽字7財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）結(jié)算運(yùn)費(fèi)77CW13裝卸費(fèi)結(jié)算流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：裝卸費(fèi)結(jié)算流程CW13裝卸費(fèi)結(jié)算流程經(jīng)辦人車(chē)隊(duì)核算員車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人相關(guān)采購(gòu)科長(zhǎng)財(cái)務(wù)部出納主管副總填寫(xiě)《裝卸費(fèi)結(jié)算單》，簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單審核《裝卸費(fèi)結(jié)算單》，簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單在《裝卸費(fèi)結(jié)算單》上簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單在《裝卸費(fèi)結(jié)算單》上簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單審核《裝卸費(fèi)結(jié)算單》裝卸費(fèi)結(jié)算單在《裝卸費(fèi)結(jié)算單》上簽字確認(rèn)裝卸費(fèi)結(jié)算單在規(guī)定的時(shí)間（周二、四）內(nèi)辦理裝卸費(fèi)結(jié)算領(lǐng)取裝卸費(fèi)78CW13裝卸費(fèi)結(jié)算流程經(jīng)辦人車(chē)隊(duì)核算員車(chē)隊(duì)負(fù)責(zé)人相關(guān)采購(gòu)科長(zhǎng)CW14生鮮采購(gòu)部支款流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：生鮮采購(gòu)部支款流程流程編號(hào)：CW14一、目的：規(guī)范生鮮采購(gòu)支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：生鮮采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單生鮮采購(gòu)支款單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1經(jīng)辦人填寫(xiě)生鮮采購(gòu)支款單，在支款單上簽字確認(rèn)2生鮮采購(gòu)部負(fù)責(zé)人審核支款單，在支款單上簽字3主管副總審批支款單，在支款單上簽字4財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）結(jié)算運(yùn)費(fèi)79CW14生鮮采購(gòu)部支款流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：生鮮采購(gòu)部支款CW14生鮮采購(gòu)部支款流程經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人主管副總財(cái)務(wù)部出納填寫(xiě)《支款申請(qǐng)單》簽字確認(rèn)支款申請(qǐng)單在《支款申請(qǐng)單》，簽字確認(rèn)支款申請(qǐng)單審批《支款申請(qǐng)單》，簽字確認(rèn)支款申請(qǐng)單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理支款手續(xù)，做帳備查領(lǐng)取款項(xiàng)80CW14生鮮采購(gòu)部支款流程經(jīng)辦人部門(mén)負(fù)責(zé)人主管副總財(cái)務(wù)部出納CW15超市報(bào)銷(xiāo)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：超市報(bào)銷(xiāo)流程流程編號(hào)：CW15一、目的：規(guī)范超市報(bào)銷(xiāo)的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：超市、財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單報(bào)銷(xiāo)單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1超市報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，在報(bào)銷(xiāo)單上簽字確認(rèn)2店長(zhǎng)審核報(bào)銷(xiāo)單，在報(bào)銷(xiāo)單上簽字3區(qū)域店長(zhǎng)審核報(bào)銷(xiāo)單，在報(bào)銷(xiāo)單上簽字4財(cái)務(wù)部出納審核報(bào)銷(xiāo)單據(jù)5主管副總在報(bào)銷(xiāo)單據(jù)上簽字6財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）報(bào)銷(xiāo)81CW15超市報(bào)銷(xiāo)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：超市報(bào)銷(xiāo)流程CW15超市報(bào)銷(xiāo)流程經(jīng)辦人店長(zhǎng)主管副總財(cái)務(wù)部出納區(qū)域店長(zhǎng)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單，簽字確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)單審核報(bào)銷(xiāo)單，簽字確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)單審核報(bào)銷(xiāo)單，簽字確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)單審核報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)單審批報(bào)銷(xiāo)單，簽字確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)款82CW15超市報(bào)銷(xiāo)流程經(jīng)辦人店長(zhǎng)主管副總財(cái)務(wù)部出納區(qū)域店長(zhǎng)填寫(xiě)CW16報(bào)采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)支款流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)、支款流程流程編號(hào)：CW16一、目的：規(guī)范采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)、支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單報(bào)銷(xiāo)單、支款單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1經(jīng)辦人填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或支款單，在報(bào)銷(xiāo)單或支款單上簽字確認(rèn)2采購(gòu)科長(zhǎng)審核報(bào)銷(xiāo)單或支款單，在報(bào)銷(xiāo)單或支款單上簽字3采購(gòu)部長(zhǎng)審核報(bào)銷(xiāo)單或支款單，在報(bào)銷(xiāo)單或支款單上簽字4財(cái)務(wù)部出納審核報(bào)銷(xiāo)單或支款單5主管副總在報(bào)銷(xiāo)單或支款單上簽字6財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）報(bào)銷(xiāo)83CW16報(bào)采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)支款流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)、CW16采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)、支款流程經(jīng)辦人相關(guān)科長(zhǎng)主管副總財(cái)務(wù)部出納采購(gòu)部長(zhǎng)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)單，支款單審核報(bào)銷(xiāo)單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)單、支款單審核報(bào)銷(xiāo)單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)單、支款單審核報(bào)銷(xiāo)單或支款單報(bào)銷(xiāo)單、支款單審批報(bào)銷(xiāo)單或支款單，簽字確認(rèn)報(bào)銷(xiāo)單、支款單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周二、四）辦理相應(yīng)手續(xù)領(lǐng)取款項(xiàng)84CW16采購(gòu)部報(bào)銷(xiāo)、支款流程經(jīng)辦人相關(guān)科長(zhǎng)主管副總財(cái)務(wù)部出納CW17生鮮付款流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：生鮮付款款流程流程編號(hào)：CW17一、目的：規(guī)范生鮮付款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：生鮮采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、相關(guān)表單付款單序號(hào)執(zhí)行人內(nèi)容1經(jīng)辦人填寫(xiě)付款單并簽字確認(rèn)2生鮮采購(gòu)微機(jī)員審核付款單并在付款單上簽字3生鮮采購(gòu)部長(zhǎng)或科長(zhǎng)審核付款單，在付款單上簽字4財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)抽單審核付款單5財(cái)務(wù)部出納在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周一、三、五）報(bào)銷(xiāo)85CW17生鮮付款流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：生鮮付款款流程CW17生鮮付款流程經(jīng)辦人生鮮采購(gòu)微機(jī)員財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)部分管會(huì)計(jì)生鮮采購(gòu)部長(zhǎng)或科長(zhǎng)填寫(xiě)付款申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)審核付款申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)審核付款申請(qǐng)單，簽字確認(rèn)抽單審核付款申請(qǐng)單在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)（周一、三、五）辦理付款手續(xù)領(lǐng)取款項(xiàng)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)付款申請(qǐng)單付款單據(jù)86CW17生鮮付款流程經(jīng)辦人生鮮采購(gòu)微機(jī)員財(cái)務(wù)部出納財(cái)務(wù)部分管流程名稱(chēng)：正式工、實(shí)習(xí)生支款流程流程編號(hào)：CW18一、目的：規(guī)范正式工、實(shí)習(xí)生工資支款的工作程序二、原則：程序清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：人力資源部、