(新增)變更管理制度

浙江嘉化集團(tuán)股份有限公司變更管理制度范圍為規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患，制定本制度。本制度適用于公司工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施和管理等方面變更的管理。定義變更管理：指對(duì)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施和管理等永久性或暫時(shí)性變化（如溫度、壓力、溶劑、設(shè)備、制度和人員等）進(jìn)行有計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和控制。變更管理的基本過程當(dāng)各廠（公司）、部門在工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理和其他方面有變更需求時(shí)，需按下述過程實(shí)施變更管理：明確變更的類型和內(nèi)容；規(guī)定實(shí)施變更的程序；對(duì)由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；根據(jù)評(píng)價(jià)的結(jié)果，制定相應(yīng)的控制措施；將變更的內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。變更的類型4.1 工藝技術(shù)的變更工藝參數(shù)的變化；工藝流程及操作條件的重大變化；操作規(guī)程的變更；原料介質(zhì)的變更；新建、改建和擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更等。4.2 設(shè)備設(shè)施的變更設(shè)備本體的變更；電氣設(shè)備的變更；儀表設(shè)備的變更；更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；設(shè)備材料代用變更；設(shè)備設(shè)施的更新改造；構(gòu)筑物的變更等。4.3 管理的變更法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；管理機(jī)構(gòu)的較大變更；管理制度的變更；管理職責(zé)的變更等。4.4 其他變更人員的變更；公用工程的水、電、汽、冷、循環(huán)水、氮?dú)獾鹊淖兏?。變更管理程?.1 工藝技術(shù)變更的管理當(dāng)生產(chǎn)過程中工藝技術(shù)發(fā)生變更時(shí)，按下述步驟進(jìn)行：由所在廠（公司）、部門填寫《變更申請(qǐng)表》，對(duì)具體的變更內(nèi)容、變更原因及依據(jù)、由于變更所引起的風(fēng)險(xiǎn)和需采取相應(yīng)的補(bǔ)償措施予以說明，并由所在廠（公司）、部門的負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)和安全環(huán)保主管部門會(huì)簽（當(dāng)工藝技術(shù)有重大變更時(shí)由技術(shù)中心和生產(chǎn)線分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽）后，由公司總工程師進(jìn)行變更審批。變更實(shí)施后，由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收， 填寫《變更驗(yàn)收表》，簽署驗(yàn)收意見，由生產(chǎn)技術(shù)主管部門對(duì)變更情況進(jìn)行復(fù)核，并組織變更申請(qǐng)部門對(duì)工藝文件進(jìn)行修改，具體按公司《工藝管理制度》進(jìn)行。由所在廠（公司）、部門組織對(duì)變更內(nèi)容有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使有關(guān)人員掌握變更情況，并辦理簽字確認(rèn)手續(xù)。5.2 設(shè)備設(shè)施變更的管理當(dāng)生產(chǎn)過程中設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更時(shí)，需辦理變更申請(qǐng)手續(xù)，其中：主要設(shè)備的變更：由所在廠（公司）、部門填寫《變更申請(qǐng)表》，對(duì)具體的變更內(nèi)容、變更原因及依據(jù)、由于變更所引起的風(fēng)險(xiǎn)和需采取相應(yīng)的補(bǔ)償措施予以說明，并由所在廠（公司）、部門的負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)和安全環(huán)保主管部門會(huì)簽后，由公司總經(jīng)理助理進(jìn)行變更審批。變更實(shí)施后，由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《變更驗(yàn)收表》 ，簽署驗(yàn)收意見，由生產(chǎn)技術(shù)主管部門對(duì)變更情況進(jìn)行復(fù)核。(b)其他設(shè)備設(shè)施的變更：由所在廠（公司） 、部門填寫《變更申請(qǐng)表》，對(duì)具體的變更內(nèi)容、變更原因及依據(jù)和由于變更所引起的風(fēng)險(xiǎn)予以說明，并由所在廠（公司） 、部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)和安全環(huán)保主管部門備案。變更實(shí)施后，由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《變更驗(yàn)收表》 ，簽署驗(yàn)收意見，并保存記錄。設(shè)備設(shè)施的變更后，由所在廠（公司）、部門組織對(duì)變更內(nèi)容有關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使有關(guān)人員掌握變更情況，并辦理簽字確認(rèn)手續(xù)。同種設(shè)備設(shè)施的更換或維修不需辦理變更手續(xù)。5.3 管理變更的管理法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更當(dāng)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更時(shí)，由相應(yīng)的職能部門將變更內(nèi)容以書面形式通知各有關(guān)部門；當(dāng)需要修改公司管理制度時(shí)，由相應(yīng)的職能部門組織修改，按公司《文件控制程序》進(jìn)行操作。 管理機(jī)構(gòu)的變更當(dāng)公司管理機(jī)構(gòu)的發(fā)生變更時(shí)，由公司發(fā)布書面文件，并發(fā)放至各有關(guān)部門。 管理制度的變更當(dāng)公司管理制度發(fā)生變更時(shí)， 由相應(yīng)的職能部門組織修改，并按公司《文件控制程序》進(jìn)行操作。 管理職責(zé)的變更當(dāng)公司有關(guān)部門或人員的管理職責(zé)發(fā)生變更時(shí)，發(fā)生職責(zé)變更的原承擔(dān)部門或人員須向該職責(zé)的現(xiàn)承擔(dān)部門或人員辦理原有職責(zé)工作內(nèi)容的書面交接手續(xù)。5.4 其他變更的管理 人員的變更當(dāng)管理崗位的管理人員發(fā)生變更時(shí)，該崗位的管理人員須將原承擔(dān)的工作內(nèi)容書面交接給該崗位的接替人員。當(dāng)操作崗位的操作人員發(fā)生變更時(shí)，該崗位的原操作人員應(yīng)向該崗位的接替人員進(jìn)行口頭交接，由該廠（公司）、部門組織對(duì)該崗位的接替人員進(jìn)行崗位操作知識(shí)培訓(xùn)，按公司《安全培訓(xùn)教育制度》進(jìn)行。 公用工程的水、電、汽、冷、循環(huán)水、氮?dú)獾鹊淖兏?。?dāng)在公司自來水總管、蒸汽總管、冷鹽（冰）水總管或電氣總線上開設(shè)分管（線）或割除分管（線）時(shí)，由開設(shè)或割除分管（線）的部門填寫《變更申請(qǐng)表》，對(duì)具體的變更內(nèi)容、變更原因及依據(jù)、由于變更所引起的風(fēng)險(xiǎn)和需采取相應(yīng)的補(bǔ)償措施予以說明，并由所在廠（公司）、部門的負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)公司生產(chǎn)技術(shù)主管部門、熱電廠會(huì)簽后，由公司總經(jīng)理助理進(jìn)行變更審批。變更實(shí)施后，由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《變更驗(yàn)收表》 ，簽署驗(yàn)收意見，由生產(chǎn)技術(shù)和安全環(huán)保主管部門對(duì)變更情況進(jìn)行復(fù)核。當(dāng)各廠（公司）、部門在內(nèi)部自來水分管、蒸汽分管、冷鹽（冰）水分管或電氣分線上開設(shè)支管（線）或割除支管（線）時(shí)，由開設(shè)或割除分管（線）的部門填寫《變更申請(qǐng)表》，對(duì)具體的變更內(nèi)容、變更原因及依據(jù)、由于變更所引起的風(fēng)險(xiǎn)和需采取相應(yīng)的補(bǔ)償措施予以說明，并由所在廠（公司）、部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)主管部門備案。變更實(shí)施后，由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《變更驗(yàn)收表》，簽署驗(yàn)收意見，并保存記錄。當(dāng)各廠（公司）、部門在循環(huán)水、氮?dú)夤苈飞祥_設(shè)支管或割除支管時(shí)，由開設(shè)或割除分管的部門填寫《變更申請(qǐng)表》，對(duì)具體的變更內(nèi)容、變更原因及依據(jù)、由于變更所引起的風(fēng)險(xiǎn)和需采取相應(yīng)的補(bǔ)償措施予以說明，并由所在廠（公司）、部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批，報(bào)生產(chǎn)技術(shù)主管部門備案。變更實(shí)施后，由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，填寫《變更驗(yàn)收表》，簽署驗(yàn)收意見，并保存記錄。其他事項(xiàng)6.1《變更申請(qǐng)表》和《變更驗(yàn)收表》一式二份，申請(qǐng)部門和職能部門各留一份6.2當(dāng)有關(guān)廠（公司）、部門發(fā)生變更狀態(tài)而未按上述要求辦理變更審批手續(xù)時(shí)，則視為事故隱患，納入公司《百分考核細(xì)則》安全項(xiàng)中進(jìn)行考核。附一：《變更申請(qǐng)表》附二：《變更驗(yàn)收表》二00九年二月十一日變更申請(qǐng)表第B版變更表序號(hào)：編號(hào):ZJ-7.1-03-001申請(qǐng)部門變更項(xiàng)目名稱申請(qǐng)人姓名職務(wù)日期具體變更內(nèi)容：變更原因及依據(jù)說明：變更引起的風(fēng)險(xiǎn)分析和補(bǔ)償措施：簽名/日期：變更部門領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名/日期：職能部門意見：簽名/日期：有關(guān)部門或領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見：變更批準(zhǔn)：批準(zhǔn)人/日期：注：本表一式二份，申請(qǐng)部門和職能部門各留一份變更驗(yàn)收表 第B版變更表序號(hào)： 編號(hào):ZJ-7.1-03-002變更項(xiàng)目名稱 變更申請(qǐng)部門組織驗(yàn)收部門 驗(yàn)收日期姓 名 部 門 職 務(wù)驗(yàn)收組成 員變更驗(yàn)收意見（必要時(shí)附驗(yàn)收?qǐng)?bào)告）：負(fù)責(zé)人簽字/日期：職能部門審查意見：負(fù)責(zé)人簽字/日期：變更結(jié)果通知部門或人員部 門 簽字/日期 部 門 簽字/日期備 注注：本表一式二份，申請(qǐng)部門和職能部門各留一份。 出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。

“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也 。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。