OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)課件

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2022/12/10OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2022/12/10OHS1主要內(nèi)容1、系統(tǒng)方法2、審核技巧3、不符合的發(fā)現(xiàn)與處理4、內(nèi)審報告OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)主要內(nèi)容OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)21審核方法文件評審記錄查閱現(xiàn)場調(diào)查員工訪談OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)1審核方法OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)32審核技巧2.1審核思路2.2現(xiàn)場審核技巧2.3審核工作方法2.4審核活動的控制2.5審核結(jié)果的控制OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2審核技巧OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)42.1審核思路OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1審核思路OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)52.1.1系統(tǒng)策劃的審核系統(tǒng)基礎(chǔ)：危險源-目標(biāo)指標(biāo)方案系統(tǒng)的全貌—標(biāo)準(zhǔn):覆蓋OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要素的要求體系結(jié)構(gòu):文件的邏輯性與系統(tǒng)性體系的邏輯：部門—運行與活動—危險源—重要危險源—目標(biāo)指標(biāo)方案—控制手段(程序\指導(dǎo)書\檢查表)控制方法的選擇思路:消除有害的危險源減少有害的危險源控制或安全防護個人保護管理制度能力、經(jīng)驗、意識應(yīng)急O(jiān)HSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.1系統(tǒng)策劃的審核系統(tǒng)基礎(chǔ)：危險源-目標(biāo)指標(biāo)方案OH62.1.2文件和記錄審核（注意普遍的問題與特殊問題、重要點—提問）入手部門職責(zé)工藝流程圖、設(shè)備清單、物料清單危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制識別方法、步驟：例子識別疏忽、遺漏？評價錯誤、不嚴謹？新設(shè)備、新材料、新工藝？風(fēng)險分級、控制要求？定期評審？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.2文件和記錄審核（注意普遍的問題與特殊問題、重要點72.1.2文件和記錄審核方針、目標(biāo)、管理方案方針內(nèi)容方針傳達？目標(biāo)制定：方針、風(fēng)險、法律法規(guī)、監(jiān)測、員工意見、管理評審目標(biāo)的內(nèi)容方案的內(nèi)容、實施時間表、責(zé)任人、定期評審目標(biāo)與方案的傳達（溝通）法律法規(guī)、文件控制、記錄控制法規(guī)的收集、適用性判斷、清單、傳達、實施法規(guī)符合性評審文件清單、發(fā)放、使用？記錄清單、填寫、評審OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.2文件和記錄審核方針、目標(biāo)、管理方案OHSAS1882.1.2文件和記錄審核培訓(xùn)、能力、溝通培訓(xùn)計劃培訓(xùn)內(nèi)容：職責(zé)、方針、法規(guī)、程序、應(yīng)急培訓(xùn)記錄資質(zhì)及重點關(guān)照人員溝通方法、形式、員工意見的收集、處理、反饋方式及結(jié)果采購及相關(guān)方的管理溝通、識別、選擇、監(jiān)督、考核、資質(zhì)OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.2文件和記錄審核培訓(xùn)、能力、溝通OHSAS180092.1.2文件和記錄審核監(jiān)測、不符合監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測計劃、監(jiān)測方式監(jiān)測結(jié)果處理（尤其是法規(guī)要求的監(jiān)測）不符合的來源不符合報告：實施前評審、內(nèi)容OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.2文件和記錄審核監(jiān)測、不符合OHSAS18001內(nèi)102.1.2文件和記錄審核運行控制個人防護用品特種設(shè)備應(yīng)急重點在現(xiàn)場?。￡P(guān)鍵是記錄、證據(jù)?。?！OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.2文件和記錄審核運行控制OHSAS18001內(nèi)部審112.1.3作業(yè)場所審核人員：方針崗位職責(zé)主要危險源及控制要求員工代表及反映意見的方式應(yīng)急反映：消防器材的使用操作規(guī)程個人防護用品的使用案例：HKQAA對危險品生產(chǎn)工廠的審核OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.3作業(yè)場所審核人員：OHSAS18001內(nèi)部審核員122.1.3作業(yè)場所審核現(xiàn)場狀況危害因素：識別、監(jiān)測、處理危險因素：識別、控制通風(fēng)及空氣質(zhì)量特殊地點的要求：化工倉、電氣要求、易燃可燃物的管理消防設(shè)施的保管安全標(biāo)志案例：HKQAA對某機械工廠的審核OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.3作業(yè)場所審核現(xiàn)場狀況OHSAS18001內(nèi)部審核132.1.3作業(yè)場所審核設(shè)備設(shè)施危險源識別安全操作規(guī)程（文件）明顯安全隱患設(shè)備操作設(shè)備檢查和管理要求OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.3作業(yè)場所審核設(shè)備設(shè)施OHSAS18001內(nèi)部審核142.1.4要素審核要點方針1．抽查現(xiàn)場員工，是否熟知職業(yè)健康安全方針？2、方針的制定有無經(jīng)過最高管理者批準(zhǔn)？3、方針的內(nèi)容有否包括持續(xù)改進的承諾及至少遵守有關(guān)現(xiàn)行適用的OH&S法規(guī)和組織遵循其他要求的承諾4、方針如何向員工傳達？5、方針如何為相關(guān)方所獲?。?、方針有否定期進行評審？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點方針OHSAS18001內(nèi)部審核員培152.1.4要素審核要點1、危險源辨識、風(fēng)險評估程序有否包含常規(guī)和非常規(guī)的活動中的危險？2、外來人員包括哪些？有否識別外來人員的風(fēng)險？3、檢查作業(yè)現(xiàn)場，有否沒有進行危險源識別的設(shè)備設(shè)施？4、進行危險源辨識、風(fēng)險評估的人員有否經(jīng)過培訓(xùn)？5、作業(yè)人員是否清楚本崗位的危險源及控制要求？6、查閱需要控制的風(fēng)險的記錄，查看風(fēng)險的控制是否符合程序文件的要求？7、對于一些重大的風(fēng)險，有否按照程序文件的要求制定目標(biāo)進行控制？8、有變更時，有否進行危險源辨識、風(fēng)險評估？9、抽查二個風(fēng)險評價案例，了解危險源識別及風(fēng)險評價過程是否符合規(guī)定的要求？10、危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果有否定期進行更新？11、危險源辨識、風(fēng)險評估方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括：該方法是否是預(yù)防性的？有否提供風(fēng)險分級？

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)162.1.4要素審核要點1、如何識別及獲取法律法規(guī)及其他要求？2、查看法律法規(guī)及其他要求清單，以判斷有否沒有識別的法律法規(guī)3、如何保持信息的更新？更新的方法是否符合程序文件的要求？4、如何將法令規(guī)章與其他要求的信息提供給其員工？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、如何識別及獲取法律法規(guī)及其他要求172.1.4要素審核要點1、公司及各部門有否建立并保持文件化的OH&S目標(biāo)。

2、可以量化的目標(biāo)有否量化？3、目標(biāo)有否定期評審？4、目標(biāo)有否每年更新？更新的目標(biāo)能否反映持續(xù)改進的承諾？5、在建立與評審目標(biāo)時，有否考慮法律與其他要求、自身職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點？6、目標(biāo)有否符合職業(yè)健康安全方針OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、公司及各部門有否建立并保持文件化182.1.4要素審核要點1、制定管理方案能否幫助組織達到其目標(biāo)？2、管理方案有否規(guī)定實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限？3、管理方案有否規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表？4、有否定期和在計劃時間內(nèi)對職業(yè)健康安全管理方案進行評審？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、制定管理方案能否幫助組織達到其目192.1.4要素審核要點1、有否對以下人員的職責(zé)加以規(guī)定？各級管理人員；操作工及其他員工；職業(yè)安全健康培訓(xùn)工作的負責(zé)人；對職業(yè)安全健康有重要影響的設(shè)備的負責(zé)人；特種作業(yè)人員或職業(yè)安全健康專業(yè)人員；員工代表。2、職業(yè)安全健康職責(zé)和權(quán)限如何向相關(guān)人員進行有效傳達？3、提供的資源是否充足？4．詢問管理者代表、部門人員和員工代表，是否清楚本人在體系中的職責(zé)？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否對以下人員的職責(zé)加以規(guī)定？各202.1.4要素審核要點1、有否制定培訓(xùn)計劃？如有，培訓(xùn)計劃能否按期實施？2、培訓(xùn)內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求，包括：體系文件、主要危險源分布及風(fēng)險控制要求、法律法規(guī)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等3、詢問現(xiàn)場人員：是否了解崗位的重大環(huán)境因素及其對環(huán)境的可能產(chǎn)生的影響？是否了解中度以上風(fēng)險及其對健康安全可能產(chǎn)生的影響？是否了解相關(guān)法律法規(guī)？以驗證培訓(xùn)效果4、特種作業(yè)人員有否定期進行培訓(xùn)，能否做到持證上崗？5、培訓(xùn)內(nèi)容是否符合被培訓(xùn)人員的層次及工作特點？6、是否對相關(guān)方進行了培訓(xùn)？7、培訓(xùn)計劃的實施、培訓(xùn)記錄的管理是否符合程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否制定培訓(xùn)計劃？如有，培訓(xùn)計劃212.1.4要素審核要點1、有否制定協(xié)商計劃，以規(guī)定協(xié)商的形式、內(nèi)容及時間安排？2．如何將有關(guān)健康安全信息傳達到全體員工？3．詢問現(xiàn)場員工，主要是通過什么渠道獲取職業(yè)健康安全信息？4．詢問現(xiàn)場員工，是否知道如何向公司提出有關(guān)職業(yè)健康安全方面的問題及建議？5、員工是否提出職業(yè)健康方面的建議？如有，公司如何處理？6、有否設(shè)置員工代表并規(guī)定其職責(zé)？7、員工代表是否清楚本人的職責(zé)？8、員工有否參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審；如有，如何參與？9、員工有否參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；如有，如何參與？10、員工是否了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表？11、公司有否將一些與職業(yè)健康有關(guān)的重大事項及時傳達給員工？如事故信息、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果、員工意見及反饋情況、職業(yè)健康安全改善情況？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否制定協(xié)商計劃，以規(guī)定協(xié)商的形222.1.4要素審核要點1、文件體系有否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)核心要素？2、文件的查詢采用何種方式？是否暢通？3、文件能否覆蓋企業(yè)的活動、過程？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、文件體系有否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)核心要素？O232.1.4要素審核要點1、在文件管理部門抽查兩份文件，以查看文件的編寫、修訂、傳達、批準(zhǔn)、發(fā)布是否有符合文件規(guī)定的要求？2、查閱《文件發(fā)放明細表》，文件是否發(fā)放到關(guān)鍵崗位，檢查現(xiàn)場，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書是否到崗，是否為現(xiàn)行、有效、受控版本？3、檢查文件接收部門，以檢查所收到的體系文件都是現(xiàn)行的版本？4、是否及時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用？5、對出于法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案性文件和資料是否予以標(biāo)識？6、文件有否定期評審，以符合公司經(jīng)營實際情況？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、在文件管理部門抽查兩份文件，以查242.1.4要素審核要點1、一些主要的活動或過程，是否制定了文件，包括特種設(shè)備、主要生產(chǎn)設(shè)備、危險性大的作業(yè)活動及設(shè)備操作、作業(yè)環(huán)境的安全控制等？2、有否對采購設(shè)備的安全管理進行控制？3、對于相關(guān)方的安全管理有否按照文件的要求進行控制？4、危險化學(xué)品的管理是否符合國家法規(guī)及程序文件的要求？5、對于生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、主要的工藝過程是否進行控制？6、特種設(shè)備的安全管理是否符合國家法規(guī)及程序文件的要求？7、建設(shè)項目是否符合“三同時”的要求？8、電氣設(shè)備的使用是否符合國家法規(guī)及程序文件的要求？9、生產(chǎn)輔助設(shè)施如食堂、通風(fēng)空調(diào)設(shè)備、管網(wǎng)、空壓機站、飲用水池、浴室、醫(yī)務(wù)室是否符合程序文件的要求？10、一些作業(yè)活動，如生產(chǎn)作業(yè)、維修作業(yè)、出差、上下班、綠化、清潔等作業(yè)活動及過程是否符合程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、一些主要的活動或過程，是否制定了252.1.4要素審核要點1、有否識別潛在的緊急狀況？2、針對潛在的緊急情況有否制定應(yīng)急措施？3、有否針對潛在的緊急情況進行演練？4、在緊急情況發(fā)生及演練后，有否評審應(yīng)急預(yù)案？5、有否對員工進行有關(guān)緊急情況應(yīng)急處理的培訓(xùn)？6、是否準(zhǔn)備有應(yīng)急設(shè)備？應(yīng)急設(shè)備有否按照程序文件或設(shè)備的保養(yǎng)要求進行保養(yǎng)？7、識別的潛在緊急情況是否能在危險源識別及風(fēng)險評價中得到體現(xiàn)？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否識別潛在的緊急狀況？OHSA262.1.4要素審核要點1、有否制定監(jiān)測計劃？2、監(jiān)測計劃的監(jiān)測項目、監(jiān)測頻次、監(jiān)測方式是否符合國家法規(guī)的要求？3、有否按計劃實施監(jiān)測計劃？4、有否定期對目標(biāo)的實施情況、法律法規(guī)的符合情況進行評審？5、日常的監(jiān)測活動是否符合程序文件的要求？6、監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合有否制定計劃進行整改？7、有否制定檢測設(shè)備的保養(yǎng)計劃？8、檢測設(shè)備的使用、維護管理是否符合國家法規(guī)及程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否制定監(jiān)測計劃？OHSAS18272.1.4要素審核要點1、對于事故、事件、不符合的處理和調(diào)查是否符合符合國家法規(guī)及程序文件的要求？2、針對事故、事件、不符合的糾正和預(yù)防措施是否符合事故、事件、不符合的性質(zhì)和規(guī)模？3、糾正和預(yù)防措施是否在實施前進行風(fēng)險評價？4、糾正和預(yù)防措施是否按期完成？5、糾正和預(yù)防措施完成后有否對其有效性進行驗證？6、因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改是否符合程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、對于事故、事件、不符合的處理和調(diào)282.1.4要素審核要點1、有否制定記錄清單？2、記錄清單能否反映職業(yè)安全健康的主要內(nèi)容？3、記錄的標(biāo)識、保存和處置是否符合程序文件的要求？4、記錄的填寫、使用、查閱、保管是否符合程序文件的要求？5、對于反映的有關(guān)體系運營績效的記錄有否定期分析？6、一些特別的記錄，如體檢記錄、事故記錄、作業(yè)環(huán)境的檢測記錄的保存期限及保存方式是否符合國家法律法規(guī)及程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否制定記錄清單？OHSAS18292.1.4要素審核要點1、有否定期進行內(nèi)審？2、內(nèi)審有無制定計劃？3、內(nèi)審人員有無資格證？4、內(nèi)審安排是否合理，如覆蓋范圍，回避要求等？5、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的處理是否符合程序文件的要求？6、內(nèi)審目的、內(nèi)容、審核方式是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否定期進行內(nèi)審？OHSAS18302.1.4要素審核要點1、有否定期進行管理評審？2、管理評審的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求？3、管理評審的目的、內(nèi)容、過程是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求？4、管理評審發(fā)現(xiàn)問題的處理是否符合程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否定期進行管理評審？OHSAS312.2現(xiàn)場審核技巧2.2.1老掉牙的套路2.2.2客觀性：審核的基本要求2.2.3觀察2.2.4面談2.2.5提問OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2現(xiàn)場審核技巧2.2.1老掉牙的套路OHSAS180322.2.1老掉牙的套路知道不知道?做沒做?如何做的?有沒有效果?目的有沒有達到?記錄有沒有OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.1老掉牙的套路OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)332.2.2客觀性：審核的基本要求案例：客觀性判斷：戶主聽到敲門聲打開門。一個男人進入屋內(nèi)。他說要錢。戶主打開了錢箱，里面的東西被搶了。賊人逃跑了。一個警察被戶主叫去了。

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.2客觀性：審核的基本要求OHSAS18001內(nèi)部審34哪條對?哪條錯?哪條資料不足?1、一個男人在前門打鈴。2、戶主打開了門。3、敲門的人進入車庫。4、敲門的人要求要錢。5、搶去錢箱內(nèi)的東西的人逃走了。6、櫥柜內(nèi)有錢。7、戶主打開錢箱8、賊人是一個男人。9、戶主通知警察。10、警察接到電話。11、進入屋內(nèi)的男人沒有說要錢。OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)哪條對?哪條錯?哪條資料不足?OHSAS18001內(nèi)部審核員352.2.3觀察觀察的基本要求：程序、法規(guī)及其他要求如何，對照現(xiàn)場的實際情況進行比較不要只聽受審核方講的，還應(yīng)去看觀察的對象：人、機、物、管、環(huán)OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.3觀察觀察的基本要求：OHSAS18001內(nèi)部審核36觀察練習(xí)1一個重要危險源：存放甲苯倉庫的火災(zāi)OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)觀察練習(xí)1一個重要危險源：OHSAS18001內(nèi)部審核員培37檢查思路:1、甲苯的MSDS2、涉及甲苯的法律法規(guī)3、人員名單4、人員培訓(xùn)5、入庫、出庫單6、設(shè)備7、勞保用品8、危險源登記表9、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案10、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書11、監(jiān)測和測量12、日常檢查記錄危險化學(xué)品—甲苯OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)檢查思路:危險化學(xué)品—甲苯OHSAS18001內(nèi)部審38觀察練習(xí)2程序要求：“設(shè)備保養(yǎng)完成后，保養(yǎng)人應(yīng)清理作業(yè)現(xiàn)場，工具回位，關(guān)閉電源后離開。”

觀察：1、？2、？3、？4、？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)觀察練習(xí)2程序要求：“設(shè)備保養(yǎng)完成后，保養(yǎng)人應(yīng)清理作業(yè)現(xiàn)場39觀察練習(xí)3法規(guī)要求：“設(shè)置危險化學(xué)品識別標(biāo)志，...不得將危險化學(xué)品混入一般物品中貯存...”

觀察：1、？2、？3、？4、？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)觀察練習(xí)3法規(guī)要求：“設(shè)置危險化學(xué)品識別標(biāo)志，...不40觀察練習(xí)4程序規(guī)定：“從事焊接作業(yè)前，先打開鉛煙凈化器，待其正常運轉(zhuǎn)后，方可啟動焊接工作。若凈化器出現(xiàn)故障，且24小時無法修好，應(yīng)停止該焊接機的作業(yè)，報告設(shè)備科修理...”

觀察：1、？2、？3、？4、？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)觀察練習(xí)4程序規(guī)定：“從事焊接作業(yè)前，先打開鉛煙凈化器，待41觀察練習(xí)5一房間門上有牌,上書:“防爆房”1、？2、？3、？4、？5、？…..OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)觀察練習(xí)5一房間門上有牌,上書:“防爆房”O(jiān)HSAS180422.2.4面談不同受審核對象，不同的話題一次只談一個問題，并問題搞清楚后再進入下一個項目提問應(yīng)的針對性，避免不具體的問題使用用啟發(fā)性問題，并善于傾聽開放式問問題,避免Y/N.對容易誤解的問題應(yīng)注意進一步確認談話時注意對方的表情與態(tài)度.....OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.4面談不同受審核對象，不同的話題OHSAS1800432.2.5提問對不同職位的人問同一個問題？問總經(jīng)理：公司制定的健康安全方針時怎樣考慮污染/事故預(yù)防的要求？對于員工，如何提出類似問題？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.5提問對不同職位的人問同一個問題？OHSAS180442.2.5提問是否式、提示式、啟發(fā)式提問有何不同？

“你是不是按儀器校準(zhǔn)程序來校準(zhǔn)pH儀的？”“你是按什么規(guī)定進行pH儀的校準(zhǔn)？”“你怎樣校準(zhǔn)pH儀？”

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.5提問是否式、提示式、啟發(fā)式提問有何不同？OHSA452.2.5提問如何應(yīng)對模糊不清的回答？例如：問：“危險化學(xué)品的MSDS是怎樣建立的？”答：“所有危險化學(xué)品是按其分子式建立?！眴枺?？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.5提問OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)462.2.5提問如何應(yīng)對縮小了范圍的回答？例如：問：“公司的壓力表校了嗎？？ 答：“所有涉及重要危險源的壓力都校了。”

再問：……？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.5提問OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)472.3審核工作方法善于提問注意傾聽仔細觀察觀察文件中的客觀證據(jù)現(xiàn)場訪問時注意記錄下觀察的細節(jié)做好記錄善于追蹤驗證注意安全OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.3審核工作方法善于提問OHSAS18001內(nèi)部審核員培482.4審核活動的控制合理選取樣本：分布均勻，不要窮追從體系角度分析問題注意相關(guān)結(jié)果驗證：評價的是整個體系控制審核氣氛控制審核進程OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.4審核活動的控制OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)492.5審核結(jié)果的控制以事實為基礎(chǔ)，以審核準(zhǔn)則為依據(jù)描述清楚，有利于受審核方整改與受審核方共同驗證審核組內(nèi)部相互溝通，統(tǒng)一意見OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.5審核結(jié)果的控制以事實為基礎(chǔ)，以審核準(zhǔn)則為依據(jù)OHSA503.不符合的發(fā)現(xiàn)和處理OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.不符合的發(fā)現(xiàn)和處理OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)513.1不符合的發(fā)現(xiàn)案例：監(jiān)測和測量不符合的發(fā)現(xiàn)一個程序:4.5.1監(jiān)測和測量程序文件要求:“監(jiān)測儀器應(yīng)得到校準(zhǔn)和維護,并確保在校準(zhǔn)合格的期限內(nèi)使用.”

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.1不符合的發(fā)現(xiàn)案例：監(jiān)測和測量不符合的發(fā)現(xiàn)OHSAS18523.1不符合的發(fā)現(xiàn)檢查方法:----要點1查看儀器清單2抽查一個壓力表一個溫度計一個PH儀3檢查內(nèi)容校準(zhǔn)的方法校準(zhǔn)時間量程有效期限使用情況OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.1不符合的發(fā)現(xiàn)檢查方法:----要點OHSAS18001533.1不符合的發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場驗證壓力表編號：NO.8888壓力范圍:1.5-3.5MP校準(zhǔn)時間2002.1.10有效期:2002.1.10-2003.1.9檢驗單位:XX市儀表計量檢驗中心5現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)壓力表指針4.2MP？？6NC不符合由此產(chǎn)生

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.1不符合的發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場驗證OHSAS18001內(nèi)部審核543.2不符合事實描述WhyWhatWhenWhereWhoHowNowOHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.2不符合事實描述WhyOHSAS18001內(nèi)部審核員培55練習(xí)：不符合事實描述兩個事實描述的差別：

“未按健康安全管理方案(HSO-12)完成Q車間空氣凈化器的安裝?！?“Q車間空氣凈化器未按健康安全管理方案(HSO-12)的要求于2002年6月安裝并使用，Q車間空氣狀況至今仍無好轉(zhuǎn)?！監(jiān)HSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：不符合事實描述兩個事實描述的差別：OHSAS1800156練習(xí)：不符合事實描述兩個事實描述的差別：

“監(jiān)測記錄表明甲苯濃度超過標(biāo)準(zhǔn)仍繼續(xù)生產(chǎn)?！?/p>

“2002年1-6月的監(jiān)測報告表明，2月15日，5月15日，A車間甲苯的濃度分別為0.023mg/m3和0.018mg/m3，超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)0.01mg/m3，仍然繼續(xù)生產(chǎn)?！監(jiān)HSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：不符合事實描述兩個事實描述的差別：OHSAS18001573.3不符合的判標(biāo)查詢更多信息線索追蹤收集更多的證據(jù)擴大抽樣范圍就近判標(biāo)利于整改OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.3不符合的判標(biāo)查詢更多信息OHSAS18001內(nèi)部審核58練習(xí)：判標(biāo)你到倉儲部審核時，核查記錄發(fā)現(xiàn)[化學(xué)品分區(qū)存放管理方案]落后預(yù)定進度三個月，而公司程序[ISST-002]規(guī)定每二個月要對管理方案的內(nèi)容進行檢查和更新。

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：判標(biāo)OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)59練習(xí)：判標(biāo)你到甲苯儲槽區(qū)審核時，原料供應(yīng)商“加減賺公司”的槽車司機正在的卸料。你發(fā)現(xiàn)司機未依照廠內(nèi)裝卸料程序[ISST-012]規(guī)定使用接地線。你問司機小錢，小錢告訴你“我不知道有這樣的規(guī)定，而且也不知接地線放在何處?！監(jiān)HSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：判標(biāo)你到甲苯儲槽區(qū)審核時，原料供應(yīng)商“加減賺公司”的槽60練習(xí)：判標(biāo)審核員發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場有位承包商人員正在做反應(yīng)槽作業(yè)，但槽處無任何人監(jiān)護，經(jīng)詢問得知，監(jiān)護人員正好外出購買盒飯。按該公司的[入槽作業(yè)管理程序]清槽作業(yè)時，承包商須有監(jiān)護人員且工廠也必須有安全監(jiān)護人員在場。

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：判標(biāo)審核員發(fā)現(xiàn)作業(yè)現(xiàn)場有位承包商人員正在做反應(yīng)槽作業(yè)，61練習(xí)：判標(biāo)你在裝配工廠審核時，發(fā)現(xiàn)有一碼垛機的警示燈已損壞，但駕駛員小陳向你說明，他已將修警示燈的維修單送出，明天即可更換。由于這幾天趕產(chǎn)量，事先已獲得單位主管與安全員的特別許可。

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：判標(biāo)你在裝配工廠審核時，發(fā)現(xiàn)有一碼垛機的警示燈已損壞，62練習(xí)：判標(biāo)你在審核噴漆車間時，發(fā)現(xiàn)程序文件[ISST-016]規(guī)定每個月需要更換操作人員防護面具的濾毒罐一次，審核時發(fā)現(xiàn)在噴涂車間工作的三名員工，其中有一名員工的濾毒罐已有一個半月未更換。該員工老陳向你說明他使用的濾毒罐一切良好，配戴時并未聞到溶劑的味道，且并無身體不適的感覺。

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：判標(biāo)你在審核噴漆車間時，發(fā)現(xiàn)程序文件[ISST-01663練習(xí)：判標(biāo)在審核一廠時，你發(fā)現(xiàn)有一個人未配戴安全眼鏡，此作業(yè)區(qū)域要求眼睛保護且依據(jù)危險評價，結(jié)果也是如此。此員工說他因為在等待制作有近視度數(shù)的安全眼鏡，所以他沒有安全眼鏡。

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：判標(biāo)在審核一廠時，你發(fā)現(xiàn)有一個人未配戴安全眼鏡，此作業(yè)64練習(xí)：判標(biāo)

某化工廠3-4月事故記錄如下：2001年3月22日操作工周潤發(fā)通過料口放鋼球時，鋼球掉下，因穿有鐵皮頭防護鞋，只將右腳背砸成青腫。4月9日操作工謝庭鋒在出料時，未釋放球磨機內(nèi)蒸汽便打開料蓋。當(dāng)時配戴安全鏡，但眼角仍被燙傷。4月30日，操作工周潤發(fā)未將球磨機內(nèi)蒸汽放盡，被余留蒸汽燙傷眼角。

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：判標(biāo)某化工廠3-4月事故記錄如下：OHSAS65練習(xí)：判標(biāo)審核員在進貨平臺見員工A正在開叉車卸貨，就問：“你有叉車駕駛證嗎？”答說：“有”。審核員來到人事部門確認A的證件情況，發(fā)現(xiàn)A的叉車駕駛證已過期了六個月了。

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：判標(biāo)審核員在進貨平臺見員工A正在開叉車卸貨，就問：“你66練習(xí)：判標(biāo)審核員發(fā)現(xiàn)盛裝氨水的容器敞口放著，車間內(nèi)有很濃重的氨水氣味，但操作人員并沒有佩帶防護用品?，F(xiàn)場人員解釋說，建廠以來就一直這樣，員工習(xí)慣了，沒人抱怨。審核員進一步查閱資料，沒有找到車間氨水濃度的監(jiān)測報告。

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：判標(biāo)審核員發(fā)現(xiàn)盛裝氨水的容器敞口放著，車間內(nèi)有很濃重的67練習(xí)：判標(biāo)公司將火災(zāi)的隱患列入重大風(fēng)險，但審核時發(fā)現(xiàn)三樓的三個滅火器的指針已到紅色警戒區(qū)域，但在二天前的檢查表中仍注明：正常。安全主任說：“滅火器沒有被動過就是合格?！監(jiān)HSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：判標(biāo)公司將火災(zāi)的隱患列入重大風(fēng)險，但審核時發(fā)現(xiàn)三樓的三683.4不符合原因分析針對審核發(fā)現(xiàn)就事論事抓住重點追溯根源OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.4不符合原因分析OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)693.5糾正與預(yù)防措施針對審核發(fā)現(xiàn)針對原因符合依據(jù)消除不符合能夠預(yù)防OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.5糾正與預(yù)防措施針對審核發(fā)現(xiàn)OHSAS18001內(nèi)部審703.6糾正措施的風(fēng)險分析危險源識別風(fēng)險評價不符合的風(fēng)險是否得到了消除或降低OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.6糾正措施的風(fēng)險分析OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)71案例：不符合的實際案例不符合事實描述:柴油罐現(xiàn)場5米范圍內(nèi)有零星鐵架放置,且放有永輝公司的大量雪種罐。同時文件規(guī)定的黃色標(biāo)識區(qū)沒有畫出。不符合的審核準(zhǔn)則:文件PEHSW-446G中文件規(guī)定:“柴油罐5米范圍內(nèi)設(shè)定黃色標(biāo)志區(qū)，不準(zhǔn)放各種物品…….不符合ISO14001/OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)的條款(判標(biāo))不符合4.4.6OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)案例：不符合的實際案例不符合事實描述:OHSAS18001內(nèi)72案例：不符合的實際案例原因分析:由于永輝公司就在油罐邊，雜物堆放在5米范圍內(nèi)難以控制，現(xiàn)只強調(diào)不能放堆放易燃易爆物品及阻礙通道即可。糾正措施:1、文件修改“油罐5米范圍不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品”2、張貼標(biāo)識“5米范圍不準(zhǔn)堆放易燃易爆物品?！?、聯(lián)絡(luò)永輝公司清除其在由罐旁易燃易爆物品及阻礙通道的雜物OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)案例：不符合的實際案例原因分析:OHSAS18001內(nèi)部審核734.內(nèi)部審核報告審核的回顧審核的總體情況部門不符合項的分布標(biāo)準(zhǔn)的不符合分布OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)4.內(nèi)部審核報告OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)74演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain2022/12/10OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain202275OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2022/12/10OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2022/12/10OHS76主要內(nèi)容1、系統(tǒng)方法2、審核技巧3、不符合的發(fā)現(xiàn)與處理4、內(nèi)審報告OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)主要內(nèi)容OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)771審核方法文件評審記錄查閱現(xiàn)場調(diào)查員工訪談OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)1審核方法OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)782審核技巧2.1審核思路2.2現(xiàn)場審核技巧2.3審核工作方法2.4審核活動的控制2.5審核結(jié)果的控制OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2審核技巧OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)792.1審核思路OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1審核思路OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)802.1.1系統(tǒng)策劃的審核系統(tǒng)基礎(chǔ)：危險源-目標(biāo)指標(biāo)方案系統(tǒng)的全貌—標(biāo)準(zhǔn):覆蓋OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)要素的要求體系結(jié)構(gòu):文件的邏輯性與系統(tǒng)性體系的邏輯：部門—運行與活動—危險源—重要危險源—目標(biāo)指標(biāo)方案—控制手段(程序\指導(dǎo)書\檢查表)控制方法的選擇思路:消除有害的危險源減少有害的危險源控制或安全防護個人保護管理制度能力、經(jīng)驗、意識應(yīng)急O(jiān)HSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.1系統(tǒng)策劃的審核系統(tǒng)基礎(chǔ)：危險源-目標(biāo)指標(biāo)方案OH812.1.2文件和記錄審核（注意普遍的問題與特殊問題、重要點—提問）入手部門職責(zé)工藝流程圖、設(shè)備清單、物料清單危險源識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制識別方法、步驟：例子識別疏忽、遺漏？評價錯誤、不嚴謹？新設(shè)備、新材料、新工藝？風(fēng)險分級、控制要求？定期評審？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.2文件和記錄審核（注意普遍的問題與特殊問題、重要點822.1.2文件和記錄審核方針、目標(biāo)、管理方案方針內(nèi)容方針傳達？目標(biāo)制定：方針、風(fēng)險、法律法規(guī)、監(jiān)測、員工意見、管理評審目標(biāo)的內(nèi)容方案的內(nèi)容、實施時間表、責(zé)任人、定期評審目標(biāo)與方案的傳達（溝通）法律法規(guī)、文件控制、記錄控制法規(guī)的收集、適用性判斷、清單、傳達、實施法規(guī)符合性評審文件清單、發(fā)放、使用？記錄清單、填寫、評審OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.2文件和記錄審核方針、目標(biāo)、管理方案OHSAS18832.1.2文件和記錄審核培訓(xùn)、能力、溝通培訓(xùn)計劃培訓(xùn)內(nèi)容：職責(zé)、方針、法規(guī)、程序、應(yīng)急培訓(xùn)記錄資質(zhì)及重點關(guān)照人員溝通方法、形式、員工意見的收集、處理、反饋方式及結(jié)果采購及相關(guān)方的管理溝通、識別、選擇、監(jiān)督、考核、資質(zhì)OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.2文件和記錄審核培訓(xùn)、能力、溝通OHSAS1800842.1.2文件和記錄審核監(jiān)測、不符合監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)測計劃、監(jiān)測方式監(jiān)測結(jié)果處理（尤其是法規(guī)要求的監(jiān)測）不符合的來源不符合報告：實施前評審、內(nèi)容OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.2文件和記錄審核監(jiān)測、不符合OHSAS18001內(nèi)852.1.2文件和記錄審核運行控制個人防護用品特種設(shè)備應(yīng)急重點在現(xiàn)場??！關(guān)鍵是記錄、證據(jù)！??！OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.2文件和記錄審核運行控制OHSAS18001內(nèi)部審862.1.3作業(yè)場所審核人員：方針崗位職責(zé)主要危險源及控制要求員工代表及反映意見的方式應(yīng)急反映：消防器材的使用操作規(guī)程個人防護用品的使用案例：HKQAA對危險品生產(chǎn)工廠的審核OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.3作業(yè)場所審核人員：OHSAS18001內(nèi)部審核員872.1.3作業(yè)場所審核現(xiàn)場狀況危害因素：識別、監(jiān)測、處理危險因素：識別、控制通風(fēng)及空氣質(zhì)量特殊地點的要求：化工倉、電氣要求、易燃可燃物的管理消防設(shè)施的保管安全標(biāo)志案例：HKQAA對某機械工廠的審核OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.3作業(yè)場所審核現(xiàn)場狀況OHSAS18001內(nèi)部審核882.1.3作業(yè)場所審核設(shè)備設(shè)施危險源識別安全操作規(guī)程（文件）明顯安全隱患設(shè)備操作設(shè)備檢查和管理要求OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.3作業(yè)場所審核設(shè)備設(shè)施OHSAS18001內(nèi)部審核892.1.4要素審核要點方針1．抽查現(xiàn)場員工，是否熟知職業(yè)健康安全方針？2、方針的制定有無經(jīng)過最高管理者批準(zhǔn)？3、方針的內(nèi)容有否包括持續(xù)改進的承諾及至少遵守有關(guān)現(xiàn)行適用的OH&S法規(guī)和組織遵循其他要求的承諾4、方針如何向員工傳達？5、方針如何為相關(guān)方所獲取？6、方針有否定期進行評審？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點方針OHSAS18001內(nèi)部審核員培902.1.4要素審核要點1、危險源辨識、風(fēng)險評估程序有否包含常規(guī)和非常規(guī)的活動中的危險？2、外來人員包括哪些？有否識別外來人員的風(fēng)險？3、檢查作業(yè)現(xiàn)場，有否沒有進行危險源識別的設(shè)備設(shè)施？4、進行危險源辨識、風(fēng)險評估的人員有否經(jīng)過培訓(xùn)？5、作業(yè)人員是否清楚本崗位的危險源及控制要求？6、查閱需要控制的風(fēng)險的記錄，查看風(fēng)險的控制是否符合程序文件的要求？7、對于一些重大的風(fēng)險，有否按照程序文件的要求制定目標(biāo)進行控制？8、有變更時，有否進行危險源辨識、風(fēng)險評估？9、抽查二個風(fēng)險評價案例，了解危險源識別及風(fēng)險評價過程是否符合規(guī)定的要求？10、危險源辨識、風(fēng)險評估結(jié)果有否定期進行更新？11、危險源辨識、風(fēng)險評估方法是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，包括：該方法是否是預(yù)防性的？有否提供風(fēng)險分級？

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)912.1.4要素審核要點1、如何識別及獲取法律法規(guī)及其他要求？2、查看法律法規(guī)及其他要求清單，以判斷有否沒有識別的法律法規(guī)3、如何保持信息的更新？更新的方法是否符合程序文件的要求？4、如何將法令規(guī)章與其他要求的信息提供給其員工？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、如何識別及獲取法律法規(guī)及其他要求922.1.4要素審核要點1、公司及各部門有否建立并保持文件化的OH&S目標(biāo)。

2、可以量化的目標(biāo)有否量化？3、目標(biāo)有否定期評審？4、目標(biāo)有否每年更新？更新的目標(biāo)能否反映持續(xù)改進的承諾？5、在建立與評審目標(biāo)時，有否考慮法律與其他要求、自身職業(yè)健康安全危險源和風(fēng)險、可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求，以及相關(guān)方的觀點？6、目標(biāo)有否符合職業(yè)健康安全方針OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、公司及各部門有否建立并保持文件化932.1.4要素審核要點1、制定管理方案能否幫助組織達到其目標(biāo)？2、管理方案有否規(guī)定實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)的職責(zé)和權(quán)限？3、管理方案有否規(guī)定實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表？4、有否定期和在計劃時間內(nèi)對職業(yè)健康安全管理方案進行評審？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、制定管理方案能否幫助組織達到其目942.1.4要素審核要點1、有否對以下人員的職責(zé)加以規(guī)定？各級管理人員；操作工及其他員工；職業(yè)安全健康培訓(xùn)工作的負責(zé)人；對職業(yè)安全健康有重要影響的設(shè)備的負責(zé)人；特種作業(yè)人員或職業(yè)安全健康專業(yè)人員；員工代表。2、職業(yè)安全健康職責(zé)和權(quán)限如何向相關(guān)人員進行有效傳達？3、提供的資源是否充足？4．詢問管理者代表、部門人員和員工代表，是否清楚本人在體系中的職責(zé)？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否對以下人員的職責(zé)加以規(guī)定？各952.1.4要素審核要點1、有否制定培訓(xùn)計劃？如有，培訓(xùn)計劃能否按期實施？2、培訓(xùn)內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求，包括：體系文件、主要危險源分布及風(fēng)險控制要求、法律法規(guī)、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等3、詢問現(xiàn)場人員：是否了解崗位的重大環(huán)境因素及其對環(huán)境的可能產(chǎn)生的影響？是否了解中度以上風(fēng)險及其對健康安全可能產(chǎn)生的影響？是否了解相關(guān)法律法規(guī)？以驗證培訓(xùn)效果4、特種作業(yè)人員有否定期進行培訓(xùn)，能否做到持證上崗？5、培訓(xùn)內(nèi)容是否符合被培訓(xùn)人員的層次及工作特點？6、是否對相關(guān)方進行了培訓(xùn)？7、培訓(xùn)計劃的實施、培訓(xùn)記錄的管理是否符合程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否制定培訓(xùn)計劃？如有，培訓(xùn)計劃962.1.4要素審核要點1、有否制定協(xié)商計劃，以規(guī)定協(xié)商的形式、內(nèi)容及時間安排？2．如何將有關(guān)健康安全信息傳達到全體員工？3．詢問現(xiàn)場員工，主要是通過什么渠道獲取職業(yè)健康安全信息？4．詢問現(xiàn)場員工，是否知道如何向公司提出有關(guān)職業(yè)健康安全方面的問題及建議？5、員工是否提出職業(yè)健康方面的建議？如有，公司如何處理？6、有否設(shè)置員工代表并規(guī)定其職責(zé)？7、員工代表是否清楚本人的職責(zé)？8、員工有否參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審；如有，如何參與？9、員工有否參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化；如有，如何參與？10、員工是否了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表？11、公司有否將一些與職業(yè)健康有關(guān)的重大事項及時傳達給員工？如事故信息、作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果、員工意見及反饋情況、職業(yè)健康安全改善情況？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否制定協(xié)商計劃，以規(guī)定協(xié)商的形972.1.4要素審核要點1、文件體系有否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)核心要素？2、文件的查詢采用何種方式？是否暢通？3、文件能否覆蓋企業(yè)的活動、過程？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、文件體系有否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)核心要素？O982.1.4要素審核要點1、在文件管理部門抽查兩份文件，以查看文件的編寫、修訂、傳達、批準(zhǔn)、發(fā)布是否有符合文件規(guī)定的要求？2、查閱《文件發(fā)放明細表》，文件是否發(fā)放到關(guān)鍵崗位，檢查現(xiàn)場，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書是否到崗，是否為現(xiàn)行、有效、受控版本？3、檢查文件接收部門，以檢查所收到的體系文件都是現(xiàn)行的版本？4、是否及時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用？5、對出于法規(guī)和（或）保留信息的需要而留存的檔案性文件和資料是否予以標(biāo)識？6、文件有否定期評審，以符合公司經(jīng)營實際情況？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、在文件管理部門抽查兩份文件，以查992.1.4要素審核要點1、一些主要的活動或過程，是否制定了文件，包括特種設(shè)備、主要生產(chǎn)設(shè)備、危險性大的作業(yè)活動及設(shè)備操作、作業(yè)環(huán)境的安全控制等？2、有否對采購設(shè)備的安全管理進行控制？3、對于相關(guān)方的安全管理有否按照文件的要求進行控制？4、危險化學(xué)品的管理是否符合國家法規(guī)及程序文件的要求？5、對于生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、主要的工藝過程是否進行控制？6、特種設(shè)備的安全管理是否符合國家法規(guī)及程序文件的要求？7、建設(shè)項目是否符合“三同時”的要求？8、電氣設(shè)備的使用是否符合國家法規(guī)及程序文件的要求？9、生產(chǎn)輔助設(shè)施如食堂、通風(fēng)空調(diào)設(shè)備、管網(wǎng)、空壓機站、飲用水池、浴室、醫(yī)務(wù)室是否符合程序文件的要求？10、一些作業(yè)活動，如生產(chǎn)作業(yè)、維修作業(yè)、出差、上下班、綠化、清潔等作業(yè)活動及過程是否符合程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、一些主要的活動或過程，是否制定了1002.1.4要素審核要點1、有否識別潛在的緊急狀況？2、針對潛在的緊急情況有否制定應(yīng)急措施？3、有否針對潛在的緊急情況進行演練？4、在緊急情況發(fā)生及演練后，有否評審應(yīng)急預(yù)案？5、有否對員工進行有關(guān)緊急情況應(yīng)急處理的培訓(xùn)？6、是否準(zhǔn)備有應(yīng)急設(shè)備？應(yīng)急設(shè)備有否按照程序文件或設(shè)備的保養(yǎng)要求進行保養(yǎng)？7、識別的潛在緊急情況是否能在危險源識別及風(fēng)險評價中得到體現(xiàn)？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否識別潛在的緊急狀況？OHSA1012.1.4要素審核要點1、有否制定監(jiān)測計劃？2、監(jiān)測計劃的監(jiān)測項目、監(jiān)測頻次、監(jiān)測方式是否符合國家法規(guī)的要求？3、有否按計劃實施監(jiān)測計劃？4、有否定期對目標(biāo)的實施情況、法律法規(guī)的符合情況進行評審？5、日常的監(jiān)測活動是否符合程序文件的要求？6、監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合有否制定計劃進行整改？7、有否制定檢測設(shè)備的保養(yǎng)計劃？8、檢測設(shè)備的使用、維護管理是否符合國家法規(guī)及程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否制定監(jiān)測計劃？OHSAS181022.1.4要素審核要點1、對于事故、事件、不符合的處理和調(diào)查是否符合符合國家法規(guī)及程序文件的要求？2、針對事故、事件、不符合的糾正和預(yù)防措施是否符合事故、事件、不符合的性質(zhì)和規(guī)模？3、糾正和預(yù)防措施是否在實施前進行風(fēng)險評價？4、糾正和預(yù)防措施是否按期完成？5、糾正和預(yù)防措施完成后有否對其有效性進行驗證？6、因糾正和預(yù)防措施而引起的對形成文件的程序的任何更改是否符合程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、對于事故、事件、不符合的處理和調(diào)1032.1.4要素審核要點1、有否制定記錄清單？2、記錄清單能否反映職業(yè)安全健康的主要內(nèi)容？3、記錄的標(biāo)識、保存和處置是否符合程序文件的要求？4、記錄的填寫、使用、查閱、保管是否符合程序文件的要求？5、對于反映的有關(guān)體系運營績效的記錄有否定期分析？6、一些特別的記錄，如體檢記錄、事故記錄、作業(yè)環(huán)境的檢測記錄的保存期限及保存方式是否符合國家法律法規(guī)及程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否制定記錄清單？OHSAS181042.1.4要素審核要點1、有否定期進行內(nèi)審？2、內(nèi)審有無制定計劃？3、內(nèi)審人員有無資格證？4、內(nèi)審安排是否合理，如覆蓋范圍，回避要求等？5、內(nèi)審發(fā)現(xiàn)問題的處理是否符合程序文件的要求？6、內(nèi)審目的、內(nèi)容、審核方式是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否定期進行內(nèi)審？OHSAS181052.1.4要素審核要點1、有否定期進行管理評審？2、管理評審的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求？3、管理評審的目的、內(nèi)容、過程是否符合標(biāo)準(zhǔn)及程序文件的要求？4、管理評審發(fā)現(xiàn)問題的處理是否符合程序文件的要求？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.1.4要素審核要點1、有否定期進行管理評審？OHSAS1062.2現(xiàn)場審核技巧2.2.1老掉牙的套路2.2.2客觀性：審核的基本要求2.2.3觀察2.2.4面談2.2.5提問OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2現(xiàn)場審核技巧2.2.1老掉牙的套路OHSAS1801072.2.1老掉牙的套路知道不知道?做沒做?如何做的?有沒有效果?目的有沒有達到?記錄有沒有OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.1老掉牙的套路OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)1082.2.2客觀性：審核的基本要求案例：客觀性判斷：戶主聽到敲門聲打開門。一個男人進入屋內(nèi)。他說要錢。戶主打開了錢箱，里面的東西被搶了。賊人逃跑了。一個警察被戶主叫去了。

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.2客觀性：審核的基本要求OHSAS18001內(nèi)部審109哪條對?哪條錯?哪條資料不足?1、一個男人在前門打鈴。2、戶主打開了門。3、敲門的人進入車庫。4、敲門的人要求要錢。5、搶去錢箱內(nèi)的東西的人逃走了。6、櫥柜內(nèi)有錢。7、戶主打開錢箱8、賊人是一個男人。9、戶主通知警察。10、警察接到電話。11、進入屋內(nèi)的男人沒有說要錢。OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)哪條對?哪條錯?哪條資料不足?OHSAS18001內(nèi)部審核員1102.2.3觀察觀察的基本要求：程序、法規(guī)及其他要求如何，對照現(xiàn)場的實際情況進行比較不要只聽受審核方講的，還應(yīng)去看觀察的對象：人、機、物、管、環(huán)OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.3觀察觀察的基本要求：OHSAS18001內(nèi)部審核111觀察練習(xí)1一個重要危險源：存放甲苯倉庫的火災(zāi)OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)觀察練習(xí)1一個重要危險源：OHSAS18001內(nèi)部審核員培112檢查思路:1、甲苯的MSDS2、涉及甲苯的法律法規(guī)3、人員名單4、人員培訓(xùn)5、入庫、出庫單6、設(shè)備7、勞保用品8、危險源登記表9、目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案10、相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書11、監(jiān)測和測量12、日常檢查記錄危險化學(xué)品—甲苯OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)檢查思路:危險化學(xué)品—甲苯OHSAS18001內(nèi)部審113觀察練習(xí)2程序要求：“設(shè)備保養(yǎng)完成后，保養(yǎng)人應(yīng)清理作業(yè)現(xiàn)場，工具回位，關(guān)閉電源后離開?！?/p>

觀察：1、？2、？3、？4、？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)觀察練習(xí)2程序要求：“設(shè)備保養(yǎng)完成后，保養(yǎng)人應(yīng)清理作業(yè)現(xiàn)場114觀察練習(xí)3法規(guī)要求：“設(shè)置危險化學(xué)品識別標(biāo)志，...不得將危險化學(xué)品混入一般物品中貯存...”

觀察：1、？2、？3、？4、？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)觀察練習(xí)3法規(guī)要求：“設(shè)置危險化學(xué)品識別標(biāo)志，...不115觀察練習(xí)4程序規(guī)定：“從事焊接作業(yè)前，先打開鉛煙凈化器，待其正常運轉(zhuǎn)后，方可啟動焊接工作。若凈化器出現(xiàn)故障，且24小時無法修好，應(yīng)停止該焊接機的作業(yè)，報告設(shè)備科修理...”

觀察：1、？2、？3、？4、？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)觀察練習(xí)4程序規(guī)定：“從事焊接作業(yè)前，先打開鉛煙凈化器，待116觀察練習(xí)5一房間門上有牌,上書:“防爆房”1、？2、？3、？4、？5、？…..OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)觀察練習(xí)5一房間門上有牌,上書:“防爆房”O(jiān)HSAS1801172.2.4面談不同受審核對象，不同的話題一次只談一個問題，并問題搞清楚后再進入下一個項目提問應(yīng)的針對性，避免不具體的問題使用用啟發(fā)性問題，并善于傾聽開放式問問題,避免Y/N.對容易誤解的問題應(yīng)注意進一步確認談話時注意對方的表情與態(tài)度.....OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.4面談不同受審核對象，不同的話題OHSAS18001182.2.5提問對不同職位的人問同一個問題？問總經(jīng)理：公司制定的健康安全方針時怎樣考慮污染/事故預(yù)防的要求？對于員工，如何提出類似問題？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.5提問對不同職位的人問同一個問題？OHSAS1801192.2.5提問是否式、提示式、啟發(fā)式提問有何不同？

“你是不是按儀器校準(zhǔn)程序來校準(zhǔn)pH儀的？”“你是按什么規(guī)定進行pH儀的校準(zhǔn)？”“你怎樣校準(zhǔn)pH儀？”

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.5提問是否式、提示式、啟發(fā)式提問有何不同？OHSA1202.2.5提問如何應(yīng)對模糊不清的回答？例如：問：“危險化學(xué)品的MSDS是怎樣建立的？”答：“所有危險化學(xué)品是按其分子式建立?！眴枺?？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.5提問OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)1212.2.5提問如何應(yīng)對縮小了范圍的回答？例如：問：“公司的壓力表校了嗎？？ 答：“所有涉及重要危險源的壓力都校了?！?/p>

再問：……？OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.2.5提問OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)1222.3審核工作方法善于提問注意傾聽仔細觀察觀察文件中的客觀證據(jù)現(xiàn)場訪問時注意記錄下觀察的細節(jié)做好記錄善于追蹤驗證注意安全OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.3審核工作方法善于提問OHSAS18001內(nèi)部審核員培1232.4審核活動的控制合理選取樣本：分布均勻，不要窮追從體系角度分析問題注意相關(guān)結(jié)果驗證：評價的是整個體系控制審核氣氛控制審核進程OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.4審核活動的控制OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)1242.5審核結(jié)果的控制以事實為基礎(chǔ)，以審核準(zhǔn)則為依據(jù)描述清楚，有利于受審核方整改與受審核方共同驗證審核組內(nèi)部相互溝通，統(tǒng)一意見OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)2.5審核結(jié)果的控制以事實為基礎(chǔ)，以審核準(zhǔn)則為依據(jù)OHSA1253.不符合的發(fā)現(xiàn)和處理OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.不符合的發(fā)現(xiàn)和處理OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)1263.1不符合的發(fā)現(xiàn)案例：監(jiān)測和測量不符合的發(fā)現(xiàn)一個程序:4.5.1監(jiān)測和測量程序文件要求:“監(jiān)測儀器應(yīng)得到校準(zhǔn)和維護,并確保在校準(zhǔn)合格的期限內(nèi)使用.”

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.1不符合的發(fā)現(xiàn)案例：監(jiān)測和測量不符合的發(fā)現(xiàn)OHSAS181273.1不符合的發(fā)現(xiàn)檢查方法:----要點1查看儀器清單2抽查一個壓力表一個溫度計一個PH儀3檢查內(nèi)容校準(zhǔn)的方法校準(zhǔn)時間量程有效期限使用情況OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.1不符合的發(fā)現(xiàn)檢查方法:----要點OHSAS180011283.1不符合的發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場驗證壓力表編號：NO.8888壓力范圍:1.5-3.5MP校準(zhǔn)時間2002.1.10有效期:2002.1.10-2003.1.9檢驗單位:XX市儀表計量檢驗中心5現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)壓力表指針4.2MP？？6NC不符合由此產(chǎn)生

OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.1不符合的發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場驗證OHSAS18001內(nèi)部審核1293.2不符合事實描述WhyWhatWhenWhereWhoHowNowOHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.2不符合事實描述WhyOHSAS18001內(nèi)部審核員培130練習(xí)：不符合事實描述兩個事實描述的差別：

“未按健康安全管理方案(HSO-12)完成Q車間空氣凈化器的安裝?！?“Q車間空氣凈化器未按健康安全管理方案(HSO-12)的要求于2002年6月安裝并使用，Q車間空氣狀況至今仍無好轉(zhuǎn)?！監(jiān)HSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：不符合事實描述兩個事實描述的差別：OHSAS18001131練習(xí)：不符合事實描述兩個事實描述的差別：

“監(jiān)測記錄表明甲苯濃度超過標(biāo)準(zhǔn)仍繼續(xù)生產(chǎn)?！?/p>

“2002年1-6月的監(jiān)測報告表明，2月15日，5月15日，A車間甲苯的濃度分別為0.023mg/m3和0.018mg/m3，超過國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)0.01mg/m3，仍然繼續(xù)生產(chǎn)?！監(jiān)HSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)練習(xí)：不符合事實描述兩個事實描述的差別：OHSAS180011323.3不符合的判標(biāo)查詢更多信息線索追蹤收集更多的證據(jù)擴大抽樣范圍就近判標(biāo)利于整改OHSAS18001內(nèi)部審核員培訓(xùn)3.3不符合的判標(biāo)查詢更多信息OHSAS18001內(nèi)部審核133練習(xí)：判標(biāo)你到倉儲部審核時，核查記錄發(fā)現(xiàn)