工程物資管理制度

工程物資管理制度工程物資管理制度工程物資管理制度工程物資管理制度編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:光伏發(fā)電工程項目部工程物資管理制度目錄TOC\o"1-2"\h\z\u1. 總則 32. 物資管理職責 33. 工程物資計劃及統(tǒng)計管理 34. 工程物資驗收與入庫 45. 物資倉儲管理 66. 物資的出庫 97. 物資的現(xiàn)場管理 108. 剩余物質(zhì)退庫 11總則為規(guī)范光伏工程項目物資管理工作，確?，F(xiàn)場物資供應(yīng)、管理、使用各環(huán)節(jié)有效控制，降低材料消耗，規(guī)范工程項目的物資采購、入庫（入場）、領(lǐng)用行為，監(jiān)督施工生產(chǎn)單位合理使用物資、能源，嚴格驗收、發(fā)放、回收和核銷制度，特制定本制度。本制度適用于美的光伏工程項目的物資管理。物資管理職責業(yè)主項目部職責指導各參建單位貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)物資管理的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章、標準和制度。編制光伏工程項目物質(zhì)和節(jié)能管理辦法，并參加實施、監(jiān)督和檢查。負責光伏工程項目物資采購計劃、供應(yīng)、驗收、貯存、發(fā)放、使用等日常管理工作。負責光伏工程項目的物資管理工作進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查。負責對承包單位采購物資的質(zhì)量、計劃的管理工作。負責光伏工程項目物資采購計劃的編制及組織供應(yīng)工作，確保現(xiàn)場需要。負責收集填報要求提報的物資統(tǒng)計報表。承包單位貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)物資管理的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)范、規(guī)章、標準和制度，嚴格遵守合同約定和本物資管理辦法，對承包采購的物資妥善驗收、貯存、發(fā)放和使用。做好相關(guān)物資的記錄，并報業(yè)主項目部。監(jiān)理對工程項目物資計劃、發(fā)放和使用情況進行監(jiān)督和檢查，監(jiān)督施工生產(chǎn)單位合理使用物資、能源。施工單位合理使用物資，嚴格按照規(guī)定程序領(lǐng)取和使用物資，并做好記錄。建立、健全原始記錄臺帳，定期統(tǒng)計工程消耗用料，分析節(jié)超情況，并按時上報各類報表。要求規(guī)范化、準確化、嚴肅化。工程物資計劃及統(tǒng)計管理光伏工程物資需用計劃的編制及審核物資需用計劃編制程序：業(yè)主項目部和總承包商,各自按照下達的項目進度計劃，依據(jù)工程設(shè)計文件或施工圖紙中的材料清單，編制工程主要物資需用計劃。物資需用計劃應(yīng)在開工前編制完成，經(jīng)技術(shù)負責人審核，主管領(lǐng)導審批后，做為編制采購計劃的依據(jù)。物資需用計劃的內(nèi)容：工程消耗的各種原材料、工器具、設(shè)備、半成品等均應(yīng)編制物資需用計劃。物資需用計劃應(yīng)包括封皮、物資需求匯總表等，其基本內(nèi)容應(yīng)包含：計劃供貨時間。物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式。合同或設(shè)計文件有特殊要求時，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標準，提供加工圖、規(guī)范、圖集、圖紙或樣品生產(chǎn)廠等。對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有特殊要求的應(yīng)填注具體標準。制表人及審批人簽字。對于施工過程中的設(shè)計變更，應(yīng)做到變更內(nèi)容和變更需求計劃同時編制、審批。因施工圖不能一次到齊，按照到一批編一批的原則進行。工程物資采購計劃的編制及審核工程物資采購計劃應(yīng)包含的基本內(nèi)容與物質(zhì)需用計劃一致。物資采購計劃應(yīng)考慮合理的物資儲備，減少不必要的資金占用，在保證現(xiàn)場施工需要的前提下，應(yīng)適量減少庫存。在條件許可的情況下，個別品種的物資可以“零庫存”。工程物資需用計劃和采購計劃的調(diào)整：設(shè)計變更或洽商造成的“工程物資需用計劃”和“工程物資采購計劃”的調(diào)整，按照原編制審核程序進行。在合同擬訂時應(yīng)明確因設(shè)計變更或施工任務(wù)調(diào)整而需調(diào)整物資計劃而影響現(xiàn)場施工或造成庫存積壓的責任。物資統(tǒng)計管理承包單位和各施工單位必須建立、健全原始記錄臺帳，定期統(tǒng)計工程消耗用料，分析節(jié)超情況，并按時上報各類報表。要求規(guī)范化、準確化、嚴肅化。報表數(shù)據(jù)應(yīng)實事求是反映當期狀況，報表數(shù)據(jù)應(yīng)同單位實物、臺帳及各業(yè)務(wù)口保持一致。各參建單位應(yīng)按時上報下列報表：主要物資收、撥、消費與庫存統(tǒng)計表，應(yīng)每周第一日上報上周統(tǒng)計報表。季報（項目竣工報）：物資大清查匯總表，應(yīng)于項目竣工驗收后5日內(nèi)上報。工程物資驗收與入庫物資驗收要加強物資驗收，嚴把進料驗收關(guān)，配齊配好檢測用具，認真進行檢驗計量，保證驗證的物資滿足規(guī)定的要求。實行誰采購，誰負責收集、整理提供有效技術(shù)證件的原則。采購人員要及時向供方索取有效證件，提交倉庫（現(xiàn)場）保管人員，并且證物相符。工程所需的物資應(yīng)根據(jù)訂貨合同、進料憑證、技術(shù)證件、組裝配套圖紙以及國家有關(guān)規(guī)定，對到貨物資的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝、隨機資料及備品備件等進行核對，需要復試的應(yīng)根據(jù)合同約定送相關(guān)資質(zhì)部門進行復試檢驗。數(shù)量檢驗：按照合同、設(shè)計文件、隨貨憑證進行檢尺、檢斤、點數(shù)、換算或量方等方式檢驗，應(yīng)符合公差標準。外觀質(zhì)量及規(guī)格的檢驗：根據(jù)合同核對物資的品種、規(guī)格和型號；查驗到貨物資是否按國家標準、部頒標準、企業(yè)標準和合同約定等進行了包裝、標記；外觀缺陷是否超過國家標準和合同約定，同時按國標、企業(yè)標準規(guī)定的部位進行其規(guī)格幾何尺寸測量；對機電產(chǎn)品進行一般性地內(nèi)部結(jié)構(gòu)檢查，檢查內(nèi)部連接是否牢固、電子元器件是否完好。隨行文件的檢驗：包括生產(chǎn)廠家、出廠日期、產(chǎn)品合格證、技術(shù)證明及調(diào)試、試驗結(jié)果報告等。按規(guī)定或合同要求查驗所附的技術(shù)證件及有關(guān)資料是否齊全，對比技術(shù)證件與國標、部標、行標和合同要求是否相吻合。對于需要送檢的物資，需在供貨方、監(jiān)理和甲方三方見證取樣下送相關(guān)資質(zhì)部門檢驗。有特殊質(zhì)量要求的物資，按照項目管理計劃的要求進行檢驗和試驗。對技術(shù)復雜的工程配套機械、電氣設(shè)備應(yīng)會同施工、設(shè)計、監(jiān)理、技術(shù)部門對其質(zhì)量性能共同驗收和試驗。委托外加工的半成品、成品，由材料員、質(zhì)檢員和技術(shù)員依據(jù)加工合同或標準、圖紙和監(jiān)造報告進行檢驗和試驗，合同約定送檢的應(yīng)送相關(guān)資質(zhì)單位檢驗。在供方貨源處進行質(zhì)量監(jiān)視和測量的產(chǎn)品，由經(jīng)授權(quán)的材料員實施檢驗和試驗；技術(shù)要求復雜的產(chǎn)品，由專業(yè)技術(shù)人員實施檢驗和試驗。物資數(shù)量驗收方法計重物資一律按實際重量驗收；以理論換算計重交貨的物資，按規(guī)定換算計重驗收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計件物資應(yīng)全部清點件數(shù)。定量包裝的計重、計件物資可抽驗5%～15%，具體操作按GB2828規(guī)定執(zhí)行，同時記錄毛重、皮重和凈重。成套交貨的機電設(shè)備，必須查點主體、部件、零件、附件（技術(shù)證件、合格證、生產(chǎn)許可證）及工具備品等。其他物資如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的標準計量方法檢查驗收。大堆料驗量時，應(yīng)扣除空隙、水分。入庫（入場）登記及處理通過驗收的物資均由管庫員負責標識，對原始質(zhì)量證明文件進行編號、登記管理。經(jīng)以上檢驗合格的產(chǎn)品，方可填寫“驗收記錄”，“物資技術(shù)資料登記表》”，登記“物資卡片”，辦理入庫（入場）手續(xù)。經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容不全或有不合格項時，應(yīng)單獨堆放，加以標識：若證件相符、實物不符，由物資采購人員予以退貨；若證件不符、實物相符，由物資采購人員補辦手續(xù)，做到證物相符；對經(jīng)驗證不合格的物資，按不合格品處理。若驗證合格給予合格標識，以示可以使用。同時收集、登記、保管、傳遞相應(yīng)的技術(shù)證件。施工規(guī)范規(guī)定的，有特殊質(zhì)量要求的，必須復驗的工程材料，必須按照規(guī)定，經(jīng)過試驗人員復驗，未經(jīng)復驗或復驗不合格的，禁止使用。認真做好物資標識和可追溯性管理。試驗人員應(yīng)將復驗的結(jié)果及時通知管庫員，由管庫員將試驗情況填入“物資技術(shù)資料登記表”。物資倉儲管理總則各類物資管理都要認真貫徹國家《物資倉庫技術(shù)管理》的規(guī)定，實現(xiàn)物資管理標準化、物資養(yǎng)護科學化。危險化學品、爆炸物品的搬運、貯存及發(fā)放，制定專門的管理辦法。物資搬運施工單位或承運單位應(yīng)根據(jù)物資的重量、體積、形狀、性能特點的要求，選用相應(yīng)的搬運設(shè)備和工具，合理選擇包裝、架墊、苫蓋、捆綁等辦法防護物品，確保產(chǎn)品不受損、不丟失、不腐蝕、不變質(zhì)。對特殊產(chǎn)品：易燃、易爆、易碎、易受潮以及超長、超重、超限設(shè)備搬運，要符合安全規(guī)定及政府主管部門的規(guī)定要求，懸掛相應(yīng)標志，并辦理有關(guān)手續(xù)，必要時派專人押運。倉儲設(shè)施的合理配置根據(jù)儲存物資的技術(shù)性能，質(zhì)量要求，周轉(zhuǎn)量大小及氣候地理等因素，設(shè)置必要的倉儲設(shè)施。倉儲設(shè)施必須保證收發(fā)、保管、搬運等正常作業(yè)，并符合有關(guān)技術(shù)安全規(guī)范。臨時性的工地料庫可因陋就簡，但必須保證所存物資的質(zhì)量，并建立相應(yīng)的規(guī)章制度。物資標識入庫或入場的物資要做好相應(yīng)唯一性和狀態(tài)標識。原材料及半成品的產(chǎn)品標識通過出廠合格證、出廠印章、標牌等來實現(xiàn)；工程配套設(shè)備的產(chǎn)品標識是通過隨機所帶產(chǎn)品合格證、說明書、技術(shù)資料來實現(xiàn)的。物質(zhì)標識均采取掛牌標識的方式，標識牌注明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場日期、狀態(tài)、采購方式。危險化學品的標識還應(yīng)有“危險品”、“防火”、“防爆”及有害等標識，或提供相關(guān)的顏色和圖案標識。管庫人員負責庫存物資、工程配套設(shè)備標識，并負責標識轉(zhuǎn)移。進入現(xiàn)場物資的標識，由現(xiàn)場管庫員負責做到實物與標識相符，不錯標、混標、漏標。物資及半成品的標識在出庫時，應(yīng)隨發(fā)料單提供給領(lǐng)料人員?，F(xiàn)場物資存放地點發(fā)生轉(zhuǎn)移時，標識應(yīng)隨物資同時轉(zhuǎn)移，過程發(fā)生改變也應(yīng)重新標識。搬運中要檢查和保護相關(guān)的物資標識。工地剩余材料轉(zhuǎn)移時，標識同時轉(zhuǎn)移。物資的保管、保養(yǎng)管庫人員應(yīng)對入庫（入場）實物的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及有關(guān)技術(shù)證件進行驗收，做好驗收記錄，辦理入庫（入場）手續(xù)，并負責物資貯存的管理工作。倉儲物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資，應(yīng)劃區(qū)存放，倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。在庫房內(nèi)存放的物資應(yīng)盡量上架，按物資的分類、規(guī)格、型號，分區(qū)碼放，做到清點方便，并保持庫區(qū)清潔。物資存放要做到正確、整齊、安全、穩(wěn)固、合理苫墊、過目知數(shù)、查點方便、料簽齊全、標識明顯。管庫人員對經(jīng)管的物資必須按照“六查”內(nèi)容，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查安全、查技術(shù)，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄交倉庫主任簽署意見，自點中發(fā)現(xiàn)的問題要求在一周內(nèi)處理完畢。在露天存放的物資，應(yīng)分類、分區(qū)、按各類物資的保管要求進行碼放，并保持料區(qū)內(nèi)整潔。倉庫（現(xiàn)場）內(nèi)存放的物資，應(yīng)做到不腐爛、不銹蝕、不受潮、不過期、不損壞。物資的出庫管理物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標識清楚。對有保管期限要求的物資，應(yīng)在保管期內(nèi)投入使用。庫存物資的發(fā)放必須堅持“三檢查”，并做到“三核對”三檢查：即檢查發(fā)放的物資是否狀態(tài)良好，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。三核對：即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對制度。做到日清月結(jié)，定期檢查，盤點。確保貯存記錄完整準確，帳、卡、物相符。對發(fā)出的物資在搬運中有特殊要求的，管庫人員應(yīng)對搬運人員講明注意事項。對復驗的物資應(yīng)根據(jù)“物資技術(shù)資料登記表”在發(fā)料單上注明復驗合格報告的編號，對于驗證不合格及過期失效的產(chǎn)品應(yīng)按“不合格品控制”執(zhí)行。不合格品的控制自行采購的原材料、半成品、成品、工程配套設(shè)備等和承包方提供的產(chǎn)品及其在貯存、運輸中經(jīng)檢驗出現(xiàn)的，凡不符合合同或采購計劃規(guī)定的各項技術(shù)指標、參數(shù)及規(guī)格要求時，均為不合格品。對采購提供的（包括在貯存、搬運中經(jīng)檢驗出現(xiàn)的）不合格品，由各建設(shè)單位（業(yè)主項目部）物資部門負責人填寫不合格品報告，報主管領(lǐng)導。主管領(lǐng)導組織物資、技術(shù)、試驗、質(zhì)檢人員進行評審，提出處置方案，制定糾正措施，由物資部門負責人實施。承包方提供的不合格品，由建設(shè)單位（業(yè)主項目部）報承包方，由承包方負責更換。不合格品應(yīng)隔離存放，并標識“不合格品”。對領(lǐng)出的物資，在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由領(lǐng)料人負責返回，管庫員負責進行隔離。不合格品的處置對承包方提供的不合格品應(yīng)拒收并要求更換。采取報廢措施時，必須及時收回或銷毀或清退不合格品，防止其原預期使用。對讓步接收的產(chǎn)品，各生產(chǎn)單位技術(shù)負責人應(yīng)做好詳實記錄。發(fā)生讓步接收或報廢不合格品時，必須逐級上報至公司備案。物資倉儲信息管理物資帳、卡、單據(jù)、憑證必須正確使用，填寫規(guī)范，記錄清楚，傳遞迅速，改錯方式符合規(guī)定，按程序?qū)彶?。倉庫帳項清楚，收、發(fā)、存動態(tài)記載正確，必須做到帳、卡、物相符。及時結(jié)算并向財務(wù)部門提供消耗物品帳單。堅持物資的盤點制度，有動態(tài)的定期盤點，并做好清點記錄，有盈虧的要分析原因，及時處理。各種帳卡、單據(jù)、憑證、技術(shù)證明文件、有關(guān)記錄、統(tǒng)計資料、報表等物資管理檔案應(yīng)分期裝訂成冊，按規(guī)定的保管年限妥善保管。物資倉庫的安全管理庫區(qū)內(nèi)要嚴格火種、火源管理。設(shè)立明顯的“嚴禁煙火”標志。倉庫內(nèi)的消防通道必須保持暢通，必須按貯存物資的性質(zhì)配足相應(yīng)的消防器材，由專人管理。爆炸物品、危險化學品應(yīng)設(shè)專庫保管，并由專人負責。嚴格按規(guī)程要求保管，嚴格執(zhí)行收、發(fā)及保管制度。消防器材靈敏、有效，消防器材不準挪作它用。管庫人員要會使用，并要定期檢查，保持狀態(tài)良好。倉庫作業(yè)必須遵守安全操作規(guī)程，做到無火情、無設(shè)備物資損壞事故、無人身傷亡事故。物資的出庫領(lǐng)用申請根據(jù)生產(chǎn)需求領(lǐng)用物資時，由領(lǐng)用單位向業(yè)主項目部提出領(lǐng)用申請，填寫《工程物資申領(lǐng)單》，《工程物資申領(lǐng)單》基本內(nèi)容包括出庫類別、項目合同名稱、合同號、工程部位、物資名稱、物資分類碼、規(guī)格型號（序列號）、計量單位、數(shù)量、單價、金額、申請部門、編制人、時間等，經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)批準后報業(yè)主項目部核準，領(lǐng)用單位持批準后的工程物質(zhì)領(lǐng)用單辦理物資出庫手續(xù)。物資管理收到領(lǐng)用單位的出庫申請后，對申請進行審核，審核內(nèi)容包括：《工程物資申領(lǐng)單》內(nèi)容是否填寫清楚、齊全；是否有業(yè)主項目部負責人簽字。核查《工程物資申領(lǐng)單》上領(lǐng)用物資項目和合同信息、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與臺賬信息相符。出具出庫單出庫申請審核合格后，由物資管理開具《工程物資出庫單》。領(lǐng)料員對《工程物資出庫單》中物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容進行核對，無誤后簽字確認，并在當日交庫管員。辦理實物出庫庫管員接到《工程物資出庫單》后，辦理物資實物交接轉(zhuǎn)移。發(fā)放物資時必須堅持一查庫存、二填卡片、三發(fā)物資、四復核的程序，并及時登記臺賬等。按照《工程物資出庫單》中物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，查詢庫存實物和庫位。根據(jù)《工程物資出庫單》中發(fā)貨數(shù)量，分別查詢卡片上擬領(lǐng)用物資的入庫時間，遵循同類物資先進先出原則，將擬出庫物資實物搬運至預發(fā)貨區(qū)域。同時填寫所列物資卡片。與領(lǐng)料員辦理物資實物交接，交接雙方根據(jù)《工程物資出庫單》與物資實物再次進行核對，核對無誤后，庫管員、使用部門領(lǐng)料人在《工程物資出庫單》簽字確認。對已辦理領(lǐng)用手續(xù)而當日無法領(lǐng)出的物資應(yīng)搬運至暫存區(qū)，并做明顯標志。將《工程物資出庫單》交領(lǐng)用部門一份，物資管理二份（其中包括擬送財務(wù)部門一份），庫管員留存一份。物資的現(xiàn)場管理施工前，在充分調(diào)查的基礎(chǔ)上合理布局料場、庫區(qū)，按批準的施工組織，安排做好物資計劃，備齊開工用料。施工過程中的管理加強文明工地建設(shè)，各種物資標識清楚，存放整齊，符合保管規(guī)程要求，便于查點和取用。進入施工現(xiàn)場與工程質(zhì)量有關(guān)的物資必須有出廠合格證或材質(zhì)證明書。工地管庫人員要妥善保管物資的技術(shù)資料，進行編號登記。不同廠家、不同材質(zhì)的材料不能混存，應(yīng)分別建立帳、卡，并做好標識。臨時性的工地材料倉庫可因地制宜，但必須建立相應(yīng)的規(guī)章制度，手續(xù)健全，確保物資的使用功能不發(fā)生變化。物資盤點在收尾工程中，要認真核算剩余工程量，嚴格控制進料數(shù)量，做到工完料凈場地清。工程竣工后，及時清理現(xiàn)場，盤點剩余材料。承包方采購物資的管理總則物資管理應(yīng)按照本辦法的要求，進行有效的驗證，以確保最終產(chǎn)品合乎要求。承包方采購的物資應(yīng)以合同形式說明承包方提供物資的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、供需責任以及供方驗證、貯存、維護的規(guī)定，按規(guī)定做好文件資料記錄的收集整理和歸檔。物資的驗證應(yīng)按承包合同或協(xié)議認真地落實料源，把好規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量關(guān)，認真按規(guī)定根據(jù)產(chǎn)品類型、品種數(shù)量、質(zhì)量要求逐項檢驗或驗證。承包方采購的物資，經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主項目部質(zhì)檢人員驗收后方可進場，承包方對已檢驗合格的物資的合格性仍負全責，以保證物資的質(zhì)量要求。合同約定或國家標準、規(guī)范要求必須經(jīng)過驗證的，經(jīng)見證取樣送具有國家認可資格的試驗單位做試驗。未經(jīng)驗證或驗證不合格的禁止使用。物資進場及貯存承包方采購的物資經(jīng)驗證合格后方可進場，由承包方負責保管，其現(xiàn)場物資管理制度按照業(yè)主項目部的有關(guān)要求執(zhí)行。剩余物質(zhì)退庫業(yè)主項目管理人員在工程施工完成初驗前，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員協(xié)同物資管理人員對退庫物資和工余料進行實物技術(shù)狀態(tài)鑒定并在退庫物資鑒定表上簽字。對于無合同價格依據(jù)的工余料，參照近期合同和近期市場價格估定價格。對于有合同價格依據(jù)的物資，物資管理依據(jù)退庫物資鑒定表，在物資管理系統(tǒng)中參照原出庫單制作并打印工程剩余物資退庫單。對于工余料，物資管理依據(jù)退庫物資鑒定表，通過手工開具退庫單并變更臺帳。庫管員清點物資，依據(jù)退庫單和鑒定表核對數(shù)量（對于以長度計價的物資原則上應(yīng)丈量核對）、品名無誤后，在退庫單上簽字確認，并分類擺放整齊，填寫物資卡片。在完成初驗和退庫手續(xù)后，物資管理部