某公司KPI考評(píng)體系設(shè)計(jì)案例課件

ZDK公司KPI考評(píng)體系設(shè)計(jì)部分將按以下結(jié)構(gòu)展開(kāi)ZDK公司績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)思路績(jī)效管理體系有效實(shí)施的前提和條件KPI關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)實(shí)施步驟2002年ZDK公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)選擇建議ZDK公司KPI考評(píng)體系設(shè)計(jì)部分將按以下結(jié)構(gòu)展開(kāi)ZDK公司績(jī)順利實(shí)現(xiàn)集團(tuán)組織變革，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升集團(tuán)的組織運(yùn)營(yíng)能力是ZDK公司2002年的四大戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行關(guān)鍵成功要素分解實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)銷售收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)投資收益的穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)成本費(fèi)用的有效控制新的業(yè)務(wù)方向的開(kāi)拓原有業(yè)務(wù)深挖加強(qiáng)管理投資項(xiàng)目清理原有不良投資發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升ZDK的品牌實(shí)現(xiàn)ZDK公司的組織變革完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系建立公開(kāi)公平的績(jī)效管理體系建立完善的員工發(fā)展體系建立高效的信息管理系統(tǒng)成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)ZDK2002年總體目標(biāo)提升組織運(yùn)營(yíng)能力降低市場(chǎng)信息風(fēng)險(xiǎn)提高項(xiàng)目決策的準(zhǔn)確性有效的控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)糾紛的處理能力提升ZDK的資信水平加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制體系加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃功能提高人力資源規(guī)劃和管理能力加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理能力保證信息管理系統(tǒng)的有效使用準(zhǔn)確全面的完成審計(jì)工作保證高效的行政服務(wù)創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化順利實(shí)現(xiàn)集團(tuán)組織變革，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)將“實(shí)現(xiàn)ZDK公司的組織變革”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度說(shuō)明：項(xiàng)目考核指標(biāo)是一次性考核指標(biāo)，以上每個(gè)項(xiàng)目的完成時(shí)間根據(jù)公司制定的年度工作計(jì)劃確定，同時(shí)確定應(yīng)當(dāng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；該項(xiàng)目的完成情況只計(jì)入當(dāng)期的考核指標(biāo)，考核可以在項(xiàng)目完成時(shí)進(jìn)行，也可以在考核期末進(jìn)行將“實(shí)現(xiàn)ZDK公司的組織變革”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定將“實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度將“實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各將“成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度將“成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可將“提升組織運(yùn)營(yíng)能力”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度將“提升組織運(yùn)營(yíng)能力”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可將各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)再根據(jù)重要性、可衡量性和可控性、考核頻度等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇以五分制對(duì)各目標(biāo)評(píng)分，關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是重要性為5分、可衡量性和可控性均大于3分（含3分）的目標(biāo)，如果符合此標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)過(guò)多，將進(jìn)一步討論確定重要性：從公司角度看，該目標(biāo)對(duì)于實(shí)現(xiàn)其對(duì)應(yīng)的公司目標(biāo)的重要程度可衡量性：從考核角度看，該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否，超過(guò)或低于目標(biāo)的程度是否可以清晰、準(zhǔn)確、定量的進(jìn)行描述可控性：從執(zhí)行角度來(lái)講，考核對(duì)象（相對(duì)其他部門）對(duì)實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)負(fù)有主要的責(zé)任，并且基本上可以通過(guò)自己的努力達(dá)到目標(biāo)考核頻度：考核頻度分為“項(xiàng)目”、“半年”和“年度”項(xiàng)目：該頻度的指標(biāo)考核內(nèi)容是一次性事件，按照該任務(wù)完成的時(shí)間確定指標(biāo)考核的時(shí)期半年：該頻度的指標(biāo)是常規(guī)考核指標(biāo)，每個(gè)考核期都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行考核年度：該頻度的指標(biāo)每年只考核一次，一般在年終進(jìn)行將各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)再根據(jù)重要性、可衡量性和可控性、考在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到工程事業(yè)部并進(jìn)行了初步篩選工程事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到工程事業(yè)部在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到進(jìn)出口事業(yè)部并進(jìn)行了初步篩選進(jìn)出口事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到進(jìn)出口事業(yè)在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到計(jì)財(cái)部并進(jìn)行了初步篩選計(jì)財(cái)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到計(jì)財(cái)部并進(jìn)在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)計(jì)財(cái)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年計(jì)財(cái)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)計(jì)財(cái)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到總經(jīng)理工作部并進(jìn)行了初步篩選總經(jīng)理工作部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到總經(jīng)理工作在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到戰(zhàn)略發(fā)展部并進(jìn)行了初步篩選戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到戰(zhàn)略發(fā)展部在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到人力資源部并進(jìn)行了初步篩選人力資源部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到人力資源部在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或通過(guò)和人力資源部經(jīng)理的溝通，刪除了三項(xiàng)不重要的考核指標(biāo)，對(duì)兩個(gè)重要指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步分解和調(diào)整，得到基本可行的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)保留的考核指標(biāo)培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度出國(guó)手續(xù)辦理工作投訴率調(diào)整的考核指標(biāo)職級(jí)薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度關(guān)鍵崗位后備人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率部門管理費(fèi)用/部門彈性管理費(fèi)用控制率招聘計(jì)劃流程制定工作完成進(jìn)度人才選拔機(jī)制制定工作完成進(jìn)度刪除的考核指標(biāo)人力資源部門的管理費(fèi)用占公司總體成本的比例很小，彈性不大，過(guò)去幾年基本沒(méi)有變動(dòng)，沒(méi)有控制的必要招聘計(jì)劃流程和人才選拔機(jī)制的制定工作量較小，復(fù)雜程度較低，可納入部門基本工作，而且設(shè)計(jì)考核權(quán)重很低，為突出工作重點(diǎn)也可不予考核職級(jí)薪資體系的規(guī)劃工作量較大，是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系實(shí)施的前提，建議分解為定編定崗和崗位職責(zé)的確定、職級(jí)薪資體系規(guī)劃兩個(gè)考核指標(biāo)關(guān)鍵崗位后備人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率需要以關(guān)鍵崗位的確定和人員能力評(píng)估為前提，該項(xiàng)工作可以在崗位職責(zé)確定之后進(jìn)行，預(yù)計(jì)最快下半年才可能開(kāi)始著手后備人才儲(chǔ)備。建議將該指標(biāo)調(diào)整為關(guān)鍵崗位人才儲(chǔ)備情況調(diào)查和人才儲(chǔ)備計(jì)劃的制定溝通后的考核指標(biāo)職級(jí)薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度定編定崗和崗位職責(zé)確定工作完成進(jìn)度關(guān)鍵崗位人才儲(chǔ)備情況調(diào)查和人才儲(chǔ)備計(jì)劃制定工作完成進(jìn)度培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度出國(guó)手續(xù)辦理工作投訴率刪除和調(diào)整的原因通過(guò)和人力資源部經(jīng)理的溝通，刪除了三項(xiàng)不重要的考核指標(biāo)，對(duì)兩通過(guò)人力資源部經(jīng)理和其上級(jí)主管的溝通，進(jìn)一步落實(shí)了考核指標(biāo)和權(quán)重，并確定了業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)人力資源部經(jīng)理和其上級(jí)主管的溝通，進(jìn)一步落實(shí)了考核指標(biāo)和在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到審計(jì)部并進(jìn)行了初步篩選審計(jì)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到審計(jì)部并進(jìn)在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)審計(jì)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年審計(jì)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)審計(jì)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到黨群工作部并進(jìn)行了初步篩選黨群工作部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到黨群工作部在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)黨群工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年黨群工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)黨群工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或目錄KPI考評(píng)體系總體介紹KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法建立KPI考評(píng)體系的一般程序KPI考評(píng)體系實(shí)例分析目錄KPI考評(píng)體系總體介紹事業(yè)部年度KPI指標(biāo)職能部門年度KPI指標(biāo)1.利潤(rùn)和人均利潤(rùn)率1.公司總利潤(rùn)額2.簽約額 2.職能計(jì)劃完成情況3.現(xiàn)金流完成情況3.部門費(fèi)用控制4.客戶滿意度4.內(nèi)部滿意度5.內(nèi)部滿意度5.部門建設(shè)

6.研發(fā)—研發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行—研發(fā)費(fèi)用控制7.部門建設(shè)—項(xiàng)目管理—ISO管理2001年XXX公司對(duì)各事業(yè)與職能部門的年度KPI指標(biāo)

事業(yè)部和職能部門均可按季度劃分評(píng)估指標(biāo)，公司根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目調(diào)整季度評(píng)估指標(biāo)舉例2001年XXX公司對(duì)各事業(yè)與職能部門的年度KPI指標(biāo)

2001年XXX公司事業(yè)部KPI指標(biāo)的具體設(shè)置

舉例2001年XXX公司事業(yè)部KPI指標(biāo)的具體設(shè)置

舉例2001年XXX公司對(duì)職能部門KPI指標(biāo)的具體設(shè)置

舉例2001年XXX公司對(duì)職能部門KPI指標(biāo)的具體設(shè)置

舉例XXX公司事業(yè)部?jī)?nèi)部KPI指標(biāo)的逐級(jí)分解總經(jīng)理利潤(rùn)及人均利潤(rùn)率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內(nèi)部滿意度研發(fā)部門建設(shè)XXX部門工程市場(chǎng)銷售簽約額利潤(rùn)率現(xiàn)金流費(fèi)用控制內(nèi)部滿意度事業(yè)部業(yè)績(jī)完成率部門項(xiàng)目管理部門費(fèi)用控制內(nèi)部滿意度部門現(xiàn)金流計(jì)劃完成后臺(tái)支持銷售簽約額利潤(rùn)率費(fèi)用控制客戶滿意度內(nèi)部滿意度簽約額利潤(rùn)率現(xiàn)金流內(nèi)部滿意度費(fèi)用控制項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量現(xiàn)金流項(xiàng)目現(xiàn)金流執(zhí)行客戶滿意度項(xiàng)目管理技術(shù)支持項(xiàng)目業(yè)績(jī)XXX部門業(yè)績(jī)內(nèi)部滿意度費(fèi)用控制利潤(rùn)及人均利潤(rùn)率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內(nèi)部滿意度研發(fā)部門建設(shè)舉例XXX公司事業(yè)部?jī)?nèi)部KPI指標(biāo)的逐級(jí)分解總經(jīng)理利潤(rùn)及人均利潤(rùn)季度KPI評(píng)分表實(shí)例指標(biāo)新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量銷售額完成率利潤(rùn)計(jì)劃完成率部門費(fèi)用率

權(quán)重30%30%30%

10%資料來(lái)源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理以上人員季度KPI評(píng)分表KPI綜合評(píng)分得分目標(biāo)值實(shí)際值24.603.402.303.2333億1500萬(wàn)10%23.57億1560萬(wàn)10.7%姓名填表時(shí)間部門職務(wù)XXXXX部副經(jīng)理2002.1達(dá)標(biāo)率67%119%104%

107%XX部舉例季度KPI評(píng)分表實(shí)例指標(biāo)權(quán)重資料來(lái)源部門經(jīng)理約定考核期的獎(jiǎng)金計(jì)算方法月獎(jiǎng)計(jì)算公式月度獎(jiǎng)=當(dāng)期基本工資╳部門月獎(jiǎng)系數(shù)╳KPI綜合評(píng)分月（季）度獎(jiǎng)系數(shù)確定表(由公司高層和人力資源部在每年初商議決定)各部門KPI評(píng)分表(每期KPI評(píng)分結(jié)果）例：某經(jīng)理月基本工資3000元，月度獎(jiǎng)系數(shù)0.14，月度KPI綜合評(píng)分3月度獎(jiǎng)＝3000*0.14*3＝1260元

例：某經(jīng)理月基本工資3000元，季度獎(jiǎng)系數(shù)0.1，季度KPI綜合評(píng)分3季度獎(jiǎng)＝3000*3*0.1*3＝2700元

季獎(jiǎng)計(jì)算公式季度獎(jiǎng)=當(dāng)期基本工資╳部門季獎(jiǎng)系數(shù)╳KPI綜合評(píng)分KPI綜合評(píng)分部門月（季）獎(jiǎng)系數(shù)月基本工資舉例約定考核期的獎(jiǎng)金計(jì)算方法月獎(jiǎng)計(jì)算公式月（季）度獎(jiǎng)系數(shù)確定表(中高層經(jīng)理年度KPI考核報(bào)告KPI得分得分對(duì)KPI得分的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià):中高層管理人員年度考核報(bào)告姓名填表時(shí)間部門/公司職務(wù)總經(jīng)理意見(jiàn)：KPI指標(biāo)新發(fā)展客戶數(shù)量銷售額完成率利潤(rùn)計(jì)劃完成率業(yè)務(wù)單元費(fèi)用率權(quán)重30%30%30%10%2.74.63.42.33.23XXXXX部門副經(jīng)理2001.12XX部門本年度占用資金過(guò)多，管理費(fèi)用過(guò)大據(jù)下屬反映，該副經(jīng)理在合理分配下屬任務(wù)方面尚有改進(jìn)之處該副經(jīng)理本年度因資金問(wèn)題多次與財(cái)務(wù)部門發(fā)生矛盾，缺乏合作精神和企業(yè)整體觀念...

XX副經(jīng)理解釋：本年度占用資金過(guò)多、管理費(fèi)用過(guò)大問(wèn)題屬實(shí)，但這是由于市場(chǎng)原因，下年度應(yīng)該可以改進(jìn)，同時(shí)希望提高費(fèi)用率指標(biāo)；承認(rèn)與財(cái)務(wù)部門發(fā)生矛盾，以后將會(huì)避免；認(rèn)為自己并無(wú)任務(wù)分配不當(dāng)?shù)膯?wèn)題同意XX副經(jīng)理的解釋...簽名：XXX日期：01.12.24舉例中高層經(jīng)理年度KPI考核報(bào)告KPI得分得分對(duì)KPI得年度獎(jiǎng)金計(jì)算方法年度獎(jiǎng)計(jì)算公式:年度獎(jiǎng)=月基本工資╳年度獎(jiǎng)系數(shù)╳年度KPI綜合評(píng)分年終獎(jiǎng)系數(shù)確定表(由公司高層和人力資源部在討論年終分配方案時(shí)商議決定)各部門KPI評(píng)分表(當(dāng)年KPI評(píng)分的平均值）年度KPI綜合評(píng)分年度獎(jiǎng)系數(shù)月基本工資例1：某經(jīng)理月基本工資為3000元，當(dāng)年12個(gè)月的KPI平均值為3.5，年度獎(jiǎng)系數(shù)為0.5，則年度獎(jiǎng)=3000*0.5*3.5=5250元例2：該部門下屬員工基本工資總額為4000元，該部門當(dāng)年12個(gè)月的KPI平均值為3.5，年度獎(jiǎng)系數(shù)為0.4，則部門年度獎(jiǎng)總額=4000*0.4*3.5=5600元舉例年度獎(jiǎng)金計(jì)算方法年度獎(jiǎng)計(jì)算公式:年終獎(jiǎng)系數(shù)確定表(由公司高層ZDK公司KPI考評(píng)體系設(shè)計(jì)部分將按以下結(jié)構(gòu)展開(kāi)ZDK公司績(jī)效管理體系設(shè)計(jì)思路績(jī)效管理體系有效實(shí)施的前提和條件KPI關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)的設(shè)計(jì)實(shí)施步驟2002年ZDK公司關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)選擇建議ZDK公司KPI考評(píng)體系設(shè)計(jì)部分將按以下結(jié)構(gòu)展開(kāi)ZDK公司績(jī)順利實(shí)現(xiàn)集團(tuán)組織變革，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提升集團(tuán)的組織運(yùn)營(yíng)能力是ZDK公司2002年的四大戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)，對(duì)其進(jìn)行關(guān)鍵成功要素分解實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)銷售收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)投資收益的穩(wěn)定實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)成本費(fèi)用的有效控制新的業(yè)務(wù)方向的開(kāi)拓原有業(yè)務(wù)深挖加強(qiáng)管理投資項(xiàng)目清理原有不良投資發(fā)展公共關(guān)系與客戶關(guān)系，提升ZDK的品牌實(shí)現(xiàn)ZDK公司的組織變革完成組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和崗位優(yōu)化建立有效的風(fēng)險(xiǎn)控制和財(cái)務(wù)管理體系建立公開(kāi)公平的績(jī)效管理體系建立完善的員工發(fā)展體系建立高效的信息管理系統(tǒng)成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)ZDK2002年總體目標(biāo)提升組織運(yùn)營(yíng)能力降低市場(chǎng)信息風(fēng)險(xiǎn)提高項(xiàng)目決策的準(zhǔn)確性有效的控制實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)糾紛的處理能力提升ZDK的資信水平加強(qiáng)財(cái)務(wù)控制體系加強(qiáng)戰(zhàn)略規(guī)劃功能提高人力資源規(guī)劃和管理能力加強(qiáng)財(cái)務(wù)部門的財(cái)務(wù)管理能力保證信息管理系統(tǒng)的有效使用準(zhǔn)確全面的完成審計(jì)工作保證高效的行政服務(wù)創(chuàng)造和維護(hù)有凝聚力的企業(yè)文化順利實(shí)現(xiàn)集團(tuán)組織變革，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)穩(wěn)步增長(zhǎng)，成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)將“實(shí)現(xiàn)ZDK公司的組織變革”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度說(shuō)明：項(xiàng)目考核指標(biāo)是一次性考核指標(biāo)，以上每個(gè)項(xiàng)目的完成時(shí)間根據(jù)公司制定的年度工作計(jì)劃確定，同時(shí)確定應(yīng)當(dāng)達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；該項(xiàng)目的完成情況只計(jì)入當(dāng)期的考核指標(biāo)，考核可以在項(xiàng)目完成時(shí)進(jìn)行，也可以在考核期末進(jìn)行將“實(shí)現(xiàn)ZDK公司的組織變革”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定將“實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度將“實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的穩(wěn)步增長(zhǎng)”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各將“成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度將“成功降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可將“提升組織運(yùn)營(yíng)能力”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)、考核對(duì)象和考核頻度將“提升組織運(yùn)營(yíng)能力”的目標(biāo)分解到部門層面，以決定各部門可將各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)再根據(jù)重要性、可衡量性和可控性、考核頻度等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行選擇以五分制對(duì)各目標(biāo)評(píng)分，關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)應(yīng)當(dāng)是重要性為5分、可衡量性和可控性均大于3分（含3分）的目標(biāo)，如果符合此標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)過(guò)多，將進(jìn)一步討論確定重要性：從公司角度看，該目標(biāo)對(duì)于實(shí)現(xiàn)其對(duì)應(yīng)的公司目標(biāo)的重要程度可衡量性：從考核角度看，該目標(biāo)實(shí)現(xiàn)與否，超過(guò)或低于目標(biāo)的程度是否可以清晰、準(zhǔn)確、定量的進(jìn)行描述可控性：從執(zhí)行角度來(lái)講，考核對(duì)象（相對(duì)其他部門）對(duì)實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)負(fù)有主要的責(zé)任，并且基本上可以通過(guò)自己的努力達(dá)到目標(biāo)考核頻度：考核頻度分為“項(xiàng)目”、“半年”和“年度”項(xiàng)目：該頻度的指標(biāo)考核內(nèi)容是一次性事件，按照該任務(wù)完成的時(shí)間確定指標(biāo)考核的時(shí)期半年：該頻度的指標(biāo)是常規(guī)考核指標(biāo)，每個(gè)考核期都應(yīng)當(dāng)進(jìn)行考核年度：該頻度的指標(biāo)每年只考核一次，一般在年終進(jìn)行將各部門可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)再根據(jù)重要性、可衡量性和可控性、考在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到工程事業(yè)部并進(jìn)行了初步篩選工程事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到工程事業(yè)部在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)工程事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到進(jìn)出口事業(yè)部并進(jìn)行了初步篩選進(jìn)出口事業(yè)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到進(jìn)出口事業(yè)在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)進(jìn)出口事業(yè)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到計(jì)財(cái)部并進(jìn)行了初步篩選計(jì)財(cái)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到計(jì)財(cái)部并進(jìn)在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)計(jì)財(cái)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年計(jì)財(cái)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)計(jì)財(cái)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到總經(jīng)理工作部并進(jìn)行了初步篩選總經(jīng)理工作部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到總經(jīng)理工作在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)總經(jīng)理工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到戰(zhàn)略發(fā)展部并進(jìn)行了初步篩選戰(zhàn)略發(fā)展部戰(zhàn)略發(fā)展部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到戰(zhàn)略發(fā)展部在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)戰(zhàn)略發(fā)展部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到人力資源部并進(jìn)行了初步篩選人力資源部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到人力資源部在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)人力資源部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或通過(guò)和人力資源部經(jīng)理的溝通，刪除了三項(xiàng)不重要的考核指標(biāo)，對(duì)兩個(gè)重要指標(biāo)進(jìn)行進(jìn)一步分解和調(diào)整，得到基本可行的關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)保留的考核指標(biāo)培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度出國(guó)手續(xù)辦理工作投訴率調(diào)整的考核指標(biāo)職級(jí)薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度關(guān)鍵崗位后備人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率部門管理費(fèi)用/部門彈性管理費(fèi)用控制率招聘計(jì)劃流程制定工作完成進(jìn)度人才選拔機(jī)制制定工作完成進(jìn)度刪除的考核指標(biāo)人力資源部門的管理費(fèi)用占公司總體成本的比例很小，彈性不大，過(guò)去幾年基本沒(méi)有變動(dòng)，沒(méi)有控制的必要招聘計(jì)劃流程和人才選拔機(jī)制的制定工作量較小，復(fù)雜程度較低，可納入部門基本工作，而且設(shè)計(jì)考核權(quán)重很低，為突出工作重點(diǎn)也可不予考核職級(jí)薪資體系的規(guī)劃工作量較大，是關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系實(shí)施的前提，建議分解為定編定崗和崗位職責(zé)的確定、職級(jí)薪資體系規(guī)劃兩個(gè)考核指標(biāo)關(guān)鍵崗位后備人才儲(chǔ)備達(dá)標(biāo)率需要以關(guān)鍵崗位的確定和人員能力評(píng)估為前提，該項(xiàng)工作可以在崗位職責(zé)確定之后進(jìn)行，預(yù)計(jì)最快下半年才可能開(kāi)始著手后備人才儲(chǔ)備。建議將該指標(biāo)調(diào)整為關(guān)鍵崗位人才儲(chǔ)備情況調(diào)查和人才儲(chǔ)備計(jì)劃的制定溝通后的考核指標(biāo)職級(jí)薪資體系規(guī)劃工作完成進(jìn)度定編定崗和崗位職責(zé)確定工作完成進(jìn)度關(guān)鍵崗位人才儲(chǔ)備情況調(diào)查和人才儲(chǔ)備計(jì)劃制定工作完成進(jìn)度培訓(xùn)體系建立工作完成進(jìn)度出國(guó)手續(xù)辦理工作投訴率刪除和調(diào)整的原因通過(guò)和人力資源部經(jīng)理的溝通，刪除了三項(xiàng)不重要的考核指標(biāo)，對(duì)兩通過(guò)人力資源部經(jīng)理和其上級(jí)主管的溝通，進(jìn)一步落實(shí)了考核指標(biāo)和權(quán)重，并確定了業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)人力資源部經(jīng)理和其上級(jí)主管的溝通，進(jìn)一步落實(shí)了考核指標(biāo)和在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到審計(jì)部并進(jìn)行了初步篩選審計(jì)部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及初步篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到審計(jì)部并進(jìn)在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)審計(jì)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年審計(jì)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)審計(jì)部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到黨群工作部并進(jìn)行了初步篩選黨群工作部可能的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)及篩選在過(guò)渡期組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的基礎(chǔ)上，將公司總體目標(biāo)分解到黨群工作部在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)黨群工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或調(diào)整，得到2002年黨群工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)（建議）在初步篩選的基礎(chǔ)上，對(duì)黨群工作部的關(guān)鍵業(yè)績(jī)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)合并或目錄KPI考評(píng)體系總體介紹KPI考評(píng)指標(biāo)的制定和評(píng)分方法建立KPI考評(píng)體系的一般程序KPI考評(píng)體系實(shí)例分析目錄KPI考評(píng)體系總體介紹事業(yè)部年度KPI指標(biāo)職能部門年度KPI指標(biāo)1.利潤(rùn)和人均利潤(rùn)率1.公司總利潤(rùn)額2.簽約額 2.職能計(jì)劃完成情況3.現(xiàn)金流完成情況3.部門費(fèi)用控制4.客戶滿意度4.內(nèi)部滿意度5.內(nèi)部滿意度5.部門建設(shè)

6.研發(fā)—研發(fā)項(xiàng)目執(zhí)行—研發(fā)費(fèi)用控制7.部門建設(shè)—項(xiàng)目管理—ISO管理2001年XXX公司對(duì)各事業(yè)與職能部門的年度KPI指標(biāo)

事業(yè)部和職能部門均可按季度劃分評(píng)估指標(biāo)，公司根據(jù)相關(guān)項(xiàng)目調(diào)整季度評(píng)估指標(biāo)舉例2001年XXX公司對(duì)各事業(yè)與職能部門的年度KPI指標(biāo)

2001年XXX公司事業(yè)部KPI指標(biāo)的具體設(shè)置

舉例2001年XXX公司事業(yè)部KPI指標(biāo)的具體設(shè)置

舉例2001年XXX公司對(duì)職能部門KPI指標(biāo)的具體設(shè)置

舉例2001年XXX公司對(duì)職能部門KPI指標(biāo)的具體設(shè)置

舉例XXX公司事業(yè)部?jī)?nèi)部KPI指標(biāo)的逐級(jí)分解總經(jīng)理利潤(rùn)及人均利潤(rùn)率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內(nèi)部滿意度研發(fā)部門建設(shè)XXX部門工程市場(chǎng)銷售簽約額利潤(rùn)率現(xiàn)金流費(fèi)用控制內(nèi)部滿意度事業(yè)部業(yè)績(jī)完成率部門項(xiàng)目管理部門費(fèi)用控制內(nèi)部滿意度部門現(xiàn)金流計(jì)劃完成后臺(tái)支持銷售簽約額利潤(rùn)率費(fèi)用控制客戶滿意度內(nèi)部滿意度簽約額利潤(rùn)率現(xiàn)金流內(nèi)部滿意度費(fèi)用控制項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目質(zhì)量現(xiàn)金流項(xiàng)目現(xiàn)金流執(zhí)行客戶滿意度項(xiàng)目管理技術(shù)支持項(xiàng)目業(yè)績(jī)XXX部門業(yè)績(jī)內(nèi)部滿意度費(fèi)用控制利潤(rùn)及人均利潤(rùn)率簽約額現(xiàn)金流完成情況客戶滿意度內(nèi)部滿意度研發(fā)部門建設(shè)舉例XXX公司事業(yè)部?jī)?nèi)部KPI指標(biāo)的逐級(jí)分解總經(jīng)理利潤(rùn)及人均利潤(rùn)季度KPI評(píng)分表實(shí)例指標(biāo)新客戶開(kāi)發(fā)數(shù)量銷售額完成率利潤(rùn)計(jì)劃完成率部門費(fèi)用率

權(quán)重30%30%30%

10%資料來(lái)源財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部

財(cái)務(wù)部部門經(jīng)理以上人員季度KPI評(píng)分表KPI綜合評(píng)分得分目標(biāo)值實(shí)際值24.603.402.303.2333億1500萬(wàn)10%23.57億1560萬(wàn)10.7%姓名填表時(shí)間部門職務(wù)XXX