有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)部檢查專(zhuān)題講座課件

有機(jī)產(chǎn)品講座內(nèi)部檢查講解人：李學(xué)濤有機(jī)產(chǎn)品講座內(nèi)部檢查1內(nèi)部檢查根據(jù)國(guó)標(biāo)的規(guī)定，申請(qǐng)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)必須制定內(nèi)部檢查規(guī)程，指定內(nèi)部檢查員，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)本企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部檢查。內(nèi)部檢查根據(jù)國(guó)標(biāo)的規(guī)定，申請(qǐng)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)必須制定內(nèi)部檢2內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容：GB/T19630.4-2005:管理體系之4.4內(nèi)部檢查4.4.1應(yīng)建立內(nèi)部檢查制度，以保證有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)過(guò)程符合GB/T19630.1—GB/T19630.3的要求。4.4.2內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來(lái)承擔(dān)。

內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容：3內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容4.4.3內(nèi)部檢查員的職責(zé)是：a）配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；b）對(duì)照本部分,對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本部分的內(nèi)容提出修改意見(jiàn)；c）對(duì)本企業(yè)追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字；d）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容4內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容GB/T19630.4-2005:管理體系之4.3.2應(yīng)配備內(nèi)部檢查員并具備以下條件：a)了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；b)相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；c)熟悉并掌握GB/T19630.1——GB/T19630.4的要求；d)具備3年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；e)熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過(guò)程。內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容5內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容GB/T19630.4-2005:管理體系之4.2.3有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理手冊(cè)e）內(nèi)部檢查內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容6內(nèi)部檢查基本規(guī)定企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部檢查制度內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來(lái)承擔(dān)對(duì)跟蹤體系全過(guò)程確認(rèn)和簽字向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告必須經(jīng)過(guò)內(nèi)部檢查員培訓(xùn)內(nèi)部檢查基本規(guī)定7內(nèi)部檢查的內(nèi)容主要內(nèi)容

內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查員管理體系及內(nèi)部檢查內(nèi)部檢查實(shí)施內(nèi)部檢查報(bào)告通報(bào)內(nèi)部檢查的內(nèi)容主要內(nèi)容8內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查是指有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)單位對(duì)自身建立的有機(jī)管理體系實(shí)施的內(nèi)部審核，它是一個(gè)系列化、文件化并客觀獲取證據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)的驗(yàn)證過(guò)程。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論9內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的目的1）使管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)或其他約定文件的要求；2）作為一種重要的管理手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中的問(wèn)題，組織力量加以糾正或預(yù)防；3）在第二、三方檢查前，通過(guò)內(nèi)部檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，加以糾正，為順利通過(guò)第二、三方檢查做好準(zhǔn)備；4）作為一種自我改進(jìn)的機(jī)制，使管理體系持續(xù)地保持其有效性，并能不斷改進(jìn)，不斷完善。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論10內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的范圍

體系所覆蓋的所有部門(mén)和產(chǎn)品。同時(shí)可根據(jù)檢查的目的，在某一特定時(shí)間內(nèi)只對(duì)某一部門(mén)或產(chǎn)品形成中的某一過(guò)程進(jìn)行檢查。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論11內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的依據(jù)

1）GB/T19630.1~GB/T19630.4—2005；2）質(zhì)量手冊(cè)；3）程序文件；4）適用于企業(yè)的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論12內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的頻度

內(nèi)部檢查可分為常規(guī)檢查和追加檢查正常情況下，內(nèi)部檢查每年一次，間隔不要超過(guò)12個(gè)月。出現(xiàn)以下情況時(shí)，進(jìn)行追加檢查：1）組織結(jié)構(gòu)、有機(jī)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；2）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)同一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴等；3）基地環(huán)境發(fā)生了影響有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的變化；4）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更；5）在有機(jī)產(chǎn)品證書(shū)到期換證前。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論13內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的一般順序1)制定檢查計(jì)劃：如果是例行檢查，則按年度計(jì)劃規(guī)定進(jìn)行；如是追加檢查，則要明確目的和檢查的部門(mén)和要素。每次檢查要明確采用的依據(jù)，任務(wù)確定后按程序由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)；2)檢查時(shí)間安排：內(nèi)檢員編制檢查表，確定檢查計(jì)劃日程，通知受查部門(mén)征得同意，確定陪同人員；內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論14內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的一般順序

3)現(xiàn)場(chǎng)檢查；4)開(kāi)具不符合報(bào)告；5)關(guān)閉不符合項(xiàng)并跟蹤驗(yàn)證；6)編寫(xiě)內(nèi)部檢查報(bào)告。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論15內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的方法

1）自上而下和自下而上的方法

自上而下的方法是指先到信息比較集中的部門(mén)了解總的情況，再選擇一批樣本到使用這些樣本的各部門(mén)調(diào)查。自下而上的方法是指先到許多部門(mén)調(diào)查研究，選擇一批樣本到某一集中管理的部門(mén)檢查。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論16內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的方法

2）正向和逆向的檢查方法正向檢查的方法是按產(chǎn)品形成的過(guò)程從開(kāi)始的合同簽訂到最后的售后服務(wù)的順序檢查。逆向檢查的方法是從售后服務(wù)向前步步追溯直到合同簽訂為止。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論17內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的方法

3）按要素檢查和按部門(mén)檢查

內(nèi)部檢查要求有關(guān)的要素和部門(mén)都要檢查到，內(nèi)部檢查時(shí)在計(jì)劃周期內(nèi)將質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的要素檢查一遍，往往一個(gè)要素涉及多個(gè)部門(mén)，而每一個(gè)部門(mén)要重復(fù)接受多次檢查，所以按部門(mén)檢查較受歡迎，但最后按要素把各部門(mén)檢查的結(jié)果集中整理得出結(jié)論。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論18內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員定義（根據(jù)GB/T19630.4-2005規(guī)定）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系檢查，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員19內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員的任職條件（根據(jù)GB/T19630.4-2005規(guī)定）1）了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)；2）相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；3）熟悉并掌握GB/T19630.1~19630.4的要求；4）具備3年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；5）熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過(guò)程。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員20內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員職責(zé)（根據(jù)GB/T19630.4-2005規(guī)定）1）配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證;2）對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容提出修改意見(jiàn)；3）對(duì)本企業(yè)追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字；4）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員21內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員的工作方法1）條理清晰，分工明確，態(tài)度得當(dāng)，不卑不亢；2）根據(jù)檢查的要求，選擇正確的對(duì)象提問(wèn)；3）根據(jù)檢查的要求，正確的選擇提問(wèn)的問(wèn)題；4）提問(wèn)與查看文件、記錄等相結(jié)合；5）創(chuàng)造一個(gè)良好的檢查氣氛；6）思路敏捷，觀察敏銳，舉一反三，承上啟下。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員22內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員應(yīng)具備的能力1）從事檢查準(zhǔn)備工作的能力2）從事現(xiàn)場(chǎng)檢查的能力3）編寫(xiě)檢查報(bào)告的能力4）從事跟蹤與監(jiān)督的能力5）交流的能力

內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員23內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員應(yīng)具備的能力(接前頁(yè))6）合作的能力7）判斷分析的能力8）獨(dú)立工作的能力9）應(yīng)變的能力10）善于學(xué)習(xí)的能力內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員24內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員應(yīng)掌握的知識(shí)1）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等方面的知識(shí)2）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)3）管理體系、檢查等方面的知識(shí)內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員25內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)

1）教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)管理體系建立和完善的過(guò)程，是使于教育，終于教育的過(guò)程，也是提高認(rèn)識(shí)和統(tǒng)一認(rèn)識(shí)過(guò)程，教育和培訓(xùn)要分層次，循序漸進(jìn)的進(jìn)行；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)26內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)

2）組織落實(shí)，擬定計(jì)劃管理體系的建設(shè)涉及到一個(gè)組織的所有部門(mén)和全體職工，因此，成立一個(gè)精干的工作班子。組織和責(zé)任落實(shí)后，按不同層次制定工作計(jì)劃；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)27內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)

3）確定管理方針，制定管理目標(biāo)管理方針體現(xiàn)了一個(gè)組織對(duì)管理的追求，對(duì)顧客的承諾，是職工管理行為的準(zhǔn)則和管理工作的方向；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)28內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)

4）現(xiàn)狀調(diào)查和分析現(xiàn)狀調(diào)查和分析的目的是為了合理地選擇體系要素并與標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定管理體系要素進(jìn)行對(duì)比性分析；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)29內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)

5）調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，配備資源一個(gè)管理職能部門(mén)可以負(fù)責(zé)或參與多個(gè)管理活動(dòng)，但不要讓一項(xiàng)管理活動(dòng)由多個(gè)職能部門(mén)來(lái)負(fù)責(zé)；在活動(dòng)展開(kāi)的過(guò)程中，必須涉及相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備，應(yīng)根據(jù)需要精行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實(shí)。內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)30內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系文件的建立管理體系文件一般分為三級(jí)文件：質(zhì)量管理手冊(cè)操作規(guī)程記錄體系

有關(guān)內(nèi)容參見(jiàn)認(rèn)證材料準(zhǔn)備。內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系文件的建立31內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系文件的建立

1）管理體系文件的編制應(yīng)結(jié)合本單位的管理職能分配進(jìn)行，落實(shí)到職能部門(mén)；

2）編制質(zhì)量體系文件的關(guān)鍵是講求實(shí)效，不走形式。既要從總體上和原則上滿足標(biāo)準(zhǔn)，又要在方法上和具體做法上符合本單位的實(shí)際。內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系文件的建立32內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系的檢查與評(píng)價(jià)

1）規(guī)定的管理方針和管理目標(biāo)是否可行；

2）體系文件是否覆蓋了所有主要管理活動(dòng)，各文件之間的接口是否清楚；3）管理體系要素的選擇是否合理；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系的檢查與評(píng)價(jià)33內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系的檢查與評(píng)價(jià)

4）組織機(jī)構(gòu)能否滿足管理體系運(yùn)行的需要，各部門(mén)、各崗位的管理職責(zé)是否明確；

5）規(guī)定的管理記錄是否能起到見(jiàn)證作用；6）所有職工是否養(yǎng)成了按體系文件操作或工作的習(xí)慣，執(zhí)行情況如何。內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系的檢查與評(píng)價(jià)34內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系檢查的特點(diǎn)

1）體系正常運(yùn)行時(shí)的體系檢查，重點(diǎn)在符合性，在試運(yùn)行階段，通常是將符合性與適用性結(jié)合起來(lái)進(jìn)行；2）為使問(wèn)題盡可能地在試運(yùn)行階段暴露無(wú)遺，除組織檢查組進(jìn)行正式檢查外，還應(yīng)有廣大職工的參與，鼓勵(lì)他們通過(guò)試運(yùn)行的實(shí)踐，發(fā)現(xiàn)和提出問(wèn)題；3）在試運(yùn)行的每一階段結(jié)束后，一般應(yīng)正式安排一次檢查，以便及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾正，對(duì)一些重大問(wèn)題也可根據(jù)需要，適時(shí)的組織檢查；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系檢查的特點(diǎn)35內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系檢查的特點(diǎn)

4）在試運(yùn)行中要對(duì)所有要素檢查覆蓋一遍；5）充分考慮對(duì)產(chǎn)品的保證作用；6）在內(nèi)部檢查的基礎(chǔ)上，由最高管理者組織一次體系評(píng)審；

應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)：管理體系是在不斷改進(jìn)中行以完善，管理體系正常運(yùn)行后，仍要采取內(nèi)部檢查、管理評(píng)審的各種手段以使管理體系能夠保持和不斷完善內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系檢查的特點(diǎn)36內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施基本工作流程

1）確定內(nèi)檢組2）制定檢查計(jì)劃3）確定時(shí)間安排內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施37內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施基本工作流程4）實(shí)施內(nèi)部檢查a召開(kāi)首次會(huì)議b進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查c確定不合格項(xiàng)d匯總分析檢查結(jié)果e開(kāi)具不符合報(bào)告f召開(kāi)末次會(huì)議，宣布檢查結(jié)果g編寫(xiě)檢查報(bào)告內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施38內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施確定內(nèi)檢組管理者代表根據(jù)年度內(nèi)部檢查計(jì)劃組織內(nèi)部檢查，任命檢查組長(zhǎng)和檢查組成員。檢查組的人數(shù)至少為兩人，可分別根據(jù)檢查計(jì)劃開(kāi)展檢查工作。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施39內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施確定檢查計(jì)劃?rùn)z查組長(zhǎng)編制《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》，內(nèi)容包括：1）檢查目的2）范圍3）依據(jù)4）方法5）受檢查部門(mén)檢查時(shí)間安排

檢查計(jì)劃編制完成后，應(yīng)得到管代的批準(zhǔn)，方可實(shí)施。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施40內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施確定時(shí)間安排根據(jù)檢查目的和檢查范圍確定對(duì)某部門(mén)的檢查時(shí)間，執(zhí)行內(nèi)檢員、陪同人員。注意：為了保證檢查的客觀的公正性，內(nèi)檢員不能檢查自己所在部門(mén)的工作。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施41內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查首次會(huì)議

1）確定參加首次會(huì)議人員2）重申檢查的目的、依據(jù)和范圍3）介紹檢查方法和程序4）重申檢查時(shí)間安排和末次會(huì)議時(shí)間5）確認(rèn)檢查所需資源和設(shè)施以齊備內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施42內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查1）核實(shí)：提供給內(nèi)部檢查員的材料是否完整、真實(shí)，生產(chǎn)和加工產(chǎn)品是否和認(rèn)證相一致，種植、養(yǎng)殖或加工的場(chǎng)所及其位置、面積和生產(chǎn)能力，作物種植、動(dòng)物養(yǎng)殖或有機(jī)加工的方法和模式是否與申報(bào)的一致，在認(rèn)證年度內(nèi)的產(chǎn)量，法律法規(guī)要求是否滿足內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施43內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查2）檢查：相關(guān)的場(chǎng)所和設(shè)施，邊界和可能的污染物，農(nóng)場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境及周邊環(huán)境情況，作物病、蟲(chóng)、草害防治管理和動(dòng)物疾病治療和預(yù)防管理，投入物及其儲(chǔ)藏地點(diǎn)，投入物的適用方法和頻次，產(chǎn)品的收獲、儲(chǔ)藏和銷(xiāo)售方式。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施44內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查

3）訪談：對(duì)生產(chǎn)管理人員、質(zhì)量控制人員、生產(chǎn)操作者進(jìn)行交流和訪談，了解他們對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的理解程度、是否受過(guò)有機(jī)知識(shí)培訓(xùn)以及是否有相關(guān)資質(zhì)等情況，及具體的管理、實(shí)施和操作等方面的情況。這里強(qiáng)調(diào)一定要與一線生產(chǎn)操作者交流。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施45內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查4）分析和評(píng)估：對(duì)照認(rèn)證依據(jù)分析并評(píng)估作物或動(dòng)物的生長(zhǎng)和生產(chǎn)情況，土壤肥力的管理，飼料、添加劑、農(nóng)藥和獸藥的管理，有害生物的管理，畜禽疾病的治療和預(yù)防管理，生產(chǎn)或加工過(guò)程中的有機(jī)控制點(diǎn)和有機(jī)完整性，生產(chǎn)或加工過(guò)程中的不符合性及其糾正。5）記錄：檢查記錄體系及其可追溯性?xún)?nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施46內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施確定不符合項(xiàng)

不符合是指：“沒(méi)有滿足某個(gè)規(guī)定的要求”1、體系性不符合管理體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同等的要求不符；2、實(shí)施性不符合未按文件規(guī)定實(shí)施；內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施47內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施確定不符合項(xiàng)3、效果性不符合管理體系文件規(guī)定是符合標(biāo)準(zhǔn)或其他文件要求的，也確實(shí)實(shí)施了，但由于實(shí)施不夠認(rèn)真或某些偶發(fā)原因而導(dǎo)致效果未能達(dá)到規(guī)定要求。如未構(gòu)成不符合，但有變成不符合趨勢(shì)，或可以做得更好作為“觀察項(xiàng)”向受審方提出，引起注意，但不編寫(xiě)報(bào)告，保留一份口頭提出觀察項(xiàng)的記錄。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施48內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施匯總分析檢查結(jié)果

在完成現(xiàn)場(chǎng)檢查后，檢查組根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)，編制公正、客觀和全面的關(guān)于認(rèn)證要求符合性的檢查報(bào)告，對(duì)照認(rèn)證依據(jù)和判定規(guī)則，對(duì)有機(jī)生產(chǎn)和加工過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量等的符合性做出判定，檢查組或檢查員還要將在現(xiàn)場(chǎng)檢查中收集到的各種證據(jù)和材料進(jìn)行整理，將這些證據(jù)和材料有邏輯的組織起來(lái)，用以支持報(bào)告中檢查發(fā)現(xiàn)、觀點(diǎn)和結(jié)論。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施49內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施匯總分析檢查結(jié)果1）從發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)來(lái)匯總分析；2）從發(fā)展的歷史和趨勢(shì)來(lái)分析；3）從這兩次內(nèi)審之間該部門(mén)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響來(lái)分析；4）總結(jié)部門(mén)管理工作上的優(yōu)點(diǎn)。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施50內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施開(kāi)具不符合報(bào)告1）不符合事實(shí)的描述應(yīng)力求具體；2）不符合問(wèn)題的性質(zhì)要用一兩句話點(diǎn)明此事哪一點(diǎn)（或哪幾點(diǎn)）做得不對(duì)；3）違反標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量手冊(cè)的哪個(gè)具體條款應(yīng)力求判斷得比較確切。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施51內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施末次會(huì)議末次會(huì)議由檢查組長(zhǎng)主持，參加者簽到。檢查組長(zhǎng)說(shuō)明不符合報(bào)告的數(shù)量和分類(lèi)，并按重要程度依次宣讀這些不符合報(bào)告并要求部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)可事實(shí)，盡快提出糾正措施計(jì)劃的建議。為避免檢查組與受審部門(mén)對(duì)不符合報(bào)告的爭(zhēng)執(zhí)不休，應(yīng)在會(huì)前及時(shí)溝通。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施52內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施末次會(huì)議檢查組長(zhǎng)就受審部門(mén)在確保整個(gè)組織的管理體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)和本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)的有效性方面提出檢查組的結(jié)論，結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)該部門(mén)管理工作的優(yōu)缺點(diǎn)。檢查組長(zhǎng)還應(yīng)澄清或回答受審部門(mén)提出的問(wèn)題，并告訴受審部門(mén)檢查報(bào)告的發(fā)送日期。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施53內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施編寫(xiě)內(nèi)部檢查報(bào)告

檢查報(bào)告內(nèi)容包括：檢查目的、方法、依據(jù)、檢查部門(mén)及檢查組成員、檢查計(jì)劃實(shí)施情況、不合格分析、不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度、對(duì)體系的有效性、符合性結(jié)論及以后應(yīng)改進(jìn)的地方。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施54內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施跟蹤驗(yàn)證

檢查組應(yīng)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，即關(guān)心和經(jīng)常過(guò)問(wèn)糾正措施完成情況，如有問(wèn)題及時(shí)向管理者代表或管理部門(mén)反映，糾正措施完成后，檢查員應(yīng)對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施55內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施跟蹤驗(yàn)證

驗(yàn)證的內(nèi)容包括1）計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成？2）計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成？3）完成后的效果如何？4）實(shí)施情況是否有記錄可查，記錄是否按照規(guī)定編號(hào)并妥為保存？5）如引起程序修改，是否通知了管理部門(mén)按文件？?jī)?nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施56內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施內(nèi)部檢查報(bào)告通報(bào)《內(nèi)部檢查報(bào)告》由檢查組長(zhǎng)編寫(xiě)，交管理者代表審核批準(zhǔn)?！秲?nèi)部檢查報(bào)告》由管理者代表簽名后，發(fā)放到相關(guān)部門(mén)。《內(nèi)部檢查報(bào)告》經(jīng)批準(zhǔn)后，由內(nèi)部檢查員向認(rèn)證機(jī)構(gòu)通報(bào)。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施57內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的內(nèi)容58有機(jī)產(chǎn)品講座內(nèi)部檢查講解人：李學(xué)濤有機(jī)產(chǎn)品講座內(nèi)部檢查59內(nèi)部檢查根據(jù)國(guó)標(biāo)的規(guī)定，申請(qǐng)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)必須制定內(nèi)部檢查規(guī)程，指定內(nèi)部檢查員，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)對(duì)本企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部檢查。內(nèi)部檢查根據(jù)國(guó)標(biāo)的規(guī)定，申請(qǐng)有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)必須制定內(nèi)部檢60內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容：GB/T19630.4-2005:管理體系之4.4內(nèi)部檢查4.4.1應(yīng)建立內(nèi)部檢查制度，以保證有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)過(guò)程符合GB/T19630.1—GB/T19630.3的要求。4.4.2內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來(lái)承擔(dān)。

內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容：61內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容4.4.3內(nèi)部檢查員的職責(zé)是：a）配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；b）對(duì)照本部分,對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反本部分的內(nèi)容提出修改意見(jiàn)；c）對(duì)本企業(yè)追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字；d）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容62內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容GB/T19630.4-2005:管理體系之4.3.2應(yīng)配備內(nèi)部檢查員并具備以下條件：a)了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；b)相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；c)熟悉并掌握GB/T19630.1——GB/T19630.4的要求；d)具備3年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；e)熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過(guò)程。內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容63內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容GB/T19630.4-2005:管理體系之4.2.3有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理手冊(cè)e）內(nèi)部檢查內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容64內(nèi)部檢查基本規(guī)定企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部檢查制度內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來(lái)承擔(dān)對(duì)跟蹤體系全過(guò)程確認(rèn)和簽字向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告必須經(jīng)過(guò)內(nèi)部檢查員培訓(xùn)內(nèi)部檢查基本規(guī)定65內(nèi)部檢查的內(nèi)容主要內(nèi)容

內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查員管理體系及內(nèi)部檢查內(nèi)部檢查實(shí)施內(nèi)部檢查報(bào)告通報(bào)內(nèi)部檢查的內(nèi)容主要內(nèi)容66內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查是指有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)單位對(duì)自身建立的有機(jī)管理體系實(shí)施的內(nèi)部審核，它是一個(gè)系列化、文件化并客觀獲取證據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)的驗(yàn)證過(guò)程。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論67內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的目的1）使管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)或其他約定文件的要求；2）作為一種重要的管理手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中的問(wèn)題，組織力量加以糾正或預(yù)防；3）在第二、三方檢查前，通過(guò)內(nèi)部檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)一些問(wèn)題，加以糾正，為順利通過(guò)第二、三方檢查做好準(zhǔn)備；4）作為一種自我改進(jìn)的機(jī)制，使管理體系持續(xù)地保持其有效性，并能不斷改進(jìn)，不斷完善。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論68內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的范圍

體系所覆蓋的所有部門(mén)和產(chǎn)品。同時(shí)可根據(jù)檢查的目的，在某一特定時(shí)間內(nèi)只對(duì)某一部門(mén)或產(chǎn)品形成中的某一過(guò)程進(jìn)行檢查。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論69內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的依據(jù)

1）GB/T19630.1~GB/T19630.4—2005；2）質(zhì)量手冊(cè)；3）程序文件；4）適用于企業(yè)的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論70內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的頻度

內(nèi)部檢查可分為常規(guī)檢查和追加檢查正常情況下，內(nèi)部檢查每年一次，間隔不要超過(guò)12個(gè)月。出現(xiàn)以下情況時(shí)，進(jìn)行追加檢查：1）組織結(jié)構(gòu)、有機(jī)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；2）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客對(duì)同一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴等；3）基地環(huán)境發(fā)生了影響有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的變化；4）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更；5）在有機(jī)產(chǎn)品證書(shū)到期換證前。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論71內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的一般順序1)制定檢查計(jì)劃：如果是例行檢查，則按年度計(jì)劃規(guī)定進(jìn)行；如是追加檢查，則要明確目的和檢查的部門(mén)和要素。每次檢查要明確采用的依據(jù)，任務(wù)確定后按程序由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)；2)檢查時(shí)間安排：內(nèi)檢員編制檢查表，確定檢查計(jì)劃日程，通知受查部門(mén)征得同意，確定陪同人員；內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論72內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的一般順序

3)現(xiàn)場(chǎng)檢查；4)開(kāi)具不符合報(bào)告；5)關(guān)閉不符合項(xiàng)并跟蹤驗(yàn)證；6)編寫(xiě)內(nèi)部檢查報(bào)告。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論73內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的方法

1）自上而下和自下而上的方法

自上而下的方法是指先到信息比較集中的部門(mén)了解總的情況，再選擇一批樣本到使用這些樣本的各部門(mén)調(diào)查。自下而上的方法是指先到許多部門(mén)調(diào)查研究，選擇一批樣本到某一集中管理的部門(mén)檢查。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論74內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的方法

2）正向和逆向的檢查方法正向檢查的方法是按產(chǎn)品形成的過(guò)程從開(kāi)始的合同簽訂到最后的售后服務(wù)的順序檢查。逆向檢查的方法是從售后服務(wù)向前步步追溯直到合同簽訂為止。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論75內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的方法

3）按要素檢查和按部門(mén)檢查

內(nèi)部檢查要求有關(guān)的要素和部門(mén)都要檢查到，內(nèi)部檢查時(shí)在計(jì)劃周期內(nèi)將質(zhì)量手冊(cè)中規(guī)定的要素檢查一遍，往往一個(gè)要素涉及多個(gè)部門(mén)，而每一個(gè)部門(mén)要重復(fù)接受多次檢查，所以按部門(mén)檢查較受歡迎，但最后按要素把各部門(mén)檢查的結(jié)果集中整理得出結(jié)論。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論76內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員定義（根據(jù)GB/T19630.4-2005規(guī)定）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營(yíng)單位內(nèi)部負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系檢查，并配合有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查、認(rèn)證的管理人員。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員77內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員的任職條件（根據(jù)GB/T19630.4-2005規(guī)定）1）了解國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)；2）相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；3）熟悉并掌握GB/T19630.1~19630.4的要求；4）具備3年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；5）熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營(yíng)管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過(guò)程。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員78內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員職責(zé)（根據(jù)GB/T19630.4-2005規(guī)定）1）配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證;2）對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對(duì)違反標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容提出修改意見(jiàn)；3）對(duì)本企業(yè)追蹤體系的全過(guò)程確認(rèn)和簽字；4）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員79內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員的工作方法1）條理清晰，分工明確，態(tài)度得當(dāng)，不卑不亢；2）根據(jù)檢查的要求，選擇正確的對(duì)象提問(wèn)；3）根據(jù)檢查的要求，正確的選擇提問(wèn)的問(wèn)題；4）提問(wèn)與查看文件、記錄等相結(jié)合；5）創(chuàng)造一個(gè)良好的檢查氣氛；6）思路敏捷，觀察敏銳，舉一反三，承上啟下。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員80內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員應(yīng)具備的能力1）從事檢查準(zhǔn)備工作的能力2）從事現(xiàn)場(chǎng)檢查的能力3）編寫(xiě)檢查報(bào)告的能力4）從事跟蹤與監(jiān)督的能力5）交流的能力

內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員81內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員應(yīng)具備的能力(接前頁(yè))6）合作的能力7）判斷分析的能力8）獨(dú)立工作的能力9）應(yīng)變的能力10）善于學(xué)習(xí)的能力內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員82內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員內(nèi)部檢查員應(yīng)掌握的知識(shí)1）法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等方面的知識(shí)2）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)3）管理體系、檢查等方面的知識(shí)內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查員83內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)

1）教育培訓(xùn)，統(tǒng)一認(rèn)識(shí)管理體系建立和完善的過(guò)程，是使于教育，終于教育的過(guò)程，也是提高認(rèn)識(shí)和統(tǒng)一認(rèn)識(shí)過(guò)程，教育和培訓(xùn)要分層次，循序漸進(jìn)的進(jìn)行；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)84內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)

2）組織落實(shí)，擬定計(jì)劃管理體系的建設(shè)涉及到一個(gè)組織的所有部門(mén)和全體職工，因此，成立一個(gè)精干的工作班子。組織和責(zé)任落實(shí)后，按不同層次制定工作計(jì)劃；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)85內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)

3）確定管理方針，制定管理目標(biāo)管理方針體現(xiàn)了一個(gè)組織對(duì)管理的追求，對(duì)顧客的承諾，是職工管理行為的準(zhǔn)則和管理工作的方向；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)86內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)

4）現(xiàn)狀調(diào)查和分析現(xiàn)狀調(diào)查和分析的目的是為了合理地選擇體系要素并與標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定管理體系要素進(jìn)行對(duì)比性分析；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)87內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)

5）調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，配備資源一個(gè)管理職能部門(mén)可以負(fù)責(zé)或參與多個(gè)管理活動(dòng)，但不要讓一項(xiàng)管理活動(dòng)由多個(gè)職能部門(mén)來(lái)負(fù)責(zé)；在活動(dòng)展開(kāi)的過(guò)程中，必須涉及相應(yīng)的硬件、軟件和人員配備，應(yīng)根據(jù)需要精行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配和充實(shí)。內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系建設(shè)88內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系文件的建立管理體系文件一般分為三級(jí)文件：質(zhì)量管理手冊(cè)操作規(guī)程記錄體系

有關(guān)內(nèi)容參見(jiàn)認(rèn)證材料準(zhǔn)備。內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系文件的建立89內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系文件的建立

1）管理體系文件的編制應(yīng)結(jié)合本單位的管理職能分配進(jìn)行，落實(shí)到職能部門(mén)；

2）編制質(zhì)量體系文件的關(guān)鍵是講求實(shí)效，不走形式。既要從總體上和原則上滿足標(biāo)準(zhǔn)，又要在方法上和具體做法上符合本單位的實(shí)際。內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系文件的建立90內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系的檢查與評(píng)價(jià)

1）規(guī)定的管理方針和管理目標(biāo)是否可行；

2）體系文件是否覆蓋了所有主要管理活動(dòng)，各文件之間的接口是否清楚；3）管理體系要素的選擇是否合理；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系的檢查與評(píng)價(jià)91內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系的檢查與評(píng)價(jià)

4）組織機(jī)構(gòu)能否滿足管理體系運(yùn)行的需要，各部門(mén)、各崗位的管理職責(zé)是否明確；

5）規(guī)定的管理記錄是否能起到見(jiàn)證作用；6）所有職工是否養(yǎng)成了按體系文件操作或工作的習(xí)慣，執(zhí)行情況如何。內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系的檢查與評(píng)價(jià)92內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系檢查的特點(diǎn)

1）體系正常運(yùn)行時(shí)的體系檢查，重點(diǎn)在符合性，在試運(yùn)行階段，通常是將符合性與適用性結(jié)合起來(lái)進(jìn)行；2）為使問(wèn)題盡可能地在試運(yùn)行階段暴露無(wú)遺，除組織檢查組進(jìn)行正式檢查外，還應(yīng)有廣大職工的參與，鼓勵(lì)他們通過(guò)試運(yùn)行的實(shí)踐，發(fā)現(xiàn)和提出問(wèn)題；3）在試運(yùn)行的每一階段結(jié)束后，一般應(yīng)正式安排一次檢查，以便及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行糾正，對(duì)一些重大問(wèn)題也可根據(jù)需要，適時(shí)的組織檢查；內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系檢查的特點(diǎn)93內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系檢查的特點(diǎn)

4）在試運(yùn)行中要對(duì)所有要素檢查覆蓋一遍；5）充分考慮對(duì)產(chǎn)品的保證作用；6）在內(nèi)部檢查的基礎(chǔ)上，由最高管理者組織一次體系評(píng)審；

應(yīng)當(dāng)強(qiáng)調(diào)：管理體系是在不斷改進(jìn)中行以完善，管理體系正常運(yùn)行后，仍要采取內(nèi)部檢查、管理評(píng)審的各種手段以使管理體系能夠保持和不斷完善內(nèi)部檢查的內(nèi)容管理體系檢查的特點(diǎn)94內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施基本工作流程

1）確定內(nèi)檢組2）制定檢查計(jì)劃3）確定時(shí)間安排內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施95內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施基本工作流程4）實(shí)施內(nèi)部檢查a召開(kāi)首次會(huì)議b進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查c確定不合格項(xiàng)d匯總分析檢查結(jié)果e開(kāi)具不符合報(bào)告f召開(kāi)末次會(huì)議，宣布檢查結(jié)果g編寫(xiě)檢查報(bào)告內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施96內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施確定內(nèi)檢組管理者代表根據(jù)年度內(nèi)部檢查計(jì)劃組織內(nèi)部檢查，任命檢查組長(zhǎng)和檢查組成員。檢查組的人數(shù)至少為兩人，可分別根據(jù)檢查計(jì)劃開(kāi)展檢查工作。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施97內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施確定檢查計(jì)劃?rùn)z查組長(zhǎng)編制《內(nèi)部檢查實(shí)施計(jì)劃》，內(nèi)容包括：1）檢查目的2）范圍3）依據(jù)4）方法5）受檢查部門(mén)檢查時(shí)間安排

檢查計(jì)劃編制完成后，應(yīng)得到管代的批準(zhǔn)，方可實(shí)施。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施98內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施確定時(shí)間安排根據(jù)檢查目的和檢查范圍確定對(duì)某部門(mén)的檢查時(shí)間，執(zhí)行內(nèi)檢員、陪同人員。注意：為了保證檢查的客觀的公正性，內(nèi)檢員不能檢查自己所在部門(mén)的工作。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施99內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查首次會(huì)議

1）確定參加首次會(huì)議人員2）重申檢查的目的、依據(jù)和范圍3）介紹檢查方法和程序4）重申檢查時(shí)間安排和末次會(huì)議時(shí)間5）確認(rèn)檢查所需資源和設(shè)施以齊備內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施100內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查1）核實(shí)：提供給內(nèi)部檢查員的材料是否完整、真實(shí)，生產(chǎn)和加工產(chǎn)品是否和認(rèn)證相一致，種植、養(yǎng)殖或加工的場(chǎng)所及其位置、面積和生產(chǎn)能力，作物種植、動(dòng)物養(yǎng)殖或有機(jī)加工的方法和模式是否與申報(bào)的一致，在認(rèn)證年度內(nèi)的產(chǎn)量，法律法規(guī)要求是否滿足內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施101內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查2）檢查：相關(guān)的場(chǎng)所和設(shè)施，邊界和可能的污染物，農(nóng)場(chǎng)的生態(tài)環(huán)境及周邊環(huán)境情況，作物病、蟲(chóng)、草害防治管理和動(dòng)物疾病治療和預(yù)防管理，投入物及其儲(chǔ)藏地點(diǎn)，投入物的適用方法和頻次，產(chǎn)品的收獲、儲(chǔ)藏和銷(xiāo)售方式。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施102內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查

3）訪談：對(duì)生產(chǎn)管理人員、質(zhì)量控制人員、生產(chǎn)操作者進(jìn)行交流和訪談，了解他們對(duì)有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的理解程度、是否受過(guò)有機(jī)知識(shí)培訓(xùn)以及是否有相關(guān)資質(zhì)等情況，及具體的管理、實(shí)施和操作等方面的情況。這里強(qiáng)調(diào)一定要與一線生產(chǎn)操作者交流。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施103內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查4）分析和評(píng)估：對(duì)照認(rèn)證依據(jù)分析并評(píng)估作物或動(dòng)物的生長(zhǎng)和生產(chǎn)情況，土壤肥力的管理，飼料、添加劑、農(nóng)藥和獸藥的管理，有害生物的管理，畜禽疾病的治療和預(yù)防管理，生產(chǎn)或加工過(guò)程中的有機(jī)控制點(diǎn)和有機(jī)完整性，生產(chǎn)或加工過(guò)程中的不符合性及其糾正。5）記錄：檢查記錄體系及其可追溯性?xún)?nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施104內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查的實(shí)施確定不符合項(xiàng)

不符合是指：“沒(méi)有滿足某個(gè)規(guī)定的要求”1、體系性不符合管理體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同等的要求不符；