糾正、預(yù)防措施記錄表

糾正、預(yù)防措施記錄表糾正、預(yù)防措施記錄表糾正、預(yù)防措施記錄表糾正、預(yù)防措施記錄表編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:糾正措施處理單不合格種類：□質(zhì)量管理體系實(shí)施或效果□產(chǎn)品不合格事實(shí)描述：發(fā)生部門：簽名：日期：原因分析（確立責(zé)任部門）責(zé)任部門：原因分析部門：簽名：日期：糾正和預(yù)防措施責(zé)任部門：簽名：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：驗(yàn)證人（內(nèi)審員）：日期：糾正措施處理單不合格種類：□質(zhì)量管理體系實(shí)施或效果□產(chǎn)品不合格事實(shí)描述：發(fā)生部門：簽名：日期：原因分析（確立責(zé)任部門）責(zé)任部門：原因分析部門：簽名：日期：糾正和預(yù)防措施責(zé)任部門：簽名：日期：驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：驗(yàn)證人（內(nèi)審員）：日期：預(yù)防措施處理單**不合格種類：□質(zhì)量管理體系實(shí)施或效果□產(chǎn)品潛在不合格事實(shí)描述：2013年3月15日，對(duì)熱軋車間生產(chǎn)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)，發(fā)現(xiàn)個(gè)別員工GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)不熟悉，理解不透徹：部分員工的質(zhì)量意識(shí)還比較淡薄。不符合GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款中“b）提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些需求；”的要求。發(fā)生部門：車間簽名：日期：原因分析（確立責(zé)任部門）對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不夠，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系文件要求理解不深，特別是對(duì)“人力資源控制程序”的要求學(xué)習(xí)不夠，主觀上生產(chǎn)任務(wù)忙、管理人員偏少，客觀不夠主動(dòng)，故貫標(biāo)力度不大，部分員工的質(zhì)量意識(shí)還比較淡薄。原因分析部門：車間簽名：日期：預(yù)防措施1、本部門組織按排老師進(jìn)一步講解GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，特別是《能力、意識(shí)和培訓(xùn)》條款，弄清其要求，自覺(jué)按要求做好。2、本部門組織員工自學(xué)本公司的質(zhì)量管理體系文件，特別是《人力資源控制程序》，弄清其要求，自覺(jué)按要求做好。3、加大GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的宣傳力度，以提高員工的質(zhì)量意識(shí)和貫標(biāo)意識(shí)。4、加強(qiáng)平時(shí)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。責(zé)任部門：車間簽名：日期：驗(yàn)證結(jié)果：經(jīng)2013年4月4日現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，已組織員工深入學(xué)習(xí)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，并加大了GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的宣傳力度，提高了員工的質(zhì)量意識(shí)和貫標(biāo)意識(shí)，預(yù)防措施有效。驗(yàn)證部門：驗(yàn)證人（內(nèi)審員）：日期：預(yù)防措施處理單**不合格種類：□質(zhì)量管理體系實(shí)施或效果□產(chǎn)品潛在不合格事實(shí)描述：2013年5月10日檢查發(fā)現(xiàn)：成品庫(kù)防護(hù)不到位，成品有銹蝕存在，經(jīng)查屋面有漏雨現(xiàn)象。不符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款中“組織應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)”的要求。發(fā)生部門：倉(cāng)庫(kù)簽名：日期：原因分析（確立責(zé)任部門）對(duì)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)不夠，對(duì)本公司的質(zhì)量管理體系文件要求理解不深，特別是對(duì)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》的要求學(xué)習(xí)不夠，做起來(lái)就偏離標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求。責(zé)任部門：倉(cāng)庫(kù)原因分析部門：倉(cāng)庫(kù)簽名：日期：預(yù)防措施1、本部門組織老師進(jìn)一步講解GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，特別是《產(chǎn)品防護(hù)》條款，弄清其要求，自覺(jué)按要求做好。2、本部門組織員工自學(xué)本公司的質(zhì)量管理體系文件，特別是《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》，弄清其要求，自覺(jué)按要求做好。3、加大GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的貫標(biāo)宣傳力度，不斷提高員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和文件的要求理解。4、對(duì)車間、倉(cāng)庫(kù)等屋面進(jìn)行維修，保證產(chǎn)品不受到淋雨等。5、加強(qiáng)平時(shí)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。責(zé)任部門：倉(cāng)庫(kù)簽名：日期：驗(yàn)證結(jié)果：經(jīng)2013年5月20日現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，成品庫(kù)達(dá)到防護(hù)要求，預(yù)防措施有效。驗(yàn)證部門：驗(yàn)證人（內(nèi)審員）：日期：預(yù)防措施處理單不合格種類：□質(zhì)量管理體系實(shí)施或效果□產(chǎn)品潛在不合格事實(shí)描述：發(fā)生部門：倉(cāng)庫(kù)簽名：日期：原因分析（確立責(zé)任部門）責(zé)任部門：原因分析部門：簽名：