南極光：2022年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報告

深圳市南極光電子科技股份有限公司SHENZHENAUSTRALISELECTRONICTECHNOLOGYCO.,LTD.（深圳市寶安區(qū)沙井街道共和社區(qū)新和路沙一北方永發(fā)科技園5棟一層至四層）2022年創(chuàng)業(yè)板向特定對象發(fā)行A股股票募集資金運(yùn)用的可行性分析報告二〇二二年五月PAGEPAGE16深圳市南極光電子科技股份有限公司（）擬向AA募集資金運(yùn)用的可行性分析如下：一、本次募集資金投資計劃A74,008.00行費(fèi)用后，募集資金凈額擬投入以下項目：單位：萬元序號項目名稱投資總額擬使用募集資金1Mini/Micro-LED顯示模組生產(chǎn)項目38,861.4338,861.002中尺寸液晶顯示模組生產(chǎn)項目14,294.5114,294.003新型顯示技術(shù)研發(fā)中心項目10,363.137,853.004補(bǔ)充流動資金13,000.0013,000.00合計76,519.0774,008.00優(yōu)先順序及各募投項目的投資額等具體使用安排。二、本次募集資金用于投資項目的基本情況（一）Mini/Micro-LED顯示模組生產(chǎn)項目1、項目概況Mini/Micro-LED顯示模組方面的智能生Mini/Micro-LED430萬片的生產(chǎn)能力。2、項目實施的必要性順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，實現(xiàn)公司產(chǎn)品的技術(shù)迭代背光顯示模組為核心，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的現(xiàn)代化企業(yè)。LED背光顯示模組為液晶顯示提供光源，近些Mini/Micro-LEDLED背光液晶顯示器，Mini-LEDMini-LEDOLEDOLEDMini-LED類似，Micro-LEDLED陣列微LED像素點均可以被獨立的定址、點亮。從尺寸上，Micro-LED的LEDMini-LED更小，從而實現(xiàn)對光源的更為精確的控制。Mini/Micro-LED已成為顯示技術(shù)的主流方向之一，同時隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的投資加大，規(guī)?；б鎸⒅鸩斤@現(xiàn)。202188.5Mini-LED顯示模組智能制造基地項目；9電股份有限公司公告擬募資69億元用于Mini/Micro-LED產(chǎn)業(yè)化項目，生產(chǎn)Mini/Micro-LEDMini/Micro-LED4K顯示屏用封裝三大產(chǎn)品；20211215億元用于新型全Mini/Micro-LED高性能外延與芯片的研發(fā)及生產(chǎn)化項目；202112月，廣東光大企業(yè)集團(tuán)有限公司與政府簽約擬投資不低于150億元用于Mini/Micro-LED顯示產(chǎn)業(yè)化項目。20222月，江西沃格光電股份有限公司公16.5Mini/Micro-LED基板生產(chǎn)項目。Mini/Micro-LEDMini/Micro-LED的技術(shù)儲備，順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，實現(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)迭代升級。把握行業(yè)發(fā)展方向，積極布局未來市場在經(jīng)歷了數(shù)年積累后，Mini/Micro-LED進(jìn)入加速滲透階段，多品牌加快布局Mini/Micro-LED，相關(guān)產(chǎn)品陸續(xù)推出。2021年4月，蘋果推出首款搭載Mini-LEDiPadPro10Mini-LEDMacbookro2021年7ii-EDV75SperMini-LED系列的產(chǎn)品。隨著商業(yè)化落地加速，Mini-LEDArizton全球Mini-LED市場規(guī)模將由2021年的1.5億美元增長至2024年的23.2億美元，2021-2024149.2%MicroLED15.599%。Mini/Micro-LED廣闊的市場前景，為本次募投項目的實施奠定良好的市場基礎(chǔ)。Mini/Micro-LED未來的進(jìn)一步發(fā)展奠定重要基礎(chǔ)。培育新的業(yè)務(wù)增長點，持續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先地位LEDMini/Micro-LEDMini/Micro-LED產(chǎn)品勢在必行。3、項目實施的可行性市場可行性Mini/Micro-LEDMini/Micro-LEDTCL、華碩、創(chuàng)維、聯(lián)想等廠商相繼推出終端產(chǎn)品，相關(guān)產(chǎn)品涉及電視、平板、電腦、顯示器、車載等領(lǐng)域，Mini-LED量產(chǎn)時代來臨。首先，憑借高顯示亮度、對比度、色彩還原能力，較長的使用壽命及成本優(yōu)勢，Mini/Micro-LED已成為顯示技術(shù)的主流方向之一。相比于傳統(tǒng)背光液晶顯示器，Mini/Micro-LED的顯示亮度、對比度以及色彩還原能力占優(yōu)，但成本較高；相比于OLED，Mini/Micro-LED與其在輕薄度、對比度、色彩還原等方面性能接近，但具有更Mini/Micro-LED投資增加，產(chǎn)業(yè)鏈公司、廣東光大企業(yè)集團(tuán)有限公司、江西沃格光電股份有限公司等均公告將在Mini/Micro-LED產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行大額投資，涉及芯片、封裝、設(shè)備等領(lǐng)域。相關(guān)領(lǐng)Mini/Micro-LED產(chǎn)業(yè)鏈的完善，成本將逐步降低，進(jìn)一步加速M(fèi)ini/Micro-LEDResearch數(shù)據(jù)預(yù)計，Mini-LED顯示設(shè)備在電視、PC顯示器和車載顯示屏三個領(lǐng)域有較大的增長空間，其中，2020-2024234%，2020-2024PC99%，2021-202452%Mini/Micro-LED產(chǎn)業(yè)提供了廣闊的發(fā)展前景，為本項目的實施提供了有利的市場條件。技術(shù)可行性2017Mini/Micro-LEDLEDMini-LED2022331Mini/Micro-LED209Mini-LED產(chǎn)品的送樣，該Mini/Micro-LED領(lǐng)域的技術(shù)儲備和生產(chǎn)經(jīng)驗為本項目的實施提供了技術(shù)保障。客戶可行性Honeywell、松下、比亞迪、上汽集團(tuán)等終端客戶，已應(yīng)用于上汽及比亞迪汽車、三星、、優(yōu)學(xué)派的平板以及華為、realme的智能Mini/Micro-LED產(chǎn)品將主要用于車載、平板、筆記本管理可行性4、項目投資概算本項目總投資額為38,861.43萬元，擬使用募集資金金額為38,861.00萬元。5、項目實施主體本項目擬由公司全資子公司惠州市南極光顯示科技有限公司負(fù)責(zé)實施，公司通過向該子公司增資的方式實施本項目。6、項目建設(shè)周期本項目建設(shè)期為12個月。7、項目預(yù)期收益經(jīng)測算，本項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為14.31%，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。8、項目備案與環(huán)境保護(hù)評估情況（2205-441303-04-0-602187目環(huán)境影響評價分類管理名錄（2021年版（二）中尺寸液晶顯示模組生產(chǎn)項目1、項目概況200萬片中尺寸液晶顯示模組的生產(chǎn)能力。2、項目實施的必要性貫徹落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，擴(kuò)大公司在專業(yè)顯示領(lǐng)域市場地位本募投項目產(chǎn)品中尺寸液晶顯示模組的主要終端應(yīng)用領(lǐng)域為筆記本電腦和（顯示和筆記本電腦提升公司銷售規(guī)模和市場競爭地位發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，具有實施的必要性。完善公司產(chǎn)品布局、延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升公司市場盈利能力產(chǎn)品價值鏈，增強(qiáng)了公司的盈利能力。抓住中尺寸產(chǎn)品終端市場需求快速增長的市場機(jī)遇，提升公司經(jīng)營規(guī)模2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度32.521.510.502017-2021年全球筆記本電腦出貨量（億臺）StatistaStrategyAnalytics2021年度2020年度2019年度2018年度2017年度32.521.510.502017-2021年全球筆記本電腦出貨量（億臺）數(shù)據(jù)來源：Statista、StrategyAnalyticsDigitimes年疫情緩解帶來1.8320262.53億片，2021-20266.7%。綜上，車載顯示及筆記本電腦領(lǐng)域?qū)σ壕э@示模組的需求量呈現(xiàn)增長的態(tài)勢。展的機(jī)遇，提升公司的經(jīng)營規(guī)模和盈利能力。3、項目實施的可行性政策可行性201812（2018年本廣東省優(yōu)先承接支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)是薄膜晶體管液晶顯示器（-C、有機(jī)發(fā)光二極管（OE、印刷顯示、電子紙等新型顯示器件及配套材料和專用設(shè)備（廣州市、深圳市、惠州市。2019月，國家發(fā)改委頒布《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整（2019版C（T-C2015年廣東省人民政府在《廣東省智能制造發(fā)展規(guī)劃（2015-2025年》中提出重點發(fā)展關(guān)鍵電子和光電元器件、新一代無線寬帶通信、工業(yè)大數(shù)據(jù)與云計算、技術(shù)可行性20223180研發(fā)團(tuán)隊為本項目的實施提供研發(fā)、技術(shù)保障。市場可行性（市場需求呈現(xiàn)較快發(fā)展趨勢，具體參見“2（3）抓住另一方面，公司目前通過了汽車產(chǎn)品質(zhì)量體系認(rèn)證，公司背光用于一批終端客戶，包括比亞迪、上汽、三星、OPPO、優(yōu)學(xué)派等。公司可以依托在上述終端領(lǐng)域積累的客戶資源拓展中尺寸液晶顯示模組產(chǎn)品的下游市場。人員可行性LED有助于公司對液晶顯示模組生產(chǎn)項目的管理。留住核心人才。項目按需引進(jìn)人才以及項目的實施提供保障，具有人才可行性。4、項目投資概算本項目總投資額為14,294.51萬元，擬使用募集資金金額為14,294.00萬元。5、項目實施主體本項目擬由公司全資子公司惠州市南極光顯示科技有限公司負(fù)責(zé)實施，公司通過向該子公司增資的方式實施本項目。6、項目建設(shè)周期及進(jìn)度本項目建設(shè)期為12個月。7、項目預(yù)期收益經(jīng)測算，本項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為17.47%，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。8、項目備案與環(huán)境保護(hù)評估情況（2205-441303-04-0-208270目環(huán)境影響評價分類管理名錄（2021年版（三）新型顯示技術(shù)研發(fā)中心項目1、項目概況Mini-LED新材料應(yīng)用技術(shù)、Mini-LED背光技術(shù)、Mini-LED驅(qū)動技Micro-LED促進(jìn)企業(yè)及技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，保持競爭優(yōu)勢。2、項目實施的必要性推動企業(yè)持續(xù)創(chuàng)新，保持競爭優(yōu)勢顯示行業(yè)的領(lǐng)研究，保持市場競爭力。順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢，提升技術(shù)能力鞏固行業(yè)地位在行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品需求特點以及技術(shù)工藝的變化過程中，公司必須緊跟行業(yè)發(fā)展態(tài)勢，積極投入到新技術(shù)以及新技術(shù)應(yīng)用的研發(fā)當(dāng)中。Mini/Micro-LED憑借較傳統(tǒng)液晶顯示具有在輕薄度、對比度、色彩還原上優(yōu)勢，以及相較于OLED顯示在ii/icro-EDMini/Micro-LED顯示模組的生產(chǎn)能力，對于新技術(shù)產(chǎn)品，公司需要投入必要引進(jìn)優(yōu)秀人才，提升研發(fā)能力3、項目實施的可行性政策可行性6月，國家發(fā)展改革委印發(fā)《推動重點消費(fèi)品更新升級暢通資源循環(huán)利用實施方案（2019-2020年顯示、激光投影顯示、量子點背光、小間距LED201910年本C（-（OE電子紙顯示、激光顯示、3D顯示等新型平板顯示器件等關(guān)鍵部件及關(guān)鍵材料項目。技術(shù)可行性2022331日，公司及其子公司合計共有專利1802017Mini/Micro-LEDLEDMini-LED2022331日，公司在Mini/Micro-LED209人才可行性2022317310.62%。公司建立了完管理可行性人才保障。多方面的管理制度建設(shè)為本項目的成功實施提供管理制度保障。4、項目投資概算本項目總投資額為10,363.13萬元，擬使用募集資金金額為7,853.00萬元。5、項目實施主體本項目擬由公司全資子公司惠州市南極光顯示科技有限公司負(fù)責(zé)實施，公司通過向該子公司增資的方式實施本項目。6、項目實施周期本項目實施周期為24個月。7、項目備案與環(huán)境保護(hù)評估情況（2205-441303-04-0-925671境影響評價分類管理名錄（2021年版（四）補(bǔ)充流動資金Mini/Micro-LED1、項目概況擬將本次募集資金13,000.00萬元用于補(bǔ)充流動資金，滿足公司日常生