公司信息系統(tǒng)日常管理維護(hù)制度

公司信息系統(tǒng)日常管理維護(hù)制度為了規(guī)范xx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）各信息系統(tǒng)的日常管理維護(hù)，確保各系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。信息系統(tǒng)運(yùn)行日常維護(hù)的內(nèi)容包括硬件管理和軟件管理。硬件管理包括機(jī)房管理和各種設(shè)備維護(hù)管理，軟件管理包括系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、數(shù)據(jù)維護(hù)和系統(tǒng)更新、升級(jí)、變更程序等。信息系統(tǒng)的日常維護(hù)由各系統(tǒng)管理員進(jìn)行操作，所有操作必須嚴(yán)格執(zhí)行信息系統(tǒng)管理規(guī)范及操作規(guī)程，詳實(shí)記錄操作過(guò)程，形成可復(fù)查的操作記錄。對(duì)設(shè)備的維護(hù)管理實(shí)行設(shè)備包機(jī)責(zé)任制，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)維護(hù)管理，設(shè)備包機(jī)人按照設(shè)備性能進(jìn)行日常維護(hù)，要求必須配備設(shè)備包機(jī)記錄，記錄內(nèi)容包括設(shè)備日常維護(hù)操作、設(shè)備保養(yǎng)與安全管理、故障診斷與排除、易耗品的更換與安裝等。各信息系統(tǒng)要有獨(dú)立的系統(tǒng)管理人員，負(fù)責(zé)對(duì)系統(tǒng)日常運(yùn)行進(jìn)行維護(hù)管理，系統(tǒng)管理人員必須經(jīng)過(guò)信息系統(tǒng)管理部門(mén)培訓(xùn)后方可上崗，要求必須遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，細(xì)心、認(rèn)真地履行工作職責(zé)，保障公司信息系統(tǒng)正常、安全、可靠地運(yùn)行。系統(tǒng)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照信息安全保密制度做好信息系統(tǒng)安全工作，各信息系統(tǒng)的口令、密碼要求嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁擅自更改或泄露系統(tǒng)訪問(wèn)授權(quán)。系統(tǒng)管理人員要求按照業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的重要性，定期對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行本機(jī)備份和異地備份。信息系統(tǒng)機(jī)房必須配備機(jī)房巡查記錄、安全自查記錄，系統(tǒng)管理人員巡查機(jī)房要求嚴(yán)格檢測(cè)操作系統(tǒng)漏洞、病毒等系統(tǒng)環(huán)境配置，切實(shí)做好系統(tǒng)運(yùn)行記錄，尤其是對(duì)于系統(tǒng)運(yùn)行不正?；驘o(wú)法運(yùn)行的情況，應(yīng)將異?，F(xiàn)象、發(fā)生時(shí)間和可能的原因做詳細(xì)記錄。信息系統(tǒng)機(jī)房值班人員要做好防火、防雷、防盜工作，機(jī)房配備值班日志，日志內(nèi)容包括環(huán)境、設(shè)備、軟件運(yùn)行情況描述等。信息系統(tǒng)的更新、升級(jí)及重大變更需執(zhí)行逐級(jí)審批制度，逐級(jí)審批完成后方可執(zhí)行，若需中斷業(yè)務(wù)時(shí)需報(bào)公司調(diào)度室批準(zhǔn)后執(zhí)行。更新、升級(jí)等變更操作需由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，經(jīng)業(yè)務(wù)主管批準(zhǔn)后進(jìn)行，財(cái)務(wù)、全面預(yù)算等重要保密系統(tǒng)需經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，操作過(guò)程必須詳細(xì)記錄。信息系統(tǒng)的新系統(tǒng)接入或舊系統(tǒng)刪除操作需經(jīng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及信息系統(tǒng)管理部門(mén)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。信息系統(tǒng)的變更必須嚴(yán)格按照操作流程進(jìn)行，系統(tǒng)管理人員不得擅自進(jìn)行軟件的修改、刪除等操作，不得擅自升級(jí)、改變軟件版本，不得擅自改變軟件系統(tǒng)的環(huán)境配置。系統(tǒng)變更程序必須遵循與新系統(tǒng)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目同樣的驗(yàn)證和測(cè)試程序，測(cè)試通過(guò)后方可進(jìn)行變更，必要時(shí)還要進(jìn)行額外測(cè)試。系統(tǒng)運(yùn)行突發(fā)事件管理堅(jiān)持以各系統(tǒng)所屬單位救援為主，信息系統(tǒng)管理部門(mén)配合，公司所屬各單位按照各自的職責(zé)和權(quán)限，分級(jí)負(fù)責(zé)本部門(mén)、本單位的系統(tǒng)運(yùn)行突發(fā)事件管理工作。

各信息系統(tǒng)所屬單位或部門(mén)必須配備專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)處理信息系統(tǒng)運(yùn)行中的突發(fā)事件，必要時(shí)會(huì)同系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員或軟硬件供應(yīng)商共同解決，突發(fā)事件的處理必須詳細(xì)記錄。各信息系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備資料（系統(tǒng)驅(qū)動(dòng)、設(shè)備說(shuō)明書(shū)、系統(tǒng)授權(quán)書(shū)等）要按照相關(guān)技術(shù)檔案存儲(chǔ)制度保存，以備查看。各系統(tǒng)所屬單位應(yīng)做好備品備件檔案記錄，保證備品備件數(shù)量及型號(hào)滿足系統(tǒng)應(yīng)急，對(duì)應(yīng)急物資及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)充和更新，并做好標(biāo)簽，明確功能。附：存儲(chǔ)服務(wù)器完好標(biāo)準(zhǔn)電源系統(tǒng)接觸良好、供電可靠存儲(chǔ)服務(wù)器UPS電源模塊工作正常設(shè)備接地接地良好服務(wù)器磁盤(pán)工作正常存儲(chǔ)服務(wù)器光纖交換機(jī)及內(nèi)部交換機(jī)工作正常運(yùn)行狀態(tài)指示燈工作正常機(jī)柜散熱良好，工作溫度正常服務(wù)器外觀清潔定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行備份存儲(chǔ)服務(wù)器線纜整齊服務(wù)器電源系統(tǒng)熱備份工作正常存儲(chǔ)服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器連接正常服務(wù)器管理軟件XIVGUI登錄正常服務(wù)器編號(hào)明確、包機(jī)牌項(xiàng)目齊全

小型機(jī)服務(wù)器完好標(biāo)準(zhǔn)電源系統(tǒng)接觸良好、供電可靠設(shè)備接地接地良好服務(wù)器磁盤(pán)工作正常服務(wù)器操作系統(tǒng)AIX工作正常服務(wù)器運(yùn)行數(shù)據(jù)庫(kù)Oracle工作正常運(yùn)行狀態(tài)指示燈工作正常服務(wù)器散熱良好，工作溫度正常服務(wù)器外觀清潔服務(wù)器線纜整齊小型機(jī)服務(wù)器電源系統(tǒng)熱備份工作正常小型機(jī)硬件管理終端HMC工作正常服務(wù)器編號(hào)明確、包機(jī)牌項(xiàng)目齊全

刀片服務(wù)器完好標(biāo)準(zhǔn)電源系統(tǒng)接觸良好、供電可靠設(shè)備接地接地良好刀片服務(wù)器磁盤(pán)工作正常運(yùn)行狀態(tài)指示燈工作正常服務(wù)器散熱良好，工作溫度正常服務(wù)器外觀