工程、設備、物資質量驗收制度(制造業(yè))

PAGE9工程、物資質量驗收規(guī)定一、總則1、為了加強對公司固定資產投資、技改工程項目和設備、備品備件等物資采購的質量管理和監(jiān)督工作，保證工程和物資質量，減少因質量問題帶來的公司損失與合同糾紛，切實維護好公司利益，制定本規(guī)定。2、本規(guī)定適用公司范圍內的下列項目：2.1新建、改擴建、技術改造、外委大中修工程項目；2.2材料批量采購、設備類固定資產的采購、工器具、儀器儀表、電氣材料、油品氣體的采購、備品備件、加工非標件等；2.3生產原燃輔料驗收標準執(zhí)行公司關于生產原燃輔料的質量標準和管理規(guī)定。3、組織機構設置3.1企業(yè)總監(jiān)是公司質量驗收總負責人。為加強對驗收工作的領導，公司成立兼職工程和物資驗收小組，兩個驗收小組在企業(yè)總監(jiān)的領導下工作，向企業(yè)總監(jiān)反饋公司在質量驗收管理方面的數(shù)據(jù)信息和管理信息。3.2物資驗收小組組成：組長：審計處處長成員：審計處相關人員，采購部門（含供應處、設備處等）主管、分管業(yè)務員；倉庫主管庫管員。3.3工程驗收小組組成：組長：審計處處長成員：審計處相關人員，企管主管或分管人員，工程部門主管、現(xiàn)場監(jiān)理及其他相關部門技術、管理人員。4、質量驗收工作應遵循以下原則：4.1“嚴細認真、客觀真實”；4.2“堅持原則、敢于負責”；4.3“誰主管誰負責”；4.4維護公司和客戶利益實現(xiàn)“雙贏”。二、設備物資采購類驗收管理5、驗收范圍：5.1單臺件構成固定資產的機械、電氣、動力設備等；5.2不構成固定資產的水泵、閥門、儀器儀表、電器、線纜、工器具等；5.3標準件、加工非標件等備品備件；5.4批量機物料、耗材；5.5各類油脂、氣體等其他消耗、周轉性物資。6、物資驗收的分類及驗收程序6.1到貨驗收6.1.1到貨驗收是指設備物資等根據(jù)合同約定日期到貨后、辦理入庫前的驗收。到貨驗收包括直接入庫驗收和生產現(xiàn)場入庫驗收。6.1.2到貨驗收由采購主管業(yè)務員通知審計處，審計處長主持或安排審計人員進行組織，采購業(yè)務員、庫管員、使用單位相關人員參加。6.1.3相關部門負責驗收的人員在接到審計處通知后，應根據(jù)本規(guī)定安排在15分鐘內或指定的時間內到達指定地點共同驗收。6.1.4到貨驗收內容：6.1.4.1包裝外觀有無異常。打開包裝后的裝箱清單是否與實物數(shù)量相符，各隨機部件、附件、備件、工具、說明書、光盤以及其他資料是否齊全；6.1.4.2所驗貨物外觀有無損傷；數(shù)量、規(guī)格型號、牌號是否與合同要求一致；6.1.4.3可以或需要測量的有關數(shù)據(jù)經過測量比較是否與合同、技術協(xié)議要求相符；6.1.4.4根據(jù)公司既有的驗收工具和驗收手段，可以檢測的嚴密性、精確度、穩(wěn)定性、強度等指標是否與合同和技術協(xié)議的質量標準相一致。6.1.4.5合同規(guī)定的其他檢驗項目是否與合同一致。6.1.5驗收合格的到貨物資，由倉庫主管庫管員填寫公司統(tǒng)一印制的驗收單，包括檢驗結果等內容，參與驗收的人員現(xiàn)場簽字確認。6.1.6驗收不符合合同約定的設備物資，驗收組應立即報告驗收組長處理，單位價值較高（1萬元以上）的提交企業(yè)總監(jiān)決定，分三種情況處理：不影響生產使用的，責成主管務員與供貨方商議折價處理；影響正常使用的，做退貨處理；存在明顯弄虛作假情形的，不退貨、不計價，并取消供貨資格。6.1.7合同簽訂人（設備、供應采購業(yè)務員）是采購質量的第一責任人，驗收小組的驗收，可能會減輕但并不能免除采購業(yè)務員的質量責任。6.1.8未附驗收單的采購業(yè)務，財務部門不得掛賬和結算（其他驗收相同）。6.1.9對直接卸貨到生產車間、檢修現(xiàn)場的設備、備件、物資等，驗收程序與規(guī)定執(zhí)行此規(guī)定。6.2安裝、使用前驗收6.2.1安裝、使用前驗收指生產部門將設備、備件、工器具、儀器儀表等從倉庫領用后安裝使用前進行的驗收。6.2.2經過了到貨驗收程序后，安裝使用前驗收由使用部門負責把關。存放于現(xiàn)場的物資，存放地部門負責存放期間的質量保護；存放在倉庫的物資由倉庫負責質量保護和出庫時進行質量再監(jiān)督。生產部門使用前出現(xiàn)質量異議的要及時告知審計處進行調查，并與原驗收單檢查比對，以分清責任處理。屬于保管不善的追究負保管責任部門和人員的責任，屬于非人為原因導致的質量問題，由主管業(yè)務員聯(lián)系供貨商處理。6.3設備調試后驗收6.3.1設備調試后驗收是指根據(jù)合同約定，設備、生產線需要安裝調試，且各項調試結果滿足合同技術要求是作為合同付款條件的驗收。6.3.2設備調試后驗收由合同簽訂部門提出，審計處負責組織驗收工作。合同簽訂人員、使用部門領導和技術人員、調試單位技術人員、重大項目的項目組成員等技術人員參加。6.3.3設備調試驗收的標準嚴格執(zhí)行國家相關驗收標準、行業(yè)標準和技術協(xié)議約定的企業(yè)標準。6.3.4經聯(lián)合驗收合格的調試設備或生產線，其產能、參數(shù)、穩(wěn)定性滿足公司要求的，由調試部門或供貨商負責填寫公司統(tǒng)一印制的項目驗收單，詳細填寫驗收各項數(shù)據(jù)和驗收結論，經驗收部門主要領導和關鍵技術人員簽字后作為結算依據(jù)。6.3.5經聯(lián)合驗收不合格的調試設備或項目，審計處應立即報告企業(yè)總監(jiān)處理。不合格情形可以進行改進后合格的，按原安裝調試程序進行技術改進；耽誤合同工期的按合同約定考核；不合格情形無法通過改進來彌補，但經過計算對公司效益不產生較大影響的，合同簽定部門與供貨商商議折價處理；對安全生產有較大影響、對工序配套有長期影響或對公司效益有較大影響的，不予結算并追究責任單位的賠償責任。6.4質保期滿結算驗收6.4.1質保期滿結算驗收是指合同規(guī)定的質保期滿，供貨商要求返還質保金時的驗收。6.4.2質保期滿驗收由主管業(yè)務員負責提前1個月告知審計處，或審計處在接到業(yè)務員告知后1個月內負責組織驗收。審計人員、主管業(yè)務員、使用部門領導、設備、技術人員參加。6.4.3合同規(guī)定的質保期滿，設備、備件、儀器儀表等滿足工藝要求，或符合根據(jù)自然損耗評估必然會達到的技術狀況的，驗收小組應當按照規(guī)定填寫結算驗收單，作為客戶結算質保金的依據(jù)。6.4.4質保期滿結算驗收時。驗收小組不應故意刁難客戶，人為設置障礙損害客戶利益和企業(yè)形象。6.4.5供貨商所供貨物在使用中確有質量問題的，使用部門應做好日常運行記錄，對出現(xiàn)的故障要及早報告合同簽定部門，由合同簽定部門及時通知供貨商處理。該通知應保存通知的文字依據(jù)、影像資料，并做好通知、處理記錄。作為質保期滿結算驗收合同終止的參考依據(jù)。三、工程驗收管理7、驗收范圍7.1新建、改建、擴建等工程項目；7.2外委綠化、零星土建維修和安裝工程；7.3設備大修、外委修理、技改工程項目；7.4非直接采購類現(xiàn)場制作、加工項目；8、驗收分類與組織8.1、工程項目的驗收8.1.1工程項目驗收是指列入公司年度預算或公司投資計劃，增加公司生產能力或與生產線配套的建設項目，主要包括新建和改擴建項目。8.1.2工程項目驗收實行日常質量監(jiān)督、階段性驗收、竣工驗收等三個階段進行。8.1.3日常質量監(jiān)督由工程處項目主管負責，根據(jù)工程項目質量管理規(guī)定，組織現(xiàn)場監(jiān)理、現(xiàn)場施工員、工程師、技術人員進行的日常質量跟蹤。日常質量管理工作涵蓋工程項目組對工程的質量、進度、價格控制在內的全過程管理。主要工作包括以下內容：8.1.3.1開工前監(jiān)督檢查內容(1)圖紙會審(記錄)是否滿足施工需要；(2)技術交底、現(xiàn)場施工測量(復測)和放樣計算復核等是否完成；(3)施工準備是否具備開工條件；(4)開工報告是否制定并申報審批；8.1.3.2施工過程中監(jiān)督檢查內容(1)施工單位是否按照施工圖紙和施工規(guī)范要求組織實施；(2)施工測量、放樣是否經過復核無誤；(3)施工現(xiàn)場抽查質量和工程實際是否與圖紙相符；(4)原始記錄是否完善，記載是否詳實；(5)是否按規(guī)定進行材料試驗和檢驗，其結果是否滿足要求，合格證件是否齊全；(6)是否按工藝設計及規(guī)范、施工規(guī)程要求組織施工；(7)對違反規(guī)定的施工操作方法，要求施工單位及時采取措施直到糾正后方準繼續(xù)施工；8.1.4階段性驗收。是指工程進展到某一階段根據(jù)施工方法需要停下檢查和項目組對關鍵部位進行有計劃的質量檢查，階段性驗收由項目組組織實施，工程處總工、監(jiān)理、現(xiàn)場施工員、審計處人員等相關人員參加。階段性驗收包括以下內容：(1)對隱蔽工程、重點部位、關鍵工序施工進行現(xiàn)場定期和臨時驗收，確保施工過程有效控制。(2)每月組織一次綜合質量檢查評比，由項目主管、總工主持，有關處室、專職質檢人員參加，采取分組檢查或共同檢查的方法。對施工單位和單位工程進行質量檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要認真分析，找準主要原因及時提出整改措施和處理意見。(3)階段性質量檢查以檢查實物工程量為主，同時檢查施工方法、已完工質量和施工資料管理情況。8.1.5竣工驗收。是指工程項目竣工后承包單位初步自檢合格基礎上，由承包單位報工程處（項目部）組織竣工檢查、缺陷整改后向公司審計處提出竣工驗收申請，由審計處組織公司工程、技術、安全環(huán)保等部門領導和施工單位、相關社會專家組成驗收組進行的結算驗收。8.1.5.1竣工驗收分冷態(tài)與熱態(tài)，單體與聯(lián)動，無負荷與有負荷試車等幾個階段。承包單位、工程主管部門應按照國家工程質量驗收規(guī)范和公司工程管理相關規(guī)定執(zhí)行。8.1.5.2公司組織工程竣工驗收前，工程項目應達到以下要求：(1)工程建設期間分解段質量檢驗沒有問題或者問題已經解決；(2)工程已經過施工單位自檢和初驗，檢驗結果表明工程合格；(3)待驗收工程項目已達到合同、設計要求和技術協(xié)議要求的指標；(4)經72小時試運轉，項目已經達到出力要求，能夠生產出合格產品，項目性能持續(xù)穩(wěn)定。(5)工程竣工圖紙、變更簽證等資料齊全。8.1.5.3竣工驗收主要做好以下工作：(1)進行竣工測量，核對各部尺寸、標高以及完成工程數(shù)量等是否符合設計文件和驗收標準要求；(2)實地檢查設備運轉，計算相關產量，統(tǒng)計質量指標，滿足設計和標準。(3)各種施工記錄、圖紙、資料的收集整理情況。(3)復查評定記錄，核定質量等級。(4)在竣工檢查時，如發(fā)現(xiàn)漏項、缺項應及時補齊，發(fā)現(xiàn)質量問題應及時處理。8.1.5.4對竣工驗收不合格的分項工程，由施工單位進行返工處理直至再次驗收合格為止。返工后第二次驗收不合格的按公司工程管理規(guī)定對施工單位考核，并采取其他補救措施。最終驗收合格日期為工程項目竣工日期。8.1.5.5竣工驗收合格的工程項目，由施工單位填寫竣工驗收報告，相關驗收部門填寫詳細驗收過程記錄，作為財務結算和決算依據(jù)。8.2其他項目驗收。是指新建、改擴建工程項目以外的其他零星工程、綠化、檢修、技改、現(xiàn)場制作等項目。參照工程驗收標準執(zhí)行。8.3質保期滿驗收8.3.1質保期滿驗收范圍包括根據(jù)合同要求涉及質保期結算工程項目的驗收。包括各類土建、安裝工程等有質保期要求項目的驗收。8.3.2質保期驗收由合同簽訂部門提前1個月向審計處提出，或審計處在接到合同簽訂部門告知后的1個月內負責組織。審計人員、原項目負責人、施工員等工程主管、使用部門領導、設備、技術部門等人員參加。8.3.3質保期滿后，待驗收工程、構筑物、構件、設備等符合正常使用條件下應有狀態(tài)的，出力、參數(shù)沒有明顯異常，驗收小組應當按照規(guī)定驗收并填寫驗收單，作為客戶結算質保金的依據(jù)。質保期滿經過驗收存在非正常缺陷的，由原施工單位進行免費維修，達到正常要求后方可簽發(fā)驗收單。8.3.4使用單位負責記錄和收集質保期內存在的各種設備、建筑物質量及性能問題，發(fā)現(xiàn)問題及時報告主管部門聯(lián)系處理，或與施工單位協(xié)商后扣除其質保金聯(lián)系其他單位處理。8.