管理手冊(cè)-第四章工作流程

第四章工作流NYN理Y NNY相關(guān)說(shuō)業(yè)務(wù)流責(zé)任單位/部門 責(zé)任單位/部責(zé)任單位/部門業(yè)務(wù)流相關(guān)說(shuō) 相關(guān)方 12、所有來(lái)文按照文件系 人相關(guān)部門文件辦畢后將文件掃描成PDF格式，，會(huì)議組織工作流責(zé)任單責(zé)任單位/部門

會(huì)議通知（或口

會(huì)議紀(jì)要管理工否由會(huì)議主辦部門負(fù)責(zé)紀(jì)要由項(xiàng)目總經(jīng)理或組議紀(jì)要由會(huì)議主辦部門的主管副總經(jīng)理簽按辦部門將會(huì)議信息及審核后報(bào)綜是責(zé)任單位/部門 接待管理工作流工作是否是需在申請(qǐng)的時(shí)間之內(nèi)退否責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信宴 是宴 應(yīng)為項(xiàng)目 發(fā)生的接待費(fèi)用由部門的接待費(fèi)用由各部否是人是否責(zé)任單位/部門否移動(dòng)通訊費(fèi)用管理工作流人否是否 否是否 是人否 是 是責(zé)任單位/部門辦公物品管理工責(zé)任單責(zé)任單位/部門

是否控制部經(jīng) 審否是是

否審 供采購(gòu)計(jì)劃否是 否是否項(xiàng)目總經(jīng)理 批是是行政 詢價(jià)、采否行政 入 驗(yàn)收、登記入

用印管理工作流程（項(xiàng)目組行政章否是 后，須經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)或2 般事務(wù)， 明、出國(guó)證明等，在部門經(jīng)理審 是責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信用車管理工作流程（辦公用車示行政部車輛調(diào)度人否是否 是責(zé)任單位/部門 是二、采辦管理工作流 采辦計(jì)劃、策略編制、報(bào)批流辦方式、估算金額、合格供應(yīng)商 確定 責(zé)任單位/部門采辦申請(qǐng)流責(zé)任單位/部門需求部門提出材料設(shè)備責(zé)責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信 責(zé)任單位/部門/責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信主主公司采辦專業(yè)委審核（批公司采辦專 公司采辦專 審核（批審核（批 合 流

NNYY NNYYNNY 合同付款流程（項(xiàng)目付款責(zé)任單位/責(zé)任單位/部門 SAP系統(tǒng)中預(yù)制、打印《付款表》審核（批三、控制管理工作責(zé)任單位責(zé)任單位業(yè)務(wù)流相關(guān)說(shuō)否否

否是是

無(wú)無(wú)

否否

否否是否 是是

業(yè)務(wù)流

設(shè)計(jì)單位造成的需要修

按文件管理

工程

是否大于 組

否否

如預(yù)計(jì)超合同額10%按公司及海油發(fā)如合同工作范非設(shè)計(jì)原因變更工作流

業(yè)務(wù)流組 返

由于條件施工方案工藝優(yōu)化更單

書書

審核變

線上采辦否否 10組

否否

否否

線上采辦會(huì)合同額10%及規(guī)定如合同工作責(zé)任單位現(xiàn)場(chǎng)工 工作流責(zé)任單位

相關(guān)說(shuō)業(yè)務(wù)流相關(guān)說(shuō)

證單

單份是否 于1計(jì)大于5 工程

10是 組

10%按 如合同工作范圍施工技術(shù) 項(xiàng)目總經(jīng)理或人項(xiàng)目總經(jīng)理或人分部分項(xiàng)否是項(xiàng)目總經(jīng)理或人相關(guān)信業(yè)務(wù)流責(zé)任單位/部門 計(jì)劃（三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃 計(jì)劃（三級(jí)進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理

是否是根據(jù)三級(jí)計(jì)

承包商編報(bào)年、月施工進(jìn)度計(jì)劃（四級(jí)

控制 施工技術(shù) 審是項(xiàng)目總經(jīng) 是

否否是

是否滿足要 是

是項(xiàng)目總經(jīng)理或人否是否是海油發(fā)展項(xiàng)目否是否是相關(guān)信業(yè)務(wù)流責(zé)任單位/部門 四、施工及物資管理 。 制部/HSE。申請(qǐng)由施工技術(shù)部提責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信監(jiān)理單位/項(xiàng)目組部、控制部、部 程部提出機(jī)械完工申 工程部/生產(chǎn)準(zhǔn)備組 責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信施工技術(shù)部/項(xiàng)目管理體系下游項(xiàng)目管理規(guī)定20077施工技術(shù)部、部項(xiàng)目經(jīng)理/公表文 責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信部、控制部、HSE責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信工程停工/復(fù)工管理流施工技術(shù)部/是責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信責(zé)任單位/部門/責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信

升

是

否是

6.圖紙/6.圖紙/技術(shù)文件接收/回收流施工技術(shù)部/HSE部/責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信施工技術(shù)部/HSE部/責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信責(zé)任單位/部門施工技術(shù)部/資料員責(zé)任單位/部門施工技術(shù)部/資料員否控制部/施工技術(shù)是施工技術(shù)部收集項(xiàng)目商否退換/責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信材料物資出庫(kù)流程（項(xiàng)目組采辦物資施工技術(shù)部/專業(yè)責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信材料物資退庫(kù)流程（項(xiàng)目組采購(gòu)物資部識(shí)責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信五、質(zhì)量階 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信質(zhì) 圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底預(yù)控

注 項(xiàng)目組應(yīng)定期對(duì)施工方具體工序的技術(shù)交底記錄進(jìn)行 。

施工 收5竣工

程更改6

8

9

施工技術(shù)部負(fù)責(zé)；4-HSE部主主辦；11-施工技術(shù)部主辦 -86六、HSE管理工作HSE管理總流責(zé)任單位/部門/ 業(yè)務(wù)流 相關(guān)信項(xiàng)目組HSE部

N

Y證YY

N

根據(jù)投資額是否超過(guò)

項(xiàng)目組HSE部作承包商資質(zhì)，與承包商簽訂安全作業(yè)商安全作業(yè)

目組HSE收集相關(guān)資料后

公司主管承包商資格、安全作業(yè)和證

門作承包商資質(zhì)、承包商簽訂安全作業(yè)協(xié)議證 加氫尾油綜合利用項(xiàng)目組管理手冊(cè)加氫尾油綜合利用項(xiàng)目組管理手冊(cè)證公司健康安全環(huán)保部目組按照承包商HSE公司健康安全環(huán)保部項(xiàng)目組HSE部應(yīng)對(duì)其 責(zé)任單位/部門/業(yè)務(wù)流相關(guān)信 （包括其車輛）進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)管理流責(zé)任單位/部門/業(yè)務(wù)流相關(guān)信開(kāi)工前統(tǒng)一提交預(yù)備入場(chǎng)人員和車輛信息至項(xiàng)目組 按照 及車輛要求進(jìn)行入N不符合入場(chǎng)要求的不予辦理Y10日內(nèi)辦理臨時(shí)退 作 管理流對(duì)對(duì)責(zé)任單位/部門/業(yè)務(wù)流相關(guān)信寫申請(qǐng)單確認(rèn)內(nèi)容不僅包括 證上種要