某酒業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔質(zhì)量安全管理制度編號：＿＿＿＿編制：＿＿＿＿審核：＿＿＿＿批準(zhǔn)：＿＿＿＿二零一零年十月十日發(fā)布二零一零年十月二十日實施臨沂市蒙山一家人酒業(yè)有限公司企業(yè)質(zhì)量管理制度目錄質(zhì)量安全負責(zé)人任命書MSYJR-1----------------------------------------------------3質(zhì)量安全管理機構(gòu)MSYJR-2----------------------------------------------------------4質(zhì)量安全目標(biāo)MSYJR-3---------------------------------------------------------------6質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法MSYJR-3.1--------------------------------------------------6各有關(guān)部門的質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限MSYJR-4--------------------------------------7生產(chǎn)管理者的資格、職責(zé)和義務(wù)MSYJR-5-----------------------------------------10質(zhì)量管理者的資格、職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)MSYJR-6--------------------------------11技術(shù)人員的職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)MSYJR-7--------------------------------------------12生產(chǎn)操作人員的資格、職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)MSYJR-8-----------------------------15不符合情況管理辦法MSYJR-9--------------------------------------------------------15不合格管理辦法MSYJR-10----------------------------------------15不安全食品召回制度MSYJR-11------------------------------------19產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制制度MSYJR-12----------------------------20人員健康檢查管理制度MSYJR-13----------------------------------21人員培訓(xùn)管理制度MSYJR-14--------------------------------------21食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息制度MSYJR-15------------------------22消費者投訴受理制度MSYJR-16------------------------------------23食品安全事故處置制度MSYJR-17---------------------------------------------------24采購管理制度MSYJR-18---------------------------------------------------------------26生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度MSYJR-19---------------------------------------------------------29生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度MSYJR-20---------------------------------------------------29生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法MSYJR-21------------------------------31生產(chǎn)加工過程產(chǎn)品防護制度MSYJR-22--------------------------------------------32原料、半成品及成品運輸過程防護管理制度MSYJR-23----------------32檢驗制度MSYJR-204-------------------------------------------------------------------33其他管理制度MSYJR-25----------------------------------------------------------------38文件和資料控制制度MSYJR-25.1----------------------------------------------------38生產(chǎn)設(shè)備管理制度MSYJR-25.2-------------------------------------------------------39倉庫管理制度MSYJR-25.3-------------------------------------------------------------40安全管理制度MSYJR-25.4--------------------------------------------------------------40工藝作業(yè)指導(dǎo)書（※為關(guān)鍵控制點）MSYJR-26-----------------------------------41糧酒生產(chǎn)工藝操作規(guī)程MSYJR-26.1--------------------------------------------------43包裝生產(chǎn)工藝操作規(guī)程MSYJR-26.2--------------------------------------------------45瓶酒包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)MSYJR-26.3--------------------------------------------------------46糧酒生產(chǎn)過程檢驗規(guī)程MSYJR-27----------------------------------------------------46食品添加劑使用管理制度MSYJR-28-------------------------------------------------49固液法白酒操作工藝MSYJR-29-------------------------------------------------------50白酒配方管理制度MSYJR-30----------------------------------------------------------50補充制定MSYJRL-31---------------------------------------51質(zhì)量安全負責(zé)人任命書（MSYJR-1）為了加強企業(yè)管理，保持質(zhì)量安全管理體系有效運行，提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的要求，經(jīng)研究決定，由喬慶軍同志全面負責(zé)質(zhì)量安全工作，具有以下職能：1、負責(zé)組織、執(zhí)行、管理本公司的一切日常工作。2、主持會議、簽署生產(chǎn)、技術(shù)等有關(guān)文件，并組織實施。3、貫徹有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章，制定并實施本公司的質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)4、負責(zé)本公司質(zhì)量安全管理體系的建立、實施和保持，組織質(zhì)量安全管理體系文件及各項管理制度的編制、實施，負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量安全職能執(zhí)行情況。5、負責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量安全有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量安全負責(zé)任；6、提出質(zhì)量安全工作計劃和質(zhì)量改進的需求；7、代表本企業(yè)質(zhì)量安全管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量安全方面事宜與外部各方進行聯(lián)系?？偨?jīng)理：周傳明2010年10月10日質(zhì)量管理結(jié)構(gòu)（MSYJR-2）副總經(jīng)理、質(zhì)量安全負責(zé)人生技科副總經(jīng)理、質(zhì)量安全負責(zé)人生技科質(zhì)檢科供銷科辦公室包裝車間化驗室倉庫糧酒車間法人代表、總經(jīng)理法人代表、總經(jīng)理：周傳明副總經(jīng)理、質(zhì)量安全負責(zé)人：喬慶軍質(zhì)檢科長：張少虎供銷科長：周貴斌生技科長：賀付平包裝車間主任：文香糧酒車間主任：唐順華為了保持質(zhì)量安全管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需求，經(jīng)研究決定，設(shè)立質(zhì)量安全管理機構(gòu)，由以下人員負責(zé)質(zhì)量安全管理工作。一、由張少虎同志擔(dān)任質(zhì)檢科科長，具體負責(zé)以下質(zhì)量管理工作：1、負責(zé)技術(shù)文件和資料的管理及控制；2、負責(zé)涉及本公司產(chǎn)品的有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)部門標(biāo)準(zhǔn)的控制管理；3、負責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識的監(jiān)督及產(chǎn)品的追溯；4、負責(zé)對購進的原輔材料，生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及成品的質(zhì)量檢驗，檢驗狀態(tài)；5、負責(zé)對原輔材料、包裝材料、半成品和成品的判定，對不符合情況產(chǎn)品進行處理。6、負責(zé)企業(yè)計量管理工作；7、負責(zé)用戶反饋意見糾正措施的制定、對糾正和預(yù)防措施的組織、協(xié)調(diào)及相關(guān)部門的驗證工作。8、負責(zé)各部門質(zhì)量安全記錄的管理。9、質(zhì)檢科、化驗室對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，有獨立行使檢驗的權(quán)力，對產(chǎn)品質(zhì)量執(zhí)行一票否決制。二、周貴斌同志任供銷科科長，負責(zé)廠內(nèi)原輔材料供應(yīng)和產(chǎn)品銷售事務(wù)。三、賀付平同志任生技科科長，負責(zé)車間內(nèi)一切生產(chǎn)事務(wù)和產(chǎn)品方面的技術(shù)研究和開發(fā)，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。四、張少虎同志為化驗員，負責(zé)原輔材料及產(chǎn)品的出廠檢驗和生產(chǎn)過程的監(jiān)督檢查。五、為保證企業(yè)質(zhì)量安全管理運行過程中有關(guān)文件得到控制，各崗位都及時得到相應(yīng)的有效版本，任命張少虎同志為文件管理人員（兼）。文件管理人員要做到：1.文件管理人員要認真履行職責(zé)，文件管理到位，及時收集現(xiàn)行、有效的文件和標(biāo)準(zhǔn)等，對已作廢文件及時撤回，防止誤用、錯用，保證各種文件現(xiàn)行有效，使企業(yè)能及時獲取與本企業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)和國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件，保證各項質(zhì)量活動嚴格有效地按規(guī)定要求執(zhí)行。2.對各類文件分類保存，嚴格管理，沒有領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得隨意外借，如有外借者，認真做好登記，并及時收回。3.文件的更改時，要報領(lǐng)導(dǎo)者審批后按規(guī)定更改，并及時通知有關(guān)部門?？偨?jīng)理：周傳明2010年10月10日質(zhì)量安全目標(biāo)(MSYJR-3)臨沂市蒙山一家人酒業(yè)有限公司堅持以“安全第一，質(zhì)量第一，顧客第一，信譽第一，人民健康第一”的思想來提高產(chǎn)品質(zhì)量，提供高質(zhì)量的服務(wù)。特定以下質(zhì)量安全目標(biāo)：1、產(chǎn)品一次檢驗合格率98%；2、產(chǎn)品出廠合格率100%；3、顧客滿意率90%以上，三年內(nèi)達到95%為了保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的落實，采取以下措施：1、建立健全質(zhì)量管理體系，明確責(zé)任，加強考核，確保各項法律法規(guī)和各項規(guī)章制度的落實。2、認真把好原材料進貨關(guān)，做到批批檢驗或驗證，不符合情況的原輔材料堅決不用，不摻雜使假，保證食品質(zhì)量安全。3、質(zhì)檢科嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，嚴格控制不符合情況品，做到產(chǎn)品每批必檢，不符合情況的產(chǎn)品堅決不能出廠。4、銷售科負責(zé)與客戶的聯(lián)系與溝通，注意搜集與產(chǎn)品有關(guān)的信息，開拓市場，及時將顧客的意見、市場信息反饋給質(zhì)量負責(zé)人，以便改進產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法(MSYJR-3.1)為更好地落實本公司制定的年度質(zhì)量方針，完成本公司的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)研究，質(zhì)量目標(biāo)考評工作由本公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)，具體考評細則如下：1、質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)本公司質(zhì)量目標(biāo)全面考評，質(zhì)量安全責(zé)任人為主要負責(zé)人；2、考評內(nèi)容：本公司公布的年度各部門的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況；3、考評時間：每年考評兩次，第一次6月30日前完成，第二次在12月30日前完成；4、考核辦法：根據(jù)本公司下達的質(zhì)量目標(biāo)，各部門把具體質(zhì)量目標(biāo)完成情況匯報質(zhì)量管理小組，根據(jù)匯報情況，小組成員對各部門原始記錄進行核對，并逐項判定；具體質(zhì)量目標(biāo)如下：5．1、生產(chǎn)車間5．1．1工藝指標(biāo)合格率95％以上；5．1．2產(chǎn)品一次校驗合格率95％以上；5．1．3衛(wèi)生安全指標(biāo)合格率100％；5．1．4凈含量合格率l00％。5．2、供銷科5．2．1購進原材料質(zhì)量合格率99％；5．2．2購進輔助材料質(zhì)量合格率99％；5．2．3客戶滿意率98％以上；5．2．4不合格品追回率100％。5．3、質(zhì)檢科5．3．1產(chǎn)品出廠檢驗率100％；5．3．2儀器、設(shè)備檢驗率l00％；5．3．3對比實驗準(zhǔn)確度98％。5．4．辦公室5．4．1員工培訓(xùn)上崗率90％；5．4．2在崗人員查體率100％。根據(jù)以上各部門質(zhì)量目標(biāo)考核細則，各項指標(biāo)考核達到規(guī)定百分點，低于規(guī)定百分點為不合格，超過百分點為良好。5、目標(biāo)完成好的部門，本公司年終給予經(jīng)濟獎勵。各有關(guān)部門的質(zhì)量安全職責(zé)、權(quán)限(MSYJR-4)一、生技科的質(zhì)量安全職責(zé)：1、指揮調(diào)度生產(chǎn)全過程，確保生產(chǎn)任務(wù)的完成，組織召開生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。2、確保生產(chǎn)條件滿足質(zhì)量安全要求，根據(jù)需要配置生產(chǎn)資源。3、組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計劃和設(shè)備的檢修、更新計劃，負責(zé)設(shè)備的管理工作。4、組織制定生產(chǎn)計劃，做好生產(chǎn)現(xiàn)場的管理和工藝技術(shù)要求的貫徹實施。5、負責(zé)解決產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備，審批工藝技術(shù)文件。6、負責(zé)組織新產(chǎn)品的開發(fā)鑒定，提出新產(chǎn)品開發(fā)計劃。7、建立健全各生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平；8、負責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的組織協(xié)調(diào)和驗證。9、負責(zé)生產(chǎn)中各種原材料，半成品的管理，負責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹，及操作規(guī)程的正確實施；10、抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)、組織安全生產(chǎn)大檢查、采取安全措施、清除事故隱患；11、制定設(shè)備檢修計劃，負責(zé)設(shè)備的維護保養(yǎng)和驗收工作。12、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計劃；13、負責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進。14、定期組織召開調(diào)度會議和專題工作會議，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題；二、質(zhì)檢科的質(zhì)量安全職責(zé)：1、負責(zé)質(zhì)量安全管理體系的建立和實施，并對實施情況進行檢查和考核。2、組織原糧、半成品的質(zhì)量驗收工作，對產(chǎn)品的出廠質(zhì)量安全負責(zé)。3、負責(zé)不符合情況品的識別及處理結(jié)果，負責(zé)糾正預(yù)防措施的實施。4、負責(zé)全廠計量管理工作，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備配備和精度滿足工藝要求。5、負責(zé)全廠質(zhì)量安全管理和質(zhì)量檢驗的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。6、確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負責(zé)按時保質(zhì)保量地完成產(chǎn)品的抽樣送檢工作。三、供銷科的質(zhì)量安全職責(zé)1、負責(zé)生產(chǎn)用原材料的采購、儲運工作，保證生產(chǎn)的需要。2、按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行采購，對采購材料質(zhì)量嚴格把關(guān)。3、做好物資的倉儲管理工作，對原材料的搬運、儲存和防護進行控制；負責(zé)倉庫環(huán)境、設(shè)施及安全管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量不會受到損失。4、根據(jù)市場情況負責(zé)產(chǎn)品銷售，完成產(chǎn)品銷售任務(wù)。5、負責(zé)產(chǎn)品的搬運、防護和交付工作，負責(zé)車輛運輸、產(chǎn)品儲存的安全管理工作。6、做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，及時收集顧客意見，處理顧客投訴。7、負責(zé)市場預(yù)測、市場調(diào)研，及時掌握市場狀況顧客意見、需求，為改進產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新產(chǎn)品提供信息。四、各車間的質(zhì)量安全職責(zé)：1、負責(zé)車間生產(chǎn)過程的控制，對組織的有效性和安全性負責(zé)。2、組織安排生產(chǎn)的實施，按時、按質(zhì)、按量的全面完成各項生產(chǎn)任務(wù)。3、貫徹執(zhí)行各項管理制度、工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品的生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)下進行，保證車間工人嚴格按操作規(guī)程進行工作，防止事故的發(fā)生，確保安全文明的生產(chǎn)。4、負責(zé)車間設(shè)備、設(shè)施的維護管理，作好設(shè)備的日常維護保養(yǎng)和檢修工作。5、貫徹實施衛(wèi)生規(guī)范的要求，保證車間設(shè)備、環(huán)境、生產(chǎn)過程及個人的清潔衛(wèi)生，定期進行清洗消毒，對有關(guān)人員進行衛(wèi)生安全教育，每年進行健康查體。6、負責(zé)車間的現(xiàn)場管理，原材料成品、半成品擺放整齊，作好標(biāo)識。7、負責(zé)車間的不符合情況品的處理和預(yù)防措施的實施。五、化驗室的質(zhì)量安全職責(zé)1、負責(zé)質(zhì)量安全管理體系的建立和實施，并對實施情況進行檢查和考核。2、組織原輔材料、半成品的質(zhì)量驗收工作，對廠出廠的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。3、負責(zé)不符合情況品的識別及處理結(jié)果，負責(zé)糾正預(yù)防措施的實施。4、負責(zé)本公司的技術(shù)管理工作，制定工藝技術(shù)流程、操作規(guī)程、原輔料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。5、確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負責(zé)按時保質(zhì)保量地完成產(chǎn)品的抽樣送檢工作。6、對由于未認真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針、政策，執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定不認真、不嚴格，致使產(chǎn)品質(zhì)量偽劣和出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故負責(zé)。7、在產(chǎn)品形成過程中由于錯檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負責(zé)。8、對不符合情況品管理不善，廢品未按要求及時隔離存放，給生產(chǎn)造成混亂和影響產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。9、對在產(chǎn)品形成中發(fā)現(xiàn)的忽視產(chǎn)品質(zhì)量的行為或質(zhì)量事故，不反映、不上報，甚至參與弄虛作假，而造成的影響和損失負責(zé)。六、辦公室職責(zé)權(quán)限1、職責(zé)1、負責(zé)本公司的人員招聘及員工培訓(xùn)工作,組織新工人和關(guān)鍵工序操作人員進行崗前培訓(xùn)。2、負責(zé)對全廠人員進行相關(guān)專業(yè)技術(shù)知識及操作技能和法律規(guī)等方面的培訓(xùn)。3、負責(zé)本公司的安保工作，及外來人員和辦公場所的管理。4、統(tǒng)一接受各類文件，并分送給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5、負責(zé)本公司環(huán)境衛(wèi)生工作，確保本公司內(nèi)部及周邊環(huán)境的清潔衛(wèi)生。6、及時向總經(jīng)理匯報工作情況，并提出建議。2、權(quán)限1、對本公司管理體系有建議權(quán)。2、對本部門工作有否決建議權(quán)。3、對員工有考核權(quán)。生產(chǎn)管理者的資格、職責(zé)和義務(wù)(MSYJR-5)生產(chǎn)管理者為本公司總經(jīng)理、生技科長、各車間主任；生產(chǎn)管理者的資格必須符合下列條件：1）有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，在本公司工作一年以上；2）有良好的文筆和口頭表達能力，能理解和執(zhí)行各類文件規(guī)定；3）較強的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力，具有很強的執(zhí)行能力；4）良好的團隊協(xié)作精神，為人誠實可靠、具有親和力，較強的公關(guān)能力?？偨?jīng)理具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：總經(jīng)理職責(zé)1、崗位職責(zé)：1、1負責(zé)食品安全管理體系的策劃，企業(yè)食品質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的制定，組織和建立本公司的食品安全管理體系。1、2負責(zé)本公司組織結(jié)構(gòu)圖及部門職責(zé)的確定，質(zhì)量安全負責(zé)人的任命。1、3向企業(yè)內(nèi)部傳達滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性，負責(zé)《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》在本企業(yè)的貫徹實施，對最終產(chǎn)品質(zhì)量負全責(zé)。1、4負責(zé)批準(zhǔn)企業(yè)食品質(zhì)量安全手冊及其它質(zhì)量文件，責(zé)成相關(guān)部門采取有效方式保證全體員工按文件規(guī)定執(zhí)行，并在適當(dāng)時機檢查落實的情況。1、5負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)管理層開展食品安全、質(zhì)量管理工作，對食品安全、質(zhì)量工作中存在的問題進行綜合分析，及時做出決策。1、6組織召開質(zhì)量管理工作會議，分析質(zhì)量狀況，及時處理重大質(zhì)量異議和重大質(zhì)量事故問題。1、7負責(zé)采購計劃的最終審批。2、崗位權(quán)力：2、1對本公司管理體系策劃權(quán)。2、2對本公司經(jīng)營決策權(quán)。3崗位義務(wù)：3、1負責(zé)本公司全面工作，保證實現(xiàn)本公司既定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3、2遵紀守法、保護環(huán)境、以人為本、用戶第一、持續(xù)改進。二、生產(chǎn)技術(shù)科長具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)1崗位職責(zé)：1、1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，擬定年度生產(chǎn)計劃，編制下達月度生產(chǎn)計劃，對計劃的完成及調(diào)整實施有效控制，做好綜合平衡工作，指導(dǎo)有關(guān)部門編制生產(chǎn)計劃，協(xié)調(diào)好各部門工作關(guān)系，保證計劃的銜接、協(xié)調(diào)、保質(zhì)保量的完成生產(chǎn)任務(wù)。1、2在生產(chǎn)管理中堅持“質(zhì)量第一”的方針，當(dāng)產(chǎn)量與質(zhì)量發(fā)生沖突時應(yīng)以質(zhì)量為主，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中的疑難問題，及時向主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門傳遞信息，并對管理不善造成的質(zhì)量問題負責(zé)。1、3樹立安全第一思想，堅持安全責(zé)任重于泰山原則，搞好安全檢查，及時排除事故隱患。認真組織調(diào)查、分析事故、制定有效措施，避免事故再次發(fā)生。1、4編制設(shè)備修理計劃、制定監(jiān)督檢查措施，定期組織檢查，全面掌握設(shè)備的使用和技術(shù)性能情況。對關(guān)鍵工序特殊設(shè)備及精密設(shè)備重點控制和檢查。2、崗位權(quán)力：2、1對本公司管理體系有建議權(quán)。2、2對本部門工作的建議、指導(dǎo)、考核、審核、審批權(quán)。2、3生產(chǎn)調(diào)度、人員調(diào)度權(quán)。3、崗位義務(wù)：3、1組織開展本部門工作，保證實現(xiàn)本公司既定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。3、2實現(xiàn)全年無重大食品衛(wèi)生安全事故，無人身安全事故。3、3提高工作效率、生產(chǎn)效率，降低成本，合理利用資源。三、車間主任具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)1、崗位職責(zé)：1、1根據(jù)生產(chǎn)計劃合理安排生產(chǎn)活動，保證生產(chǎn)正常進行；1、2提高車間員工的質(zhì)量意識，對產(chǎn)品質(zhì)量全面負責(zé)，對關(guān)鍵工序的質(zhì)量控制點經(jīng)常監(jiān)督檢查，杜絕質(zhì)量事故的發(fā)生；1、3當(dāng)產(chǎn)生不合格品時，主持車間的質(zhì)量分析活動，制定糾正預(yù)防措施，及時向有關(guān)部門反饋信息；1、4充分有效的利用各種生產(chǎn)資源，有效利用時間，減少能源消耗，不突破原料和材料消耗定額，保證設(shè)備持續(xù)加工能力；1、5宣傳教育和有效措施相結(jié)合，堅持安全第一，嚴禁違章操作，杜絕各種事故；1、6負責(zé)組織車間日常衛(wèi)生清理及監(jiān)督檢查工作，對車間員工洗手消毒、工作服穿戴等工作進行檢查，重點控制惡性雜質(zhì)的來源；1、7生產(chǎn)過程中，對各工序操作進行控制，貫徹執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，對車間的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進度負責(zé)，并詳細記錄。2、崗位權(quán)力：2、1對本部門工作的指導(dǎo)權(quán)。2、2對本部門人員的績效考核權(quán)。2、3對生產(chǎn)現(xiàn)場管理權(quán)及生產(chǎn)調(diào)度、人員調(diào)度權(quán)。3崗位義務(wù)：3、1根據(jù)月度生產(chǎn)計劃按時、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。3、2合理控制消耗，保證消耗有所降低。3、3保證工藝執(zhí)行率到位，合格率達標(biāo)，設(shè)備設(shè)施得到及時維護，保證持續(xù)加工能力。3、4培養(yǎng)車間員工綜合操作能力并及時考核驗證質(zhì)量管理者的資格、職責(zé)、權(quán)限和義務(wù)(MSYJR-6)質(zhì)量管理者為的質(zhì)量安全負責(zé)人、質(zhì)檢科長、供銷科長，質(zhì)量管理人員必須符合下列條件1）有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，在本公司工作一年以上；2）具有強烈的質(zhì)量安全意識，責(zé)任心強，工作負責(zé)3）較強的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力，具有很強的執(zhí)行能力；4）良好的團隊協(xié)作精神，為人誠實可靠、具有親和力，較強的公關(guān)能力。一、質(zhì)量安全負責(zé)人具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：1.崗位能力要求：1.1較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力及解決突發(fā)事件能力。1.2較強的組織領(lǐng)導(dǎo)能力。1.3流利的語言表達及較強文字處理能力。1.4較強的學(xué)習(xí)能力、理解指令能力、判斷能力。1.5較強的達成工作績效能力。2崗位職責(zé)：2.1在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)組織食品質(zhì)量安全手冊、質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量計劃的編寫，并審核所編寫的文件，貫徹相關(guān)法律、標(biāo)準(zhǔn)，領(lǐng)導(dǎo)工作小組成員全力推進此項工作的實施。2.2負責(zé)質(zhì)量體系的建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況，提出改進的建議。2.3負責(zé)促進全體員工形成滿足顧客要求的意識，協(xié)助總經(jīng)理貫徹有關(guān)的食品安全法律、法規(guī)和規(guī)章、制定并實施本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。2.4負責(zé)協(xié)調(diào)、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職能執(zhí)行情況。2.5負責(zé)解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)問題和生產(chǎn)工藝的改進。1.2.6負責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，對產(chǎn)品最終質(zhì)量負責(zé)。2.7負責(zé)文件發(fā)放范圍、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄表格的批準(zhǔn)。2.8組織各相關(guān)部門進行過程控制。2.9負責(zé)檢驗計劃的審批，組織批量嚴重不合格品的評審處置。2.10負責(zé)在糾正預(yù)防措施和改進措施的實施過程中起監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。2.11負責(zé)組織各部門對質(zhì)量管理工作進行自查。3崗位權(quán)力：3.1對本公司管理體系管理權(quán)。3.2對本公司經(jīng)營管理權(quán)。4崗位義務(wù)：4.1協(xié)助總經(jīng)理組織開展本公司日常工作，保證實現(xiàn)本公司既定的質(zhì)量方針及目標(biāo)。4.2遵紀守法，確保食品衛(wèi)生安全。二、質(zhì)檢科科長具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：1、崗位職責(zé)1、全面負責(zé)企業(yè)質(zhì)量檢驗管理工作2、負責(zé)涉及本公司產(chǎn)品的有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)部門標(biāo)準(zhǔn)的控制管理；3、負責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識的監(jiān)督及成品的追溯；4、負責(zé)對購進的原輔材料，生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及成品的質(zhì)量檢驗，檢驗狀態(tài)標(biāo)識和驗收管理工作；5、負責(zé)對原輔材料、包裝材料、半成品和成品的判定，對不符合情況品進行處理；6、負責(zé)用戶反饋意見的糾正措施的制定及對糾正和預(yù)防措施的組織、協(xié)調(diào)及相關(guān)部門的驗證工作。7、負責(zé)各部門質(zhì)量記錄的檢查管理工作。1.3崗位權(quán)力1、對本部門工作的指導(dǎo)權(quán)。2、對本部門人員的績效考核權(quán)3、對不合格材料有拒收權(quán)4、對不符合情況有權(quán)進行處理；1.4崗位義務(wù)1、在掌握檢驗技術(shù)的前提下做到不斷的知識更新。2、積極參與食品衛(wèi)生安全事故的處置三、供銷科科長具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：1.崗位職責(zé)1、負責(zé)編制本公司的供應(yīng)計劃，并組織實施；2、負責(zé)組織對供方的評價，選擇合格的供方，并建立合格供方檔案；3、根據(jù)生產(chǎn)月度計劃及時購進生產(chǎn)用的原材料、包裝材料。在購進時，必須以生產(chǎn)計劃為依據(jù)，并核對好規(guī)格、材料及質(zhì)量要求，做到不誤生產(chǎn)；4、負責(zé)對原輔材料、包裝材料不符合情況品的處置；5、根據(jù)每月生產(chǎn)情況，及時組織督促銷售人員的任務(wù)完成情況，并及時回收貨款，保證生產(chǎn)的正常運行。6、負責(zé)考察業(yè)務(wù)員的任務(wù)完成情況，按銷售工作的完成情況分別給予獎懲，并制定銷售計劃，監(jiān)督完成。7、嚴格管理市場秩序，堅持市場價格穩(wěn)定性，及時了解市場，做好市場信息反饋工作。8、負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。9、負責(zé)產(chǎn)品的市場宣傳工作。10、負責(zé)新市場的前期調(diào)研、開發(fā)工作。2、崗位權(quán)利1.對本公司管理體系建議權(quán)。2、對本部門工作有建議權(quán)。3、行使采購一票否決技術(shù)人員的職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)(MSYJR-7)技術(shù)人員為化驗員、釀酒技工、勾兌員，技術(shù)人員必須符合下列條件1）有兩年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，在本公司工作一年以上；2）有良好的文筆和熟練的技術(shù)；3）具有很強的執(zhí)行能力；4）良好的團隊協(xié)作精神，為人誠實可靠、具有親和力。一、化驗員具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：1、崗位職責(zé)：1、負責(zé)原輔材料、半成品的質(zhì)量驗收和產(chǎn)品檢驗工作，對出具的檢驗數(shù)據(jù)負責(zé)。2、負責(zé)不合格品的識別及處理結(jié)果，負責(zé)糾正預(yù)防措施的實施。3、確保各類質(zhì)量報表的準(zhǔn)確性，負責(zé)按時保質(zhì)保量地完成產(chǎn)品的抽樣送檢工作。4、在產(chǎn)品形成過程中由于錯檢，漏檢或誤檢而造成的損失和影響負責(zé)。5、對在生產(chǎn)中造成壓檢，影響生產(chǎn)進度負責(zé)。6、對不合格品管理不善，廢品未按要求及時隔離存放，給生產(chǎn)造成混亂和影響產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。7、對在產(chǎn)品形成中發(fā)現(xiàn)的忽視產(chǎn)品質(zhì)量的行為或質(zhì)量事故，不反映、不上報，甚至參與弄虛作假，而造成的影響和損失負責(zé)。8、對經(jīng)檢驗明知質(zhì)量不合格，還簽發(fā)檢驗合格證書負責(zé)。9、認真做好檢驗工作，確保每批產(chǎn)品必須進行出本公司檢驗，對檢驗數(shù)據(jù)的正確性負責(zé)。10、檢驗過程中必須嚴格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定。11、檢驗結(jié)束后，應(yīng)嚴格按照規(guī)定做好原始記錄，出具檢驗報告，檢驗報告不得涂改、補貼。并妥善保存。12、建立設(shè)備管理臺賬、計量器具臺賬，做到物賬相符。13、維護保養(yǎng)好檢驗儀器設(shè)備，做好使用記錄，并按時提出維修和檢定申請。14、記錄數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯需要更改時，應(yīng)在有差錯的數(shù)據(jù)上劃兩條平行線"="，把正確的數(shù)據(jù)寫在上方，在右下方加蓋更改人的印章。15、按要求進行比對試驗。16、按要求做好樣品留樣保管2、崗位權(quán)力：2、1對本公司質(zhì)量管理體系建議權(quán)。2、2對本部門工作的建議權(quán)。2、3行使質(zhì)量一票否決權(quán)。3崗位義務(wù)：3、1熟練掌握檢驗技術(shù)，不斷提高檢驗水平。3、2積極參與食品不符合情況的處置。二、釀酒技工具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)：1、崗位職責(zé)：1、根據(jù)車間安排，保證按時、按質(zhì)、按量完成投料任務(wù)；2、認真執(zhí)行本工序作業(yè)指導(dǎo)書，按照作業(yè)指導(dǎo)書進行操作。3、及時清理本工序現(xiàn)場衛(wèi)生，食品接觸面和設(shè)備設(shè)施及地面、墻壁、門窗、天花板、下水道、工具櫥的衛(wèi)生。4、及時填寫各類原始記錄，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；2、崗位權(quán)力：1、操作設(shè)備時、提供必要的勞動保護的權(quán)利。2、要求擁有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境的權(quán)利。3崗位義務(wù)：1、保證操作符合工藝要求。2、在按時完成車間規(guī)定基礎(chǔ)上并有所提高。3、合理利用資源杜絕浪費物料三、勾兌員具有以下職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)1、職責(zé)1.掌握白酒的生產(chǎn)工藝特點,典型香型酒的感官風(fēng)格特征及其香味組成特點等方面的知識。2、具備較熟練的評酒技能，熟知各類香型的標(biāo)準(zhǔn)，正確運用品評標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語。3、勾兌工作認真負責(zé)，實事求是的以酒論質(zhì)，要依產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，對產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)，對企業(yè)負責(zé)，對消費者負責(zé)。4、經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)反映白酒品班次情況和產(chǎn)品質(zhì)量狀況。5、及時向質(zhì)檢科科長匯報品評工作情況和品評過程中發(fā)現(xiàn)的問題。6、按規(guī)定收集、整理勾兌記錄。2、崗位權(quán)力：1、操作設(shè)備時、提供必要的勞動保護的權(quán)利。2、要求擁有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境的權(quán)利。3崗位義務(wù)：1、保證操作符合工藝要求。2、在按時完成車間規(guī)定基礎(chǔ)上并有所提高。3、合理利用資源杜絕浪費物料生產(chǎn)操作人員的資格、職責(zé)、權(quán)利和義務(wù)(MSYJR-8)1、資格1）所有產(chǎn)生操作人員必須取得身體健康證明，經(jīng)本公司培訓(xùn)合格后才能上崗2）敬崗愛業(yè)，熟練本崗位工作3）為人誠實可靠2、職責(zé)1、車間人員要認真堅持質(zhì)量第一的方針，努力做好本職工作；2、加強崗位責(zé)任制，堅守工作崗位，嚴格操作規(guī)程，不得違章作業(yè)，工作時間嚴肅認真負責(zé)，不得擅離崗位，對因失職造成的事故，必須追查原因，嚴肅處理；3、嚴格執(zhí)行請假和考勤制度，不得無故曠工，缺勤影響工作；4、嚴格執(zhí)行衛(wèi)生制度，搞好產(chǎn)品衛(wèi)生和個人衛(wèi)生，室內(nèi)外要保持清潔，車間內(nèi)不準(zhǔn)吐痰，嚴禁吸煙、吃零食，便后要洗手，進車間要帶工作帽，穿齊工作服、工作鞋；5、嚴格執(zhí)行操作工藝，操作要做到認真負責(zé)，嚴把質(zhì)量關(guān)。3、崗位權(quán)力：1、操作設(shè)備時、提供必要的勞動保護的權(quán)利。2、要求擁有安全衛(wèi)生的工作環(huán)境的權(quán)利。4、崗位義務(wù)：1、保證操作符合工藝要求。2、在按時完成車間規(guī)定基礎(chǔ)上并有所提高。3、合理利用資源杜絕浪費物料不符合情況管理制度(MSYJR-9)1、目的對不符合情況存在和潛在的原因進行分析，并采取必要的控制措施，防止不符合情況的發(fā)生和潛在不符合情況的發(fā)生。2、范圍對已發(fā)生的不符合情況采取糾正措施和對潛在的不符合情況因素進行分析和控制。3、職責(zé)3.1、質(zhì)檢科負責(zé)對采取的糾正和預(yù)防措施的管理和監(jiān)督，對糾正和預(yù)防措施實施的有效性進行驗證。3.2、各部門負責(zé)本部門產(chǎn)生的不符合情況的原因分析及糾正和預(yù)防措施的提出與實施。4、工作制度4.1、質(zhì)量信息的收集、分析和處理4.1.1產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析和報告4.1.1.1在出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題時，責(zé)任部門做好詳細的記錄，按照有關(guān)規(guī)定的制度進行分類。4.1.1.2在出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或質(zhì)量事故時，責(zé)任部門寫出報告，說明問題情況，分析產(chǎn)生的原因及造成的影響和產(chǎn)生的后果，當(dāng)事者的責(zé)任和采取的糾正和預(yù)防措施，報質(zhì)檢科。4.1.1.3、對產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按《不符合情況管理制度》進行處理。4.2.1、質(zhì)量體系運行信息的收集、分析和報告4.2.1.1、質(zhì)檢科通過質(zhì)量考核、不符合情況評審和處置等活動，發(fā)現(xiàn)和搜集質(zhì)量管理體系或質(zhì)量失控的信息，組織進行原因分析，提出糾正和預(yù)防措施向質(zhì)量負責(zé)人報告。4.2.14.2、糾正和預(yù)防措施4.2.1、糾正措施為防止已出現(xiàn)的不符合情況，消除其產(chǎn)生的原因，要采取糾正措施，糾正措施的制度為：4.2.1.1、在出現(xiàn)重大或批量及慣性質(zhì)量問題和接到顧客投訴后，質(zhì)檢科要及時通知責(zé)任部門，責(zé)任部門要立即進行處理，組織本部門有關(guān)人員分析產(chǎn)生問題的原因，針對問題和產(chǎn)生的原因進行研究和確定糾正措施方案，制定糾正措施，明確責(zé)任人和完成日期，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2.1.2、糾正措施要報質(zhì)檢科備案，必要時對提出的糾正措施進行評審。4.2.1.3、質(zhì)檢科對糾正措施的實施效果跟蹤驗證，對糾正措施的實施進度和執(zhí)行情況進行檢查。4.2.2、預(yù)防措施利用獲得的質(zhì)量信息來發(fā)現(xiàn)、分析潛在的不符合情況因素，采取措施消除潛在的不符合情況因素，防止?jié)撛诘牟环锨闆r發(fā)生。預(yù)防措施的制度為：4.2.2.1、質(zhì)檢科對于質(zhì)量信息進行分析研究，以發(fā)現(xiàn)不符合情況的潛在因素。4.2.2.2、根據(jù)分析研究的結(jié)果，指定相關(guān)部門制定預(yù)防措施方案，明確責(zé)任人和完成日期。4.2.2.3、組織對預(yù)防措施的實施效果跟蹤驗證，并對預(yù)防措施的實施進度和執(zhí)行情況進行檢查。4.3、糾正和預(yù)防措施的實施效果通過跟蹤和驗證進行確認，對確認有效的措施和參數(shù)納入相應(yīng)有關(guān)文件。不合格管理辦法(MSYJR-10)1目的確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用或交付。保證各項與質(zhì)量有關(guān)的工作能夠按標(biāo)準(zhǔn)完成,避免因不合格工作導(dǎo)致產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題。2范圍適用于白酒原料、輔料(含包裝材料)、成品及出廠產(chǎn)品所發(fā)生的不合格品的控制。適用于生產(chǎn)車間和其他相關(guān)部門。3職責(zé)3.1供銷科負責(zé)不合格的包裝材料與供方的聯(lián)絡(luò)工作。3.2生技科負責(zé)不合格品和潛在不安全產(chǎn)品的識別和處置措施的制定。3.3質(zhì)檢科負責(zé)對不合格工作采取糾正措施，并分析對產(chǎn)品質(zhì)量造成的影響，并執(zhí)行不合格品處理程序。3.3本公司總經(jīng)理負責(zé)不合格的處置批準(zhǔn)。4工作程序4.1不合格的分類4.1.1不合格品分為兩類：a類不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量嚴重不符合規(guī)定；或產(chǎn)品是由不合格設(shè)備生產(chǎn)加工出來的；b類不合格品：產(chǎn)品質(zhì)量特性輕微不符合規(guī)定。4.1.2不合格工作分為三類：a類不合格工作：因不合格工作造成及嚴重的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并無法挽回；b類不合格工作：因不合格工作造成產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定，但不符合性極輕微，為影響到產(chǎn)品主要特性；c類不合格工作：出現(xiàn)了不合格工作，但并未影響到產(chǎn)品質(zhì)量，并及時進行了糾正。4.1.3設(shè)備不合格分三類：a類設(shè)備不合格：因設(shè)備不合格造成及嚴重的產(chǎn)品質(zhì)量問題，并無法挽回；b類設(shè)備不合格：因設(shè)備不合格造成產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定，但不符合性極輕微，未影響到產(chǎn)品主要特性；c類設(shè)備不合格：出現(xiàn)了設(shè)備不合格，但并未影響到產(chǎn)品質(zhì)量，并及時進行了糾正。4.2不合格的識別4.2原料不合格品按《原料驗收標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進行識別；4.2.2不合格成品的識別：按相應(yīng)的《白酒檢驗標(biāo)準(zhǔn)》或國家標(biāo)準(zhǔn)進行識別。4.2.3按相應(yīng)的《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法》和作業(yè)指導(dǎo)書進行識別。4.2.4出廠不合格品的識別對出廠產(chǎn)品在交付或使用后發(fā)現(xiàn)的問題，由質(zhì)檢科組織相關(guān)部門根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和復(fù)檢結(jié)果進行識別。4.2.5設(shè)備不合格的識別對設(shè)備發(fā)生的不合格，由生技科提出，檢修人員根據(jù)設(shè)備進行運行情況進行識別。4.3不合格品的標(biāo)識與隔離識別出的不合格品，都應(yīng)依據(jù)《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》進行標(biāo)識，并在可能的情況下進行隔離。4.4不合格的處置4.4.1原料不合格品的處置4.4.1.1原料不合格品的處置由質(zhì)檢科開具《不合格處置單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷科聯(lián)系退貨。4.4.1.2輔料不合格品的處置對識別為A類和B類的不合格品，需立即辦理退貨，由質(zhì)檢科開具《不合格/處置單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷科聯(lián)系供方退貨。對C類不合格品，由供銷科開具《不合格處置單》，處置方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門實施；確定作揀用時，應(yīng)對挑選后的產(chǎn)品重新檢驗；作讓步接收的應(yīng)在倉庫有詳細記錄，并對本批產(chǎn)品單獨存放和標(biāo)識。4.4.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格成品時：a)出現(xiàn)的批量不合格品或異常不合格產(chǎn)品，由質(zhì)檢科填寫《不合格處置單》，上報總經(jīng)理，處置方案經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門實施；處置方案有報廢、移作他用、返工、讓步放行；返工產(chǎn)品應(yīng)重新進行檢驗；讓步放行產(chǎn)品應(yīng)詳細記錄，并應(yīng)單獨存放和標(biāo)識；b)當(dāng)在生產(chǎn)線上各段發(fā)現(xiàn)個別不合格品，由操作人員確認后作出處置，處置方案有：報廢、移作他用、返工，并有相應(yīng)的記錄；返工產(chǎn)品應(yīng)重新進行檢驗。c)報廢產(chǎn)品需放置到報廢區(qū)，按規(guī)定作好標(biāo)識，由生技科處理。4.4.3交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的處置4.4.3.1交付或使用后發(fā)現(xiàn)的一般不合格品，由供銷科處置，4.4.3.2交付或使用后顧客提出產(chǎn)品有嚴重質(zhì)量問題時，由供銷科填寫《不合格處置單》并報質(zhì)檢科。4.4.3.3質(zhì)檢科接到《不合格處置單》后，組織有關(guān)部門評審，對其可能造成的后果進行判斷，填寫處置意見，并上報本公司總經(jīng)理，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知供銷科負責(zé)及時與顧客聯(lián)系處理；必要時啟動《產(chǎn)品召回控制程序》。4.4.4工作不合格的處置4.4.4.1當(dāng)發(fā)生a類工作不合格時,對不合格工作所造成的不合格品按上述相應(yīng)的方式進行處理,同時對工作不合格人員調(diào)離本崗位或辭退并承擔(dān)經(jīng)濟處罰。4.4.4.2當(dāng)發(fā)生b類工作不合格時，對不合格工作所造成的不合格品進行返工，返工產(chǎn)品不計入當(dāng)日工作量。同時對工作不合格人員進行經(jīng)濟處罰。4.4.4.3當(dāng)發(fā)生c類工作不合格時,對工作不合格人員進行經(jīng)濟處罰。4.5設(shè)備不合格的處置是對設(shè)備進行維修。4.6潛在不安全產(chǎn)品的處理4.6.1在超出關(guān)鍵限值條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品由關(guān)鍵控制點監(jiān)視人員直接識別潛在不安全產(chǎn)品，對其進行標(biāo)識和隔離。4.6.2不合格工作和設(shè)備條件下生產(chǎn)的產(chǎn)品，現(xiàn)場生產(chǎn)人員先行將其標(biāo)識和隔離。通知相關(guān)人員評價不符合的原因和對由此對食品安全造成的后果，滿足如下情況的取消標(biāo)識和隔離，否則應(yīng)更改標(biāo)識為潛在不安全產(chǎn)品。a)相關(guān)的食品安全危害已降至規(guī)定的可接受水平；b)相關(guān)的食品安全危害在產(chǎn)品進入食品鏈前將降至確定的可接受水平；c)盡管不符合，但產(chǎn)品仍能滿足相關(guān)食品安全危害規(guī)定的可接受水平。4.6.3對潛在不安全產(chǎn)品由品控人員從如下方面獲得證據(jù)可作為安全產(chǎn)品放行，否則應(yīng)作為不合格產(chǎn)品處理：不安全食品召回制度(MSYJR-11)1、目的為保護消費者利益，確保市場產(chǎn)品安全，維護企業(yè)形象，特制定本制度。2供銷科為不安全食品召回的歸口部門。3本企業(yè)不安全食品定義：本規(guī)定所稱不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的產(chǎn)品，包括：3.1甲醇超標(biāo)成品酒；3.2雜醇油嚴重超標(biāo)，使人飲后易上頭的成品酒；3.3因污染造成鉛、錳等重金屬超標(biāo)的成品酒3.4因夏季高溫，造成橡膠輸酒管道的污染，使成品酒有異味的產(chǎn)品。4、發(fā)生下列情況時，企業(yè)啟動產(chǎn)品召回制度4.1當(dāng)獲知本企業(yè)生產(chǎn)白酒可能存在安全危害或接到所在地的工商、質(zhì)監(jiān)部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，應(yīng)當(dāng)立即進行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估。4.2企業(yè)要積極配合各級工商、質(zhì)監(jiān)部門組織的食品安全危害調(diào)查。4.3經(jīng)食品安全危害調(diào)查和評估，確認屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實施召回。4.4企業(yè)留樣復(fù)檢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)上述一項或多項質(zhì)量問題。確認屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實施召回。4.5消費者投訴，經(jīng)落實是上述質(zhì)量問題。確認屬于生產(chǎn)原因造成的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)實施召回。5白酒召回實施5.1主動召回5.1.1確認白酒屬于應(yīng)當(dāng)召回的不安全食品的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。5.1.2確認白酒按召回規(guī)定的時間內(nèi)召回，通知有關(guān)銷售者停止銷售，通知消費者停止消費。5.1.3企業(yè)向社會發(fā)布食品召回有關(guān)信息，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)和國家質(zhì)檢總局有關(guān)規(guī)定，向質(zhì)監(jiān)部門報告。5.1.4白酒（一）停止生產(chǎn)不安全食品的情況；（二）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；（三）通知消費者停止消費不安全食品的情況；（四）白酒安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；（五）召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；（六）召回的預(yù)期效果；（七）召回食品后的處理措施。5.2責(zé)令召回5.2.1企業(yè)在接到責(zé)令召回通知書后，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)和銷售不安全食品。5.2.2食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在接到責(zé)令召回通知書后，按照本規(guī)定5.1.2規(guī)定發(fā)出通知。5.2.3食品生產(chǎn)者接到通知后，應(yīng)當(dāng)按照本規(guī)定要求實施召回。6召回評估與監(jiān)督6.1食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)保存召回記錄，主要內(nèi)容包括食品召回的批次、數(shù)量、比例、原因、結(jié)果等。6.2食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)在食品召回時限期滿15日內(nèi)，向所在地的質(zhì)監(jiān)部門提交召回總結(jié)報告6.3食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)及時對不安全食品進行無害化處理；根據(jù)有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)銷毀的食品，應(yīng)當(dāng)及時予以銷毀。食品生產(chǎn)者對召回食品的后處理應(yīng)當(dāng)有詳細的記錄，并向所在地的市級質(zhì)監(jiān)部門報告，接受市級質(zhì)監(jiān)部門監(jiān)督。7、糾正預(yù)防措施企業(yè)發(fā)生產(chǎn)品召回后，要啟動糾正預(yù)防措施，防止類似的現(xiàn)安生產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制制度(MSYJR-12)1．目的對檢驗合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)過程各階段檢驗的產(chǎn)品按規(guī)定的方法標(biāo)識，確保根據(jù)對出廠合格證號的標(biāo)示可追溯到相應(yīng)的出廠檢驗報告，并對產(chǎn)品質(zhì)量的形成過程實現(xiàn)追溯，確保只有合格品才能轉(zhuǎn)入下序或出廠。2．適用范圍適用于從原料入廠到成品出廠全過程中檢驗、實驗狀態(tài)的控制及產(chǎn)品生產(chǎn)和出廠過程中對產(chǎn)品的標(biāo)識。3．職責(zé)3.1質(zhì)檢科負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的制定并對與標(biāo)識有關(guān)問題進行分析與追溯，負責(zé)各種檢驗、試驗狀態(tài)的判定及標(biāo)識形式的制定與審批。3.2各生產(chǎn)班組負責(zé)制造過程中檢驗狀態(tài)的標(biāo)識及產(chǎn)品標(biāo)識的使用和保管。3.3質(zhì)檢科負責(zé)進貨及最終檢驗、試驗狀態(tài)的標(biāo)識及標(biāo)識的管理。3.4倉庫管理員負責(zé)庫存物品檢驗狀態(tài)的標(biāo)識及標(biāo)識的管理，并正確使用和保管好各種物品標(biāo)識。4.程序內(nèi)容4.1質(zhì)檢科制定產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識，相關(guān)部門使用產(chǎn)品及其狀態(tài)標(biāo)識。4.2各種標(biāo)識要求不易脫落或丟失、破碎，字跡要清楚。產(chǎn)品標(biāo)識可以用標(biāo)簽、標(biāo)牌。標(biāo)識的主要內(nèi)容反映產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量或地點、方位等。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識可用如下方式表示：標(biāo)簽（如合格證）、印章（如合格率、不合格品率）、區(qū)域、標(biāo)牌、各種記錄（如工藝流程單）等。4.3當(dāng)產(chǎn)品無標(biāo)識或標(biāo)識不清時，由質(zhì)檢科會同相關(guān)部門查明原因后補加相應(yīng)識。4.4對供方提供的原料或本公司生產(chǎn)的最終產(chǎn)品均由質(zhì)檢科質(zhì)檢員執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗制度》，并進行相應(yīng)標(biāo)識。其質(zhì)量記錄中應(yīng)對標(biāo)識作相應(yīng)記錄。對不合格品執(zhí)行《不符合管理制度》。4.5生產(chǎn)車間在制造過程完成時，應(yīng)在產(chǎn)品包裝箱內(nèi)及外包裝箱上按有關(guān)規(guī)定放置產(chǎn)品標(biāo)識。4.6產(chǎn)品標(biāo)識應(yīng)具有可追溯性，當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量問題需要追溯時，由質(zhì)檢科依據(jù)標(biāo)識進行追溯。4.7生產(chǎn)過程各操作工段負責(zé)本工序產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的控制：若檢驗合格，則標(biāo)示合格標(biāo)記；若不合格，則標(biāo)示不合格標(biāo)記；未檢產(chǎn)品不作標(biāo)記。4.8當(dāng)產(chǎn)品無法確定狀態(tài)時，視同為未檢驗狀態(tài)，相關(guān)部門應(yīng)予以記錄，由質(zhì)檢科執(zhí)行4.3條，并重新檢驗，確定其檢驗狀態(tài)。人員健康檢查管理制度(MSYJR-13)目的為了防止有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的患者和病原攜帶者對產(chǎn)品造成直接或間接污染，保障產(chǎn)品安全，特制定本制度。職責(zé)辦公室負責(zé)組織本公司新老員工每年進行健康檢查，取得健康證后方可上崗工作。工作控制程序3.1生產(chǎn)人員（包括生產(chǎn)管理人員）每年必須按規(guī)定時間到衛(wèi)生防疫部門進行健康檢查，取得健康證明后方可上崗。嚴禁未體檢先上崗。3.2凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染疾?。òú≡瓟y帶者）活動性肺結(jié)核、化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得從事接觸產(chǎn)品的工作。3.3對健康檢查中檢出的有礙食品衛(wèi)生的疾病的患者應(yīng)及時調(diào)離接觸產(chǎn)品的崗位，并及時進行治療，必要時進行住院隔離治療，治療痊愈后，憑治療單位出具的康復(fù)證明方可返回原工作崗位。3.4建立個人健康檔案，人員的健康狀況進行日常健康檢查和管理。3.5各崗位負責(zé)人對人員日常健康狀況實行健康監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)工作人員有異常情況，要及時查詢原因，直至責(zé)令去醫(yī)院檢查，對呼吸道疾病應(yīng)特別注意。3.6凡患有慢性疾病和一過性傳染疾病者應(yīng)都將被記錄在從業(yè)人員的健康檔案中。3.7有開放性損傷的人員，在傷口愈合前不得從事生產(chǎn)工作，皮膚上化膿性傷口閉合后的傷疤也應(yīng)特別注意。人員培訓(xùn)管理制度(MSYJR-14)由辦公室根據(jù)各部門培訓(xùn)需求制訂培訓(xùn)計劃，報質(zhì)量負責(zé)人審批后組織實施。一、培訓(xùn)內(nèi)容1、對管理人員重點培訓(xùn)的內(nèi)容：相關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量安全知識，質(zhì)量管理理論和質(zhì)量職能等，強化質(zhì)量意識，牢固樹立質(zhì)量第一的思想，提高和保證工作質(zhì)量的意識。2、對生產(chǎn)執(zhí)行人員重點進行崗位技能、工藝規(guī)程、職業(yè)道德、質(zhì)量責(zé)任的培訓(xùn)。3、對驗證人員和特殊工種的人員主要進行專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和資格考核，使持證上崗。二、培訓(xùn)形式1、內(nèi)外培訓(xùn)相結(jié)合。2、脫產(chǎn)與業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合。3、課堂教學(xué)與現(xiàn)場培訓(xùn)相結(jié)合。三、專項培訓(xùn)1、對特殊過程的操作者和特殊工種人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)使其持證上崗。2、對新進廠和轉(zhuǎn)崗人員，嚴格上崗培訓(xùn)，使其掌握新崗位所需要的質(zhì)量管理知識、安全知識和操作技能后方可上崗。3、對員工的外派培訓(xùn)根據(jù)培訓(xùn)需求由質(zhì)量負責(zé)人統(tǒng)一安排。四、培訓(xùn)實施與控制1、按計劃組織實施培訓(xùn)，落實責(zé)任制，確保按計劃完成培訓(xùn)任務(wù)。2、嚴格考核制度，對考核不合格者采取相應(yīng)措施。（1）、新入廠的專業(yè)技術(shù)人員、操作人員，上崗前培訓(xùn)考核不合格不得上崗。（2）、對技術(shù)人員、操作人員的業(yè)務(wù)考核，考核成績歸入個人檔案，作為年度評優(yōu)條件和獎懲依據(jù)。3、辦公室根據(jù)培訓(xùn)的重要性，確定評價培訓(xùn)有效性的方法，主要包括：筆試、口試、實際考核、模擬考核、現(xiàn)場觀察等，選擇恰當(dāng)?shù)脑u價方法評價每次培訓(xùn)的有效性，若沒有達到培訓(xùn)的有效性時，應(yīng)進行再培訓(xùn)或采用引進、雇傭、聘請人才的辦法以滿足勝任要求。4、培訓(xùn)記錄存檔保存。(MSYJR-15)1、為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展，使用市場領(lǐng)域，為消費者提供滿意產(chǎn)品，成立風(fēng)險監(jiān)測和評估信息制度2、風(fēng)險監(jiān)測和評估信息制度的歸口實施為質(zhì)檢科。3、質(zhì)檢科要主動收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險監(jiān)測和評估信息。4、質(zhì)檢科對收集到的信息進行分析、評估，做出適當(dāng)?shù)姆从常合蚱渌块T溝通、向領(lǐng)導(dǎo)匯報。甚至組織生產(chǎn)科、供應(yīng)科等聯(lián)合評估，做出評估報告。5、質(zhì)檢科應(yīng)對風(fēng)險監(jiān)測和評估信息作好記錄，并進行保存。附企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險評估報告：企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險評估報告為了適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展，拓展市場領(lǐng)域，對加工過程對各個環(huán)節(jié)采取有效的預(yù)防措施，從而達到保證產(chǎn)品安全的目的。車間結(jié)構(gòu)科學(xué)合理，設(shè)備先進，設(shè)施齊全。設(shè)生產(chǎn)車間、包裝車間、更衣室、男女廁所，消毒間與車間配套。各加工工序均配有相應(yīng)的衛(wèi)生設(shè)施，生產(chǎn)加工區(qū)域空氣清鮮，環(huán)境優(yōu)良。車間內(nèi)部全部為產(chǎn)品質(zhì)量的提高奠定了基礎(chǔ)。一、化驗室風(fēng)險分析本公司具備有相應(yīng)檢測能力的化驗室，化驗室人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后上崗。化驗室檢驗設(shè)備齊全，水浴鍋、干燥箱等、色譜儀、分析天平等檢測設(shè)備能準(zhǔn)確地控制產(chǎn)品質(zhì)量。對生產(chǎn)的產(chǎn)品進行批批抽樣檢測，保證產(chǎn)品的質(zhì)量。二、糧食酒風(fēng)險分析工藝：釀酒原料→驗收→粉碎→潤料→配料→蒸煮→冷卻→拌料→發(fā)酵→蒸餾→貯存→勾兌→包裝→入庫1、源頭上可能存在的風(fēng)險:原料：原料可能會存在危害，如：霉變。2.加工中可能存在的風(fēng)險:加工過程中設(shè)備、或控制不當(dāng)易造成污染，如鐵罐污染，管道污染。3.市場可能存在的風(fēng)險低度成品酒容易分解，隨著時間延長，可能造成總酯的不合格。如本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品沒有控制好，極易造成產(chǎn)品不合格、貨物退運、銷毀的風(fēng)險。三、采取的措施1、原料的控制：在原料驗收過程中，不加以控制，在以后的加工工序中很難有消除危害的步驟，因此，為更好的控制風(fēng)險降低危害，我們在原料驗收時須嚴格。對部分原料為地方種植戶購入的，要新鮮，感官好，理化指標(biāo)合格。部分外購的，要求對方出具合格的檢驗報告證明，否則拒收。2、加工過程的控制在加工過程中嚴格按照現(xiàn)有工藝和產(chǎn)品防護管理制度執(zhí)行。每天開工前及作業(yè)結(jié)束之后：1）對設(shè)備進行全方位的點檢及維護，2）做好員工的設(shè)備操作、維護保養(yǎng)、衛(wèi)生、質(zhì)量培訓(xùn)，監(jiān)測生產(chǎn)用水和食品接觸面的衛(wèi)生，搞好車間環(huán)境衛(wèi)生等，保證加工過程中產(chǎn)品質(zhì)量處于合格范圍內(nèi)。3、成品包裝、儲存運輸控制成品包裝用的物料必須來自經(jīng)檢驗合格的生產(chǎn)廠家，并保持清潔衛(wèi)生，不得含有有害、有毒物質(zhì)。包裝后的成品入庫管理、運輸時，做到符合規(guī)范，清潔衛(wèi)生。四、結(jié)論我本公司的質(zhì)量控制體系已經(jīng)有效地運行，能夠嚴格控制產(chǎn)品的質(zhì)量，把風(fēng)險降到最低。消費者投訴受理制度(MSYJR-16)1、供銷科為消費者投訴受理的主要歸口管理部門。2、接受消費者投訴，實行首問連帶責(zé)任制。任何部門人員接到客人投訴后，及時反饋給供銷科。3、供銷科接到客人投訴后，對投訴要根據(jù)不同的渠道進行回訪，了解具體原因，期間要態(tài)度誠懇、耐心、保持冷靜。4、了解客人投訴原因和要求，告訴客人需做調(diào)查及大致等候時間。調(diào)查認真仔細，不推脫、搪塞客人。5、事實調(diào)查清楚后，供銷科根據(jù)本公司是否應(yīng)承擔(dān)責(zé)任及責(zé)任大小。如本公司責(zé)任不大，自己提出處理辦法后，耐心轉(zhuǎn)告客人，征求客人對處理辦法的意見。若屬客人誤解或不了解本公司有關(guān)規(guī)定引起的投訴，婉轉(zhuǎn)解釋，消除誤解，溝通同顧客之間的聯(lián)系。6、消費者投訴如本公司責(zé)任，要立即聯(lián)合質(zhì)檢科、生產(chǎn)科，辦公室等成立調(diào)查小組，并報本公司總經(jīng)理。對發(fā)生的原因進行分析，找出問題的原因，并進行整改。同時對客戶的損失進行賠償。7、搞好投訴處理的善后工作，本公司每次的投訴處置記錄，交辦公室存檔。8、投訴內(nèi)容分類整理，定期分析，對帶傾向性的問題，及時提出改進措施，提高服務(wù)質(zhì)量。食品安全事故處置制度(MSYJR-17)1.目的對已發(fā)生或可能發(fā)生的食品（白酒）安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認真做好食品安全事故處置工作，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。2.定義食品安全事故：指因不良發(fā)酵造成白酒中甲醇或雜醇油超標(biāo)，或貯存過程中因管道或容器造成污染，對人體健康有危害或者可能有危害的事故。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢科負責(zé)組織對緊急事故造成的食品（白酒）安全問題進行記錄、分析和組織處理。3.2銷售部門負責(zé)認定為食品安全事故后，產(chǎn)品召回的具體實施工作。4.工作程序4.1報告報告原則：本公司任何員工有義務(wù)在第一時間報告或越級報告涉及本公司產(chǎn)品的食品安全事故。4.2報告程序發(fā)生食品（白酒）安全事故時，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，對于重大的食品安全事故，要立即向總經(jīng)理報告，并由本公司統(tǒng)一及時向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報告。任何部門或者個人不得對食品（白酒）安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關(guān)證據(jù)。4.2.1初次報告應(yīng)盡可能報告食品安全事故發(fā)生的時間、地點、單位、危害程度、事故報告單位及報告時間、報告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應(yīng)當(dāng)報告事故的簡要經(jīng)過。4.2.2階段報告既要報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正，包括事故的發(fā)展與變化、處置進程、事故原因等。4.2.3總結(jié)報告包括食品安全事故鑒定結(jié)論，對事故的處理工作進行總結(jié)，分析事故原因和影響因素，提出今后對類似事故的防范和處置建議。4.3食品安全事故處置發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣可能導(dǎo)致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進行檢驗、分析、調(diào)查；對確認屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應(yīng)立即停止生產(chǎn)、銷售并照《產(chǎn)品召回制度》立即予以召回并銷毀。5.責(zé)任追究5.1部門負責(zé)人及總經(jīng)理必須保持每天24小時聯(lián)絡(luò)暢通，對無法聯(lián)絡(luò)造成嚴重后果的要嚴肅追究責(zé)任。5.2各部門主要負責(zé)人為本部門食品安全事故報告的第一責(zé)任人，如事故發(fā)生后，要及時上報，不得遲報、漏報和瞞報，不得避重就輕、遮遮掩掩，要實事求是。如因報告不實，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件處理的，要追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。哪一級發(fā)生遲報、漏報、瞞報的問題，由哪一級負責(zé)。對因遲報、漏報、瞞報造成嚴重后果的，要嚴肅查處。6.糾正與完善如有事故發(fā)生，由質(zhì)量管理部組織進行原因分析，編制《食品安全事故調(diào)查報告》，針對導(dǎo)致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門采取糾正措施，交總經(jīng)理確認后予以實施。事故發(fā)生后，總經(jīng)理相關(guān)部門對本方案和有關(guān)應(yīng)急預(yù)案進行評審與修訂，使其不斷完善。采購管理制度(MSYJR-18)1目的對物資采購的過程實施控制，確保在合格供方內(nèi)采購，使采購的物資符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于本公司能直接影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的所有物資的采購控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)《采購計劃》的審批。3.2供銷科負責(zé)物資的采購，對采購過程實施控制。3.3質(zhì)檢科負責(zé)各生產(chǎn)用原輔材料的檢驗或驗證。4工作程序4.1采購過程4.1.1采購物資分類A類：重要物資，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量原輔材料。包括：高粱、大曲、稻殼B類：一般物資，間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包裝材料；瓶蓋、酒瓶、包裝箱C類：輔助物資，對產(chǎn)品實現(xiàn)起輔助作用的物資，如管道、器具。4.1.2采購4.1.2.1供銷科根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的物資采購計劃，結(jié)合庫存情況，實施物資采購。4.1.2.2對于未列入物資采購計劃的臨時采購物資，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。4.1.3供方的評價、選擇4.1.3.1評價方法a、樣品評價：供銷科對提供符合本公司采購物資要求的廠家、供應(yīng)商，對其企業(yè)信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力及經(jīng)營情況進行綜合調(diào)查評價，可行后，要求供方提供產(chǎn)品的樣品（包括合格證明及檢測報告），質(zhì)檢科對所提供的樣品進行檢測、評價。b、供方能力或現(xiàn)場評價：在確定的供方范圍內(nèi)，由供銷科對供方進行書面調(diào)查或會同有關(guān)部門到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場、人員結(jié)構(gòu)等情況進行調(diào)查，現(xiàn)場評價，確定其供應(yīng)能力。c、歷史情況評價：對供方以往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽（如交驗合格率、供貨是否及時等）進行評價。4.1.3.2供銷科對供方的調(diào)查情況填寫《供方評價報告》，由總經(jīng)理組織有關(guān)部門對其產(chǎn)品的符合性進行評價、審查，合格后納入《合格供方名單》，經(jīng)總經(jīng)理審批確認后作為合格供方，并將《合格供方名單》發(fā)至相關(guān)部門以備查閱。4.1.3.3合格供方的控制4.1.3.3.1每年供銷科組織質(zhì)檢科及各使用部門，對供貨滿一年的合格供方進行綜合、全面評價。4.1.3.3.2評價時主要依據(jù)：進貨檢驗記錄、廠家信譽、供貨業(yè)績、合同履行、和產(chǎn)品使用情況。4.1.3.3.3需要時，由供銷科會同有關(guān)部門走訪合格供方，了解其經(jīng)營管理情況。4.1.3.3.4對達不到要求的供方，取消其合格供方資格，由供銷科提出取消申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后從“合格供方名單”中剔除。4.1.3.3.5供銷科負責(zé)建立并保存合格供方檔案，包括“供方評價表”、“合格供方名單”等有關(guān)的證實材料。4.1.3.4例外采購所有物資必須從合格供方內(nèi)采購，如因合格供方發(fā)生重大質(zhì)量問題或不可抗拒的原因不能及時供貨及設(shè)備出現(xiàn)事故搶修時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可實行例外采購，但應(yīng)嚴格記錄，以便發(fā)現(xiàn)問題時能及時追溯。4.2采購信息4.2.1供銷科向擬采購的供方提出采購產(chǎn)品的具體要求，獲得表述采購產(chǎn)品的信息，如品名、規(guī)格、型號、標(biāo)準(zhǔn)要求等。4.2.2重要物資的采購信息應(yīng)包括交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、交付方式等。4.2.3所有采購信息由供銷科收集、整理、匯總，在實施采購前應(yīng)會同使用部門、質(zhì)檢科、生技科進行評審，確保信息正確，需要時簽訂采購合同。4.3產(chǎn)品的驗證驗證方法通常包括：試用試驗、化驗、稱重、測量、規(guī)格核對等，并要求提供合格證明材料。4.3.1輔助物資的驗證物資到廠后，質(zhì)檢科根據(jù)供方提供的合格證或質(zhì)量證明書，結(jié)合感官、規(guī)格核對等方式進行檢驗或驗證，必要時采取試用方式。4.3.2一般物資的驗證一般物資除執(zhí)行4.3.1驗證方式外，還要根據(jù)該物資的質(zhì)量執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合化驗儀器進行驗證。4.3.3重要物資的驗證重要物資的驗證除執(zhí)行4.3.1、4.3.2驗證方式外，必要時進行性能測試，如小批量試用；如在供方處驗證，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的方式和產(chǎn)品放行的方法，必要時到上級部門進行檢驗，對有特殊要求的物資應(yīng)規(guī)定出其觀察期限。4.3.4驗證合格的物資由供銷科辦理入庫手續(xù)，并按《貯存管理制度》進行管理，經(jīng)驗證為不合格品的，4.4供銷科負責(zé)建立健全與采購有關(guān)的記錄，保持其可追溯性。4.5采購計劃供銷科根據(jù)生產(chǎn)和庫存情況編制《采購計劃》，報總經(jīng)理審批后安排實施采購。采購的原料必須符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定。4.6采購文件4.6.1采購計劃應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的如下全部或部分信息：a)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)、感官要求等技術(shù)文件）；b)對產(chǎn)品的驗收要求；c)其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.6.2采購的實施供銷科采購人員根據(jù)《采購計劃》擬定采購合同或協(xié)議、訂單等文件，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求在《合格供方名單》中選擇供應(yīng)商并進行采購；4.7采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證4.7.1A類：重要物資，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量原輔材料。包括：高粱、大曲、稻殼B類：一般物資，間接影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包裝材料；瓶蓋、酒瓶、包裝箱C類：輔助物資，對產(chǎn)品實現(xiàn)起輔助作用的物資，如管道、器具。4.7.2采購的高粱、大曲、稻殼由質(zhì)檢科進行檢驗，高粱符合GB/T8231-2007標(biāo)準(zhǔn)，大曲符合DB37/T1231-2009標(biāo)準(zhǔn)，稻殼符合本公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，4.7.3采購的瓶蓋、酒瓶、包裝箱符合相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)，查看供方的檢驗報告、營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等文件。并對外觀進行嚴格檢查。4.7.4采購的管道、器具等向供貨方索取營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證明材料、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有效的檢驗報告。4.7.5企業(yè)有權(quán)要求供貨方對提供的證明材料辦理政府有關(guān)部門確認手續(xù)，對方不能提供合格的產(chǎn)品證明時，可按標(biāo)準(zhǔn)抽樣送法定技術(shù)機構(gòu)檢驗或廠內(nèi)自行檢驗。在檢驗結(jié)果未出來之前，企業(yè)拒絕材料入庫和付款。4.7.6外購的物資在運輸和貯藏過程中應(yīng)使用清潔衛(wèi)生、無毒無害4.7.7檢驗或驗證不合格時，質(zhì)檢部出具檢驗或驗證報告，在不影響本公司食品生產(chǎn)加工質(zhì)量的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由采購人員負責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)。4.7.8采購人員根據(jù)到貨日期及質(zhì)量狀況，填寫供方交貨記錄。生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度（MSYJR-19）1、生產(chǎn)現(xiàn)場嚴格質(zhì)量管理，實現(xiàn)文明生產(chǎn)，確保穩(wěn)定的生產(chǎn)出合格產(chǎn)品。2、生產(chǎn)車間負責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場的管理與控制。3、質(zhì)檢人員負責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場的監(jiān)督。4、生產(chǎn)車間要嚴格工藝紀律，嚴把質(zhì)量關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。5、各生產(chǎn)工序嚴格按《工藝技術(shù)操作規(guī)程》操作，新工人需培訓(xùn)合格后方能上崗。6、嚴格遵守勞動紀律，工作時間不遲到，不早退，不脫崗。7、保持車間衛(wèi)生，保持車間設(shè)備、地面清潔，各類物品擺放整齊有序。8、操作過程中隨時進行檢查，及時調(diào)整設(shè)備運行，使其達到工藝要求。9、倉庫保管員對倉庫內(nèi)的成品擺放整齊，并有標(biāo)牌標(biāo)識。10設(shè)備在使用過程中發(fā)生故障，要及時通知車間主任，由車間主任通知設(shè)備維修人員維修，不能帶病運行。11、各工序的原輔料、成品、半成品要分類用標(biāo)識，按規(guī)定放置。12、環(huán)境衛(wèi)生⑴、各單位分管的衛(wèi)生區(qū)和綠化帶必須做到清潔干凈，綠化帶內(nèi)無污物；⑵、分管的衛(wèi)生區(qū)道路環(huán)境整潔、路面無積水，道路兩旁無垃圾、污物和雜草；13、車間衛(wèi)生⑴、車間生產(chǎn)的廢棄物要及時處理，做到日產(chǎn)日清，定期處理；⑵、每次工作結(jié)束后，必須及時清除工作場地、廢棄物、垃圾等物，地面、設(shè)備、管道等應(yīng)徹底清潔；⑶、車間內(nèi)四壁無灰塵和蜘蛛網(wǎng)，地面保持潔凈、無積水、無污物，設(shè)備工具排放整齊，原材物料、成品半成品等區(qū)劃明顯，分區(qū)擺放。生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度(MSYJR-20)1、目的對白酒的生產(chǎn)過程進行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定方法和程序在控制狀態(tài)下運行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求。2、范圍本程序適用于白酒生產(chǎn)過程各種影響因素的控制。3、職責(zé)3.1生技科負責(zé)制定生產(chǎn)計劃，并按照計劃組織生產(chǎn)，負責(zé)生產(chǎn)計劃的落實，負責(zé)制定各種工藝技術(shù)要求，操作規(guī)程等工藝文件，負責(zé)生產(chǎn)過程中的監(jiān)督和現(xiàn)場管理，負責(zé)原輔材料的計量和發(fā)放，負責(zé)向車間下發(fā)工藝文件、生產(chǎn)通知等，負責(zé)收集生產(chǎn)信息反饋到質(zhì)檢科便于產(chǎn)品質(zhì)量的改進，負責(zé)設(shè)備的管理，負責(zé)水、電的供給，負責(zé)衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。滿足生產(chǎn)需要。32質(zhì)檢科負責(zé)過程產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗。3.3各車間負責(zé)按工藝要求組織生產(chǎn)，并對工序產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。負責(zé)本車間設(shè)備的維護和保養(yǎng)。負責(zé)生產(chǎn)過程中工藝參數(shù)的監(jiān)控，按規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、要求進行操作控制。貫徹執(zhí)行白酒廠衛(wèi)生規(guī)范要求，做好設(shè)備、設(shè)施的清理消毒和環(huán)境保持。3.4供銷科科長負責(zé)采購計劃的編制、倉庫管理制度，負責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4、工作程序4.1生產(chǎn)計劃的控制生產(chǎn)科根據(jù)供銷科提供的年度銷售計劃制定生產(chǎn)計劃，報副總經(jīng)理審批后，下發(fā)到各有關(guān)部門，并編制生產(chǎn)計劃，下發(fā)到生產(chǎn)車間執(zhí)行。車間根據(jù)下達的計劃，合理安排生產(chǎn)。4.2生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序，白酒的關(guān)鍵工序有，配料、發(fā)酵、原酒貯存、勾兌，其它工序為一般工序，操作人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握崗位操作規(guī)程、技術(shù)要求和安全知識。具體的操作要求見《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》。4.3設(shè)備控制生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)管理要求，對生產(chǎn)設(shè)備進行檢查和定期檢修，各操作員負責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，并對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，保存維護保養(yǎng)記錄。4.4、操作人員的控制生產(chǎn)工人每年至少一次的進行健康查體，應(yīng)持有衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的健康合格證。操作人員必須進行專業(yè)培訓(xùn)后方可上崗，必須嚴格按照操作規(guī)程操作，出現(xiàn)異常及時反映處理。人員培訓(xùn)及健康查體由辦公室負責(zé)。4.5原輔材料的控制質(zhì)檢科負責(zé)控制生產(chǎn)使用原輔材料、包裝材料、生活飲用水質(zhì)量，做到不合格的原料，原料材料不準(zhǔn)收購，不等投入生產(chǎn)，嚴格原料及原輔材料的把關(guān)。4.6標(biāo)識和可追溯性的控制按有關(guān)規(guī)定標(biāo)識和追溯。4.7防護措施4.7.1產(chǎn)品從接收生產(chǎn)加工、放行、交付到預(yù)期目的地的所有階段采取適當(dāng)?shù)姆雷o措施，防止產(chǎn)品損壞。4.7.2產(chǎn)品所在現(xiàn)場的搬運，應(yīng)配置適應(yīng)的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，不得破壞包裝，防止擠壓、跌落。搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失和破壞。4.8包裝控制4.8.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計和要求。4.8.2車間包裝工在包裝過程中注意保持產(chǎn)品外觀整潔完整。4.9貯存控制4.10.1供銷科負責(zé)規(guī)范倉庫管理，按規(guī)定存放，保證先入先出。4.10.2倉庫保持安全適宜的貯存環(huán)境。4.10.3所有貯存物品須建立臺賬，定期盤點，做到賬、物、卡一致。4.11交付控制4.11.1產(chǎn)品出庫時保管員作好記錄，出現(xiàn)錯、漏發(fā)由保管員負責(zé)。4.11.2供銷科負責(zé)對每次運輸質(zhì)量進行記錄，以跟蹤監(jiān)督，確保運輸過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。4.11.3合同中有要求時，本公司對產(chǎn)品的保護要延續(xù)到交付的目的地。4.13產(chǎn)品交付后的活動按本公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，滿足顧客的合理要求生產(chǎn)過程質(zhì)量管理考核辦法(MSYJR-21)1目的對生產(chǎn)過程質(zhì)量管理實施嚴格考核，確保有關(guān)部門和人員都嚴格執(zhí)行生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度。2適用范圍適用于生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核。3職責(zé)3.1質(zhì)檢科負責(zé)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理的檢查考核,考核后的糾正預(yù)防，并進行跟蹤和驗證。3.2各相關(guān)部門負責(zé)實施考核后所提出的相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。4考核內(nèi)容4.1生產(chǎn)設(shè)備的完好率為95%，主要設(shè)備完好率100%，每出現(xiàn)一次影響生產(chǎn)時，扣生產(chǎn)車間3分。4.2生產(chǎn)過程中的工藝指標(biāo)合格率為98%，每降低1%，扣生產(chǎn)車間3分，關(guān)鍵控制點的工藝指標(biāo)合格率100%，每降低1%，扣生產(chǎn)車間5分。4.3半成品質(zhì)量必須符合感官要求、理化指標(biāo)、衛(wèi)生指標(biāo)，半成品質(zhì)量合格率達到95%，其中：衛(wèi)生指標(biāo)100%。若有一項不符合，扣生產(chǎn)車間5-10分4.4辦公室每年2次對在崗職工進行專業(yè)知識、技能培訓(xùn)。培訓(xùn)合格率95%以上，每降低1%，扣辦公室3分。4.5生產(chǎn)車間應(yīng)搞好設(shè)備衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生，按時清理，注意個人衛(wèi)生，定時消毒。隨時組織有關(guān)人員對車間衛(wèi)生進行檢查，車間有一處不合格，扣當(dāng)班人員5分。4.6包裝人員：本公司規(guī)定對產(chǎn)品進行包裝，標(biāo)簽整齊、整潔，生產(chǎn)日期清晰，瓶蓋扣緊，包裝箱封口整齊。每抽查一處不合格，扣包裝人員5分。4.7各崗位生產(chǎn)記錄字跡工整、認真、準(zhǔn)確，無涂改現(xiàn)象，記錄與實際指標(biāo)不符，扣當(dāng)事人10分。4.8對玩忽職守、造成質(zhì)量損失的，要追究其責(zé)任，每發(fā)現(xiàn)一次扣10分，對造成重大質(zhì)量事故的，按考核不合格執(zhí)行。4.9對質(zhì)量做出突出貢獻的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，增加5-20分。5考核落實

5.1考核時間每月一次，根據(jù)需要由總經(jīng)理提出，也可隨時對任何部門或個人進行考核。5.2本考核辦法采用打分制，每月考核一次，每次100分為滿分，年終進行總評比，總分為1200分5.3年終總評比，總分低于900分，年度考核不合格，扣發(fā)部門年終獎金；高于900分者，發(fā)給年終獎金生產(chǎn)加工過程產(chǎn)品防護制度（MSYJR-22）1目的在白酒生產(chǎn)加工過程和運輸過程中加強產(chǎn)品防護，防止產(chǎn)品出現(xiàn)污染或損壞。2適用范圍適用于本公司所有原輔材料、半成品、成品酒的搬運、貯存、包裝、防護和交付的控制。3職責(zé)3.1供銷科負責(zé)高粱、稻殼等原輔料、包裝材料防護工作。3.2生技科負責(zé)生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品及源水防護工作。3.3供銷科負責(zé)成品及交付防護工作。4原輔料包裝材料防護4.1運輸原輔料、包裝材料所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生，不能將食品與有害、有毒、有異味的物品同車運輸。4.2原輔料、包裝材料貯存時應(yīng)分類放置，一般應(yīng)存放在墊板、貨架上或容器中。4.3原輔料、包裝材料庫房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施。4.4原輔料、包裝材料應(yīng)先進先出。5水源及生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)品防護5.1水源儲水箱及管道要保持清潔，確保源水質(zhì)量。5.2原輔材料與半成品酒、成品酒分開，防止物料與成品的交叉污染。5.3生產(chǎn)工人應(yīng)搞好個人衛(wèi)生，進入包裝車間應(yīng)穿戴好工作服、帽，及時對手進行消毒，防止對成品酒造成污染。5.4及時對設(shè)備、容器、工具進行清洗、消毒，防止機油、殘留的清潔劑、消毒劑等對產(chǎn)品的污染。5.5搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防塵、防鼠、防蟲等措施，對生產(chǎn)設(shè)施及時進行維護