生產(chǎn)過程控制點(diǎn)控制點(diǎn)見證點(diǎn)停止點(diǎn)一覽表

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)

設(shè)計(jì)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表

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F

壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)

材料與零部件系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表

（1）資質(zhì)（2）材料來源（3）

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)

工藝系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表 控制點(diǎn)名稱

控制內(nèi)容

負(fù)責(zé)人

控制類別

監(jiān)檢類別

控制依據(jù)

工作見證有效性審查 (1)設(shè)計(jì)資格

(2)設(shè)計(jì)簽證

審圖記錄、審圖章

(1)設(shè)計(jì)內(nèi)容(2)圖紙完整性、設(shè)計(jì)技術(shù)條件

工藝性審查

要求及合理性(3)材料選擇、加工工藝合理性

(4)企業(yè)能力能否達(dá)到要求

審圖記錄、審圖章

工藝文件編審

(1)正確性(2)完整性(3)可行性(4)先進(jìn)性工藝更改

(1)更改原因、內(nèi)容(2)審批程序

制造工序過程卡

工藝文件更改通知單

工裝設(shè)計(jì)檢查驗(yàn)收工藝交底

(2)可靠性(3)適用性

(4)先進(jìn)性(1)制造質(zhì)量(2)設(shè)計(jì)要求(2)工藝要求(3)技術(shù)要求(4)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(5)安全措施

工裝設(shè)計(jì)圖、計(jì)算資料、工裝臺(tái)帳驗(yàn)收記錄工藝交底記錄

/

實(shí)施檢查 (1)工藝紀(jì)律執(zhí)行情況(2)質(zhì)量情況

工作日記、制造工序過程卡、工藝紀(jì)律檢查表、臺(tái)帳

F

控制點(diǎn)名稱

控制內(nèi)容

負(fù)責(zé)人

控制類

監(jiān)檢類

控制依據(jù)

工作見證焊工培訓(xùn) 焊工資格焊工檔案一級(jí)庫保管

⑴培訓(xùn)計(jì)劃（2）培、考項(xiàng)目、人員、時(shí)間（1）合格項(xiàng)目（2）有效期（3）免試條件（4）審批（1）基本情況（2）焊績(jī)檔案（1）型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量（2）堆放（3）標(biāo)識(shí)（4）保管條件

焊接責(zé)任師焊接責(zé)任師焊材保管員、檢驗(yàn)員

焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊材控制程序文件

培訓(xùn)計(jì)劃、焊工考試申請(qǐng)單焊工合格證、持證焊工一覽表焊工檔案臺(tái)賬、標(biāo)識(shí)、溫濕度記錄

烘烤、發(fā)放、回收

（1）規(guī)格、品種、數(shù)量（2）烘烤溫度、時(shí)間（3）批號(hào)（4）發(fā)放回收

焊材烘烤員、檢驗(yàn)員

焊材控制程序文件

焊材烘烤、發(fā)放、回收記錄

焊評(píng)任務(wù)書焊接性試驗(yàn)擬焊評(píng)指導(dǎo)書焊評(píng)試驗(yàn)

（1）材料（2）接頭型式（3）焊接方法（4）檢驗(yàn)項(xiàng)目（1）材料

（2）焊接方法（1）復(fù)蓋范圍（2）焊接參數(shù)（3）理化試驗(yàn)（1）焊接（2）無損檢測(cè)（3）理化試驗(yàn)

焊接責(zé)任師、質(zhì)保工程師焊接責(zé)任師焊接責(zé)任師、質(zhì)保工程師焊接責(zé)任師

焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件

任務(wù)書焊接性試驗(yàn)記錄指導(dǎo)書焊接記錄、無損檢測(cè)、理化報(bào)告、試樣焊評(píng)報(bào)告焊接工藝編審焊接工藝 工藝更改工藝實(shí)施

（1）編制（2）審核（3）批準(zhǔn)（1）焊接方法（2）參數(shù)（3）措施（4）范圍（1）更改原因、內(nèi)容（2）審批程序（1）文件交底（2）發(fā)放（3）實(shí)施

焊接責(zé)任師、技術(shù)負(fù)責(zé)人焊接責(zé)任師焊接責(zé)任師焊接責(zé)任師、檢驗(yàn)員

焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件

焊接工藝評(píng)定報(bào)告焊接工藝卡、焊工登記表、焊縫示意圖工藝更改記錄焊接工藝交底記錄、發(fā)放記錄產(chǎn)品施焊

焊接環(huán)境焊接工藝紀(jì)律

（1）風(fēng)速（2）相對(duì)溫度（3）溫度（4）雨雪環(huán)境（1）是否按焊接工藝文件施焊（2）記錄

檢驗(yàn)員焊接責(zé)任師、檢驗(yàn)員

焊接控制程序文件焊接控制程序文件

焊接施焊記錄焊接工藝紀(jì)律檢查記錄、施焊記錄

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試板組批產(chǎn)品焊接 試板制備試板報(bào)告

（1）焊工持證（2）焊材（3）工藝紀(jì)律（1）外觀檢查（2）無損檢測(cè)（1）產(chǎn)品試板確定（2）是否以批代臺(tái)（1）同縱縫焊接（2）無損檢測(cè)（3）試樣（4）理化試驗(yàn)報(bào)告審核

焊接責(zé)任師、檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員、無損檢測(cè)人員焊接責(zé)任師檢驗(yàn)員焊接、無損檢測(cè)、檢驗(yàn)、理化責(zé)任師

焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件焊接控制程序文件

焊接工藝紀(jì)委檢查記錄、施焊記錄焊縫外觀檢查記錄、無損檢測(cè)報(bào)告以比代臺(tái)審批表焊接記錄、無損檢測(cè)、理化報(bào)告產(chǎn)品試板流轉(zhuǎn)卡、報(bào)告

一、二次返修超次返修

（1）缺陷定位（2）返修工藝、措施（3）返修結(jié)果確認(rèn)（1）分析返修失敗原因（2）超次返修工藝措施

焊接責(zé)任師、檢驗(yàn)員焊接責(zé)任師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢驗(yàn)員

焊接控制程序文件焊接控制程序文件

返修工藝卡、返修記錄超次返修工藝卡、返修記錄

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)

（1）熱處理類型（2）方式（3）材質(zhì)、尺寸、重量（4）工藝要求（5）試板放置（6）支撐、配爐

（1）焊接、無損檢測(cè)完成（2）中間驗(yàn)收完成

（1）檢查（2）測(cè)溫點(diǎn)位置、數(shù)量（3）操作要求

（1）委托單（2）工藝卡

（1）產(chǎn)品焊接試板（2）位置（1）按操作規(guī)程要求達(dá)到工藝卡要求（1）升降溫時(shí)間、溫度（2）保溫時(shí)間、溫度

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（1）外觀檢驗(yàn)是否形、損壞

（1）字跡清楚（2）內(nèi)容與委托一致（3）簽章

測(cè)能力（5）熱處理質(zhì)量（6）評(píng)價(jià)（1）分包項(xiàng)目（2）內(nèi)容（3）雙方責(zé)任（4）簽章

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)

無損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)（控制點(diǎn)）一覽表

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)

控制環(huán)節(jié)

控制點(diǎn)名稱檢驗(yàn)文件審核

控制內(nèi)容⑴檢驗(yàn)方法⑵檢驗(yàn)工藝⑶檢驗(yàn)記錄

負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)責(zé)任師

監(jiān)檢類

控制依據(jù)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件

工作見證制造工序過程卡

檢具、計(jì)量器具樣板制作材料核實(shí)標(biāo)記移植

檢具、計(jì)量器具校驗(yàn)樣板檢查、校驗(yàn)⑴外觀及幾何尺寸⑵數(shù)量⑶材料標(biāo)記標(biāo)記移植的正確性、部位及確認(rèn)

計(jì)量管理員、質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量檢驗(yàn)員

設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置控制程序文件檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件

檢定證書、標(biāo)識(shí)樣板檢查記錄、標(biāo)識(shí)實(shí)物、制造工序過程卡實(shí)物、制造工序過程卡

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幾何尺寸

質(zhì)量檢驗(yàn)員

檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件

實(shí)物、制造工序過程卡

幾何尺寸幾何尺寸

質(zhì)量檢驗(yàn)員質(zhì)量檢驗(yàn)員

檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件

實(shí)物、制造工序過程卡實(shí)物、制造工序過程卡縱縫、產(chǎn)品試板 ⑴試板在縱縫延長(zhǎng)部位

⑵焊接工藝

⑶焊工資格

焊工鋼印

焊接責(zé)任師、質(zhì)量檢驗(yàn)員

焊接控制、檢驗(yàn)控制程序文件

底片、實(shí)物、焊接記錄、產(chǎn)品試板流轉(zhuǎn)卡外觀檢查無損檢測(cè)環(huán)縫組對(duì)焊接

⑴焊縫形狀、尺寸⑵焊縫表面質(zhì)量見無損檢測(cè)系統(tǒng)⑴焊接工藝⑵焊工資格⑶焊工鋼?、葞缀纬叽?/p>

質(zhì)量檢驗(yàn)員無損檢測(cè)責(zé)任師焊接責(zé)任師、質(zhì)量檢驗(yàn)員

檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件無損檢測(cè)控制程序文件焊接控制、檢驗(yàn)控制程序文件

施焊及焊縫外觀檢查記底片、檢測(cè)報(bào)告焊接記錄、實(shí)物、制造工序過程卡外觀檢查 ⑴焊縫形狀、尺寸⑵焊縫表面質(zhì)量 質(zhì)量檢驗(yàn)員 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件

施焊及焊縫外觀檢查記

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壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)

控制環(huán)節(jié) 控制點(diǎn)名稱無損檢測(cè)

見無損檢測(cè)系統(tǒng)

控制內(nèi)容

負(fù)責(zé)人無損檢測(cè)責(zé)任師

監(jiān)檢類別

控制依據(jù)

工作見證底片、檢測(cè)報(bào)告開孔劃線

⑴方位⑵幾何尺寸

質(zhì)量檢驗(yàn)員

制造工序過程卡

無損檢測(cè)

⑴焊接工藝⑵焊工資格⑶焊工鋼印見無損檢測(cè)系統(tǒng)

焊接責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)員無損檢測(cè)責(zé)任師

焊接記錄、實(shí)物、制造工序過程卡底片、檢測(cè)報(bào)告檢驗(yàn)責(zé)任師中間檢查

（1）產(chǎn)品完整性檢查（2）資料審查

工藝責(zé)任師

中間驗(yàn)收檢查記錄檢驗(yàn)員

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熱處理壓力試驗(yàn)氣密試驗(yàn)銘牌安裝

⑴熱處理工藝⑵熱處理報(bào)告⑶熱處理試板報(bào)告（1）方案（2）試驗(yàn)場(chǎng)地（3）試驗(yàn)條件（4）試驗(yàn)操作（5）試驗(yàn)檢查（1）方案（2）試驗(yàn)場(chǎng)地（3）試驗(yàn)條件（4）試驗(yàn)操作（5）試驗(yàn)檢查⑴漏項(xiàng)⑵產(chǎn)品質(zhì)量⑶檢驗(yàn)項(xiàng)目⑷檢驗(yàn)報(bào)告⑸資料⑴銘牌內(nèi)容⑵安裝正確

工藝責(zé)任師質(zhì)保工程師檢驗(yàn)責(zé)任師檢驗(yàn)員檢驗(yàn)責(zé)任師檢驗(yàn)員檢驗(yàn)責(zé)任師質(zhì)量檢驗(yàn)員

熱處理報(bào)告、曲線報(bào)告、試板性能報(bào)告壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告所密試驗(yàn)檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品資料銘牌或拓印件⑴竣工圖樣⑵產(chǎn)品質(zhì)量證明書

產(chǎn)品出廠文件

⑶監(jiān)督檢驗(yàn)證書⑷其它設(shè)計(jì)文件

檢驗(yàn)責(zé)任師

產(chǎn)品出廠文件

制造許可證》復(fù)印件⑴設(shè)計(jì)文件⑵出廠文件⑶原材料資料⑷產(chǎn)品制造工藝文件

⑸產(chǎn)品制造檢驗(yàn)文件⑹焊接控制產(chǎn)品檔案

檢驗(yàn)責(zé)任師

制造工藝文件

⑸產(chǎn)品制造檢驗(yàn)文件⑹焊接控制⑺無損檢測(cè)文件⑻不合格