崗位廉潔風險防控一覽表

第十部分崗位廉潔風險防控一覽表崗位廉潔風險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：董事長主要職責風險點風險類型思想道德風險等級一防范措施管控責監(jiān)督責任單位任單位1.貫徹落實黨和國家、為謀取本企業(yè)或小團體省委省政府和上級有利益，暗示、授意、強關政策、決定及黨風廉令財會人員違反國家財嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領集團導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)黨委定》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細則》，定期進行任期內審計檢查。集團紀委潔建設責任制；經(jīng)紀律、企業(yè)財務制2.根據(jù)企業(yè)章程、董事度，做假帳，虛報經(jīng)營會議事規(guī)則及制度，業(yè)績。組織決定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和改革發(fā)展的重大決策、重要人事任免、重大項目安排、大額資金運作等事項；3.主持董事會全面工作，行使法定代表人職權，履行企業(yè)民事權利。在工程建設項目項目招標、大宗物資采購等方面領、干部選拔任用等方面，暗示、授意下屬單位違反有關規(guī)定、程序或安排照顧請托人或特定關系人，謀取不正當利益。崗位職責一嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細則》，按要求定期述職述廉，報告?zhèn)€人重大事項，接受黨內監(jiān)督、組織監(jiān)督、員工群眾監(jiān)督、輿論監(jiān)督。貫徹上級指示不力，落實不到位，給工作造成一定影響。二二強化紀律觀念，增強廉潔意識。忽視公司章程、董事會議事規(guī)則及制度或有關規(guī)定，給企業(yè)造成一定損失。認真貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制度，實行科學決策、民主決策，決策程序和結果以一定方式在適當范圍公示。崗位廉潔風險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：黨委書記主要職責風險點風險類型風險等級管控責監(jiān)督責任單位任單位防范措施1.切實貫徹執(zhí)行黨在干部培養(yǎng)、察選思想的路線、方針、政拔、用時，利用職道德策和國家法律法規(guī)權和影響力暗示授及上級指示，落實意強令組織人事部黨風廉潔建設責任門、下屬單位違反一嚴格執(zhí)行川旅集團集團《子公司領導班子成黨委員選撥任用辦法》、《干部交流工作暫行規(guī)定（試行）》、《加強干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦法》等制度規(guī)定。集團紀委制；規(guī)定，照顧請托人2.組織開展公司黨或特定關系人，取的建設、黨風廉政不正當利益。建設、精神文明建設落實思想政治工設落實政治作和信訪維穩(wěn)工作；3.貫徹執(zhí)行黨的干部路線，負責對干部特別是領導干部進行培養(yǎng)、考察、選拔、任用；4、對董事長、總經(jīng)理和班子其它成員遵守公司法企業(yè)章程、董事會、經(jīng)理層議議事規(guī)則等有關制度規(guī)定、決定、處置企業(yè)“三重一大”事項進行監(jiān)督。違反民主集中制原崗位則，給企業(yè)造成損職責失和不良影響。二堅持民主集中制原則，認真執(zhí)行黨委會議事規(guī)則，實行科學決策，民主決策。貫徹執(zhí)行上級指示不力延誤工作任務完成。一二認真組織黨委中心組學習，切實貫徹執(zhí)行《國有企業(yè)導人員廉潔從業(yè)規(guī)定》，組織開展反腐倡廉文化活動，對各種教育活動主動帶頭參加并組織進行嚴格考核。充分發(fā)揮黨組織的監(jiān)督作用，加大《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)規(guī)定》、《中國共產(chǎn)黨領導干部廉潔從政若干準則》等貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度，對違反規(guī)定的行為進行嚴肅認真查處。發(fā)現(xiàn)董事長、總經(jīng)理或班子其它成員違反《公司法》、企業(yè)章程、董事會、經(jīng)理層議事規(guī)則等有關制度規(guī)定、決定處置企業(yè)“三重一大”事項時，不提醒、不制止。崗位廉潔風險防控一覽表所在單位：川旅集團崗位名稱：總經(jīng)理主要職責風險點風險類型風險類型防范措施管控責監(jiān)督責任單位任單位1.負責主持集團行政超越董事會、黨政領崗位職責一嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)集團領導人員廉潔從業(yè)若黨委干規(guī)定》、《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細則》、《合同管理辦法》。集團紀委全面工作；導班子授權范圍，以2.負責組織實施董事公司名義簽署合同、會、黨委會決議；協(xié)議或對外開展業(yè)務3.負責組織、安排部活動，謀取不正當利署和督導企業(yè)經(jīng)營管益。理及安全生產(chǎn)工作；4.聘任或提請董事會聘任、解聘總經(jīng)理職權管轄范圍內的企業(yè)領導人員。安排部署、組織實施董事會、黨委會決議過程中，不正確履行職責、義務，延誤工作任務完成。三二嚴格執(zhí)行《總經(jīng)理辦公會議規(guī)則》，實行科學民主決策。、組織、安排、部署和督導不到位，經(jīng)理層嚴格執(zhí)行《國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》、《國有企失職或謀取私利。業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定實施細則》，按照一崗雙責要求切實擔負起黨風廉潔建設責任，督促檢查經(jīng)理層