某某工廠安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告

31/31評審報(bào)告表評審單位情況評審單位單位地址人手機(jī)聯(lián)系人傳真電子信箱評審小組成員電話備注組長成員申請企業(yè)情況申請企業(yè)人電話手機(jī)聯(lián)系人電話傳真手機(jī)電子信箱評審結(jié)果評審等級(jí)：□一級(jí)□二級(jí)√三級(jí)評審評分：70.6評審組長簽字：評審單位負(fù)責(zé)人簽字：（評審單位蓋章）年月日申請企業(yè)意見：（公章）年月日企業(yè)上級(jí)主管部門意見：（公章）年月日評審組織單位意見：（公章）年月日各級(jí)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門意見：（公章）年月日評審報(bào)告首頁應(yīng)由評審單位填寫名稱并蓋章。企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報(bào)告評審情況概述評價(jià)機(jī)構(gòu)簡介：事業(yè)單位或生產(chǎn)經(jīng)營單位提供安全評價(jià)及安全技術(shù)管理方面的服務(wù)。評審情況評審依據(jù)：（1）《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006—2010）。（2）《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審辦法》（安監(jiān)總管四[2011]84號(hào)）。（3）《全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則》（安監(jiān)總管四[2011]128號(hào)）。（4）《國務(wù)院安委會(huì)關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的通知》（安委[2011]4號(hào)）。（5）《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號(hào)）。（6）《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于深入開展全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的實(shí)施意見》（安委[2011]18號(hào)）。（7）《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》（安全監(jiān)管總局令第13號(hào)）。（8）《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）。（9）《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)督管理總局令第23號(hào)）。（10）《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國家安全監(jiān)督管理總局令第17號(hào)）。（11）《機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》（2005年版）（12）《遼寧省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（遼寧省人民政府令第264號(hào)）（13）《國務(wù)院關(guān)于堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展安全發(fā)展促進(jìn)安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的意見》（國發(fā)〔2011〕40號(hào)）2、評審方法：組織評審組按照《機(jī)械制造企業(yè)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化考核評級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》內(nèi)容對該企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場評審：（1）基礎(chǔ)管理評審：采用資料核對、現(xiàn)場查證及抽查考核方式（對人員抽查考核數(shù)量不少于10%）。（2）設(shè)備設(shè)施評審：采用現(xiàn)場查證及抽查考核方式，按設(shè)備設(shè)施的擁有量（H）比例抽樣（涵蓋所有設(shè)備類型）。=1\*alphabetica、H≤10抽100%；b、10＜H≤100,抽10臺(tái)；c、100＜H≤500,抽10%；d、500＜H≤1000,抽50臺(tái)；e、H≥1000,抽5%。結(jié)合該公司實(shí)際情況，采取全部抽查形式。（3）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康評審：采用現(xiàn)場查證與資料核對相結(jié)合的方式。3、企業(yè)概況4、評審結(jié)果接受工廠申請，于2012年10月16日，組織由四名評審員和一名技術(shù)專家組成的評審組，根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對其安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀（包括基礎(chǔ)管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康）進(jìn)行安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審。評審依據(jù)考評標(biāo)準(zhǔn)共75項(xiàng)，考評46項(xiàng)，空項(xiàng)29項(xiàng)?？荚u中評審員查看管理類文件、檔案；專家檢查設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)現(xiàn)場37臺(tái)（處）。評審中評審組共提出各類問題24項(xiàng)，考評最終得分70.6分，達(dá)到了冶金工貿(mào)行業(yè)機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。評審得分計(jì)算：（一）基礎(chǔ)管理考評（實(shí)際參加考評15項(xiàng)，應(yīng)得分230分，實(shí)得分148分，得分率64.4%）（二）設(shè)備設(shè)施安全考評（按標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)考評51項(xiàng),應(yīng)得分600分，空項(xiàng)29項(xiàng),空項(xiàng)253分，實(shí)際參加考評22項(xiàng)，應(yīng)得分347分，,實(shí)得分269分，得分率77.5%）（三）作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（應(yīng)得分170分，實(shí)得分110分，得分率64.7%）總體考評應(yīng)考核75項(xiàng)1000分，空項(xiàng)29項(xiàng)253分，應(yīng)得分747分，實(shí)得分：527分?？傇u得分(折合百分制)＝527÷(1000-253)×100=70.6分企業(yè)在安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化方面存在的主要問題及改進(jìn)建議一、基礎(chǔ)管理1.企業(yè)應(yīng)建立安全長遠(yuǎn)規(guī)劃、年度工作計(jì)劃、安全費(fèi)用計(jì)劃；2.企業(yè)安全管理制度應(yīng)包建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度、相關(guān)方安全管理制度、電氣臨時(shí)線審批制度、危險(xiǎn)作業(yè)審批制度、職業(yè)病預(yù)防管理制度；3.企業(yè)應(yīng)按規(guī)定開展生產(chǎn)班級(jí)長教育、職業(yè)健康教育、職工換崗和復(fù)工教育；4.事故檔案應(yīng)包括“四不放過”內(nèi)容，即：事故原因未查清不放過、事故責(zé)任人未受到處理不放過、事故責(zé)任人和周圍群眾沒有受到教育不放過、事故指定的切實(shí)可行的整改措施未落實(shí)不放過；5.企業(yè)應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)定建立健全崗位安全操作規(guī)程，并教育職工嚴(yán)格執(zhí)行。6.特種設(shè)備（起重機(jī)械、氣瓶、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛等）應(yīng)建立定期自行檢查記錄、日常使用狀況記錄、安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄、運(yùn)行故障和事故記錄。7.企業(yè)應(yīng)建立健全相關(guān)方安全管理制度，對廠區(qū)內(nèi)臨時(shí)作業(yè)人員、實(shí)習(xí)人員、參觀人員及其他外來人員應(yīng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施；8.企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍進(jìn)行安全檢查，杜絕違章現(xiàn)象，并貫徹執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度；9.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括應(yīng)急救援裝備、物資、經(jīng)費(fèi)保障、訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容，并定期進(jìn)行演練，做好記錄；10.企業(yè)應(yīng)根據(jù)工廠實(shí)際情況對設(shè)備設(shè)施時(shí)行危險(xiǎn)性識(shí)別，建立危險(xiǎn)源管理制度，分級(jí)管理，定期檢查；11.企業(yè)應(yīng)健全職業(yè)安全管理檔案。二、設(shè)備、設(shè)施1.企業(yè)應(yīng)使用安全附件齊全的氣瓶；立放使用的氣瓶應(yīng)設(shè)有防傾倒措施；可燃?xì)馄颗c氧氣瓶的距離應(yīng)大于5米，可燃?xì)馄?、氧氣瓶與明火的距離均應(yīng)大于10米；2.危險(xiǎn)化學(xué)品庫應(yīng)按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50140-2005配置滅火器材；3.涂漆作業(yè)場所應(yīng)安裝防爆電器，與其他作業(yè)場所有隔離措施，防火間距符合要求，并應(yīng)設(shè)置醒目安全標(biāo)志，消防設(shè)施完備；4.中頻推制機(jī)電纜架線高度過低，通道狹窄。應(yīng)按照No.223變配電系統(tǒng)考評檢查表整改：各類電纜及高壓架空線路敷設(shè)應(yīng)符合安裝規(guī)程，電纜頭外表面清潔無漏油，接地可靠。各種通道應(yīng)符合安全要求，應(yīng)有規(guī)定的警示標(biāo)志及工作標(biāo)志；5.高低壓配電間、電容器間控制裝置應(yīng)符合規(guī)定：所有的瓷瓶、套管、絕緣子應(yīng)清潔無裂紋；所有的母線應(yīng)整齊清潔，接點(diǎn)接觸良好，母線溫度變化應(yīng)低于70℃，相序標(biāo)志明顯，連接可靠；斷路器應(yīng)為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢測記錄，油開關(guān)油位正常，油色透明無雜質(zhì)，無漏油，滲油現(xiàn)象；操縱機(jī)構(gòu)應(yīng)為國家許可生產(chǎn)廠的合格產(chǎn)品，有定期維修檢驗(yàn)記錄，操縱靈活，聯(lián)鎖可靠，脫扣保護(hù)合理。雙電源供電或自有發(fā)電必須加裝聯(lián)鎖裝置；所有空氣開關(guān)滅弧罩應(yīng)完整，觸頭平整；電力電容器外殼無膨脹，溫升符合要求，無漏油現(xiàn)象；接地故障保護(hù)可靠，并有定期試驗(yàn)記錄；各種安全用具應(yīng)完好可靠，有定期檢測資料；6.車間現(xiàn)場臨時(shí)線應(yīng)規(guī)范安裝，嚴(yán)格執(zhí)行臨時(shí)線審批制度；7.動(dòng)力（照明）配電開關(guān)箱前應(yīng)有足夠的操作空間（不得小于１米）；開關(guān)柜接地保護(hù)線應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范連接；增設(shè)剩余電流保護(hù)裝置；外露帶電部分應(yīng)加裝防護(hù)；8.電焊機(jī)電源線、焊接電纜與焊機(jī)連接處有可靠屏護(hù)；焊機(jī)一次側(cè)電源線長度不超過3米，且不得拖地或跨越通道使用；焊機(jī)使用場所清潔，無嚴(yán)重粉塵，周圍無易燃易爆物；9.砂輪機(jī)應(yīng)設(shè)置砂輪房并采取除塵措施；砂輪機(jī)防護(hù)裝置齊全，運(yùn)行平衡可靠；托架位置應(yīng)能隨砂輪磨損及時(shí)調(diào)整間隙，間隙應(yīng)≤3mm；砂輪與法蘭盤之間必須襯有柔性材料軟墊；砂輪無裂紋或破損，當(dāng)磨損小到一定程度應(yīng)及時(shí)更換（一般為10mm，且砂輪卡盤直徑不得小于被安裝砂輪直徑的1/3）；PE線應(yīng)可靠連接，控制電器符合規(guī)定；三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康1.廠區(qū)、車間、倉庫應(yīng)按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）和《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）規(guī)定配備消防器材。室內(nèi)外消火栓應(yīng)有明顯的漆色標(biāo)志，其1米范圍內(nèi)無障礙物；所有消防器材完好，且靈敏可靠；消防設(shè)施、重要防火部位均有明顯的消防安全標(biāo)志；2.繪制車間定置圖（確定通道、設(shè)備、產(chǎn)品、消防器材存放處、管線等位置標(biāo)記），對車間實(shí)行定置管理，清理現(xiàn)場存放的自行車、電動(dòng)車；劃出明顯的車間現(xiàn)場安全通道線；按規(guī)定配置消防器材，并定期檢查防止過期失效；生產(chǎn)作業(yè)點(diǎn)、工作臺(tái)面和安全通道普通采光照度符合標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定定期進(jìn)行照度測量；職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)均采取有效治理或防范措施；3.危險(xiǎn)化學(xué)品與其他物品應(yīng)分開存放；危險(xiǎn)化學(xué)品使用現(xiàn)場應(yīng)增設(shè)安全告示牌、警示牌；增設(shè)足夠有效的消防器材；4.對接觸有毒作業(yè)人員，應(yīng)根據(jù)接觸的危害因素有對性的進(jìn)行檢查，并按國家體檢周期在有資質(zhì)的單位進(jìn)行；補(bǔ)充完善職業(yè)危害作業(yè)人員檔案資料，定期對職業(yè)危害作業(yè)人員檔案進(jìn)行分析；對接觸職業(yè)危害作業(yè)人員應(yīng)發(fā)放符合要求的個(gè)人防護(hù)用品并監(jiān)督員工佩戴；建議企業(yè)在今后的工作中，要堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”為方針，貫徹落實(shí)國家法律法規(guī)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和企業(yè)制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制、規(guī)章制度及操作規(guī)程，加大安全投入，強(qiáng)化作業(yè)現(xiàn)場安全管理，認(rèn)真做好事故隱患排查治理，加強(qiáng)職業(yè)危害監(jiān)測和檢測、完善防治措施。對發(fā)現(xiàn)的問題、隱患要及時(shí)做好整改工作，不斷提高企業(yè)的安全管理水平。機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯總表序號(hào)考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注一、基礎(chǔ)管理考評（合計(jì)應(yīng)得分230分，實(shí)得分148分,扣分82分）1安全生產(chǎn)責(zé)任制15152職業(yè)安全健康規(guī)章制度156缺少建設(shè)項(xiàng)目安全健康管理制度、相關(guān)方安全管理制度、危險(xiǎn)作業(yè)審批制度、電氣臨時(shí)線審批制度、職業(yè)病預(yù)防管理制度。3規(guī)劃與年度計(jì)劃150沒有制定長遠(yuǎn)安全規(guī)劃；沒有安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)劃4機(jī)構(gòu)與人員15155職業(yè)安全健康教育，其中4532新職工進(jìn)廠三級(jí)教育66特種作業(yè)人員培訓(xùn)教育88中層及中層以上干部教育44班組長教育40未進(jìn)行教育變換工種和“四新”教育30未進(jìn)行教育

機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯總表序號(hào)考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注職業(yè)健康教育30未進(jìn)行教育全員教育44復(fù)工教育30未進(jìn)行教育安全管理人員教育66安全知識(shí)抽查合格率446事故管理2013檔案記錄無“四不放過”內(nèi)容，檔案不健全7“三同時(shí)”管理15158班組安全管理12129安全操作規(guī)程1311崗位操作規(guī)程有五處不合格;發(fā)現(xiàn)2人次違章10特種設(shè)備及人員安全管理108特種設(shè)備無定期自行檢查記錄；日常維護(hù)保養(yǎng)記錄等；11相關(guān)方安全管理108無外來人員管理制度和措施12現(xiàn)場監(jiān)督檢查1027處違章13應(yīng)急救援預(yù)案103應(yīng)急預(yù)案無救援裝備、經(jīng)費(fèi)保障；訓(xùn)練與演習(xí)等內(nèi)容；無演習(xí)記錄14危險(xiǎn)源管理100未進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別和評價(jià)15安全健康檔案156缺3種檔案機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯總表序號(hào)考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注二、設(shè)備設(shè)施安全考評（合計(jì)應(yīng)得分600分，實(shí)得分269分空項(xiàng)29項(xiàng),空項(xiàng)253分,扣分78分）1工業(yè)氣瓶220安全附件不全；無安全標(biāo)志、防火間距不符合規(guī)定、無消防器材等2危險(xiǎn)化學(xué)品庫109無消防器材3油庫、油罐20空項(xiàng)4液化氣站12空項(xiàng)5煤氣站10空項(xiàng)6制氧站10空項(xiàng)7壓力容器16空項(xiàng)8乙炔發(fā)生站15空項(xiàng)9鍋爐與輔機(jī)24空項(xiàng)10空壓機(jī)161611工業(yè)管道8空項(xiàng)12木料場所8空項(xiàng)13工廠建筑101014涂裝作業(yè)場所156無防爆無標(biāo)志未隔離15鍛造機(jī)械12空項(xiàng)機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯總表序號(hào)考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注16鑄造機(jī)械18空項(xiàng)17鑄造熔煉爐12空項(xiàng)18酸堿油槽5空項(xiàng)19工業(yè)梯臺(tái)(直梯)2空項(xiàng)20工業(yè)梯臺(tái)（斜梯）2空項(xiàng)21工業(yè)梯臺(tái)（活動(dòng)輕金屬梯）2空項(xiàng)22工業(yè)梯臺(tái)（輪式移動(dòng)平臺(tái)）2空項(xiàng)23工業(yè)梯臺(tái)（走臺(tái)、平臺(tái)）2空項(xiàng)24工業(yè)爐窯12空項(xiàng)25廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛151526運(yùn)輸（輸送）機(jī)械121227變配電系統(tǒng)4020中頻推制機(jī)電纜架線高度過低，通道狹窄28低壓電氣線路（固定線路）5529低壓電氣線路（臨時(shí)線路）50無審批手續(xù)，線路敷設(shè)不合格30動(dòng)力（照明）配電箱（柜、板）2017箱前有雜物；無剩余電流保護(hù)裝置機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯總表序號(hào)考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注31電網(wǎng)接地系統(tǒng)151532防雷接地裝置121233電焊機(jī)80一次線長，場所不整潔34手持電動(dòng)工具121235移動(dòng)電氣裝備8836電氣試驗(yàn)站（臺(tái)、室）121237探傷設(shè)備（磁粉探傷）2.5空項(xiàng)38探傷設(shè)備（射線探傷）2.5空項(xiàng)39探傷設(shè)備（著色探傷）2.5空項(xiàng)40探傷設(shè)備（超聲波探傷）2.5空項(xiàng)41起重機(jī)械323242金屬切削機(jī)床2624.4防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備43沖、剪、壓機(jī)械262644木工機(jī)械10空項(xiàng)機(jī)械制造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審匯總表序號(hào)考評內(nèi)容應(yīng)得分擁有總數(shù)量抽查數(shù)量抽查不合格數(shù)抽查不合格率實(shí)得分備注45砂輪機(jī)80安裝場所未與其他工序隔離；