房地產(chǎn)公司各部門績效考核指標(biāo)

綜合管理部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù)指標(biāo)行政費用的預(yù)算編制與執(zhí)行質(zhì)量5%預(yù)算編制計劃年度公司領(lǐng)導(dǎo)考核公司行政費用編制是否客觀，對發(fā)生的行政費用是否做到嚴(yán)格審核并采取控制措施，對超支部分是否及時有效分析，以做到降低公司行政費用的目的。公司資產(chǎn)管理的質(zhì)量5%財務(wù)部年度公司領(lǐng)導(dǎo)考核公司資產(chǎn)的實物數(shù)量和賬面數(shù)量的致性，防止公司資產(chǎn)的流失客戶/經(jīng)營指標(biāo)規(guī)章制度的編制與執(zhí)行10%經(jīng)營計劃/經(jīng)營計劃執(zhí)行分析報告年度總經(jīng)理考核公司管理制度編制的及時性及質(zhì)量以及執(zhí)行情況的監(jiān)控效果。

2、指標(biāo)量化辦法：指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分及時督促各部門優(yōu)化超出完全基本離要求離要求現(xiàn)有流30%期望滿足滿足有一定有很大程，并值要求要求的差距差距形成流類程文件別規(guī)章制度的未發(fā)生編制與執(zhí)行因流程20%不暢或流程不科學(xué)給公司經(jīng)營決策造成重大延誤的事件40%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距

組織信息技術(shù)人員推進(jìn)流程信息系統(tǒng)固化30%超出期望完全滿足基本滿足離要求有一定離要求有很大的工作值要求要求的差距差距取得進(jìn)展，并不斷予以修訂序號指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分1行政費用預(yù)算編制與執(zhí)行質(zhì)量預(yù)算編制的合理性、科學(xué)性50%非常合理、科學(xué)較為合理、科學(xué)基本合理、科學(xué)不太合理、科學(xué)太不合理、科學(xué)執(zhí)行的效果50%\—-\—-遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于預(yù)算少于預(yù)算基本達(dá)到預(yù)算較多地超過預(yù)算大大超過預(yù)算

2公司資產(chǎn)管理的質(zhì)量臺賬的完備、清晰60%超出期望值完全滿足要求基本滿足要求離要求有一定的差距離要求有很大差距賬實相符率（實物數(shù)量/賬面數(shù)量）50%195%V100%90%V95%85%V90%V85%專用指標(biāo)人力資源計劃的制定與執(zhí)行15%公司領(lǐng)導(dǎo)的評價季度分管總監(jiān)考核人力資源計劃的制定是否能與公司戰(zhàn)略相適應(yīng)，戰(zhàn)略是否有效執(zhí)行。人力資源制度的制定與調(diào)整10%公司領(lǐng)導(dǎo)的評價季度分管總監(jiān)考核人力資源各種制度制定的健全，并根據(jù)公司發(fā)展階段不斷調(diào)整。員工招聘工作15%問卷調(diào)查企業(yè)管理部季度分管總監(jiān)考核招聘工作的質(zhì)量

員工培訓(xùn)工作10%問卷調(diào)查企業(yè)管理部季度分管總監(jiān)考核培訓(xùn)工作質(zhì)量績效考核工作10%問卷調(diào)查企業(yè)管理部季度分管總監(jiān)考核績效工作開展時否及時、公正。薪酬管理工作5%問卷調(diào)查企業(yè)管理部季度分管總監(jiān)考核每月及時、正確地確定員工的薪酬，并及時對員工的調(diào)級、晉級提出意見一）通用指標(biāo)參看附件2：績效考核員工通用指標(biāo)說明（二）專用指標(biāo)1、指標(biāo)理解2、指標(biāo)量化辦法：招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核指標(biāo)的量化辦法參照問卷調(diào)查序號指標(biāo)名稱考核內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分

1人力資源計劃的制定與執(zhí)行人力資源計劃制定的質(zhì)量40%與公司發(fā)展戰(zhàn)略非常匹配與公司發(fā)展戰(zhàn)略較匹配基本與公司發(fā)展戰(zhàn)略匹配不太與公司發(fā)展戰(zhàn)略匹配與公司發(fā)展戰(zhàn)略很不匹配人力資源計劃執(zhí)行的有效性30%執(zhí)行效果非常好執(zhí)行效果較好執(zhí)行效果一般執(zhí)行效果不太好執(zhí)行效果很不好人力資源計劃調(diào)整是否及時30%發(fā)現(xiàn)問題后快速有效調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后數(shù)日調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后很長一須時間調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后不知如何調(diào)整，但在努力對發(fā)現(xiàn)的問題置之不理2人力資源制度的制定與調(diào)整執(zhí)行效果30%執(zhí)行效果非常好執(zhí)行效果較好執(zhí)行效果一般執(zhí)行效果不太好執(zhí)行效果很不好

調(diào)整是否及時30%發(fā)現(xiàn)問題后快速調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后數(shù)日調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后很長一須時間調(diào)整發(fā)現(xiàn)問題后不知如何調(diào)整，但在努力對發(fā)現(xiàn)的問題置之不理資產(chǎn)財務(wù)部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報率15%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核企業(yè)資本經(jīng)營營運能力?，F(xiàn)金流量15%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核根據(jù)企業(yè)運營情況控制現(xiàn)金流量的能力。財務(wù)費用控制率20%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核公司融資成本的控制效果。管理費用控制率10%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核所轄部門管理費用的控制效果。

客戶/經(jīng)營指標(biāo)財務(wù)預(yù)算的編制與執(zhí)行15%預(yù)算制度、財務(wù)預(yù)算年度總經(jīng)理考核預(yù)算編制是否適合公司的現(xiàn)狀與發(fā)展，及財務(wù)預(yù)算編制與執(zhí)行的有效控制。重大財務(wù)決策有效性15%總經(jīng)理評價年度總經(jīng)理考核財務(wù)總監(jiān)對公司在提高資產(chǎn)運營效率、重大投融資、修訂財務(wù)政策等方面提出財務(wù)決策的效率效果人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經(jīng)理考核所轄部門范圍內(nèi)關(guān)鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、指標(biāo)理解：(1)凈資產(chǎn)回報率二凈利潤/平均凈資產(chǎn)X100%2)預(yù)算編制的質(zhì)量：是指預(yù)算編制的全面性及準(zhǔn)確性，全面是指預(yù)算編制覆蓋公司的各個部門及重要環(huán)節(jié)。

3）關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到計劃的要求。2、指標(biāo)量化辦法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分凈資（實際值產(chǎn)回-目標(biāo)值）100%〉0W0W-5%-10%報率/目標(biāo)值〉-5%>-10%〉-15%15%X100%-15%（實際值現(xiàn)金-目標(biāo)值）W0W-5%-10%財務(wù)流量/目標(biāo)值100%〉0〉-5%>-10%〉-15%指標(biāo)15%*100%-15%財務(wù)（目標(biāo)值費用-實際值）W0W-5%-10%控制/目標(biāo)值100%〉0〉-5%>-10%〉-15%X100%-15%20%

管理費用控制率10%（目標(biāo)值-實際值）/目標(biāo)值X100%100%〉0W0〉-5%W-5%>-10%-10%〉-15%-15%離要離要超出完全求有預(yù)算編制60%期望滿足基本滿一定求有的質(zhì)量值要求足要求的差很大差距距分析財務(wù)非常較為不太分析客戶預(yù)算全面、全面、分析基全面、很不/經(jīng)的編深入、深入、本全深入，全面、營指制與預(yù)算執(zhí)行有效，有效，面、深能為深入，標(biāo)執(zhí)行的差異性能很能較入，能下一基本15%分析的全40%好地好地為下一年預(yù)不能面、深入、為下為下年預(yù)算算提為下有效性一年一年提供一供很一年預(yù)算預(yù)算定的依少的預(yù)算提供提供據(jù)。的依提供依據(jù)依據(jù)據(jù)。依據(jù)。

對提高資產(chǎn)使用效離要離要率、降低超出完全基本滿求有求有產(chǎn)品成本30%期望滿足足要求一定很大方面的財值要求的差差距務(wù)決策咼距重大效可行離要財務(wù)對投融資超出完全求有離要決策方面的財40%期望滿足基本滿一定求有有效務(wù)決策咼值要求足要求的差很大性15%效可行距差距經(jīng)常性地修訂財務(wù)離要離要制度和政超出完全基本滿求有求有策，改進(jìn)30%期望滿足足要求一定很大財務(wù)制度值要求的差差距和財務(wù)政距策有效性

關(guān)鍵人才丄寺半培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值X100%100%=0W0〉-5%W-5%>-10%-10%〉-15%-15%工程管理部績效考核指標(biāo)類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù)指標(biāo)管理費用控制率10%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核所轄部門管理費用的控制效果。工程成本偏差率10%預(yù)算合同部、資產(chǎn)財務(wù)部年度總經(jīng)理考核對工程成本的控制效果。核心指項目設(shè)計方案及招標(biāo)工作10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對工程施工過程中的質(zhì)量控制效果。

標(biāo)項目進(jìn)度計劃的執(zhí)行15%部門工作報告、督辦單年度總經(jīng)理考核對項目進(jìn)度進(jìn)行控制和管理，保證在原進(jìn)度計劃之內(nèi)完成所定任務(wù)。工程質(zhì)量的優(yōu)良率10%驗收報告年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對項目工程質(zhì)量的管理和控制施工圖的圖紙差錯率10%工作記錄年度總經(jīng)理考核工程總監(jiān)對施工圖的審核的效果。設(shè)計變更管理的質(zhì)量10%設(shè)計變更單及相關(guān)部門反饋年度總經(jīng)理考核設(shè)計變更的合理性與及時性工程設(shè)計的管理和控制15%設(shè)計圖紙季度分管總監(jiān)考核對工程項目設(shè)計的進(jìn)度、成本和質(zhì)量的管理控制狀況工程質(zhì)量安全事故15%現(xiàn)場記錄年度總經(jīng)理考核對質(zhì)量、安全事故的防范效果。

人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%人力資源關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃年度總經(jīng)理考核所轄部門內(nèi)關(guān)鍵人才的培養(yǎng)計劃完成情況。1、指標(biāo)理解：凈資產(chǎn)回報率二凈利潤/平均凈資產(chǎn)X100%工程成本偏差率二(實際發(fā)生的工程項目成本-預(yù)算成本)/預(yù)算成本X100%(3)工程質(zhì)優(yōu)良率二被評為優(yōu)良的工程量/總的工程量X100%質(zhì)量、安全事故：是指損失金額在2000元以上的事故。關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率是指通過內(nèi)、外部招聘的形式，按照人力資源部下達(dá)的人才培養(yǎng)計劃，在考核期內(nèi)所培養(yǎng)人員的數(shù)量、質(zhì)量是否達(dá)到計劃的要求。2、指標(biāo)量化辦法：類別指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分財務(wù)指標(biāo)凈資產(chǎn)回報率(10%)(實際值-目標(biāo)值)/目標(biāo)值X100%100%〉0W0〉-5%W-5%〉-10%-10%〉-15%-15%

管理費用控制率（10%）（目標(biāo)值-實際值）/目標(biāo)值X100%100%〉0W0〉-5%W-5%〉-10%-10%〉-15%-15%（目標(biāo)值產(chǎn)品質(zhì)-實際值）W0W-5%-10%量投訴/目標(biāo)值100%〉0〉-5%〉〉-15%次數(shù)X100%-10%-15%已大較多基本落后\—-\—-遠(yuǎn)遠(yuǎn)大超地超達(dá)預(yù)項目進(jìn)于預(yù)落后客度計劃100%過預(yù)過預(yù)定的定進(jìn)于進(jìn)戶/的執(zhí)行定的定的總進(jìn)度計度計經(jīng)進(jìn)度進(jìn)度度計劃劃營計劃計劃劃指工程質(zhì)（實際值W-5%標(biāo)量的優(yōu)-目標(biāo)值）100%〉0W0〉-10%/目標(biāo)值〉-5%〉-15%良率X100%-10%-15%所有有6施工圖實際差錯圖紙有2有4處有6處處以的圖紙數(shù)無差處差差錯差錯上差差錯率錯錯錯

變更的及時性30%全部按要求時間變更有2件不按要求時間變更有4件不按要求時間變更有5件不按要求時間變更有5件以上不按要求時間變更變更設(shè)計變所有所有所有變更有一更管理變更變更變更有一些不的質(zhì)量符合基本基本些不符合符合符合制度制度符合變更的合50%要制度制度制度要求，理性求，要求，要求，要求，且有且基且基一些且經(jīng)且經(jīng)本經(jīng)本經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)合濟(jì)合濟(jì)合濟(jì)合合理理理理理性較差

滿足工程需求20%完全滿足工程需求比較能滿足工壬口擊程需求基本滿足工程需求有較少不能滿足工壬口擊程需求不能滿足工程需求工程質(zhì)量安全事故實際發(fā)生次數(shù)100%無事故發(fā)生有1次以上人員管理指標(biāo)關(guān)鍵人才培養(yǎng)計劃完成率10%（實際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值X100%100%=0W0〉-5%W-5%〉-10%-10%〉-15%-15%工程設(shè)計的管理和控制（15%）（1）指標(biāo)理解工程設(shè)計的管理和控制，是主要是指開發(fā)部在工程項目的房屋圖紙設(shè)計時，對設(shè)計的進(jìn)度、成本和設(shè)計方案的質(zhì)量等三方面采取適當(dāng)措施進(jìn)行管理。因而對該項指標(biāo)分為三項分指標(biāo)：工程設(shè)計的進(jìn)度管理、工程設(shè)計的成本偏差率、工程設(shè)計方案的質(zhì)量。工程設(shè)計的進(jìn)度管理：反映設(shè)計進(jìn)度計劃的管理控制程度。

工程設(shè)計的成本偏差率：反映考核期內(nèi)，實際發(fā)生的工程設(shè)計成本與預(yù)算的成本的偏差情況。工程設(shè)計方案的質(zhì)量：指設(shè)計方案的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、方案的整體合理性、先進(jìn)性，是否能滿足市場需求等方面所能達(dá)到的水平。2）指標(biāo)量化方法序號指標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容權(quán)重打分標(biāo)準(zhǔn)得分計分10分8分6分4分2分各種各種各種進(jìn)度各種各種進(jìn)進(jìn)度進(jìn)度計劃度計劃計劃進(jìn)度計劃進(jìn)度編制的合30%編制很編制計劃編制計劃理性、科合理、較為編制不太編制工程設(shè)學(xué)性科學(xué)合理、合理、合理、不合計的進(jìn)科學(xué)不太理、1度管理科學(xué)科學(xué)20%較多基本落后\—-\—-遠(yuǎn)遠(yuǎn)考核期已大大地超達(dá)預(yù)于預(yù)落后內(nèi)，總體70%超過預(yù)過預(yù)定的定進(jìn)于進(jìn)進(jìn)度計劃定的進(jìn)定的總進(jìn)度計度計的落實度計劃進(jìn)度度計劃劃計劃劃

2工程設(shè)計的成本偏差率20%成本偏差率100%<-10%<-5%$-10%<5%$-5%<10%$5%$10%設(shè)計方案3項以的各項技各項指1項指2項指3項指上指術(shù)經(jīng)濟(jì)指40%標(biāo)比較標(biāo)不標(biāo)不標(biāo)不標(biāo)不標(biāo)的合理合理合理合理合理合理性方案整體很合工程設(shè)的合理30%理，超比較合理不太不合、［、亠八,計萬案性、先進(jìn)合理合理理3的質(zhì)量性過預(yù)期60%有較比較基本少不不能完全滿能滿能滿滿足市場40%足市場足市滿足足市滿足需求需求場需市場場需市場需求需求求求情況市場拓展部績效考核指標(biāo)

類別指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重信息來源考核周期考核者說明財務(wù)指標(biāo)銷售收入計劃達(dá)成率20%財務(wù)報表年度總經(jīng)理考核銷售計劃的完成情況。銷售費用控制率20%財務(wù)報