汽車封樣件管理辦法

汽車制造有限公司支持性文件文件名稱：封樣件管理辦法文件編號：生效日期：年月日版本號：發(fā)文單位：受控副本受控正本編制：受控副本審核：批準：

標準化管理文件編號：封樣件管理辦法生效日期：年月曰版本:D/4頁數(shù)：2，共4頁1、目的1.1為了規(guī)范封樣管理，明確封樣條件，封樣件發(fā)放、使用及保管，通過對封樣件的有效控制。保證零部件外觀、尺寸、性能的準確性能符合相關技術文件規(guī)定，特制訂本辦法。2、范圍2.1適用于外購外協(xié)件、生產(chǎn)現(xiàn)場、過程檢驗的封樣管理；2.2適用于新車型的開發(fā)、現(xiàn)用的失效封樣進行重新封樣，涉及結構、材質、外觀等相關設計變更及臨時放行標準的零部件；2.3適用于技術文件不能完整的表達外觀質量、形狀、空間尺寸，檢查的判定是通過客觀性判定的標準零部件。3、定義3.1臨時樣件：新產(chǎn)品開發(fā)過程中，工裝未完成終驗收及正式交付的生產(chǎn)過程中所制定的樣件，其質量狀態(tài)經(jīng)過迂回工藝處理后達到讓步使用的狀態(tài)。3.2提樣：包括新產(chǎn)品開發(fā)工裝更改、正常使用樣件更換等提交的樣件。3.3OTS樣件：工裝達到驗收合格狀態(tài)且連續(xù)生產(chǎn)達到一定數(shù)量且零部件合格率達到要求后制定的樣件。3.4限度樣件：制程上因產(chǎn)品外觀品質，無法以書面訂定規(guī)格或容許與既定之標準有某些程度公差之樣品實物4、職責4.1品質保證部4.1.1檢驗科4.1.1.1檢驗科外檢班長負責量產(chǎn)后樣件封樣歸口管理及日常保管和維護。4.1.1.2檢驗科外檢班長負責到期封樣件評審需求的提出。4.1.1.3檢驗科外檢班長負責申請過期樣件報廢管理。4.1.2SQE科SQE4.1.2.1負責提出封樣申請。4.1.2.2負責將封樣件封樣狀態(tài)傳遞給相關部門和供應商。4.1.2.3負責組織協(xié)調到期封樣件的評審。4.1.2.4組織相關部門產(chǎn)品SOP后因產(chǎn)品質量問題評審簽訂限度樣件。4.1.2.5封樣件和限度樣件封樣狀態(tài)及特殊特性的傳遞確認。4.2工藝技術部標準化管理文件編號：封樣件管理辦法生效日期：年月曰版本:D/4頁數(shù)：3，共4頁4.2.1工藝科工藝員4.2.1.1負責配合已完成到期封樣件的評審。4.2.1.2負責參與產(chǎn)品SOP后因產(chǎn)品質量問題封樣件評審。4.3產(chǎn)品部4.3.1項目及質量科質量工程師4.3.1.1負責配合已完成到期封樣件的評審。4.3.1.2負責參與產(chǎn)品SOP后因產(chǎn)品質量問題封樣件評審。4.4總經(jīng)辦4.4.1負責【封樣件報廢申請表】的批準。4.4.2負責【封樣件評審表】的批準。標準化管理文件編號：封樣件管理辦法生效日期：年月曰版本:D/4頁數(shù)：4，共4頁5.工作流程5.1封樣件管理流程流程責任部門/崗位第三方單

位相關文件/表

單限時要求工作標準輸入：提出樣件封品質保證部/SQE科/SQE當產(chǎn)品質量改進、設計變更等零部件結構、功能、外觀等發(fā)生變更時，由品質保證部SQE負責提出新零部件封樣申請。當零部件檢查是通過感官性判定時，由品質保證部SQE提出封樣申請。由于產(chǎn)品質量問題需臨時封限度樣件保證生產(chǎn)順利進行由品質保證部SQE負責提出件封樣申請。Xu封樣件評審日常保管維護N到期>、評審/b研究院/工程師產(chǎn)品部/項目及質量科/質量工程師制造部/車間技術員工藝技術部/工藝科/工-++*?乙員品質保證部/SQE科/SQE品質保證部/SQE科/SQE工藝技術部/工藝科/工-++*?乙貝研究院/工程師產(chǎn)品部/項目及質量科/質量工程師品質保證部/檢驗科/檢驗班長品質保證部/SQE科/SQE工藝技術部/工藝員產(chǎn)品部/項目及質量科/質量工程師相關部門研究院研究院【封樣件評審表】【樣件封樣卡】【限度樣件封樣卡】【封樣件管理臺帳】【樣件封樣卡】【限度樣件封樣卡】【封樣件借用登記表】【封樣件周期評定表】【封樣件報廢申請表】樣件由研究院工程師、產(chǎn)品部質量工程師、制造部車間技術員、工藝技術部工藝員、品質保證部SQE進行評審是否需要進行封樣。評審通過并由主管總經(jīng)理助理進行批準。品質保證部SQE負責按研究院下發(fā)技術標準填寫【樣件封樣卡】對產(chǎn)品進行封樣。完成封樣后由品質保證部SQE負責封樣件封樣狀態(tài)傳遞給各相關部門及供應商。限度樣品封樣時附必須有限度問題點，并將限度封樣類別、部位標識、注明有效期限和封樣人由品質保證部SQE完成【限度樣件封樣卡】。研究院工程師、產(chǎn)品部質量工程師負責對產(chǎn)品特殊特性檢杳點進行指導確認。由品質保證部SQE填寫【樣件封樣卡】/【限度樣件封樣卡】，后將樣件交由品質保證部檢驗科班長負責日常保管及維護。品質保證部檢驗科班長負責建立【封樣件管理臺帳】。當相關部門需使用封樣件時，到品質保證部檢驗科借取，并填寫【封樣件借用登記表】。日常儲存、借用等過程中失效的樣件由品質保證部檢驗科外檢班長提出評審需求，由責任SQE組織評審，評審合格繼續(xù)保存；不合格由責任SQE申請重新封樣.檢驗科外檢班長對失效封樣件提請報廢.品質保證部檢驗科外檢班長發(fā)起到期封樣件有效性的判定需求，由責任SQE對其封樣樣件組織評審，并填寫【封樣件報廢申請表】、【封樣件周期評定表】，各相關部門配合評審。日常保管維護/報廢申請/資料歸檔品質保證部/檢驗科/檢驗班長品質保證部/SQE科/SQE相關部門結束《記錄控制程序》【封樣報廢申請表】【封樣件管理臺帳品質保證部檢驗科對【封樣件報廢申請表】、【封樣件周期評定表】、【封樣件管理臺帳】等封樣件資料按《記錄控制程序》進行歸檔保存。當封樣件因環(huán)境、時間等原因而失效時，由品質保證部檢驗科外檢班長負責【封樣件報廢申請表】，由主管總經(jīng)理助理批準后報廢。標準化管理文件編號：封樣件管理辦法生效日期：年月曰版本:D/4頁數(shù)：5，共4頁相關文件6.1二級文件6.1.1《整車產(chǎn)品項目管理控制程序》6.2輸入文件6.2.1《整車產(chǎn)品項目管理控制程序》6.2.2《質量改進管理辦法》6.3依據(jù)文件6.2.1《整車產(chǎn)品項目管理控制程序》6.4支持文件無6.5輸出文件6.5.1《質量改進管理辦法》6.5.2《