食品企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)

----安徽涇縣中天米業(yè)有限公司質(zhì)量安全管理手冊(cè)編制：陳志明審核：羅秀蘭批準(zhǔn)：李成高2016年1月1日頒布---------ZTMY-1安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)目 錄一、發(fā)布令 1二、質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo) 2三、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人等任命書 3四、組織機(jī)構(gòu)及各部門職責(zé) 7（一）組織機(jī)構(gòu)圖 7（二）各部門職責(zé) 81、 生產(chǎn)科2、 財(cái)務(wù)科3、 質(zhì)檢科4、 供應(yīng)科5、 銷售科

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88889五、全面質(zhì)量安全管理實(shí)施細(xì)則......................................................................................................................................................................10（一）、總則：..............................................................................................................................................................10（二）、建立質(zhì)量安全管理組織體系：............................................................................................10（三）、質(zhì)量計(jì)劃.......................................................................................................................................................11（四）各崗位職責(zé)..................................................................................................................................................................141、總經(jīng)理質(zhì)量安全職責(zé).......................................................................................................................................142、副總經(jīng)理（質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人）任職資格及質(zhì)量安全職責(zé).....................143、生產(chǎn)科長任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)............................................................................................144、財(cái)務(wù)科科長任職資格及質(zhì)量安全職責(zé).....................................................................................155、質(zhì)檢科科長任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)：...................................................................156、供應(yīng)科科長任職資格及質(zhì)量安全職責(zé).....................................................................................157、銷售科科長質(zhì)量安全職責(zé).........................................................................................................................168、化驗(yàn)員任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)...................................................................................................161---------ZTMY-2安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)9、 車間主任任職資格及質(zhì)量安全職責(zé) ............................................................................................ 1610、 計(jì)量管理人員任職資格及質(zhì)量安全職責(zé) .......................................................................... 1711、 倉管員任職資格及質(zhì)量安全職責(zé) ................................................................................................ 1712、車間質(zhì)量監(jiān)督員任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)：...............................................1713、 操作工任職資格及質(zhì)量安全職責(zé) ................................................................................................ 1814、維修工及電工質(zhì)量安全職責(zé)..............................................................................................................18六、各項(xiàng)質(zhì)量安全管理制度....................................................................................................................................................................................19（一）文件管理制度.......................................................................................................................................................19（二）崗位培訓(xùn)管理制度............................................................................................................................................20（三）生產(chǎn)過程中從業(yè)人員衛(wèi)生防護(hù)管理制度............................................................................20（四）設(shè)備管理和定期清理、消毒、保養(yǎng)管理制度...................................20（五）計(jì)量器具的管理制度.....................................................................................................................................21（六）質(zhì)檢員工作管理制度.....................................................................................................................................21（七）化驗(yàn)員管理制度...................................................................................................................................................22（八）質(zhì)量記錄管理制度............................................................................................................................................23（九）供方及采購管理制度.....................................................................................................................................23（十）原材料、包裝材料采購檢驗(yàn)制度.....................................................................................23（十一）食品關(guān)健控制點(diǎn)管理制度................................................................................................................24（十二）不合格產(chǎn)品和不合格工作管理制度...................................................................................25（十三）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯管理制度................................................................................................................26（十四）食品衛(wèi)生防護(hù)管理制度.......................................................................................................................27（十五）市場投訴管理制度.....................................................................................................................................28（十六）生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理制度................................................................................................................28（十七）食品質(zhì)量安全應(yīng)急處理方案管理制度............................................................................28（十八）食品出廠檢驗(yàn)制度 29（十九）食品添加劑管理制度 .............................................................................................................................. 302---------ZTMY-3安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)（二十）過程產(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度.......................................................................................................................30（二十一）化驗(yàn)室安全管理制度.......................................................................................................................31（二十二）文明安全生產(chǎn)管理制度............................................................................................................32（二十三）停電管理制度.........................................................................................................................................32（三十四）廠區(qū)環(huán)境清潔制度.......................................................................................................................32（二十五）不合格食品召回制度...................................................................................................................33（二十六）食品經(jīng)營范圍與證照要求.....................................................................................................34（二十七）防止生產(chǎn)過程、貯存及運(yùn)輸過程中食品污染、損壞、變質(zhì)的管理制度.................................................................................................................................................................35（二十八）檢測(cè)設(shè)備管理制度..........................................................................................................................35（二十九）從業(yè)人員健康檢查及健康檔案管理制度..........................................................36（三十）從業(yè)人員食品安全崗位考核管理制度 ............................................................................ 37總則 371、 成品保管員崗位百分制考評(píng)細(xì)則 ................................................................................................... 392、 化驗(yàn)人員崗位百分制考評(píng)細(xì)則 .......................................................................................................... 403、 包裝人員崗位百分制考評(píng)細(xì)則 .......................................................................................................... 404、 班長崗位百分制考評(píng)細(xì)則 ......................................................................................................................... 405、 質(zhì)量衛(wèi)生不合格處罰規(guī)定 ......................................................................................................................... 416、 原材料保管員崗位百分制考評(píng)細(xì)則 ............................................................................................ 413---------ZTMY-1安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)一、發(fā)布令各部門、各車間：根據(jù)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入制度有關(guān)要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，編制了《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》。本手冊(cè)是闡述企業(yè)質(zhì)量安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，是本企業(yè)各部門質(zhì)量安全活動(dòng)、質(zhì)量安全管理、生產(chǎn)過程控制應(yīng)遵循的基本法規(guī)，對(duì)內(nèi)適用于企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量安全管理，對(duì)外是企業(yè)質(zhì)量安全保證的文件，也是對(duì)顧客質(zhì)量安全保證的承諾。本手冊(cè)從發(fā)布之日起執(zhí)行，望全體員工貫徹執(zhí)行。2016年1月1日1---------ZTMY-2安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)二、 質(zhì)量安全方針 、質(zhì)量安全 目標(biāo)質(zhì)量安全方針JZB-02強(qiáng)化質(zhì)量管理出品牌制造安全食品保健康發(fā)動(dòng)全員參與創(chuàng)效益健立誠信體系長發(fā)展質(zhì)量安全目標(biāo)產(chǎn)品出廠合格率： 100%重大安全事故率： 02---------ZTMY-3安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)三、 質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人等任命書任命書 （一）為保持質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定任命：羅國富同志任質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人；質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人具體職責(zé)與權(quán)限如下：l、根據(jù)國家法律法規(guī)， 結(jié)合企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略， 制定并組織實(shí)施企業(yè)質(zhì)量安全方針、質(zhì)量安全目標(biāo)。2、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全管理體系的建立、實(shí)施和保持， 組織質(zhì)量安全管理體系文件、 各項(xiàng)管理制度的編制、實(shí)行，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。3、監(jiān)督各部門的質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)處理生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關(guān)的問題，保證企業(yè)各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃的完成，提出質(zhì)量工作計(jì)劃和質(zhì)量改進(jìn)的要求。4、質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人在其職責(zé)范圍內(nèi)獨(dú)立行使其職權(quán)。5、在質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行中，與外界保持聯(lián)系。2016年1月1日3---------ZTMY-4安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)任命書 （二）為保證質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定，任命：程正祥同志任生產(chǎn)科科長；李世鵬同志任財(cái)務(wù)科科長兼質(zhì)檢科科長；羅秀蘭同志任供應(yīng)科科長；陳志明同志兼任銷售科科長。以上人員在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，按管理手冊(cè)規(guī)定內(nèi)容，在質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)下，切實(shí)履行職責(zé)。2016年1月1日4---------ZTMY-5安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)任命書 （三）為保證質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量安全滿足要求，經(jīng)研究決定，任命：李世鵬同志為化驗(yàn)室化驗(yàn)員，負(fù)責(zé)企業(yè)原材料、質(zhì)量檢驗(yàn)及生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)測(cè)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量安全負(fù)責(zé)。2016年1月1日5---------ZTMY-6安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)任命書 （四）為保證質(zhì)量安全管理體系有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求，經(jīng)研究決定，任命：李成高同志兼任企業(yè)計(jì)量工作負(fù)責(zé)人， 負(fù)責(zé)企業(yè)計(jì)量管理工作。羅秀蘭同志兼任包裝車間質(zhì)檢工作負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本車間質(zhì)量安全管理工作。上述人員受生產(chǎn)科、質(zhì)檢科雙重領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)本部門、車間質(zhì)量安全管理工作負(fù)責(zé)。2016年1月1日6---------ZTMY-7安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)四、 組織機(jī)構(gòu)及各部門職責(zé)（一）組織機(jī)構(gòu)圖安徽涇縣中天米業(yè)有限公司組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人銷 供 生 質(zhì) 財(cái)售 應(yīng) 產(chǎn) 檢 務(wù)科 科 科 科 科7---------ZTMY-8安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)（二）各部門職責(zé)1、 生產(chǎn)科(1)、組織制定生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的管理和實(shí)施。(2)、負(fù)責(zé)過程設(shè)計(jì)、工藝流程設(shè)計(jì)、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的制定與實(shí)行，負(fù)責(zé)設(shè)備維修計(jì)劃的制定與實(shí)施，并組織監(jiān)督。(3)、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備的調(diào)研、選型、驗(yàn)收、安裝調(diào)試及設(shè)備維修后能力的認(rèn)可，負(fù)責(zé)設(shè)備中各類備件的驗(yàn)收。(4)、制定設(shè)備安全操作及設(shè)備管理文件，并監(jiān)督實(shí)施，建立設(shè)備檔案。2、 財(cái)務(wù)科(1)、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)全部工作。負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)、成本核算工作。(2)、負(fù)責(zé)本企業(yè)日常財(cái)務(wù)收支登記工作。(3)、定期進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、成本分析、盈虧分析。(4)、做好帳目核對(duì)、整理、歸檔工作。(5)、負(fù)責(zé)本企業(yè)各類倉庫日常管理工作。3、 質(zhì)檢科(1)、負(fù)責(zé)編制年度質(zhì)量工作計(jì)劃、方針、目標(biāo)，組織做好現(xiàn)場質(zhì)量管控工作。(2)、負(fù)責(zé)組織不合格品控制，組織制定預(yù)防措施并監(jiān)督落實(shí)。(3)、建立并不斷完善質(zhì)量體系，協(xié)助廠長進(jìn)行質(zhì)量安全管理體系策劃和質(zhì)量改進(jìn)策劃工作。(4)、負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的鑒定和處理。(5)、定期對(duì)不合格情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。(6)、負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和狀態(tài)管理。(7)、負(fù)責(zé)各類計(jì)量器具的管理、維護(hù)和周期檢定編制周期檢定計(jì)劃并組織實(shí)施。(8)、實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)。 指導(dǎo)質(zhì)檢人員按規(guī)定進(jìn)行工作， 不受任何外來因素的干擾，并獨(dú)立行使職權(quán)。(9)、負(fù)責(zé)產(chǎn)品委托檢驗(yàn)的全部工作。4、供應(yīng)科(1)、負(fù)責(zé)原料、輔料、零部件的采購，保證質(zhì)量，按時(shí)按數(shù)完成任務(wù)。(2)、所有購買的原輔材料要經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，如有變化，供應(yīng)人員應(yīng)在 8小時(shí)內(nèi)用口頭、書面、電話及時(shí)匯報(bào)，同意后方可按價(jià)格購買。(3)、所有購買的原材料質(zhì)量要按企業(yè)規(guī)定的實(shí)樣或標(biāo)準(zhǔn)，如果需要修改必須經(jīng)主8---------ZTMY-9安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購買。(5)、經(jīng)常了解市場行情，就所供原輔材料的質(zhì)量、庫存數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、性能等。每月向主管領(lǐng)導(dǎo)提供有使用價(jià)值的建議3-5條。(6)、在保證供應(yīng)的前提下，要了解和掌握銷售的有關(guān)信息。(7)、供應(yīng)人員出差在外要做到每兩天向企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一次情況，緊急情況隨時(shí)匯報(bào)，寫信、電報(bào)、電話、傳真等方式均可。每月底向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)一份書面總結(jié)。(8)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟知合同條款，掌握談判技巧，維護(hù)企業(yè)利益。(9)、供應(yīng)人員要大公無私，吃苦性強(qiáng)，要遵紀(jì)守法，廉潔奉公，遵守規(guī)章制度，愛護(hù)公共財(cái)物。、供應(yīng)人員購回原輔材料后，要及時(shí)檢驗(yàn)入庫，并當(dāng)日辦理入庫手續(xù)，入庫單一式三份，財(cái)務(wù)、庫房、經(jīng)辦人各保留—份。、在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)、市場需要及質(zhì)量安全管理體系的要求開展供應(yīng)業(yè)務(wù)。、負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的材料供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、信息、合同的管理工作，及時(shí)掌握市場變化情況，積極參與市場競爭，提高經(jīng)濟(jì)效益。、根據(jù)分工經(jīng)常與顧客取得聯(lián)系，不斷調(diào)整供需關(guān)系，做好售前和售后服務(wù)跟蹤走訪。、及時(shí)了解市場反饋信息，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀，牢固樹立“信譽(yù)第一，顧客至上”的營銷觀念和“企業(yè)興我榮，企業(yè)衰我恥”的主人翁責(zé)任感。（15）負(fù)責(zé)做好原材料的驗(yàn)證工作及信息、供應(yīng)等臺(tái)帳記錄。5、銷售科(1)、堅(jiān)持”信譽(yù)第一，用戶至上”的宗旨，建立為用戶服務(wù)制度和巡回訪問制度。(2)、搞好市場調(diào)查，收集整理各種市場信息。(3)、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的保管、包裝、儲(chǔ)運(yùn)工作。(4)、負(fù)責(zé)企業(yè)合同的簽訂和售后服務(wù)工作。(5)、及時(shí)處理用戶的來電、來函工作和用戶來人接待工作。(6)、妥善保管、保存用戶檔案工作。(7)、負(fù)責(zé)組織市場調(diào)研、 市場預(yù)測(cè)、市場開發(fā)、顧客要求的評(píng)審和籌劃營銷策略。(8)、組織市場調(diào)研分析，調(diào)查顧客滿意程序，組織實(shí)施銷售和服務(wù)的質(zhì)量改進(jìn)。(9)、根據(jù)客戶需求，組織合同評(píng)審，實(shí)施合同更改，并將有關(guān)信息迅速傳遞相關(guān)9---------ZTMY-10安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)部門和人員，確保合同實(shí)現(xiàn)滿足顧客需求，保存相關(guān)記錄和資料。五、 全面質(zhì)量安全管理實(shí)施細(xì)則（一）、 總則：1、為在企業(yè)推行全面質(zhì)量安全管理，貫徹執(zhí)行”質(zhì)量第—顧客至上”的宗旨，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平，特制訂本細(xì)則。2、全面質(zhì)量安全管理是企業(yè)全體職工同心協(xié)力，把專業(yè)技術(shù)、經(jīng)營管理、數(shù)量統(tǒng)計(jì)和思想教育結(jié)合起來，建立起從原料采購，生產(chǎn)加工、售后服務(wù)等全過程的質(zhì)量安全管理體系，從而用最經(jīng)濟(jì)的手段，生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。3、全面質(zhì)量安全管理的核心，是提高人的工作質(zhì)量，保證采購質(zhì)量、生產(chǎn)加工質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量。4、全面質(zhì)量安全管理的基本要求：(1)、全員參與質(zhì)量安全管理：企業(yè)上至廠長，下至工人，人人必須做好本職工作，個(gè)個(gè)切實(shí)關(guān)心產(chǎn)品質(zhì)量，全員參加質(zhì)量安全管理活動(dòng)。(2)、全過程的質(zhì)量安全管理： 即對(duì)產(chǎn)品形成的全過程， 包括市場預(yù)測(cè)、 生產(chǎn)加工、銷售、售后服務(wù)等過程的質(zhì)量安全管理，其體現(xiàn)兩個(gè)思想： (1)預(yù)防為主的思想； (2)為用戶（包括下道工序）服務(wù)的思想。(3)、全企業(yè)的質(zhì)量安全管理，要求全企業(yè)所有部門都要參加質(zhì)量安全管理，都要履行質(zhì)量職責(zé)。(4)、全面質(zhì)量安全管理采用的方法多種多樣，要靈活運(yùn)用，綜合治理，在運(yùn)用方法上要堅(jiān)持二點(diǎn)：尊重客觀事實(shí)，用數(shù)據(jù)說話；廣泛運(yùn)用科學(xué)技術(shù)新成果。（5）、推行全面質(zhì)量安全管理要抓好三個(gè)要領(lǐng)：思想：要樹立質(zhì)量第一和提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的思想；目標(biāo)：圍繞明確的質(zhì)量目標(biāo)，開展全面質(zhì)量安全管理；體制：建立一套系統(tǒng)地、有效地提高產(chǎn)品質(zhì)量的管理技術(shù)。（二）、建立質(zhì)量安全管理組織體系：1、確定主管質(zhì)量工作的副廠長， 成立企業(yè)質(zhì)量安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組。 質(zhì)量安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組組長由主抓質(zhì)量工作的副廠長擔(dān)任，成員包括：生產(chǎn)科科長、供應(yīng)科科長、質(zhì)檢科科長、銷售科科長、化驗(yàn)員擔(dān)任。2、質(zhì)量安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全管理的日常工作。3、各車間、各部門的質(zhì)量安全管理工作在質(zhì)量安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)10---------ZTMY-11安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)本單位的質(zhì)量安全管理工作。4、各車間所屬班組設(shè)立兼職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)本單位的質(zhì)量安全管理活動(dòng)。（三）、 質(zhì)量計(jì)劃1、產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃(1)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃是全面質(zhì)量安全管理經(jīng)常的有效的實(shí)施目標(biāo)，是各單位在質(zhì)量工作中的行動(dòng)綱領(lǐng)，各單位必須為產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)而共同奮斗。(2)產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目制訂及實(shí)施。(3)新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃，是根據(jù)用戶需求和技術(shù)發(fā)展方向，編制新產(chǎn)品試制：投產(chǎn)和老產(chǎn)品改進(jìn)計(jì)劃，此計(jì)劃由質(zhì)檢科、銷售科共同編制、質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核、廠長批準(zhǔn)，由生產(chǎn)科組織各車間負(fù)責(zé)實(shí)施。(4)質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃：質(zhì)撿部每年年初根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量隋況，及時(shí)制訂當(dāng)年各部門質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃，此計(jì)劃包括半成品合格率和成品合格率，質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃經(jīng)廠長和質(zhì)量安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)各部門貫徹執(zhí)行，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)考核，并在每月規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)。(5)質(zhì)量改進(jìn)措施計(jì)劃：質(zhì)檢科每年年初要根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量方面存在的問題和當(dāng)年質(zhì)量指標(biāo)計(jì)劃要求， 確定全年和季度的質(zhì)量改進(jìn)措施項(xiàng)目及負(fù)責(zé)部門、 措施要求、完成日期，經(jīng)廠長和質(zhì)量安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后下達(dá)執(zhí)行，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)考核。(6)注重計(jì)劃落實(shí)， 企業(yè)擬定各項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃分解落實(shí)到各個(gè)部門、 班組，并和考核、獎(jiǎng)懲結(jié)合起來。(7)開發(fā)設(shè)計(jì)過程包括市場調(diào)查研究、制訂方案、工藝設(shè)計(jì)、產(chǎn)品檢驗(yàn)、鑒定等，此階段主要由生產(chǎn)科、營銷部負(fù)責(zé)實(shí)施。(8)調(diào)查研究，提出方案，調(diào)查用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求，收集國內(nèi)外技術(shù)隋況，研究解決技術(shù)關(guān)鍵的途徑，制訂出用戶滿意、經(jīng)濟(jì)合理的質(zhì)量指標(biāo)和技術(shù)要求。(9）組織有關(guān)部門和人員進(jìn)行設(shè)計(jì)審查。研究解決生產(chǎn)中可能遇到的問題，確定合理的設(shè)計(jì)方案。做好新產(chǎn)品的試制、檢驗(yàn)和鑒定。新產(chǎn)品和老產(chǎn)品的重大改進(jìn)項(xiàng)目，試制完成后，要組織有關(guān)人員進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)。組織有關(guān)部門、客戶進(jìn)行鑒定。做好標(biāo)準(zhǔn)化工作，所有工藝環(huán)節(jié)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須按國家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)檢驗(yàn)、化驗(yàn)，不斷提高工藝、半成品、成品檢驗(yàn)、化驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、通用化程度。新產(chǎn)品在投入批量生產(chǎn)前，必須具備下列條件：制訂出產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并按規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)。11---------ZTMY-12安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)技術(shù)文件齊全、準(zhǔn)確、清晰。取得產(chǎn)品鑒定合格證和注冊(cè)商標(biāo)。產(chǎn)品符合安全衛(wèi)生的要求。配備必要和足夠的檢驗(yàn)、化驗(yàn)設(shè)備和儀器。對(duì)產(chǎn)品工藝的設(shè)計(jì)，產(chǎn)品試制檢驗(yàn)、化驗(yàn)，必須按程序辦事，不得邊設(shè)計(jì)、邊檢驗(yàn)、邊生產(chǎn)。對(duì)開發(fā)、設(shè)計(jì)程序各階段的工作內(nèi)容，必須按部門、人員具體落實(shí)。要制訂設(shè)計(jì)更改的程序和辦法，并認(rèn)真執(zhí)行。2、生產(chǎn)過程的質(zhì)量安全管理(1)生產(chǎn)制造過程質(zhì)量安全管理的目標(biāo)，是要生產(chǎn)符合設(shè)計(jì)要求的產(chǎn)品，即實(shí)現(xiàn)符合性質(zhì)量，其任務(wù)：建立能夠穩(wěn)定和產(chǎn)合格品和優(yōu)質(zhì)品的生產(chǎn)系統(tǒng)，抓好每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全管理；嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量全面達(dá)到或超過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求，努力生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)品，杜絕不合格品的出現(xiàn)。(2)生產(chǎn)制造過程的質(zhì)量安全管理要抓好以下幾項(xiàng)工作：建立健全并嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量為中心的崗位責(zé)任制，及時(shí)制訂或修訂并嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程，遵守工藝紀(jì)律。各車間必須搞好文明生產(chǎn)、保持良好的生產(chǎn)秩序，經(jīng)常做到工具擺放整齊、成品、半成品、原材料分開，生產(chǎn)場地整潔，車間道路暢通。生產(chǎn)科合理安排生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，加強(qiáng)生產(chǎn)調(diào)度，及時(shí)解決薄弱環(huán)節(jié)，組織好均衡生產(chǎn)?；?yàn)室要認(rèn)真做好各環(huán)節(jié)的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，具體要求按《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度》執(zhí)行。質(zhì)檢科要認(rèn)真做好各種計(jì)量器具的周期檢定和維修，保證在用計(jì)量器具合格率達(dá)到98%以上。設(shè)備部對(duì)質(zhì)量安全管理點(diǎn)的設(shè)備，按質(zhì)量工序表的要求，定期進(jìn)行預(yù)檢修，保證100%達(dá)到產(chǎn)品生產(chǎn)要求。(3)各車間使用的儀表、器具定期檢查，發(fā)現(xiàn)不合恪及時(shí)修整，不得以任何理由繼續(xù)使用。(4)工藝監(jiān)督員要經(jīng)常進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，質(zhì)檢科和生產(chǎn)科要定期不定期地組織工藝紀(jì)律抽查，并實(shí)行考核獎(jiǎng)罰。(5)整個(gè)生產(chǎn)制造過程，要有各種安全生產(chǎn)措施，保證不出重大人身、設(shè)備和質(zhì)量事故，安全生產(chǎn)措施由安全保衛(wèi)部會(huì)同生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織實(shí)施。(6)各部室和每個(gè)車間、 班組都要充分利用、 靈活運(yùn)用質(zhì)量安全管理的理論和方法，12---------ZTMY-13安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)控制生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量。(7)各單位都必須認(rèn)真做好原始記錄和統(tǒng)計(jì)分析工作，并按各歸口部門要求按時(shí)上報(bào)。(8)各個(gè)倉庫都必須做好物資管理，嚴(yán)格入庫檢查和驗(yàn)收，要做到倉庫保管物資不損壞，不變質(zhì)、無差錯(cuò)。3、銷售服務(wù)過程的質(zhì)量安全管理(1)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)培訓(xùn)服務(wù)人員，一幫助用戶了解產(chǎn)品質(zhì)量和識(shí)別真?zhèn)蔚哪芰Α?2)銷售科負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品宣傳、設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn)，定期召開用戶座談會(huì)和訂貨會(huì)，簽訂銷售合同，積極推銷產(chǎn)品，聽取用戶意見，搞好用戶信息反饋。(3)銷售科負(fù)責(zé)參加產(chǎn)品展銷，努力擴(kuò)大用戶影響。(4)在銷售科內(nèi)設(shè)立用戶服務(wù)組，建立用戶臺(tái)帳，負(fù)責(zé)來信來訪登記，信息及時(shí)處理。銷售科負(fù)責(zé)用戶產(chǎn)品質(zhì)量來信來訪的答復(fù)處理，并建立用戶質(zhì)量問題處理檔案。(5)生產(chǎn)科要定期函發(fā)用戶意見反饋卡，收集用戶信息；及時(shí)協(xié)調(diào)處理質(zhì)量信息。(6)企業(yè)每個(gè)職工，特別是產(chǎn)品銷售和用戶服務(wù)人員， 必須十分重視用戶服務(wù)工作。真正樹立”用戶就是上帝”的思想，在產(chǎn)品銷售和用戶服務(wù)工作中，要謙虛熱情，禮貌待客，認(rèn)真負(fù)責(zé)，服務(wù)周到。4、質(zhì)量獎(jiǎng)懲(1)要對(duì)職工按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)提高質(zhì)量方面的技術(shù)、 業(yè)務(wù)考核、考核成績記入檔案，作為提職晉級(jí)的—個(gè)重要依據(jù)。(2)對(duì)在質(zhì)量安全管理和提高產(chǎn)品質(zhì)量上做出顯著貢獻(xiàn)的先進(jìn)集體和個(gè)人，授予榮譽(yù)獎(jiǎng)和—年一次的物質(zhì)獎(jiǎng)。(3)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量上超額完成企業(yè)定質(zhì)量指標(biāo)的車間，按《產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)考核辦法》的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)。(4)對(duì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行本細(xì)則和各種質(zhì)量安全管理制度的單位或個(gè)人，按責(zé)任制考核辦法的規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)。(5)對(duì)由于管理混亂，產(chǎn)品質(zhì)量長期達(dá)不到企業(yè)定質(zhì)量指標(biāo)的單位，要限期改進(jìn)，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定懲罰，必要時(shí)減發(fā)車間主任及有關(guān)人員的工資，停發(fā)職工獎(jiǎng)金，直至產(chǎn)品達(dá)到合格為止。(6)各單位出現(xiàn)質(zhì)量事故，要查明原因，認(rèn)真處理，按規(guī)定及時(shí)上報(bào)質(zhì)量安全管理13---------ZTMY-14安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)部門，不及時(shí)或隱瞞不報(bào)者，重罰單位負(fù)責(zé)人，對(duì)重大質(zhì)量事故，要追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；對(duì)直接責(zé)任者的操作工，視其情況和態(tài)度，給予批評(píng)和處分，并罰直接損失經(jīng)濟(jì)價(jià)值的10%-50%。(7)對(duì)不積極貫徹執(zhí)行本細(xì)則和各種質(zhì)量安全管理制度的單位和個(gè)人，按責(zé)任制考核辦法的規(guī)定罰款。（四）各崗位職責(zé)總經(jīng)理質(zhì)量安全職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級(jí)指示，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”的方針，落實(shí)和發(fā)揮各職能部門和部室的質(zhì)量職能作用，努力增強(qiáng)職工的質(zhì)量意識(shí)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2、主持制訂并審批企業(yè)質(zhì)量方針，企業(yè)的中、長期發(fā)展規(guī)劃，確保質(zhì)量體系的運(yùn)行。3、主持年度質(zhì)量工作會(huì)議，制定企業(yè)年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量計(jì)劃和工作方針。4、主持企業(yè)質(zhì)量方針評(píng)審，檢查質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施及完成情況。5、對(duì)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷售、服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)。6、組織審定產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)優(yōu)、新產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量改進(jìn)。7、組織處理重大質(zhì)量問題，決定重大質(zhì)量工作獎(jiǎng)懲。8、領(lǐng)導(dǎo)、組織和決策企業(yè)組織管理架構(gòu)和崗位責(zé)任制的實(shí)施。副總經(jīng)理 （質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人 ）任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)1、必須具有大專以上文化水平，具有從事相關(guān)工作 3年以上的經(jīng)驗(yàn)。2、直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢科和生產(chǎn)科，是質(zhì)量安全第一負(fù)責(zé)人。3、負(fù)責(zé)人員的招聘和審批培訓(xùn)計(jì)劃。4、負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃，并檢查各部門生產(chǎn)完成情況。5、負(fù)責(zé)處理重大的質(zhì)量事故，并制定質(zhì)量獎(jiǎng)罰辦法。6、負(fù)責(zé)審批全企業(yè)員工的計(jì)時(shí)、計(jì)件工資的核算。生產(chǎn)科長任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)1、具有高中及高中以上文化水平，必須具有從事相關(guān)工作 5年以上工作經(jīng)歷。2、培育、訓(xùn)練—支過硬的、有責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)的職工隊(duì)伍，努力完成企業(yè)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)并保證產(chǎn)品質(zhì)量。4、負(fù)責(zé)新進(jìn)企業(yè)員工的上崗前的技術(shù)培訓(xùn)。14---------ZTMY-15安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)5、編制好月度生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn)，一合理安排生產(chǎn)。6、制定設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃， 并監(jiān)督有關(guān)部門或人員執(zhí)行， 定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，保證所有的生產(chǎn)設(shè)備都處在良好狀態(tài)。7、嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，保證各工序質(zhì)量。8、抓好生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生管理、 安全文明生產(chǎn)管理， 使現(xiàn)場達(dá)到衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。財(cái)務(wù)科科長任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)l、大專文化水平，具有從事相關(guān)工作 3以上工作經(jīng)驗(yàn)，持有會(huì)計(jì)師資格證。2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)全部工作。負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)、成本核算工作。3、負(fù)責(zé)本企業(yè)日常財(cái)務(wù)收支登記工作。4、定期進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、成本分析、盈虧分析。5、做好帳目核對(duì)、整理、歸檔工作。6、負(fù)責(zé)本企業(yè)各類倉庫日常管理工作。質(zhì)檢科科長任職資格及質(zhì)量安全職責(zé) ：1、具有高中以上文化水平，具有從事相關(guān)工作 3年以上工作經(jīng)驗(yàn)。2、負(fù)責(zé)起草質(zhì)量安全管理體系文件，并負(fù)責(zé)文件的解釋。3、監(jiān)督檢查各部門貫徹執(zhí)行企業(yè)和上級(jí)主管部門的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)情況。4、主持企業(yè)質(zhì)量分析會(huì)議和質(zhì)量事故分析會(huì)議， 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故的調(diào)查處理和整改工作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭議，處理解決生產(chǎn)過程中質(zhì)量問題。5、負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的編制、審核以及二級(jí)備案工作。6、協(xié)助營銷部處理好各種質(zhì)量投訴工作。7、負(fù)責(zé)庫存過期或退貨的產(chǎn)品的復(fù)檢把關(guān)。8、對(duì)不合格的產(chǎn)品通知倉庫和營銷部不準(zhǔn)出企業(yè)。9、定期向副廠長反映質(zhì)量隋況。對(duì)質(zhì)量進(jìn)行全面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長期穩(wěn)定、提高。供應(yīng)科科長任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)1、經(jīng)常了解市場行情，大公無私，吃苦性強(qiáng)，廉潔奉公。2、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)原、 輔材料及外協(xié)件、 外購件的供應(yīng)工作， 在保證質(zhì)量的前提下，組織和協(xié)調(diào)好主要生產(chǎn)原材料的及時(shí)供應(yīng)。3、對(duì)進(jìn)企業(yè)原、輔材料及外協(xié)件、外購件質(zhì)量負(fù)責(zé)：對(duì)不合格材料投入生產(chǎn)造成的質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。15---------ZTMY-16安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)4、負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料供應(yīng)方的質(zhì)量保證體系的評(píng)價(jià)、 合同評(píng)審和合同維持的質(zhì)量跟蹤。保證原、輔材料質(zhì)量水平的不斷提高。5、參與制定有關(guān)原、 輔材料標(biāo)準(zhǔn)及供應(yīng)方有關(guān)技術(shù)資料的索取、 收集與歸檔工作。銷售科科長質(zhì)量安全職責(zé)1、負(fù)責(zé)全企業(yè)各產(chǎn)品的銷售工作。2、負(fù)責(zé)對(duì)外開拓市場，產(chǎn)品銷售跟蹤服務(wù)。3、協(xié)調(diào)生產(chǎn)科門計(jì)劃生產(chǎn)。4、及時(shí)反饋市場信息。5、負(fù)責(zé)對(duì)己銷售產(chǎn)品的資金回籠?；?yàn)員任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)1、熟悉本行業(yè)產(chǎn)品，經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)。會(huì)使用化驗(yàn)室各種儀器和設(shè)備，并了解其性能，會(huì)分析質(zhì)量事故原因和類型。2、負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)開發(fā)、研究和質(zhì)量信息報(bào)告。3、負(fù)責(zé)進(jìn)企業(yè)原、輔材料的質(zhì)量檢驗(yàn)。4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品出企業(yè)前的質(zhì)量檢驗(yàn)與產(chǎn)品保質(zhì)期的質(zhì)量監(jiān)控。5、負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題的檢測(cè)。6、負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)過程中的質(zhì)量檢測(cè)。7、負(fù)責(zé)參與工藝研究、有關(guān)檢驗(yàn)方法研究、留樣分析。8、負(fù)責(zé)參與原料供應(yīng)方合同評(píng)審的質(zhì)量檢測(cè)工作。9、參與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定與評(píng)審工作。10、在保證科學(xué)公正的基礎(chǔ)上，化驗(yàn)員有權(quán)獨(dú)立行使有關(guān)質(zhì)量方面所做的決定。企業(yè)任何人不得干涉化驗(yàn)員的工作。車間主任任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)1、具有從事相關(guān)工作 5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，吃苦耐勞，任勞任怨。2、負(fù)責(zé)全車間的管理工作，貫徹企業(yè)下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，抓好安全生產(chǎn)，質(zhì)量安全管理以及工藝衛(wèi)生等工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人的考勤、獎(jiǎng)罰匯總，月終上報(bào)。3、堅(jiān)決執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的生產(chǎn)指令，合理組織指揮生產(chǎn)，抓好生產(chǎn)現(xiàn)場管理工作，帶領(lǐng)全車間員工努力完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)。4、模范帶頭遵守規(guī)章制度并督促、 監(jiān)督和教育車間員工遵守規(guī)章制度、 遵守生產(chǎn)工藝規(guī)程和設(shè)備的操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量合格。5、帶班期間不得擅自離開崗位并應(yīng)及時(shí)處理生產(chǎn)、 工藝、設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，16---------ZTMY-17安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)重大問題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)。6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)線生產(chǎn)實(shí)績統(tǒng)計(jì)和人員工資的設(shè)備與統(tǒng)計(jì)工作。7、負(fù)責(zé)做好當(dāng)班生產(chǎn)情況記錄，認(rèn)真做好交接班工作。8、負(fù)責(zé)生產(chǎn)線定位管理設(shè)定，生產(chǎn)排產(chǎn)與人員定崗核定工作。9、負(fù)責(zé)組織與保證產(chǎn)品質(zhì)量，確保安全、均衡生產(chǎn)。10、負(fù)責(zé)生產(chǎn)體系的目標(biāo)管理責(zé)任制的設(shè)定與考核工作。11、確保內(nèi)控質(zhì)量合格率在 99%以上。12、確保工藝、設(shè)備使用情況向生產(chǎn)科科長或分管副廠長提出改進(jìn)或調(diào)整計(jì)劃，征得同意后，付諸實(shí)施，從而不斷完善工藝，提高設(shè)備使用效率。13、監(jiān)督各崗位清掃的物料，堅(jiān)決杜絕泥土臟物回入機(jī)中，發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象及時(shí)處理。計(jì)量管理人員任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)1、認(rèn)真負(fù)責(zé)，吃苦耐勞，任勞任怨。2、全面負(fù)責(zé)全企業(yè)的計(jì)量工作，推行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量。3、定期對(duì)企業(yè)內(nèi)各種計(jì)量器具運(yùn)行情況進(jìn)行檢查。4、負(fù)責(zé)全企業(yè)的能源計(jì)量工作。5、協(xié)調(diào)上級(jí)主管部門開展計(jì)量工作。6、定期對(duì)企業(yè)內(nèi)計(jì)量器具進(jìn)行送檢。倉管員任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)1、熟悉企業(yè)所有原、輔材料名稱，認(rèn)真負(fù)責(zé)，不多發(fā)不少發(fā)。2、監(jiān)督原、輔材料及外協(xié)件、外購件入倉的質(zhì)量保證，不合格的原、輔材料、外協(xié)件、外購件不入倉，對(duì)各種材料入倉質(zhì)量把關(guān)負(fù)責(zé)。3、對(duì)原、輔材料的庫存管理、發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)，保證不多發(fā)料、不發(fā)錯(cuò)料。對(duì)庫存管理質(zhì)量負(fù)責(zé)。4、對(duì)成品入庫、庫存、發(fā)運(yùn)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)。5、對(duì)倉儲(chǔ)質(zhì)量信息收集、匯總與快速傳遞負(fù)責(zé)。6、負(fù)責(zé)編制進(jìn)、銷、存根報(bào)表。車間質(zhì)量監(jiān)督員任職資格及質(zhì)量安全職責(zé) ：1、必須具有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)真負(fù)責(zé)，吃苦耐勞。2、監(jiān)督操作人員按工藝規(guī)程和操作規(guī)范進(jìn)行操作。3、認(rèn)真檢查各工序后的半成品的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。17---------ZTMY-18安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)4、認(rèn)真作好工藝中關(guān)鍵點(diǎn)的生產(chǎn)記錄。5、定期向質(zhì)檢科匯報(bào)車間生產(chǎn)的質(zhì)量情況。6、認(rèn)真地學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，不斷提高自己的專業(yè)水平。操作工任職資格及質(zhì)量安全職責(zé)1、身體健康，細(xì)心認(rèn)真，必須經(jīng)過上崗前培訓(xùn)和質(zhì)量安全培訓(xùn)，按照工藝流程的要求進(jìn)行操作。2、嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，滿足生產(chǎn)需要，嚴(yán)禁違規(guī)操作。3、每天班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次全面巡視，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除，并做好記錄。4、及時(shí)檢查設(shè)備的運(yùn)行隋況，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，提高設(shè)備完好率。5、負(fù)責(zé)搞好設(shè)備衛(wèi)生。維修工及電工質(zhì)量安全職責(zé)維修工：1、熟悉各種設(shè)備結(jié)構(gòu)、技術(shù) |生能和完好標(biāo)準(zhǔn)，能夠熟練地拆卸和組裝。2、隨時(shí)掌握各種設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)隋況，指導(dǎo)操作工合理維修和保養(yǎng)設(shè)備，制止違規(guī)操作，搞好設(shè)備的完好率。 3、及時(shí)維修設(shè)備，保證生產(chǎn)正常運(yùn)行。電工：1、必須嚴(yán)格按照國家相關(guān)規(guī)定安全作業(yè)。 2、禁止讓非電工人員進(jìn)入配電室。3、配電室內(nèi)禁放易燃、易爆品。 4、開機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常后對(duì)所有電機(jī)、電器進(jìn)行排查，如電機(jī)噪音、溫度是否正常等，負(fù)責(zé)對(duì)損壞的電機(jī)進(jìn)行技術(shù)鑒定。 5、每月對(duì)地面配電裝臵清掃一次，懸掛線盒每三個(gè)月清掃一次。保持高低壓配電室清潔、衛(wèi)生。 6、對(duì)電機(jī)、電器的維修保養(yǎng)作詳細(xì)記錄，并按程序申報(bào)、審批維修計(jì)劃，需到外邊修理的，生產(chǎn)科必須出具出門證等相關(guān)手續(xù)。 7、雨、雪天氣及時(shí)檢查線路是否有安全隱患。 8、做好每班生產(chǎn)耗電總量和生產(chǎn)每小時(shí)電壓、電流運(yùn)轉(zhuǎn)情況記錄，協(xié)助車間搞好安全生產(chǎn)。9、接班人必須提前 10分鐘到崗，交班人必須到點(diǎn)雙方交接清楚簽字后，交班人方可離崗。18---------ZTMY-19安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)六、 各項(xiàng)質(zhì)量安全管理制度（一） 文件管理制度1、目的：為保證企業(yè)在質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行中， 所有質(zhì)量活動(dòng)場所使用有效版本的文件，以防止使用失效或作廢的文件。2、適用范圍：本制度適用于質(zhì)量安全體系運(yùn)行中， 有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的文件的控制和管理。3、職責(zé)：(1)質(zhì)檢疼負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理體系中所有文件的控制和管理。(2)各使用部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)文件的識(shí)別和保管。4、文件的管理(1)管理文件由行政部負(fù)責(zé)起草。(2)技術(shù)|生文件行政部、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)起草。(3)文件的審核、批準(zhǔn)和發(fā)布管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書由起草部門經(jīng)理審核，行政部組織會(huì)簽，企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。(4)文件的發(fā)放有效文件的發(fā)放按分級(jí)管理原則，行政部負(fù)責(zé)將文件分發(fā)至部門，部門分發(fā)至各有關(guān)崗位。不屬文件發(fā)放者，確因工作需要，可向行政部借閱，應(yīng)建立借閱文件登記手續(xù)。 任何人不得擅自復(fù)印， 或向與質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行無關(guān)的人員，特別是企業(yè)外部人員提供有效文件。文件破損影響使用時(shí)，可由部門向生產(chǎn)科申請(qǐng)臵換，以舊換新，補(bǔ)發(fā)完好的有效文件。上交的破損有效文件生產(chǎn)科負(fù)責(zé)銷毀。文件丟失應(yīng)向行政部提出書面申謊經(jīng)批準(zhǔn)后補(bǔ)發(fā)。丟失的文件一旦找回，應(yīng)立即上交行政部并銷毀。5、文件的換版與作廢有效文件經(jīng)多次修改或經(jīng)內(nèi)部評(píng)審需大幅度修改時(shí)，可進(jìn)行換版。換發(fā)新版時(shí)，原版次有效文件由部門收回交行政部作好標(biāo)記并及時(shí)銷毀。所有存入軟盤的有效文件應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)、編目，由行政部指定專人保存。更改或換版時(shí)及時(shí)修正。6、外來文件的控制(1)上級(jí)頒發(fā)的指導(dǎo)性文件，應(yīng)由行政部負(fù)責(zé)控制其有效性。(2)直接引用的各類外來文件，其歸口職能部門按本程序受控文件管理的有關(guān)規(guī)定19---------ZTMY-20安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)控制其有效性，并報(bào)行政部備案。(3)客戶提供的資料或文件，由各主管部門參照本程序確定自行處理，控制其有效性，并報(bào)生產(chǎn)科備案。（二）崗位培訓(xùn)管理制度1、目的：為了提高員工的素質(zhì)，使所有與質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)人員均獲得適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，提高人員的技能與素養(yǎng)，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求。2、范圍：本程序適用于員工培訓(xùn)的規(guī)劃、建立、實(shí)施、審核與改進(jìn)等作業(yè)。3、職責(zé)：根據(jù)制定的各崗位職責(zé)，確定崗位資格要求；會(huì)同各部門做好培訓(xùn)需求調(diào)查，編制培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。4、培訓(xùn)計(jì)劃：各部門根據(jù)培訓(xùn)實(shí)際需要，提出培訓(xùn)要求，生產(chǎn)科制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批。培訓(xùn)實(shí)施：行政部根據(jù)“年度培訓(xùn)計(jì)劃” ，安排本企業(yè)相關(guān)人員作為師資，也可聘請(qǐng)外單位專業(yè)人員來司上課，參加培訓(xùn)的人員須在“培訓(xùn)簽到表”上簽名。5、培訓(xùn)的效果評(píng)估：培訓(xùn)結(jié)束后，學(xué)員的培訓(xùn)效果需填寫在“培訓(xùn)記錄”的相關(guān)欄目內(nèi)。（三）生產(chǎn)過程中從業(yè)人員衛(wèi)生防護(hù)管理制度1、從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度是食品加工業(yè)的重要—環(huán)，直接關(guān)系到消費(fèi)者的健康。2、生產(chǎn)人員必須取得健康合格證，并存入檔案，以便定時(shí)定人檢查，不合格人員給予替換或辭退。3、進(jìn)入車間人員必須先洗手、消毒。穿戴工作服、工作帽、工作鞋，并且?guī)Ы】底C方可上崗。4、職工頭發(fā)不得外露，不得染指甲、涂指甲油；以免對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成不良影響。5、車間、企業(yè)衛(wèi)生區(qū)要分工到人，定時(shí)檢查，天天評(píng)比。6、進(jìn)企業(yè)人員禁止吸煙和吃食物，更不能隨地吐痰。7、對(duì)車間、倉庫要保持良好的通風(fēng)、干燥。清潔的條件，并且要定期消毒。（四）設(shè)備管理和定期 清理、 消毒、 保養(yǎng)管理制度為加強(qiáng)設(shè)備管理工作，提高設(shè)備完好率和利用率，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、安全、低耗，特制訂本制度。1、設(shè)備管理由生產(chǎn)科長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)， 設(shè)備部具體負(fù)責(zé)全廠設(shè)備管理工作， 各崗位管理本崗位所用設(shè)備，形成專管成線，群管成崗。2、車間生產(chǎn)過程中要使用清潔衛(wèi)生、 消毒過的設(shè)備和工具， 嚴(yán)禁不經(jīng)消毒在生產(chǎn)20---------ZTMY-21安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)中使用。3、設(shè)備操作人員要嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，每天下班前必須把滯留物料清理干凈。4、設(shè)備長期停用時(shí)，應(yīng)將內(nèi)部積集污清理干凈。5、設(shè)備操作人員一般情況下每兩個(gè)月對(duì)輸送網(wǎng)帶進(jìn)行清理 （霉雨季節(jié)為一個(gè)月），停產(chǎn)后恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理或擦洗干凈，并做好清理記錄。6、設(shè)備操作人員—般情況下每半個(gè)月對(duì)周轉(zhuǎn)容器進(jìn)行清理。7、盛放下角料的容器、垃圾桶在倒完后，應(yīng)先仔細(xì)清洗干凈再消毒。8、消毒使用國家規(guī)定的消毒劑（嚴(yán)格按照使用說明進(jìn)行消毒），空間消毒使用的紫外燈在上班前開啟30分鐘后關(guān)閉，工人才準(zhǔn)進(jìn)入車間工作。9、操作工必須經(jīng)過認(rèn)真培訓(xùn)，嚴(yán)格考核合格后方可上崗，并保證對(duì)設(shè)備做到正確使用，精心維護(hù)。10、操作工對(duì)所使用設(shè)備要做“四懂” （懂結(jié)構(gòu)、懂原理、懂性能、懂用途） ，“三會(huì)”（會(huì)使用、會(huì)維修、會(huì)排除簡單故障） 。11、維修工對(duì)設(shè)備負(fù)有使其正常運(yùn)轉(zhuǎn)的責(zé)任，要定時(shí)上崗檢查，主動(dòng)向操作工了解設(shè)備運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，不能解決的及時(shí)上報(bào)處理。12、操作工發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，應(yīng)立即停車檢查，及時(shí)反映，在緊急情況下應(yīng)采取有效措施，并班長通知有關(guān)人員，同時(shí)做好運(yùn)行記錄。13、不定期的對(duì)設(shè)備的保養(yǎng)維修和清洗消毒進(jìn)行檢查評(píng)比， 好的表揚(yáng)、 壞的批評(píng)，問題嚴(yán)重的要給予經(jīng)濟(jì)處罰。（五）計(jì)量器具的管理制度1、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全企業(yè)在用計(jì)量器具的管理工作，負(fù)責(zé)計(jì)量器具臺(tái)賬的登記。2、做好各種計(jì)量器具的保管使用工作。3、配合計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)搞好周期檢定工作。4、及時(shí)芨現(xiàn)在用計(jì)量器具的問題，及時(shí)申請(qǐng)檢定，確保計(jì)量器具準(zhǔn)確使用。5、保管好檢定證書及有關(guān)計(jì)量器具原始資料。6、做好新員工計(jì)量器具操作培訓(xùn)工作。（六）質(zhì)檢員工作管理制度1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)，搞好檢驗(yàn)工作。2、充分發(fā)揮檢驗(yàn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的保證、預(yù)防和報(bào)告作用，以保證出企業(yè)產(chǎn)品都能達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的要求。3、按照標(biāo)準(zhǔn)和訂貨合同， 負(fù)責(zé)從原料入企業(yè)到成品出企業(yè)全過程的進(jìn)貨檢驗(yàn)、 工21---------ZTMY-22安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)序檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作，簽發(fā)合格證，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。4、生產(chǎn)過程中嚴(yán)把生產(chǎn)工藝操作技術(shù)關(guān)。 要求員工嚴(yán)格操作規(guī)程上機(jī)， 堅(jiān)持做到上下工序相互配合，上工序?yàn)橄鹿ば蚍?wù)，下工序?yàn)樯瞎ば虬殃P(guān)，絕不能把不合格的半成品流入到下工序中。5、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的例行檢查，如對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重量包裝：保存期、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等檢查試驗(yàn)，并編寫試驗(yàn)報(bào)告。6、負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作， 搞好量值傳遞和在用計(jì)量器具的周期檢定工作， 以確保量具、儀器的完好性和有效性。7、負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的記錄和分析工作，編制檢驗(yàn)報(bào)告。8、認(rèn)真做好不合格品的標(biāo)志，隔離和存放工作，防止不合格品混淆。9、質(zhì)檢人員在履行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作時(shí)， 按常規(guī)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求， 獨(dú)立履行工作職責(zé)。10、質(zhì)檢人員在主管領(lǐng)導(dǎo)的督導(dǎo)下只對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，并簽臵相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告。11、質(zhì)檢人員必須嚴(yán)格按照操作規(guī)程和崗位責(zé)任制進(jìn)行操作。（七）化驗(yàn)員管理制度1、化驗(yàn)員必須遵守企業(yè)規(guī)定和紀(jì)律， 按時(shí)上下班在上班下半時(shí)必須到化驗(yàn)室簽名報(bào)道，不能無故遲到早退，曠工，如有違者視情節(jié)大小每次處以 20元以下罰款。2、每個(gè)化驗(yàn)員都必須有高度的責(zé)任心， 對(duì)于每項(xiàng)檢驗(yàn)結(jié)果做到誰檢測(cè)誰負(fù)責(zé)， 誰簽字誰負(fù)責(zé)，對(duì)于出現(xiàn)有異常結(jié)果的應(yīng)隨即復(fù)檢，如因不負(fù)責(zé)任而引發(fā)爭議或造成一定損失的則有檢驗(yàn)當(dāng)事人負(fù)全責(zé)。3、化驗(yàn)員必須及時(shí)為車間提供準(zhǔn)確的檢驗(yàn)結(jié)果， 如有因準(zhǔn)確性而引發(fā)的爭議， 化驗(yàn)員必須進(jìn)行復(fù)檢。4、化驗(yàn)員須熟知每一項(xiàng)檢驗(yàn)操作規(guī)程， 對(duì)于因不熟悉而導(dǎo)致結(jié)果有誤的， 按事態(tài)大小處10-50元罰款，并由其承擔(dān)全部責(zé)任。5、對(duì)于在檢測(cè)過程中弄虛作假的提供假檢測(cè)數(shù)據(jù)的， 則對(duì)其處以最低 50元罰款，甚至開除出企業(yè)。6、工作期間嚴(yán)禁化驗(yàn)員聚堆談閑話看雜志小說，如有違者每次對(duì)當(dāng)事人處以 5元罰款。7、化驗(yàn)員依據(jù)企業(yè)規(guī)定進(jìn)行調(diào)休，每月三天，調(diào)休時(shí)化驗(yàn)員必須妥善處理如自己的工作問題，不能因此影響正常工作，如找別的化驗(yàn)員頂替自己的工作后向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，得到認(rèn)可后方能調(diào)休。22---------ZTMY-23安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)8、化驗(yàn)員必須愛護(hù)化驗(yàn)儀器設(shè)備及用具， 不得故意損壞， 對(duì)于易碎的玻璃儀器應(yīng)小心使用。9、工作期間不得會(huì)私客，外出找人閑聊，如有違者則一次處罰10元。10、對(duì)于異常情況，須立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。11、化驗(yàn)員應(yīng)詳實(shí)的做好原始記錄，做到誰檢驗(yàn)誰簽名，為了避免出現(xiàn)差錯(cuò)，作一項(xiàng)化驗(yàn)時(shí)應(yīng)盡量自己作記錄，不要讓別人幫忙寫記錄。（八）質(zhì)量記錄管理制度l、目的：為證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求， 為驗(yàn)證、制定糾正措施和預(yù)防措施提供依據(jù)。2、范圍：本程序適用于與質(zhì)量安全管理體系有關(guān)的所有記錄的管理， 包括來自供方的記錄。3、職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)組織對(duì)記錄表格的使用和保管。4、工作程序：記錄的控制范圍包括：各質(zhì)量安全管理體系文件中規(guī)定提供的記錄，也包括來自供方的記錄。記錄的內(nèi)容要完整、齊全，提供的數(shù)據(jù)、資料要準(zhǔn)確，語言要簡練。記錄的保存期限：質(zhì)量記錄的保存期限—般為三年，產(chǎn)品、設(shè)備或顧客有特殊要求的按其要求劃分。5、本企業(yè)內(nèi)部人員需查閱質(zhì)量記錄時(shí)， 原則上只能在保管處查閱記錄， 外部檢測(cè)、驗(yàn)證報(bào)告等由質(zhì)檢科收集管理；供方提供的質(zhì)量記錄由采購部收集管理。（九）供方及采購管理制度1、為保證供方具有滿足企業(yè)產(chǎn)品的能力， 供應(yīng)科負(fù)責(zé)原輔材料的采購信息、 對(duì)供方資料進(jìn)行評(píng)定和選擇。2、由質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、供應(yīng)科組成評(píng)定小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排對(duì)供方的評(píng)定工作，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)定，供應(yīng)科負(fù)責(zé)提供供方名單。3、采購員按物料需求計(jì)劃進(jìn)行實(shí)物采購， 采購須是評(píng)審合格的供方， 采取貨比三家原則，擇優(yōu)采購，盡量降低采購成本。4、采購物料到廠后根據(jù)合同規(guī)定的要求，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫、報(bào)賬。（十）原材料 、 包裝材料采購檢驗(yàn)制度對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的原輔材料符合規(guī)定的要求。本制度適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原輔材料采購的的控制； 對(duì)供應(yīng)商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、 評(píng)估和控制。1、供應(yīng)科負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃和采購單，并執(zhí)行采購作業(yè)。23---------ZTMY-24安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)2、經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃、采購清單和采購合同。3、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)提供采購物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。4、檢驗(yàn)員對(duì)采購物資按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)， 采購員要索取對(duì)方有關(guān)證明質(zhì)量的資料。5、倉庫根據(jù)對(duì)采購物資的檢驗(yàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)對(duì)采購物資的進(jìn)貨數(shù)量的驗(yàn)證。6、營銷部對(duì)本企業(yè)所須主要原輔材料及包裝材料的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)， 并編制《合格供方表》。7、對(duì)現(xiàn)有的供應(yīng)商或服務(wù)商， 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)盡量收集供應(yīng)商的相關(guān)資料， 以驗(yàn)證供應(yīng)商的供應(yīng)能力或服務(wù)能力是否能滿足本企業(yè)的要求。8、采購人員根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購時(shí)， 必須對(duì)供方的質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，通過對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，確定合格供方。9、對(duì)于長期供方或太戶供方，如果兩年以上都評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。10、對(duì)于第一次的供方，必須嚴(yán)格把關(guān)，有必要時(shí)取樣回來檢驗(yàn)，而且馬上建立他的檔案資料。11、如果供方出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量問題，應(yīng)取消供貨資格。12、采購員根據(jù)批準(zhǔn)的 《采購單》，按照采購物資的技術(shù)指標(biāo)在合格的供方進(jìn)行采購。13、對(duì)批量進(jìn)貨的，需與供方簽定合同，合同中要注明品種、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款方式、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。16、供應(yīng)科采購原輔材料后，應(yīng)及時(shí)通知倉庫，原輔材料入企業(yè)時(shí)，倉管員必須認(rèn)真核對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并馬上通知化驗(yàn)員抽樣檢驗(yàn)。17、化驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真做好記錄，并填寫《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》，送交倉庫。18、倉管員根據(jù)驗(yàn)收隋況及《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》 ，辦理相關(guān)手續(xù)。19、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人必須對(duì)每批進(jìn)企業(yè)的原輔材料是否同意入倉都要簽出意見。（十一）食品關(guān)健控制點(diǎn)管理制度1、投料的正確性：確認(rèn)投入的半成品坯料是否與計(jì)劃生產(chǎn)的產(chǎn)品種類 _致；確認(rèn)半成品坯料的外觀質(zhì)量是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；按工藝要求的重量進(jìn)行投料，確認(rèn)是否有少投、多投料問題，每次投料前通過自檢、互檢驗(yàn)證。2、工作時(shí)間的控制：確認(rèn)烘干的溫度、轉(zhuǎn)速及烘干時(shí)間設(shè)定是否符合工藝要求，24---------ZTMY-25安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)每次投料前通過自檢、互檢驗(yàn)證。3、水分控制：烘干時(shí)間到后，進(jìn)行半成品坯料水分測(cè)定，當(dāng)水分符合相應(yīng)產(chǎn)品工藝要求后，進(jìn)進(jìn)卸料。4、溫度控制：確認(rèn)烘干的溫度、轉(zhuǎn)速及烘干時(shí)間設(shè)定是否符合工藝要求；5、油炸溫度的控制：確認(rèn)油炸溫度設(shè)定是否與生產(chǎn)工藝要求相符合，是否有粘連、焦黃或膨化不全等問題；品嘗油炸后的半成品口感是否酥脆、是否符合感官質(zhì)量要求。6、檢查油炸后的半成品感官質(zhì)量， 對(duì)粘連、焦黃或膨化不全的半成品挑檢出做次品處理。7、按工藝要求的比例（半成品、調(diào)味粉等） ，加入相應(yīng)的調(diào)味料混合均勻；生產(chǎn)設(shè)備、工器具每班清潔一次，車間空氣每天交接班消毒一次。8、確認(rèn)半成品殺菌紫外燈、 包材殺菌紫外燈運(yùn)行是否正常； 確認(rèn)包材產(chǎn)品種類是否符合生產(chǎn)計(jì)劃要求。9、對(duì)封口質(zhì)量進(jìn)行感官檢查（封口平整無皺褶，充氣飽滿）和氣密性監(jiān)測(cè)；對(duì)標(biāo)識(shí)及生產(chǎn)日期打印效果進(jìn)行確認(rèn)。10、員工手部、工器具必須按要求進(jìn)行清潔、消毒，設(shè)備、設(shè)施每班徹底清潔、消毒一次。（十二）不合格產(chǎn)品和不合格工作管理制度為了確保不合格產(chǎn)品和不合格工作得到有效識(shí)別，防止交付不合格工作影響產(chǎn)品質(zhì)量，以有效的改進(jìn)、糾正措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理的持續(xù)提高，特做出如下規(guī)定：1、范圍：本制度適用于本企業(yè)原輔材料、包裝材料進(jìn)廠至成品出廠的全過程的不合格品、不合格工作的管理。2、職責(zé)：①質(zhì)檢科負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審、處臵和工作；②生產(chǎn)科負(fù)責(zé)不合格品糾正措施的歸口管理；③發(fā)生不合格品的部門負(fù)責(zé)人會(huì)同質(zhì)檢科，就保證對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因做恰當(dāng)?shù)姆治?；并采取有效的糾正措施，以防止再次發(fā)生，同時(shí)配合質(zhì)檢科做好不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)和處臵工作。3、原輔材料進(jìn)貨過程中的不合格品管理：①質(zhì)檢科根據(jù)本企業(yè)檢驗(yàn)管理制度安排化驗(yàn)室對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，由倉庫保管員在入?yún)囼?yàn)收單據(jù)上填寫清楚不合格的原因、數(shù)量、來源等情況；②發(fā)現(xiàn)由于原輔材料原因造成產(chǎn)品不合格時(shí)，應(yīng)立即將情況匯報(bào)給質(zhì)檢科，質(zhì)檢科確認(rèn)是供方的責(zé)任時(shí)要立即通知供應(yīng)科；⑨供應(yīng)科根據(jù)不合格的結(jié)論，對(duì)不合格原輔材料進(jìn)行退貨或換貨處理，同時(shí)向供方發(fā)出書面的糾正措施要求， 由采購人員督促供方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施糾正措施，25---------ZTMY-26安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行跟蹤檢查。4、生產(chǎn)過程中的不合格品的管理： ①一般不合格品由質(zhì)檢科直接評(píng)審， 提出處臵意見，由經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并做好不合格品處理記錄；②不合格品的損失較大或性質(zhì)較嚴(yán)重時(shí)，由質(zhì)檢科會(huì)同生產(chǎn)科門、供應(yīng)科門和生產(chǎn)車間等相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，質(zhì)檢科填寫“不合格品處理報(bào)告單” ，質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 ③對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品，由質(zhì)檢員進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離處臵工作，生產(chǎn)車間要做好配合。5、成品不合格品的管理： ①成品入庫時(shí)要按企業(yè)的產(chǎn)品檢驗(yàn)編批規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，樣品中出現(xiàn)不合格品時(shí)，檢驗(yàn)人員要將不合格樣品情況填寫《不合格品處理報(bào)告單》，注明不合格原因，交質(zhì)檢科處理。②供應(yīng)科門接到客戶的質(zhì)量意見或投訴時(shí)，應(yīng)將情況及時(shí)反饋給質(zhì)檢科和經(jīng)理，并積極協(xié)同質(zhì)檢、生產(chǎn)科門查明不合格原因，及時(shí)糾正，同時(shí)質(zhì)檢科與其他部門一起制定糾正措施，防止此類事故再次發(fā)一生。③不合格成品由質(zhì)檢科派人實(shí)行隔離、標(biāo)識(shí)和處臵，相關(guān)部門要做好配合工作。6、不合格工作的處理要求①有關(guān)責(zé)任部門的工作質(zhì)量因其他部門和人員的不合格工作而受到影響，則該部門或人員可向有關(guān)責(zé)任部門或人員建議采取糾正措施；②有關(guān)責(zé)任部門或人員采取的糾正措施應(yīng)在三天內(nèi)給予回應(yīng)， 若該行為需更多時(shí)間方可完成， 則需報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)處理。7.在對(duì)不合格品（有形）物品未提出處理意見前，任何部門和人員不得挪動(dòng)、隨意更換標(biāo)識(shí)。8、對(duì)在制過程中（半成品）和成品時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品，評(píng)價(jià)處臵意見—般要：返工、報(bào)廢、挑選使用和讓步接受，挑選使用和讓步接受應(yīng)由顧客認(rèn)可并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。9、對(duì)退貨品要有質(zhì)檢科查明原因，安排復(fù)檢，不合格按不合格品處理，并追溯原因，處理責(zé)任人，如果是其他原因，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。10、糾正措施的一般方法：①分析產(chǎn)生不合格和退貨品的原因；②針對(duì)產(chǎn)生不合格品的原因提出糾正措施；③對(duì)提出的糾正措施進(jìn)行討論、實(shí)施、追究監(jiān)測(cè)；④對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)：符合要求，則對(duì)糾正措施進(jìn)行總結(jié)、確認(rèn)，同時(shí)將確認(rèn)后的結(jié)論歸檔管理；達(dá)不到要求，則啟動(dòng)新一輪評(píng)審程序，提出新的糾正措施、實(shí)施、總結(jié)，直至將問題解決并能預(yù)防新的質(zhì)量事故發(fā)生。（十三）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及追溯管理制度1、目的：規(guī)定產(chǎn)品的追溯要求，當(dāng)產(chǎn)品不合格、銷售、回收、運(yùn)輸時(shí)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。2、范圍：適用于對(duì)采購產(chǎn)品、 中間產(chǎn)品和成品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及成品運(yùn)輸?shù)?6---------ZTMY-27安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)控制。3、職責(zé)：質(zhì)檢科負(fù)責(zé)全過程的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的管理和監(jiān)督。供應(yīng)科、生產(chǎn)科各車間負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、維護(hù)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)本區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、 維護(hù)，當(dāng)產(chǎn)品有可追溯要求時(shí)： 負(fù)責(zé)執(zhí)行追溯。4、程序：原料進(jìn)廠后，倉管員通知化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)，化驗(yàn)室對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)并記錄，同時(shí)反饋給倉管員。各種原料應(yīng)按同一品種、規(guī)格及供應(yīng)商等定臵存放并作好標(biāo)識(shí)，以便確保在保質(zhì)期內(nèi)使用。各產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中，工序操作人員對(duì)用料隋況應(yīng)在生產(chǎn)過程記錄中進(jìn)行詳細(xì)記錄，對(duì)于出現(xiàn)的各種不合格品、次品等，應(yīng)退出生產(chǎn)線，隔離放臵，同時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。成品的標(biāo)識(shí)：各種產(chǎn)品在包裝袋上標(biāo)明生產(chǎn)日期，標(biāo)明生產(chǎn)日期。5、倉管員負(fù)責(zé)產(chǎn)成品倉儲(chǔ)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)， 對(duì)產(chǎn)成品銷售流向進(jìn)行可追溯性標(biāo)識(shí)， 成品裝車時(shí)，發(fā)貨員應(yīng)首先確認(rèn)車廂衛(wèi)生是否符合要求，裝車前發(fā)貨員應(yīng)計(jì)算好產(chǎn)品體積，裝車時(shí)要求碼放整齊、緊揍，品種、數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤。（十四）食品衛(wèi)生防護(hù)管理制度1、水源：生產(chǎn)用水必須符合 GB5749規(guī)定，供排水設(shè)施保持完好，對(duì)備用水源，要保持池內(nèi)、管道干凈。2、食品加工的設(shè)備、工器具、工作服：生產(chǎn)設(shè)備、工器具采用級(jí)無毒材料，工作服保持整潔、衛(wèi)生，工作帽足以包裹住頭發(fā)。3、內(nèi)包裝物：內(nèi)包裝倉庫，要保持干燥、清潔、衛(wèi)生，內(nèi)包裝物必須做到衛(wèi)生、無毒、無異味、防潮。4、食品接觸面： 食品接觸面、生產(chǎn)線如被污染， 應(yīng)停止生產(chǎn)，及時(shí)做好清洗消毒，對(duì)曾經(jīng)接觸廢料或其它未消毒器具的員工，要清洗消毒后才能接觸食品。5、成品桶及其它盛裝成品、半成品的器物：用 85℃以上熱水（或 75%的酒精）對(duì)桶（倉）進(jìn)行清洗， 6、生產(chǎn)車間、倉庫密閉嚴(yán)實(shí)，各工序設(shè)有緩沖間，車間、倉庫設(shè)有擋鼠板、防蠅、防鼠紗窗，保證生產(chǎn)、儲(chǔ)存過程不受污染。7、員工培訓(xùn)及個(gè)人衛(wèi)生： 加強(qiáng)對(duì)員工衛(wèi)生培訓(xùn)： 教育員工養(yǎng)成良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣及規(guī)范生產(chǎn)操作；檢查員工個(gè)人的穿著衛(wèi)生，員工不得化妝及佩帶首飾進(jìn)入車間；保證在食品加工區(qū)域中不發(fā)生手與身體其他部位接觸的行為； 各工序的員工不得串崗，特別是防止原料處理區(qū)和其它生產(chǎn)區(qū)域的交叉污染；員工進(jìn)入車間前或在生產(chǎn)中離開崗位后，應(yīng)清洗并消毒。27---------ZTMY-28安徽涇縣中天米業(yè)有限公司 質(zhì)量安全管理手冊(cè)8、加工過程交叉污染的防護(hù)：各加工工段相互隔離，原料處理、蒸煮、成型、烘干、膨化、包裝分開；蒸煮、膨化前后制品所用容器、工器具不能直接放在地上，對(duì)盛裝各類原料的容器進(jìn)行分類管理，生產(chǎn)結(jié)束將下腳料、垃圾等清除出車間。9、外來人員進(jìn)入生產(chǎn)車間，必須由領(lǐng)導(dǎo)或由質(zhì)檢科人員陪同進(jìn)入車間。（十五）市場投訴管理制度1、目的：及時(shí)處理來自顧客、經(jīng)銷商等對(duì)企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)所提出的質(zhì)疑，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，維護(hù)企業(yè)形象。2、適用范圍：適用于企業(yè)所有產(chǎn)品和 J報(bào)務(wù)品質(zhì)的建議、質(zhì)疑、投訴。3、職責(zé)：生產(chǎn)科、質(zhì)檢科負(fù)責(zé)市場投訴的管理、分析、統(tǒng)計(jì)、改善；銷售科負(fù)責(zé)市場投訴的接收、跟蹤、落實(shí)、執(zhí)行、處理。市場投訴性質(zhì)分類：一般性投訴、嚴(yán)重性投訴、重大性投訴。（十六）生產(chǎn)過程中質(zhì)量管理制度1、制粉工序：不得將不同批次的坯料混料，機(jī)臺(tái)漏料要及時(shí)清掃，落地的坯料未進(jìn)行挑選不得直接投入烘干機(jī)內(nèi)，要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定控制料溫，不得使用水分檢測(cè)不合格的坯料，報(bào)表記錄要填寫及時(shí)、準(zhǔn)確；2、膨化工序：不得向膨化爐添加新鹽導(dǎo)致產(chǎn)生紅條等次品， 不得在生產(chǎn)過程中挑撿到異物，膨化次品率要控制在 0.5%之內(nèi)，機(jī)臺(tái)周邊衛(wèi)生要及時(shí)清掃干凈，要嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)工作書控制溫度、油炸時(shí)間，要按規(guī)定適量添加煎炸油穩(wěn)定劑；3、油炸工序：要防止煎炸油品質(zhì)劣化，挑撿