危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度

第6頁(yè)共6頁(yè)危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度1?

目的辨?識(shí)并評(píng)價(jià)本?公司生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)中的?危害因素，?并在體系運(yùn)?行中及時(shí)更?新，為制定?安全、環(huán)保?、職業(yè)健康?目標(biāo)和管理?方案提供依?據(jù)。2

?適用范圍?本制度適用?于公司管理?體系實(shí)施過(guò)?程中危險(xiǎn)因?素識(shí)別、更?新與評(píng)價(jià)的?全過(guò)程。?3

相關(guān)文?件及引用標(biāo)?準(zhǔn)《__?_安全生產(chǎn)?法》（__?_第___?）《危險(xiǎn)?化學(xué)物品安?全管理?xiàng)l例?》（___?第5___?號(hào)）《危?險(xiǎn)化學(xué)品重?大危險(xiǎn)源辨?識(shí)》(GB?18218?-___)?《變更管?理制度》（?文件編號(hào)：?QG/__?_10.1?0-___?）《危險(xiǎn)?化學(xué)品從業(yè)?單位安全標(biāo)?準(zhǔn)化通用規(guī)?范》（AQ?3013-?___）?4

職責(zé)?4.1總經(jīng)?理：負(fù)責(zé)批?準(zhǔn)重大危險(xiǎn)?源清單，_?__落實(shí)重?大風(fēng)險(xiǎn)的整?改工作。?4.2主管?副總：負(fù)責(zé)?開(kāi)展危害識(shí)?別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)工作。?4.3其他?各副總：確?保各主管部?門(mén)進(jìn)行危害?識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)價(jià)的人員?有足夠的培?訓(xùn)，___?各主管部門(mén)?編制危害識(shí)?別評(píng)價(jià)記錄?，制定落實(shí)?管理方案。?4.4安?環(huán)質(zhì)監(jiān)部：?負(fù)責(zé)制、修?訂《危害識(shí)?別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)管理程序?》，負(fù)責(zé)_?__本公司?生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)中危害因?素識(shí)別和風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作?，并監(jiān)督、?檢查執(zhí)行情?況。審核重?大及不可容?忍的風(fēng)險(xiǎn)、?控制改進(jìn)措?施清單，制?定落實(shí)管理?方案。4?.5生產(chǎn)部?：負(fù)責(zé)開(kāi)展?裝置工藝過(guò)?程及生產(chǎn)操?作危害識(shí)別?和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?管理工作；?負(fù)責(zé)開(kāi)展設(shè)?備及設(shè)備檢?維修危害識(shí)?別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)管理工作?；負(fù)責(zé)開(kāi)展?電氣、儀表?的危害識(shí)別?和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?管理工作。?監(jiān)督檢查各?車(chē)間危害因?素的識(shí)別，?審核重大及?不可容忍的?風(fēng)險(xiǎn)、控制?改進(jìn)措施清?單，制定落?實(shí)管理方案?。4.6?公司辦：分?別負(fù)責(zé)交通?、保衛(wèi)方面?的危害識(shí)別?和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?管理工作，?審核重大及?不可容忍的?風(fēng)險(xiǎn)、控制?改進(jìn)措施清?單，制定落?實(shí)管理方案?。4.7?各車(chē)間及其?他部門(mén)：負(fù)?責(zé)本部們危?害識(shí)別和風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理?工作，由安?質(zhì)部、生產(chǎn)?部、工會(huì)共?同進(jìn)行監(jiān)督?檢查。5?

工作程序?公司應(yīng)對(duì)?所有生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)中的?危害因素進(jìn)?行識(shí)別和風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)。根?據(jù)評(píng)價(jià)提出?消除或減少?風(fēng)險(xiǎn)的控制?措施。具體?見(jiàn)附件一：?危害因素識(shí)?別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)流程圖。?程控制，包?括：設(shè)立目?標(biāo)、制定完?善管理程序?、操作規(guī)程?和技術(shù)措施?、制定落實(shí)?風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管?理措施、制?定落實(shí)應(yīng)急?預(yù)案、加強(qiáng)?員工的教育?培訓(xùn)、進(jìn)行?檢查監(jiān)督和?績(jī)效評(píng)估，?建立獎(jiǎng)懲機(jī)?制等；配備?個(gè)人防護(hù)用?品。5.?3.2公司?選擇適用的?風(fēng)險(xiǎn)控制措?施時(shí)應(yīng)考慮?：可行性、?可靠性、先?進(jìn)性、安全?性和經(jīng)濟(jì)合?理性。5?.3.3各?部門(mén)對(duì)所識(shí)?別的重大危?險(xiǎn)源及相應(yīng)?的控制措施?進(jìn)行編制，?填入重大風(fēng)?險(xiǎn)及控制措?施清單，具?體見(jiàn)附件七?。匯總后形?成公司重大?危險(xiǎn)源清單?報(bào)送總經(jīng)理?批準(zhǔn)。5?.4風(fēng)險(xiǎn)信?息更新5?.4.1公?司在滿足法?律法規(guī)要求?的前提下，?定期對(duì)危害?因素結(jié)果進(jìn)?行___并?更新；在下?列情形下應(yīng)?重新進(jìn)行風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)：a?)適用的法?律、法規(guī)或?規(guī)范要求發(fā)?生變化時(shí)；?b)重大工?藝變更，重?要設(shè)備拆除?；c)有新?、改、擴(kuò)建?工程；d)?有因事故、?事件或其它?來(lái)源的新認(rèn)?識(shí)。5.?4.2公司?每年進(jìn)行一?次全面的危?害識(shí)別，識(shí)?別設(shè)備設(shè)施?，工藝過(guò)程?，危險(xiǎn)性物?質(zhì)，作業(yè)過(guò)?程的危害，?（范本）評(píng)?價(jià)控制措施?是否全面有?效，并保證?控制措施的?有效實(shí)施。?5.4.?3因變更引?起的危害及?風(fēng)險(xiǎn)信息更?新按《變更?管理程序》?執(zhí)行。6?

附件附?件一：危害?因素識(shí)別和?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)流?程圖附件?二：發(fā)生事?件的可能性?（L）判斷?標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估表?附件三：?事件后果嚴(yán)?重性（S）?判斷準(zhǔn)則表?附件四：?風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖?、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)?判斷準(zhǔn)則及?控制措施表?7

記錄?7.1風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)__?_文件7?.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)計(jì)劃7?.3作業(yè)活?動(dòng)清單7?.4設(shè)備、?設(shè)施清單、?7.5工?作危害分析?（JHA）?記錄表7?.6安全檢?查表分析（?SCL）記?錄表7.?7重大風(fēng)險(xiǎn)?及控制措施?清單7.?8風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?結(jié)果的宣傳?培訓(xùn)記錄?7.9重大?隱患項(xiàng)目確?立文件及治?理計(jì)劃7?.10重大?隱患檔案?制措施不僅?要列報(bào)警、?消防、檢查?檢驗(yàn)的控制?措施，還應(yīng)?列出工藝設(shè)?備本身帶有?的如聯(lián)鎖、?安全閥、液?位指示、壓?力指示燈控?制措施。具?體見(jiàn)附件三?。5.1?.5識(shí)別危?害的根源及?性質(zhì)。在進(jìn)?行危害識(shí)別?時(shí)，應(yīng)充分?考慮危害的?根源及性質(zhì)?。如，造成?火災(zāi)和爆炸?的因素；造?成沖擊與撞?擊、物體打?擊、高處墜?落、機(jī)械傷?害的原因；?造成中毒、?窒息、觸電?的因素；工?作環(huán)境的化?學(xué)性危害因?素和物理性?危害因素；?人機(jī)工程因?素；設(shè)備的?腐蝕、焊接?缺陷等；導(dǎo)?致有毒有害?物料、氣體?泄漏的原因?。這些因素?或原因來(lái)自?作業(yè)環(huán)境中?物的不安全?狀態(tài)、人的?不安全行為?、有害的作?業(yè)環(huán)境和管?理上的缺陷?。5.2?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)?是評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)?程度并確定?其是否在可?接受范圍的?全過(guò)程。本?程序采用風(fēng)?險(xiǎn)矩陣評(píng)價(jià)?法（LS）?對(duì)識(shí)別出來(lái)?的危害因素?進(jìn)行評(píng)價(jià)，?確定風(fēng)險(xiǎn)度?（D）,再?判斷危害因?素的等級(jí)。?風(fēng)險(xiǎn)度（D?）是事件發(fā)?生的可能性?（L）和事?件后果的嚴(yán)?重性（S）?的乘積，應(yīng)?對(duì)危害因素?事件發(fā)生的?可能性和后?果嚴(yán)重性分?別進(jìn)行評(píng)價(jià)?，判斷是否?屬于可接受?風(fēng)險(xiǎn)，如果?是可接受風(fēng)?險(xiǎn)可以維持?原有管理，?如果是不可?接受風(fēng)險(xiǎn)，?則應(yīng)提出改?進(jìn)措施，對(duì)?風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控?制，使之達(dá)?到可接受的?程度。5?.2.1本?程序的評(píng)價(jià)?準(zhǔn)則5.?2.1.1?事件發(fā)生的?可能性（L?）判斷準(zhǔn)則?，所列等級(jí)?數(shù)字越大，?事件發(fā)生的?可能性越大?。具體見(jiàn)附?件四。5?.2.1.?2事件后果?的嚴(yán)重性（?S）判斷準(zhǔn)?則，具體見(jiàn)?附件五。?5.2.1?.3風(fēng)險(xiǎn)等?級(jí)判定準(zhǔn)則?及控制措施?，具體見(jiàn)附?件六。本?公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)?價(jià)的結(jié)果分?為以下五種?等級(jí)：輕微?或可忽略（?D=1—4?）；可接受?(D=4—?8)；中等?（D=9—?12）；重?大風(fēng)險(xiǎn)（D?=15—1?6）；巨大?風(fēng)險(xiǎn)（D=?20—25?）具體見(jiàn)附?件六：風(fēng)險(xiǎn)?矩陣圖。?5.2.1?.4把識(shí)別?出來(lái)的危害?因素與風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)價(jià)結(jié)果填?入：危害因?素識(shí)別與風(fēng)?險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。?將風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)?行等級(jí)劃分?，確定重大?風(fēng)險(xiǎn)，按優(yōu)?先順序進(jìn)行?控制、治理?，對(duì)判定為?重大風(fēng)險(xiǎn)的?應(yīng)進(jìn)行錄，?并定期進(jìn)行?更新。5?.3風(fēng)險(xiǎn)控?制5.3?.1制定風(fēng)?險(xiǎn)控制措施?應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)度?的大小相適?應(yīng)；重大風(fēng)?險(xiǎn)是公司制?定管理目標(biāo)?及隱患治理?、管理方案?的基礎(chǔ)及依?據(jù)。風(fēng)險(xiǎn)控?制措施的內(nèi)?容按照控制?層次級(jí)別及?順序包括：?消除，通過(guò)?合理的設(shè)計(jì)?和科學(xué)管理?，盡可能從?根本上消除?危害因素；?替代，使用?危險(xiǎn)小的替?代品；工?5.1危害?因素識(shí)別?5.1.1?成立評(píng)價(jià)小?組。評(píng)價(jià)小?組成員應(yīng)包?括專業(yè)技術(shù)?人員、操作?人員等；評(píng)?價(jià)小組成員?需經(jīng)過(guò)適當(dāng)?的培訓(xùn)以保?證開(kāi)展危害?因素識(shí)別和?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的?能力。5?.1.2確?定評(píng)價(jià)范圍?和對(duì)象。范?圍包括：規(guī)?劃、設(shè)計(jì)和?建設(shè)、投產(chǎn)?、運(yùn)行等階?段；常規(guī)和?異常活動(dòng)；?事故及潛在?的緊急情況?；所有進(jìn)入?作業(yè)場(chǎng)所的?人員的活動(dòng)?；原材料使?用過(guò)程；作?業(yè)場(chǎng)所的設(shè)?施、設(shè)備、?車(chē)輛、安全?防護(hù)用品；?人為因素，?包括違反安?全操作規(guī)程?和安全生產(chǎn)?規(guī)章制度；?丟棄、廢棄?、拆除與處?置；在確定?上述評(píng)價(jià)范?圍后，各部?門(mén)可按生產(chǎn)?流程的階段?、地理區(qū)域?、裝置、作?業(yè)任務(wù)、生?產(chǎn)階段/服?務(wù)階段或部?門(mén)劃分，或?者將上述方?法結(jié)合起來(lái)?進(jìn)行劃分的?方法確定評(píng)?價(jià)對(duì)象。?5.1.3?細(xì)分評(píng)價(jià)對(duì)?象、收集資?料。對(duì)所確?定的評(píng)價(jià)對(duì)?象，按作業(yè)?活動(dòng)進(jìn)一步?進(jìn)行細(xì)分并?收集必要的?有關(guān)信息，?進(jìn)入受限空?間，儲(chǔ)罐內(nèi)?部清洗作業(yè)?，帶壓堵漏?，物料搬運(yùn)?機(jī)泵（械）?的組裝操作?、維護(hù)、改?裝、修理，?溶劑配制，?取樣分析，?承包商現(xiàn)場(chǎng)?作業(yè)，吊裝?等皆屬作業(yè)?活動(dòng)。這些?信息包括：?a)正在執(zhí)?行任務(wù)的人?員、培訓(xùn)、?期限和頻次?；b）可能?使用的裝置?、機(jī)械、電?動(dòng)和手動(dòng)工?具；c）工?作期間所用?到或所遇到?物質(zhì)的物理?、化學(xué)性質(zhì)?及其有關(guān)危?害數(shù)據(jù)表的?內(nèi)容和建議?；）與所進(jìn)?行的工作、?所使用的裝?置和機(jī)械、?所用到的或?所遇到的物?質(zhì)有關(guān)的法?規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的?要求；d)?被認(rèn)為適當(dāng)?的控制措施?；e）內(nèi)部?和外部獲得?的與所進(jìn)行?的工作、所?用設(shè)備和物?質(zhì)有關(guān)的事?件、事故和?疾病的經(jīng)歷?的信息。?5.1.4?選擇危害及?環(huán)境因素識(shí)?別方法。公?司通過(guò)詢問(wèn)?和交流、現(xiàn)?場(chǎng)觀察、查?閱有關(guān)記錄?、獲取外部?信息的手段?，采用以下?二種危害識(shí)?別方法：1?）工作危害?分析（JH?A）；其對(duì)?象是作業(yè)活?動(dòng)、管理活?動(dòng)。分析步?驟如下：把?正常的工作?分解為幾個(gè)?相連的工作?步驟，即首?先做什么，?其次做什么?，而不說(shuō)如?何做，對(duì)每?一步驟都要?問(wèn)