國(guó)家局對(duì)乳品企業(yè)審計(jì)過(guò)程中企業(yè)所存在的問(wèn)題

PAGEPAGE42總局對(duì)對(duì)乳品企業(yè)食品安全審計(jì)主要問(wèn)題問(wèn)題一、部分生產(chǎn)場(chǎng)所、個(gè)別設(shè)備設(shè)施不能持續(xù)滿足生產(chǎn)許可條件（一）原輔料拆包作業(yè)區(qū)、隧道殺菌區(qū)域未配備相應(yīng)的更衣、洗手和消毒設(shè)施，不符合《細(xì)則》中關(guān)于更衣室、洗手消毒室的設(shè)置要求。

（二）移動(dòng)粉倉(cāng)的接料口無(wú)密閉裝置，不符合《細(xì)則》中關(guān)于密閉輸送設(shè)備的要求。（黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司）（一）車(chē)間入口處缺少防鼠板，不符合《通則》中有關(guān)防鼠的要求。

（二）噴粉工段監(jiān)控室的墻皮脫落；噴霧干燥間二層頂棚與旋風(fēng)分離器交接處破損、起皮，不符合《通則》中有關(guān)車(chē)間的要求。

（三）微生物檢驗(yàn)室物流傳遞暫存處疊加放置5臺(tái)培養(yǎng)箱；設(shè)有氣相色譜議的實(shí)驗(yàn)室門(mén)口放置了熒光分光光度計(jì)和可見(jiàn)分光光度計(jì)，影響正常出入和儀器操作，不符合《細(xì)則》中關(guān)于生產(chǎn)車(chē)間和輔助設(shè)施布局的要求。（呼倫貝爾歐比佳乳業(yè)）（一）收乳車(chē)間環(huán)境衛(wèi)生不干凈；準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)的部分墻壁和頂棚開(kāi)裂、墻皮脫落并有污垢；CIP清洗車(chē)間地面瓷磚拱起、開(kāi)裂，不符合GB23790—2010中7.2條款關(guān)于廠房及設(shè)施衛(wèi)生管理的要求。

（二）清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)清潔工具間、配料車(chē)間內(nèi)電梯間的地面、墻壁材料不符合GB23790—2010中5.2條款關(guān)于內(nèi)部建筑結(jié)構(gòu)的要求。

（三）車(chē)間內(nèi)個(gè)別穿越建筑物墻面的管道與墻壁之間未完全密封，防止蟲(chóng)害侵入措施不到位，不符合GB23790—2010中5.1.2.5條款關(guān)于穿越建筑物墻面的各類管道與穿孔間隙間應(yīng)圍封和密封的要求。

（四）車(chē)間入口處的初次女更衣室內(nèi)更衣設(shè)施與洗手消毒設(shè)施未分隔，并且設(shè)置順序顛倒；清潔作業(yè)區(qū)入口處的二次更衣室只有一個(gè)更衣柜，使用前后的連體工作服混放，不符合GB23790—2010中5.3.4條款關(guān)于個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施的要求。

（五）清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)清潔工具間存放的地面清掃工具與設(shè)備清潔工具交叉混放，并且無(wú)排風(fēng)設(shè)施，不符合GB23790—2010中5.3.3條款關(guān)于清潔設(shè)施的要求。

（六）原輔料庫(kù)房面積不足，物料貯存未離墻、分類分區(qū)存放；濃縮乳清蛋白（WPC-35）等原料標(biāo)簽標(biāo)注的儲(chǔ)存條件為25℃以下，但庫(kù)房無(wú)控溫設(shè)施，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)應(yīng)有足夠的空間，確保物料分區(qū)有序存放并滿足貯存條件的要求。（呼倫貝爾雙娃乳業(yè)）（一）2015年6月，你公司新建車(chē)間時(shí)將原進(jìn)入車(chē)間的入口通道及初次更衣室、二次更衣室、人員清洗消毒間、風(fēng)淋間等占用，重新改造了人員進(jìn)入車(chē)間的洗手更衣通道，企業(yè)車(chē)間布局發(fā)生變化，未及時(shí)提出生產(chǎn)許可變更申請(qǐng)，不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條關(guān)于變更申請(qǐng)的要求。（二）準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的標(biāo)準(zhǔn)化車(chē)間頂棚涂料層較大面積起皮、噴霧干燥間二層地面部分破損，不符合《通則》中關(guān)于車(chē)間的要求。（三）準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的流化床與清潔作業(yè)區(qū)出粉口之間的塑膠板隔斷破損，造成兩區(qū)直接相通，不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)不同潔凈級(jí)別作業(yè)區(qū)應(yīng)進(jìn)行隔離、防止交叉污染的要求。（四）清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)包裝材料消毒間未設(shè)置凈化空氣送風(fēng)口，不符合《細(xì)則》中關(guān)于潔凈空調(diào)系統(tǒng)的要求。

（五）成品庫(kù)部分地面嚴(yán)重破損，不符合《通則》中關(guān)于庫(kù)房的要求。

（六）出粉口相連接的可移動(dòng)式輸粉設(shè)備為非密閉性設(shè)備，不符合《細(xì)則》中關(guān)于密閉輸送設(shè)備的要求。

（七）400g袋裝產(chǎn)品包裝機(jī)為非全自動(dòng)包裝設(shè)備，不符合《細(xì)則》中關(guān)于包裝設(shè)備的要求。

（八）實(shí)驗(yàn)室的天平室設(shè)有通風(fēng)櫥，并在其內(nèi)進(jìn)行冰點(diǎn)、抗生素等項(xiàng)目測(cè)定；原子吸收、原子熒光儀器室設(shè)有微波消解儀；微生物實(shí)驗(yàn)室物流暫存處放置一臺(tái)細(xì)菌培養(yǎng)箱，不符合《通則》中實(shí)驗(yàn)室布局的要求。（呼倫貝爾陽(yáng)光乳業(yè)）（一）清潔作業(yè)區(qū)與準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)的理罐上罐間、準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)與一般作業(yè)區(qū)的檢驗(yàn)室未有效隔離，存在交叉污染隱患，不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)不同潔凈級(jí)別作業(yè)區(qū)應(yīng)進(jìn)行隔離、防止交叉污染的要求。

（二）與初次更衣室相鄰的洗手消毒間下水管道未完全密封，存在濁氣溢出的隱患，不符合GB23790—2010中5.3.2條款關(guān)于防止排水系統(tǒng)濁氣溢出的要求。

（三）生產(chǎn)前處理間、濃縮間、噴粉間墻壁不干凈，個(gè)別地方有墻皮脫落和地面瓷磚破損現(xiàn)象；準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)的空調(diào)機(jī)房環(huán)境衛(wèi)生較差，不符合GB23790—2010中7.2條款關(guān)于廠房及設(shè)施衛(wèi)生管理的要求。

（四）進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)的二次更衣室內(nèi)一更工衣與二更連體工衣混放，存在微生物交叉污染隱患，不符合GB23790—2010中5.3.4條款關(guān)于個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施的要求。

（五）庫(kù)房面積相對(duì)較小，不能滿足正常生產(chǎn)時(shí)的物料貯存需求，部分物料貯存未離墻、分區(qū)和分類存放；包裝材料庫(kù)房?jī)?nèi)存放的批號(hào)為2015年4月30日的8553罐思貝瑞拉100g包裝罐，企業(yè)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)聲稱是報(bào)廢品，但檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)為“合格”，并且未與其他合格包裝材料隔離放置，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)應(yīng)有足夠的空間，確保物料分區(qū)有序存放的要求。

（六）你公司未能證明用于檢驗(yàn)三聚氰胺的液相色譜儀的檢出限符合規(guī)定的檢出限要求，不符合《細(xì)則》中關(guān)于應(yīng)具有符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)設(shè)備的要求。

（七）新增的一條15g條形袋產(chǎn)品包裝線，只配備了1臺(tái)背封粉末自動(dòng)包裝機(jī)，沒(méi)有配套連續(xù)物料密閉輸送設(shè)備和金屬檢測(cè)設(shè)備，不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)必備密閉輸送設(shè)備和金屬檢測(cè)設(shè)備的要求。（呼倫貝爾友誼乳業(yè)）（一）個(gè)別準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)與一般作業(yè)區(qū)安全通道僅標(biāo)注“禁止通行”標(biāo)識(shí)，未采取有效措施隔離，不符合GB23790—2010中5.1.6條款不同潔凈級(jí)別作業(yè)區(qū)之間應(yīng)設(shè)置有效物理隔離的要求。

（二）實(shí)驗(yàn)室與生產(chǎn)區(qū)未有效隔離，致病菌檢驗(yàn)區(qū)傳遞窗設(shè)置不合理，不符合GB23790—2010中5.1.2條款廠房和車(chē)間應(yīng)合理設(shè)計(jì)規(guī)劃的要求，以防止微生物及污染的侵害。

（三）檢驗(yàn)設(shè)備中缺少精確度為0.01mg的分析天平，有9臺(tái)微生物培養(yǎng)箱未提供校準(zhǔn)或檢定證書(shū)，不符合《細(xì)則》中關(guān)于檢驗(yàn)設(shè)備的要求。（白城龍丹乳業(yè)科技有限公司）（一）未使用壓差計(jì)監(jiān)控空罐脫包車(chē)間與灌裝車(chē)間之間的空氣流向，存在粉塵、微生物污染隱患，不符合《細(xì)則》中清潔作業(yè)區(qū)與非清潔作業(yè)區(qū)之間通過(guò)壓差計(jì)測(cè)量壓差并保持壓差≥10Pa的要求。

（二）洗手池的下水管道密封不嚴(yán)密，不符合GB23790—2010中5.3.2條款關(guān)于防止排水系統(tǒng)濁氣溢出的要求。

（三）分析天平與其他檢驗(yàn)儀器混放在理化檢驗(yàn)室的工作臺(tái)上，未使用符合要求的天平操作臺(tái)，周邊儀器使用時(shí)易干擾分析天平的操作，影響稱量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和真實(shí)性的要求。（貝登（福建）嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品有限公司）（一）車(chē)間入口未設(shè)防鼠設(shè)施，不符合《通則》中生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)有防蠅、防鼠、防蟲(chóng)等措施的基本要求。

（二）洗手、消毒、干手設(shè)備設(shè)施均為手持式，不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)場(chǎng)所洗手消毒室內(nèi)應(yīng)配置足夠數(shù)量的非手動(dòng)式洗手設(shè)施、消毒設(shè)施和感應(yīng)式干手設(shè)施的要求。

（三）備料車(chē)間（準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)）人流物流共用同一通道，不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)場(chǎng)所關(guān)于生產(chǎn)車(chē)間和輔助設(shè)施的設(shè)置應(yīng)按生產(chǎn)流程需要及衛(wèi)生要求，有序而合理布局的要求，存在交叉污染的可能。

（四）未能提供準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)微生物監(jiān)控記錄，不符合GB23790—2010中5.1.8條款關(guān)于準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)細(xì)菌總數(shù)≤50cfu/皿，并應(yīng)定期進(jìn)行檢測(cè)的要求。

（五）內(nèi)包裝車(chē)間（清潔作業(yè)區(qū)）與外包裝車(chē)間（一般作業(yè)區(qū)）產(chǎn)品傳送口軟簾封閉不嚴(yán)，原料隧道殺菌入口風(fēng)向逆流（從準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)流向清潔作業(yè)區(qū)），不符合GB23790—2010中5.1.6條款關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)保持對(duì)其他區(qū)域的正壓，防止未凈化的空氣進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)而造成交叉污染的要求。

（六）清潔作業(yè)區(qū)入口洗手池下水口衛(wèi)生較差，不符合《通則》中生產(chǎn)車(chē)間或生產(chǎn)場(chǎng)地應(yīng)當(dāng)清潔衛(wèi)生的基本要求。（合水縣古象奶業(yè)有限責(zé)任公司）（一）原輔材料庫(kù)、成品庫(kù)分區(qū)不明確，缺少監(jiān)控措施，不符合GB23790—2010中5.3.7條款關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施的要求。

（二）原輔材料庫(kù)、包裝材料庫(kù)（紙箱和塑料包裝）無(wú)照明設(shè)施，不符合GB23790—2010中5.3.6條款關(guān)于照明設(shè)施的要求。

（三）制氮間與實(shí)驗(yàn)室布局不合理，存在生產(chǎn)用氮?dú)獗晃廴竞陀绊懳⑸餀z測(cè)結(jié)果的隱患，不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)場(chǎng)所合理布局及防止交叉污染的要求。（黑龍江農(nóng)墾多元乳業(yè)）（一）灌裝間的傳輸帶下部與一般作業(yè)區(qū)相通未封閉，存在污染風(fēng)險(xiǎn),不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)不同潔凈級(jí)別作業(yè)區(qū)應(yīng)進(jìn)行隔離、防止交叉污染的要求。

（二）包裝罐傳輸帶部分裸露，無(wú)防護(hù)措施；灌裝間的定量包裝設(shè)備未進(jìn)行計(jì)量檢定，不符合《細(xì)則》中對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要求。（吉林飛鶴艾倍特乳業(yè)）（一）原料拆包間、隧道殺菌間等準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)與一般作業(yè)區(qū)未有效隔離，存在微生物污染隱患,不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)不同潔凈級(jí)別作業(yè)區(qū)應(yīng)進(jìn)行隔離、防止交叉污染的要求。

（二）清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)1臺(tái)空氣壓差計(jì)故障，不能準(zhǔn)確監(jiān)控清潔作業(yè)區(qū)與非清潔作業(yè)區(qū)之間的壓差是否符合《細(xì)則》規(guī)定的壓差≥10Pa的要求。（美可高特（中國(guó)）羊乳有限公司）新增1條100g聽(tīng)裝產(chǎn)品包裝線，更換1條25g塑料包裝產(chǎn)品包裝線，未及時(shí)提出生產(chǎn)許可變更申請(qǐng)，不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備變更應(yīng)提出變更申請(qǐng)的要求。（陜西關(guān)山隴州乳業(yè)有限責(zé)任公司）（一）倉(cāng)庫(kù)環(huán)境條件較差，原料倉(cāng)庫(kù)房頂霉變、漏水，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于物料儲(chǔ)存的要求。

（二）酒精庫(kù)無(wú)防爆燈、防鼠板等，不符合GB23790—2010中5.1.1條款關(guān)于照明、防止動(dòng)物侵入的要求。（陜西紅旗乳業(yè)科技有限公司）清潔作業(yè)區(qū)未設(shè)置二次更衣柜，使用前與使用后的工作服存在交叉污染隱患，不符合《細(xì)則》中過(guò)程管理制度關(guān)于對(duì)工衣的要求。（陜西紅星美羚乳業(yè)）（一）準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)與辦公區(qū)、強(qiáng)酸強(qiáng)堿配制間、貨梯間等一般作業(yè)區(qū)未有效隔離，存在污染隱患，不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)不同潔凈級(jí)別作業(yè)區(qū)應(yīng)進(jìn)行隔離、防止交叉污染的要求。

（二）新增1臺(tái)凈乳機(jī)，1套包裝機(jī)未提出變更申請(qǐng)，不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備變更應(yīng)提出變更申請(qǐng)的要求。

（三）包裝間內(nèi)100克和900克的包裝線缺少在線金屬檢測(cè)儀，不符合《細(xì)則》關(guān)于對(duì)金屬檢測(cè)設(shè)備的要求。（陜西金牛乳業(yè)有限公司）（一）配料間、噴粉塔等準(zhǔn)清潔區(qū)的通風(fēng)設(shè)施存在缺陷，空氣由一般作業(yè)區(qū)向準(zhǔn)清潔區(qū)逆向流動(dòng)，不符合GB23790—2010中5.3.5條款規(guī)定的空氣應(yīng)由清潔度要求高的區(qū)域流向清潔度要求低的區(qū)域的規(guī)定。

（二）新增1條6連包灌裝線，未及時(shí)提出生產(chǎn)許可變更申請(qǐng)，不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備變更應(yīng)提出變更申請(qǐng)的要求。（陜西圣唐秦龍乳業(yè)有限公司）（一）換證后拆除了原有奶油加工車(chē)間的設(shè)備，將其改為原料配料、暫存車(chē)間，并撤除灌裝車(chē)間的半自動(dòng)封罐機(jī)和25g單列制袋機(jī)，新增拆包投料臺(tái)（旋振篩）、干混機(jī)、真空上料機(jī)等設(shè)備，未及時(shí)提出生產(chǎn)許可變更申請(qǐng),不符合《食品生產(chǎn)許可管理辦法》第三十二條關(guān)于生產(chǎn)設(shè)備變更應(yīng)提出變更申請(qǐng)的要求。（二）原料庫(kù)、輔料庫(kù)、包裝材料庫(kù)面積較小，正常生產(chǎn)時(shí)物料不能分類分區(qū)、離墻離地儲(chǔ)存，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)應(yīng)有足夠的空間，確保物料分區(qū)有序存放的要求。（三）準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)與一般作業(yè)區(qū)（外包裝作業(yè)區(qū)）未有效隔離，準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)物流通道未按要求設(shè)置緩沖區(qū)，存在交叉污染隱患,不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)場(chǎng)所內(nèi)不同潔凈級(jí)別作業(yè)區(qū)應(yīng)進(jìn)行隔離、防止交叉污染的要求。（西安宏興乳業(yè)有限公司）（一）清潔作業(yè)區(qū)管理不嚴(yán)，清潔作業(yè)區(qū)壓差表顯示正壓差小于10Pa，不符合《細(xì)則》中關(guān)于嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)清潔作業(yè)區(qū)動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)控制表中壓差的要求。

（二）進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)二次更衣室時(shí)，未換清潔作業(yè)區(qū)的專用鞋，存在污染隱患，不符合《細(xì)則》中過(guò)程管理制度關(guān)于對(duì)工作鞋的要求。（西安喜洋洋生物科技有限公司）（一）清潔作業(yè)區(qū)內(nèi)二次更衣只有一個(gè)更衣柜，更衣前后的連體工服直接混放，不符合《細(xì)則》過(guò)程管理制度中對(duì)清潔作業(yè)區(qū)工衣的要求。

（二）1條15克的條狀嬰幼兒配方乳粉的包裝線未安裝金屬檢測(cè)儀，不符合《細(xì)則》關(guān)于對(duì)金屬檢測(cè)設(shè)備的要求。（楊凌圣妃乳業(yè)有限公司）問(wèn)題二、部分食品安全管理制度執(zhí)行不到位（一）你公司從隸屬于同一集團(tuán)的3家基粉生產(chǎn)企業(yè)采購(gòu)基粉，但集團(tuán)公司內(nèi)部基粉進(jìn)貨檢驗(yàn)職責(zé)和相關(guān)檢驗(yàn)項(xiàng)目規(guī)定不明確，你公司在基粉進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)僅檢驗(yàn)三聚氰胺、阪崎腸桿菌等少數(shù)檢驗(yàn)項(xiàng)目，其余檢驗(yàn)項(xiàng)目由基粉生產(chǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，不符合《細(xì)則》中對(duì)采購(gòu)的主要原材料應(yīng)批批進(jìn)行檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定。

（二）未對(duì)維生素A、維生素D、維生素E等項(xiàng)目進(jìn)行平行樣檢驗(yàn)，出廠檢驗(yàn)報(bào)告中未對(duì)是否符合產(chǎn)品標(biāo)簽明示值作出判定，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)制度管理以及相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)的要求。（黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司）（一）部分原輔料驗(yàn)收項(xiàng)目與原輔料驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（OBJ/YF-JS-3100-2015）中所要求檢驗(yàn)項(xiàng)目不一致，不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)管理制度關(guān)于進(jìn)貨驗(yàn)證的要求。

（二）兩種雙歧桿菌存放在微生物檢驗(yàn)室的冰箱中，與微生物檢驗(yàn)材料混放，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于物料儲(chǔ)存的要求。

（三）空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)不能覆蓋整個(gè)清潔作業(yè)區(qū)；未對(duì)清潔作業(yè)區(qū)的沙門(mén)氏菌、阪崎腸桿菌和其他腸桿菌監(jiān)控結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，不符合《細(xì)則》中過(guò)程管理制度關(guān)于設(shè)備和空氣殺菌清潔的要求。

（四）你公司對(duì)包裝前的半成品按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，確定符合標(biāo)準(zhǔn)要求后再進(jìn)行包裝，但對(duì)包裝后的成品，僅檢驗(yàn)微生物指標(biāo)，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于出廠檢驗(yàn)的要求，也不符合GB23790—2010中10.2規(guī)定的應(yīng)逐批抽取代表性成品樣品進(jìn)行檢驗(yàn)的要求。

（五）個(gè)別批次產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)原始記錄顯示，三聚氰胺檢出限為2mg/kg，不符合規(guī)定的檢出限，但出廠檢驗(yàn)報(bào)告判定產(chǎn)品為合格；硒的執(zhí)行限量標(biāo)準(zhǔn)有誤；能量值內(nèi)控指標(biāo)錯(cuò)誤；出廠檢驗(yàn)報(bào)告中部分檢驗(yàn)項(xiàng)目缺少檢出限信息，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度和GB23790—2010中10.3關(guān)于檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性的要求。

（六）未明確規(guī)定原輔材料、半成品、成品的不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)和處置方法，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于應(yīng)建立不合格品判定和處置辦法的要求。（呼倫貝爾歐比佳乳業(yè)）（一）原輔料采購(gòu)管理中，未對(duì)OPO結(jié)構(gòu)油脂、脫鹽乳清粉（D90）的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核，使用的食品添加劑氮?dú)夤?yīng)商未取得食品添加劑氮?dú)獾纳a(chǎn)許可證，不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)制度關(guān)于供應(yīng)商的資質(zhì)評(píng)審及原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)的要求。

（二）儲(chǔ)存的頭尾粉等不合格品的包裝袋上無(wú)不合格品標(biāo)識(shí)，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于物料標(biāo)識(shí)的要求。

（三）庫(kù)房?jī)?nèi)個(gè)別物料打開(kāi)包裝后未再進(jìn)行封口、防護(hù)，不符合《細(xì)則》中產(chǎn)品防護(hù)管理制度關(guān)于有效防止嬰幼兒配方乳粉受到污染的要求。

（四）產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)只對(duì)微生物項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，其他出廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)直接使用半成品的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于原輔料檢驗(yàn)和出廠產(chǎn)品全項(xiàng)目逐批自行檢驗(yàn)的要求。（呼倫貝爾雙娃乳業(yè)）（一）乳清粉、乳清蛋白粉、食用植物油、食品添加劑、營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、包裝材料入廠驗(yàn)收項(xiàng)目與原輔料驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（HLYG-JS-2015）規(guī)定驗(yàn)收項(xiàng)目不一致；原輔料驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)未明確規(guī)定營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑驗(yàn)收項(xiàng)目和方式，不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)管理制度關(guān)于進(jìn)貨驗(yàn)證制度的要求。

（二）清潔作業(yè)區(qū)的一個(gè)排風(fēng)口風(fēng)向逆流，向內(nèi)進(jìn)風(fēng)，不符合《細(xì)則》中產(chǎn)品防護(hù)管理制度關(guān)于有效防止產(chǎn)品污染的要求。

（三）2015年4月—5月生產(chǎn)的12批產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)時(shí)，使用過(guò)期試劑盒檢測(cè)維生素B12、生物素、葉酸等項(xiàng)目，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度和GB23790—2010中10.3關(guān)于檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性的要求。

（四）樣品實(shí)際留樣數(shù)量與留樣記錄不一致，7批次產(chǎn)品的留樣數(shù)量少于留樣記錄，無(wú)留樣取用記錄，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于留樣的要求。

（五）檢驗(yàn)管理制度中未規(guī)定原輔料、半成品、成品的不合格品的判定標(biāo)準(zhǔn)和處置方法，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于不合格判定的要求。

（六）未按照研發(fā)制度進(jìn)行營(yíng)養(yǎng)素跟蹤評(píng)價(jià)；保質(zhì)期加速試驗(yàn)中，未進(jìn)行結(jié)果分析，缺少最終結(jié)論性報(bào)告，不符合《細(xì)則》中研發(fā)管理中關(guān)于研發(fā)能力的要求。

（七）現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人兼檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人以及1名檢驗(yàn)員不在企業(yè)提供的員工名單中；檢驗(yàn)員中沒(méi)有具備微生物檢驗(yàn)資質(zhì)的人員，出具了微生物檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，不符合《細(xì)則》中關(guān)于人員資質(zhì)的要求。

（八）2014年10月—11月，對(duì)8個(gè)批次共5143公斤的25公斤裝試制品進(jìn)行分裝，涉嫌違規(guī)生產(chǎn)。（呼倫貝爾陽(yáng)光乳業(yè)）（一）原輔料管理制度中，缺少水解乳清蛋白粉的原輔料進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)方法，不符合《細(xì)則》中主要生產(chǎn)原料管理制度關(guān)于乳清蛋白粉應(yīng)實(shí)施批批檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

（二）原輔料采購(gòu)管理中，未對(duì)OPO結(jié)構(gòu)油脂和核苷酸的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核；缺少個(gè)別全脂乳粉、脫脂乳粉供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核記錄；食品添加劑氮?dú)夤?yīng)商未取得食品添加劑氮?dú)獾纳a(chǎn)許可證；不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)制度關(guān)于供應(yīng)商的資質(zhì)評(píng)審的要求。

（三）儲(chǔ)存待包裝乳粉的集成噸袋僅用繩捆扎，未采用熱合方式封口密封，且無(wú)存儲(chǔ)乳粉的數(shù)量記錄，不符合《細(xì)則》中產(chǎn)品防護(hù)管理制度關(guān)于有效防止生產(chǎn)加工中嬰幼兒配方乳粉污染、損壞或變質(zhì)的要求。

（四）清潔作業(yè)區(qū)的接粉間環(huán)境溫度顯示為-0.4℃，不符合《細(xì)則》中關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)溫度應(yīng)控制在16—25°C的要求。

（五）2015年檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證報(bào)告中缺少鉛、硝酸鹽、亞硝酸鹽、黃曲霉毒素M1等檢驗(yàn)驗(yàn)證項(xiàng)目；原始檢驗(yàn)記錄中部分標(biāo)準(zhǔn)曲線校正不規(guī)范，部分檢驗(yàn)數(shù)據(jù)已超出標(biāo)準(zhǔn)曲線的適用范圍；個(gè)別檢驗(yàn)圖譜的樣品出峰保留時(shí)間與標(biāo)樣保留時(shí)間偏差1.6—2.7分鐘，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確度較差，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于嬰幼兒配方乳粉全項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰M(jìn)行驗(yàn)證的要求。

（六）檢驗(yàn)負(fù)責(zé)人持有2所大學(xué)本科畢業(yè)證書(shū)，畢業(yè)日期分別為1999年7月10日和2000年7月1日；另有2名檢驗(yàn)員持有同一學(xué)校、同年、同一編號(hào)的畢業(yè)證書(shū)。（呼倫貝爾友誼乳業(yè)）2015年10月1日生產(chǎn)的冠怡嬰兒配方奶粉（900克罐裝、400克袋裝、400克盒裝）、2015年10月2日生產(chǎn)的乳寶嬰兒配方奶粉（400克盒裝）出廠檢驗(yàn)檢出阪崎腸桿菌，提供了不合格品評(píng)審處理記錄，但處置程序不符合企業(yè)制定的不合格品控制程序要求，原因分析、整改預(yù)防措施不到位，不符合《細(xì)則》中產(chǎn)品防護(hù)管理制度關(guān)于加工中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素、出廠檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不安全食品有效控制的要求。（白城龍丹乳業(yè)科技有限公司）（一）未查驗(yàn)原輔料供應(yīng)商提供的生產(chǎn)許可證的許可范圍以及檢驗(yàn)報(bào)告是否符合原輔料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)制度關(guān)于審核供應(yīng)商資質(zhì)證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)報(bào)告的要求。

（二）庫(kù)房?jī)?nèi)物料信息標(biāo)識(shí)牌缺少物料的具體名稱、剩余數(shù)量、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，部分不合格包裝材料未隔離存放，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于產(chǎn)品標(biāo)識(shí)以及不合格品隔離存放等要求。

（三）庫(kù)房?jī)?nèi)部分已拆封的內(nèi)包材未采取重新密封包裝的防護(hù)措施，易受到蟲(chóng)害、微生物及粉塵污染，不符合《細(xì)則》中產(chǎn)品防護(hù)管理制度關(guān)于有效防止嬰幼兒配方乳粉受到污染的要求。（貝登（福建）嬰幼兒營(yíng)養(yǎng)品有限公司）（一）使用的食品添加劑氮?dú)夤?yīng)商未取得食品添加劑氮?dú)獾纳a(chǎn)許可證，不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)制度關(guān)于供應(yīng)商審核、查驗(yàn)的要求。

（二）全脂乳粉未檢驗(yàn)亞硝酸鹽，乳清粉未檢驗(yàn)蛋白質(zhì)、乳糖等，不符合《細(xì)則》中主要生產(chǎn)原料進(jìn)行批批檢驗(yàn)，確保符合相應(yīng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)的要求。

（三）庫(kù)房物料標(biāo)識(shí)牌信息不全，無(wú)生產(chǎn)日期、數(shù)量等，合格品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)未隔離，營(yíng)養(yǎng)素存放庫(kù)房無(wú)溫濕度監(jiān)控設(shè)施，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于物料儲(chǔ)存、隔離存放和貯存條件（如溫濕度、避光）檢查和監(jiān)控的要求。

（四）更換高效過(guò)濾布后未進(jìn)行換氣次數(shù)的檢測(cè)，不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)設(shè)備通用要求關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)更換高效過(guò)濾器時(shí)換氣次數(shù)檢測(cè)的要求。

（五）未按企業(yè)制定的檢驗(yàn)制度開(kāi)展半成品檢驗(yàn)工作，部分成品檢驗(yàn)報(bào)告缺少乳清蛋白、月桂酸和肉豆蔻酸與總脂肪酸比例、芥酸含量與總脂肪酸比例、乳糖占碳水化合物總量等檢驗(yàn)項(xiàng)目，葉酸、生物素、硝酸鹽、維生素B12等檢驗(yàn)數(shù)據(jù)未能提供原始記錄，水分、酸度、亞油酸等項(xiàng)目缺少平行檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于建立過(guò)程檢驗(yàn)、出廠全項(xiàng)目逐批自行檢驗(yàn)以及做好檢驗(yàn)記錄的要求。

（六）未按要求進(jìn)行保質(zhì)期加速實(shí)驗(yàn)，不符合《細(xì)則》中研發(fā)能力關(guān)于確定產(chǎn)品保質(zhì)期的要求。（合水縣古象奶業(yè)有限責(zé)任公司）（一）奶源部只負(fù)責(zé)奶罐車(chē)鮮奶的檢驗(yàn)及收貨，在奶源自控上有欠缺，不符合《細(xì)則》中主要生產(chǎn)原料管理制度關(guān)于自建自控奶源基地的要求。

（二）食品添加劑沒(méi)有分區(qū)存放，物料標(biāo)識(shí)信息不明確，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于物料儲(chǔ)存分區(qū)標(biāo)識(shí)的要求。

（三）消毒液過(guò)氧乙酸規(guī)定配制濃度為2%，但實(shí)際配制濃度為0.8%，二氧化氯規(guī)定配制濃度為8%，但實(shí)際配制濃度為12%，不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)過(guò)程管理關(guān)于防止污染的控制要求。

（四）企業(yè)將檔案室作為研發(fā)場(chǎng)所，僅有一張辦公桌，未配備相應(yīng)的專職研發(fā)人員，不符合《細(xì)則》中關(guān)于研發(fā)能力的規(guī)定。（黑龍江農(nóng)墾多元乳業(yè)）（一）脫鹽乳清粉入廠檢驗(yàn)時(shí)原始記錄檢驗(yàn)項(xiàng)目是“砷”，檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)項(xiàng)目是“無(wú)機(jī)砷”；復(fù)合植物油入廠檢驗(yàn)時(shí)缺少黃曲霉毒素B1和溶劑殘留檢驗(yàn)項(xiàng)目，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于原料檢測(cè)的要求。

（二）缺少不合格品分類及處理規(guī)定，對(duì)退回、召回的不合格品沒(méi)有相應(yīng)的處理規(guī)定，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于不合格判定和處理的要求。

（三）低聚果糖標(biāo)識(shí)牌上的數(shù)量與庫(kù)房臺(tái)賬記錄不一致，包裝罐及包裝蓋標(biāo)識(shí)牌上的進(jìn)貨日期與庫(kù)房臺(tái)賬記錄不一致，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于物料可追溯性和物料平衡的要求。（黑龍江農(nóng)墾龍王食品有限責(zé)任公司）（一）庫(kù)房物料標(biāo)識(shí)牌上缺少物料狀態(tài)、動(dòng)態(tài)變化等信息，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于物料可追溯性和物料平衡的要求。

（二）批生產(chǎn)指令單、批包裝指令單設(shè)計(jì)不合理，所記錄包材領(lǐng)用和使用過(guò)程與實(shí)際流程不一致，不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)過(guò)程管理制度關(guān)于包材的管理規(guī)定。

（三）清潔作業(yè)區(qū)溫度、濕度、壓差檢測(cè)頻次為1次∕班，不符合《細(xì)則》中關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)空氣動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)的要求。（黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司）（一）未定期對(duì)牧場(chǎng)進(jìn)行審核，不符合《細(xì)則》中主要生產(chǎn)原料管理制度關(guān)于原料供應(yīng)商定期進(jìn)行審核的要求。

（二）庫(kù)房照明強(qiáng)度不足，不利于識(shí)別原輔料標(biāo)簽，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)照明設(shè)施的要求。

（三）抽查2014年6月生產(chǎn)記錄發(fā)現(xiàn)，乳清粉D90、棕櫚油、乳糖、乳清濃縮蛋白WPC70、糊精5種原輔料出庫(kù)量與投料量不相符，物料不平衡，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于可追溯性和物料平衡的要求。

（四）抽查發(fā)現(xiàn)，批號(hào)為20140307“啟程2段較大嬰兒配方奶粉”的出廠檢驗(yàn)報(bào)告中缺少氯的檢測(cè)結(jié)果；批號(hào)為20140301“啟仕金裝3段聽(tīng)”、批號(hào)為20140303“啟程1段聽(tīng)”、批號(hào)為20140306“啟越金裝3段聽(tīng)”氯檢測(cè)過(guò)程的稱樣量、滴定體積、檢測(cè)結(jié)果均未標(biāo)示計(jì)量單位，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于全項(xiàng)目檢驗(yàn)及做好檢驗(yàn)記錄的要求。（吉林飛鶴艾倍特乳業(yè)）（一）使用的食品添加劑氮?dú)夤?yīng)商未取得食品添加劑氮?dú)獾纳a(chǎn)許可證，低聚果糖進(jìn)貨驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)缺少霉菌、酵母菌等驗(yàn)收項(xiàng)目，不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)制度關(guān)于供應(yīng)商審核、查驗(yàn)的要求。

（二）成品庫(kù)存放的部分產(chǎn)品已過(guò)保質(zhì)期，但未進(jìn)行相應(yīng)的標(biāo)識(shí)與隔離，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于物料儲(chǔ)存、隔離存放的要求。

（三）儲(chǔ)存用于直接投入乳粉的塑料勺的包裝袋未封口密封，存在蟲(chóng)害和微生物污染隱患，不符合《細(xì)則》中產(chǎn)品防護(hù)管理制度關(guān)于有效防止嬰幼兒配方乳粉受到污染的要求。

（四）未及時(shí)驗(yàn)證空調(diào)機(jī)組的初、中效過(guò)濾網(wǎng)的清洗效果，不符合《細(xì)則》中生產(chǎn)設(shè)備通用要求關(guān)于清潔作業(yè)區(qū)維修后的潔凈度檢測(cè)、控制的要求。

（五）更換產(chǎn)品品種時(shí)，未對(duì)配料罐、暫存罐的清場(chǎng)效果進(jìn)行驗(yàn)證，不符合《細(xì)則》關(guān)于清場(chǎng)的要求。（美可高特（中國(guó)）羊乳有限公司）（一）使用的部分內(nèi)包裝袋未經(jīng)驗(yàn)證、檢驗(yàn)直接使用，不符合《細(xì)則》原輔料采購(gòu)制度關(guān)于供應(yīng)商審核、查驗(yàn)的要求。

（二）不合格的原輔料未在不合格區(qū)存放，不符合《細(xì)則》物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于物料儲(chǔ)存、隔離存放的要求。

（三）清潔作業(yè)區(qū)微生物最大允許數(shù)中浮游菌項(xiàng)目應(yīng)每周檢驗(yàn)一次，但企業(yè)每月檢驗(yàn)一次，不符合《細(xì)則》生產(chǎn)設(shè)備通用要求中關(guān)于嬰幼兒配方乳粉生產(chǎn)清潔作業(yè)區(qū)動(dòng)態(tài)標(biāo)準(zhǔn)控制的要求。（旗幟嬰兒乳品股份有限公司）（一）原輔料采購(gòu)制度中供應(yīng)商資質(zhì)審核內(nèi)容規(guī)定不詳細(xì)，1家復(fù)配營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑供應(yīng)商未取得相應(yīng)生產(chǎn)許可證，不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)制度關(guān)于審核供應(yīng)商資質(zhì)審核的要求。

（二）檢驗(yàn)管理制度中過(guò)程檢驗(yàn)內(nèi)容規(guī)定不具體；部分檢驗(yàn)項(xiàng)目未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行平行樣檢驗(yàn)；部分檢驗(yàn)記錄填寫(xiě)不規(guī)范、不完整，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于過(guò)程檢驗(yàn)和檢驗(yàn)記錄的要求，也不符合相關(guān)檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的應(yīng)進(jìn)行平行樣檢驗(yàn)的要求。（陜西關(guān)山隴州乳業(yè)有限責(zé)任公司）（一）生鮮乳的部分檢驗(yàn)項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)行批批檢驗(yàn)，不符合《細(xì)則》中主要生產(chǎn)原料管理制度關(guān)于主要原料檢測(cè)的要求。

（二）未能提供營(yíng)養(yǎng)素包（編號(hào)A141131A）的成分說(shuō)明、合格證明，不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)制度關(guān)于原料查驗(yàn)的要求。

（三）檢驗(yàn)人員上崗安全培訓(xùn)有缺陷;提供的培訓(xùn)記錄與考核記錄內(nèi)容不一致，對(duì)不同崗位人員的崗前培訓(xùn)內(nèi)容一樣，不符合GB23790—2010中第13條款關(guān)于人員培訓(xùn)的要求。（陜西紅旗乳業(yè)科技有限公司）（一）供應(yīng)商審核管理制度不完善，企業(yè)制定的食用植物油、營(yíng)養(yǎng)素等主要原料供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核制度缺少有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、審核頻次的規(guī)定；2015年，企業(yè)未對(duì)復(fù)配營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核，不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)制度關(guān)于供應(yīng)商審核、查驗(yàn)的要求。

（二）營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方法（ZY-ZJ-14）未規(guī)定各主要組分含量的驗(yàn)收要求，不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)制度關(guān)于采購(gòu)制度應(yīng)保證原輔料符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求。

（三）原輔料庫(kù)無(wú)控溫設(shè)施，濃縮乳清蛋白儲(chǔ)存條件為25℃以下，檢查時(shí)現(xiàn)場(chǎng)溫度為28℃，倉(cāng)儲(chǔ)條件不符合《細(xì)則》中物料存儲(chǔ)和分發(fā)制度關(guān)于貯存條件的要求。

（四）出廠檢驗(yàn)僅對(duì)添加的營(yíng)養(yǎng)元素和微生物限量項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，不再檢驗(yàn)其他項(xiàng)目，直接使用基粉入廠檢驗(yàn)時(shí)的數(shù)據(jù)，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度中出廠應(yīng)全項(xiàng)目逐批檢測(cè)的要求。

（五）檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證顯示20個(gè)自檢項(xiàng)目結(jié)論不合格，但未進(jìn)行整改，也未再進(jìn)行檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于全項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證的要求。

（六）保質(zhì)期試驗(yàn)方案中只有感官檢測(cè)內(nèi)容，沒(méi)有產(chǎn)品理化檢測(cè)內(nèi)容，不符合《細(xì)則》中研發(fā)能力關(guān)于確定產(chǎn)品保質(zhì)期的要求。（陜西紅星美羚乳業(yè)）（一）放置在庫(kù)房?jī)?nèi)的報(bào)廢包材仍標(biāo)示為合格品；不合格品存放區(qū)域未與其他區(qū)域有效隔離，不符合《細(xì)則》中物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度關(guān)于物料分區(qū)標(biāo)識(shí)、隔離存放的要求。

（二）防鼠板離地縫隙過(guò)大，無(wú)防鼠效果，不符合GB23790—2010中5.1.1條款關(guān)于防止動(dòng)物侵入的要求。

（三）包裝材料抽樣拆封后未再封口；發(fā)酵菌種雙歧桿菌與其他實(shí)驗(yàn)試劑混存，不符合《細(xì)則》中產(chǎn)品防護(hù)管理制度關(guān)于有效防止嬰幼兒配方乳粉受到污染的要求。（陜西金牛乳業(yè)有限公司）（一）崗位任職規(guī)定中對(duì)生產(chǎn)部部長(zhǎng)、質(zhì)檢部部長(zhǎng)、車(chē)間主任、化驗(yàn)室主任的任職資質(zhì)要求不符合《細(xì)則》中食品安全管理技術(shù)人員的資質(zhì)要求。

（二）配料車(chē)間的墻壁、地面、頂棚以及生產(chǎn)設(shè)備的衛(wèi)生狀況較差；未規(guī)定具體的預(yù)混料操作程序和流化床溫度控制參數(shù)，不符合《細(xì)則》中過(guò)程管理制度關(guān)于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生管理和嚴(yán)格控制相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)控制點(diǎn)的要求。（陜西圣唐秦龍乳業(yè)有限公司）（一）對(duì)奶源基地和奶站的奶羊數(shù)量、用藥情況調(diào)查不充分，未能針對(duì)實(shí)際獸藥使用情況檢測(cè)所收購(gòu)生乳的獸藥殘留情況，不符合《細(xì)則》中主要生產(chǎn)原料管理制度關(guān)于生乳質(zhì)量的檢驗(yàn)要求。（二）對(duì)采購(gòu)的全脂乳粉未進(jìn)行全項(xiàng)目批批檢驗(yàn)，濃縮乳清蛋白粉、脫鹽乳清粉、奶粉專用油（混合植物油）等原輔料的進(jìn)貨檢驗(yàn)未按公司制定的《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)計(jì)劃》執(zhí)行,不符合《細(xì)則》中主要生產(chǎn)原料管理制度關(guān)于全脂乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉和植物油的進(jìn)貨檢驗(yàn)要求。（三）未對(duì)部分食品添加劑（酪蛋白磷酸肽、復(fù)配營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑）供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)及許可范圍進(jìn)行審核，不符合《細(xì)則》中原輔料采購(gòu)制度關(guān)于審核供應(yīng)商資質(zhì)證明、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)報(bào)告的要求。（四）2015年1月16日歐莉莎幼兒配方羊奶粉所用基粉（2014年12月30日生產(chǎn)）的復(fù)合維生素的投料量記錄為3.5kg，而配方規(guī)定應(yīng)為3.0kg；2015年10月21日歐莉莎幼兒配方羊奶粉基粉的復(fù)合礦物質(zhì)投料量記錄為6.5kg，而配方規(guī)定應(yīng)為7.5kg，實(shí)際投料量與配方規(guī)定量不一致，不符合《細(xì)則》中關(guān)鍵技術(shù)控制點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品配料的要求。（五）干法配料車(chē)間的壓差計(jì)出現(xiàn)故障后未及時(shí)處置，不能準(zhǔn)確監(jiān)控清潔作業(yè)區(qū)與非清潔作業(yè)區(qū)之間的壓差是否符合《細(xì)則》規(guī)定的壓差≥10Pa的要求。（六）提供的購(gòu)買(mǎi)記錄顯示，2014年5月27日至本次審計(jì)時(shí)，共購(gòu)買(mǎi)了9盒葉酸檢測(cè)試劑盒，僅能進(jìn)行27次葉酸檢驗(yàn)，明顯少于實(shí)際生產(chǎn)批次的檢驗(yàn)需要量；2015年11月17—20日的金黃色葡萄球菌培養(yǎng)基的配置數(shù)量也明顯少于該時(shí)間段的檢驗(yàn)需要量，無(wú)法證明執(zhí)行了《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于嬰幼兒配方乳粉出廠應(yīng)全項(xiàng)目逐批自行檢驗(yàn)的要求。（七）三聚氰胺、生物素、維生素B12等項(xiàng)目的快速檢驗(yàn)方法未進(jìn)行比對(duì)驗(yàn)證，不符合《細(xì)則》中企業(yè)使用的快速檢測(cè)方法及設(shè)備應(yīng)定期與食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢驗(yàn)方法進(jìn)行比對(duì)或者驗(yàn)證的要求。（西安宏興乳業(yè)有限公司）（一）未對(duì)復(fù)合營(yíng)養(yǎng)素進(jìn)行有效的驗(yàn)證驗(yàn)收；生產(chǎn)用水未按照《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GB5749—2006）進(jìn)行全項(xiàng)目監(jiān)測(cè)和檢測(cè)，不符合《細(xì)則》中主要生產(chǎn)原料管理制度關(guān)于維生素等營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑及生產(chǎn)用水的驗(yàn)收、查驗(yàn)的要求。

（二）企業(yè)制定了2015年1—7月的能力驗(yàn)證比對(duì)計(jì)劃，但未按計(jì)劃實(shí)施；在企業(yè)的《基粉管理制度》中未體現(xiàn)基粉全項(xiàng)目檢測(cè)的內(nèi)容，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)管理制度關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Υ_認(rèn)和原輔料檢測(cè)的要求。（西安喜洋洋生物科技有限公司）（一）企業(yè)的物料供應(yīng)商管理制度中未規(guī)定全脂奶粉等主要原料供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核的質(zhì)量要求、審核頻次等具體內(nèi)容；鮮奶驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中的三聚氰胺、黃曲霉毒素M1的標(biāo)準(zhǔn)要求與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)SF-YF-Z1410的規(guī)定不一致；更換復(fù)合營(yíng)養(yǎng)素供應(yīng)商時(shí)，未收集產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)證明材料和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資質(zhì)。供應(yīng)商的評(píng)價(jià)不及時(shí)，如2015年1月完成對(duì)營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑供應(yīng)商的資質(zhì)評(píng)價(jià)，但在2014年10月4日實(shí)際采購(gòu)9套該公司營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑。不符合《細(xì)則》主要生產(chǎn)原料管理制度及原輔料采購(gòu)制度中對(duì)全脂奶粉、復(fù)合營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑、鮮奶采購(gòu)的要求。

（二）濃縮乳清蛋白等物料的標(biāo)簽標(biāo)注儲(chǔ)存條件要求25℃以下，但原輔料庫(kù)房無(wú)控溫設(shè)施，不符合《細(xì)則》物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度中對(duì)物料貯存條件的要求。

（三）成品庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)有2015年不合格品及召回產(chǎn)品，已明確標(biāo)示為不合格并貼有封條，但未隔離存放，不符合《細(xì)則》物料儲(chǔ)存和分發(fā)制度中對(duì)不合格物料隔離存放的要求。（楊凌圣妃乳業(yè)有限公司）問(wèn)題三、檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔悻F(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，維生素B1、維生素B2檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。（呼倫貝爾歐比佳乳業(yè)）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，維生素B1、維生素D、碘和三聚氰胺等項(xiàng)目的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔悖环螱B23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。（呼倫貝爾雙娃乳業(yè)）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，維生素B1、維生素B2、維生素C、維生素D、維生素E、α-亞麻酸、三聚氰胺檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔悖环螱B23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。（呼倫貝爾?yáng)光乳業(yè)）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，維生素B2和三聚氰胺的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔悖环螱B23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。（呼倫貝爾友誼乳業(yè)）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，維生素B6、硝酸鹽、鉻、硒的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆＃ò壮驱埖と闃I(yè)科技有限公司）（一）天平臺(tái)無(wú)防震功能，精密儀器室排風(fēng)設(shè)施效果差，化學(xué)藥品庫(kù)不通風(fēng)，微生物室有雜物堆放、無(wú)更衣區(qū)，通風(fēng)櫥、培養(yǎng)箱數(shù)量不足，不符合《細(xì)則》中檢驗(yàn)設(shè)備的數(shù)量應(yīng)與企業(yè)生產(chǎn)能力相適應(yīng)的要求。

（二）檢驗(yàn)人員不具備維生素D、低聚果糖、乳清蛋白、核苷酸等項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰?，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆＃ê纤h古象奶業(yè)有限責(zé)任公司）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，檢驗(yàn)人員不具備檢驗(yàn)左旋肉堿、膽堿的能力，現(xiàn)場(chǎng)未能提供檢驗(yàn)左旋肉堿、膽堿所用的酶制劑；硝酸鹽的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆＃ê邶埥r(nóng)墾多元乳業(yè)）通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢、操作演示等方式發(fā)現(xiàn)，檢驗(yàn)人員對(duì)脂肪酸、二十二碳六烯酸（DHA）等項(xiàng)目的檢驗(yàn)方法掌握不到位，相應(yīng)儀器操作不熟練，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。（黑龍江農(nóng)墾龍王食品有限責(zé)任公司）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，維生素A、維生素B6的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆＃诛w鶴艾倍特乳業(yè)）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，硒、碘、亞油酸、維生素D和三聚氰胺的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。（美可高特（中?guó)）羊乳有限公司）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，硒、鈉、維生素B2、維生素D、硝酸鹽、泛酸檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆＃兾骷t旗乳業(yè)科技有限公司）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，維生素D、維生素E、硝酸鹽的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆＃兾骷t星美羚乳業(yè)）現(xiàn)場(chǎng)考核顯示，鈉、微生物D、硝酸鹽、維生素B1、維生素B2檢測(cè)能力不足，其中三聚氰胺的檢測(cè)圖譜顯示干擾嚴(yán)重，不具備檢測(cè)能力，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。（陜西金牛乳業(yè)有限公司）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，泛酸和三聚氰胺的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔悖环螱B23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。（陜西圣唐秦龍乳業(yè)有限公司）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，碘的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。（西安宏興乳業(yè)有限公司）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，維生素A、維生素C、維生素D、三聚氰胺的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊?。（西安喜洋洋生物科技有限公司）現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)?zāi)芰己孙@示，花生四烯酸、碘、維生素B2、鈉、硝酸鹽等項(xiàng)目檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔?，不符合GB23790—2010中10.1條款關(guān)于檢驗(yàn)?zāi)芰Φ囊蟆＃盍枋ュ闃I(yè)有限公司）問(wèn)題四、生產(chǎn)記錄不完整、檢驗(yàn)紀(jì)錄不真實(shí)（一）生鮮乳收購(gòu)交接單記錄與生產(chǎn)記錄不符，抽查2015年10月23日—29日共14份生鮮乳交接單，發(fā)現(xiàn)9份交接單的數(shù)據(jù)與生產(chǎn)記錄不符，不能準(zhǔn)確記錄收奶情況；清場(chǎng)記錄信息不全，缺少清出物品（如主要原料、工器具）信息，缺少清場(chǎng)人員信息，并且未進(jìn)行效果評(píng)價(jià)；氯、三聚氰胺、脂肪酸等多個(gè)項(xiàng)目檢驗(yàn)原始記錄格式設(shè)計(jì)不合理，包含信息不全，檢驗(yàn)結(jié)果無(wú)法追溯；原始記錄中數(shù)字修約錯(cuò)誤；生產(chǎn)日期為2015年11月6日的“小親親嬰兒乳粉”和生產(chǎn)日期為2015年11月8日的“小親親較大嬰兒乳粉”的處置記錄不全；倉(cāng)庫(kù)中20個(gè)批次共計(jì)2718.7kg的不合格產(chǎn)品和1050kg不合格半成品沒(méi)有記錄；消毒液配置記錄、CIP清洗液配置記錄缺失，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄的要求。

（二）出廠檢驗(yàn)存在根據(jù)單一測(cè)定結(jié)果編造平行樣檢驗(yàn)結(jié)果的現(xiàn)象；不合格品處置記錄中存在同一人員簽名筆跡不同的情況，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于如實(shí)記錄生產(chǎn)、檢驗(yàn)情況的要求。（呼倫貝爾歐比佳乳業(yè)）（一）生產(chǎn)記錄中無(wú)生產(chǎn)計(jì)劃指令單和物料領(lǐng)取指令單，缺少詳細(xì)的復(fù)配營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化劑添加、確認(rèn)記錄以及頭尾粉、落地粉等不合格粉的數(shù)量記錄；缺少粉車(chē)內(nèi)暫存物料的保存和使用期限規(guī)定，檢查發(fā)現(xiàn)部分粉車(chē)內(nèi)存有待包裝的半成品，但物料卡上未記錄半成品的數(shù)量，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于對(duì)生產(chǎn)、貯存等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄的規(guī)定。

（二）出具日期為2015年6月25日的檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證報(bào)告，其對(duì)應(yīng)的維生素K1檢驗(yàn)圖譜最后修改日期為2015年8月17日；最后修改日期為2015年6月1日的?；撬釞z驗(yàn)譜圖，其對(duì)應(yīng)采樣日期為2015年6月17日，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于如實(shí)記錄檢驗(yàn)情況的要求。（呼倫貝爾雙娃乳業(yè)）（一）生產(chǎn)過(guò)程中缺少落地粉、頭粉、尾粉、潮塊粉等不合格品的相關(guān)記錄；缺少生產(chǎn)日期為2014年9月16日的乳清蛋白粉的驗(yàn)收記錄和入庫(kù)記錄；產(chǎn)品檢驗(yàn)原始記錄中缺少標(biāo)準(zhǔn)品、標(biāo)準(zhǔn)曲線等信息；不能提供消毒液配置記錄、CIP清洗液配置記錄、空氣凈化與消毒設(shè)施定期檢查記錄，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)詳細(xì)記錄的要求。

（二）檢驗(yàn)儀器內(nèi)留存的檢測(cè)數(shù)據(jù)文件與檢驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)不能追溯；2015年7月12日、19日和8月16日出具的“清潔作業(yè)區(qū)動(dòng)態(tài)檢測(cè)記錄”為同一檢驗(yàn)人員，但簽字筆跡不同；檢查生產(chǎn)日期為2015年5月8日的“陽(yáng)光較大嬰兒乳粉”的原始檢驗(yàn)記錄發(fā)現(xiàn)，檢測(cè)儀器中保存的三聚氰胺檢測(cè)數(shù)據(jù)文件創(chuàng)建時(shí)間為2015年8月1日，但出具檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)間為2015年5月17日，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于如實(shí)記錄檢驗(yàn)情況的要求。（呼倫貝爾陽(yáng)光乳業(yè)）（一）沒(méi)有清潔作業(yè)區(qū)的涂抹試驗(yàn)、空氣監(jiān)測(cè)等微生物檢驗(yàn)項(xiàng)目的原始檢測(cè)數(shù)據(jù)記錄；未按實(shí)際生產(chǎn)批次記錄不合格品的數(shù)量，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄的規(guī)定。

（二）生產(chǎn)日期為2015年10月2日的“恩能加金裝幼兒羊奶粉”的生產(chǎn)批記錄顯示，各類原輔料（不包括水）的總投料量為5106.1kg，實(shí)際產(chǎn)出成品量5370.8kg，相差264.7kg，投料記錄與產(chǎn)出記錄的物料核算不平衡；2016年1月5日—10日的生產(chǎn)記錄顯示，生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的不合格粉總計(jì)1.576噸，實(shí)際入庫(kù)記錄為1.283噸，相差的0.293噸不合格粉無(wú)入庫(kù)、處置記錄；現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)為2016年1月9日的掃塔粉（不合格粉）0.246噸，但相關(guān)生產(chǎn)批記錄中無(wú)此批掃塔粉的記錄，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于如實(shí)記錄產(chǎn)品的加工過(guò)程的要求。

（三）2015年3月11日的供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核記錄顯示，你公司質(zhì)量安全負(fù)責(zé)人在同1天既對(duì)位于云南省昆明市的奶粉供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量審核，又對(duì)位于內(nèi)蒙古自治區(qū)牙克石市的本企業(yè)9批次嬰兒配方產(chǎn)品簽發(fā)產(chǎn)品放行審核單。

（四）生產(chǎn)批記錄顯示，2015年3月18日、27日、31日和4月1日生產(chǎn)的4批次嬰幼兒配方乳粉，在生產(chǎn)時(shí)均領(lǐng)用了已過(guò)期的乳糖原料，該批乳粉原料批號(hào)為20130213，保質(zhì)期為24個(gè)月，企業(yè)涉嫌使用過(guò)期原料生產(chǎn)食品。

（五）2015年5月25日生產(chǎn)的“友誼1952嬰兒奶粉”與“思貝瑞拉嬰兒奶粉”使用同一批次的待包裝乳粉，且這2批次產(chǎn)品的檢測(cè)報(bào)告編號(hào)均為2015052501，涉嫌用同一配方生產(chǎn)不同品牌的嬰幼兒配方乳粉。（呼倫貝爾友誼乳業(yè)）未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求記錄生產(chǎn)過(guò)程中的奶倉(cāng)酸度，抽查發(fā)現(xiàn)2015年10月12日生產(chǎn)記錄中凈乳后暫存奶倉(cāng)與標(biāo)準(zhǔn)化配料奶倉(cāng)的記錄信息不一致，生乳收購(gòu)數(shù)量、使用數(shù)量、剩余數(shù)量存在漏記、錯(cuò)記現(xiàn)象，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄的要求（白城龍丹乳業(yè)科技有限公司）（一）檢查生產(chǎn)日期為2015年9月18日的聰明e百金裝嬰兒配方粉出廠檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)現(xiàn)，核苷酸和酪蛋白磷酸肽（CPP）有檢測(cè)數(shù)據(jù)，但對(duì)應(yīng)記錄中儀器設(shè)備中未見(jiàn)檢測(cè)原始圖譜；硝酸鹽、磷等比色法檢測(cè)原始記錄中無(wú)標(biāo)準(zhǔn)曲線原始數(shù)據(jù)，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于對(duì)檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄的要求。

（二）三聚氰胺、維生素B1檢測(cè)實(shí)際圖譜顯示為多批次產(chǎn)品同時(shí)檢測(cè)，檢查生產(chǎn)日期為2015年9月1日的慧恩金裝嬰兒配方粉，三聚氰胺、維生素B1原始記錄檢測(cè)時(shí)間均為2015年9月2日，實(shí)際檢測(cè)日期為2015年9月8日、2015年9月15日,該批產(chǎn)品出廠銷售日期為2015年9月7日；檢查生產(chǎn)日期為2015年5月3日的聰明e百金牛較大嬰兒配方奶粉的檢驗(yàn)原始記錄，泛酸譜圖采集時(shí)間是2015年4月11日，處理時(shí)間是2015年5月11日，出廠檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)間是2015年5月9日，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于如實(shí)記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)情況的要求，涉嫌編造檢驗(yàn)記錄。（黑龍江農(nóng)墾多元乳業(yè)）消毒液沒(méi)有使用記錄；檢驗(yàn)原始記錄中缺少定容體積、數(shù)據(jù)換算、檢出限等相關(guān)信息，不符合《細(xì)則》中關(guān)于記錄管理制度和GB23790中15.1條款關(guān)于對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄的要求。（黑龍江農(nóng)墾龍王食品有限責(zé)任公司）進(jìn)貨驗(yàn)收記錄中沒(méi)有紙盒、紙箱的驗(yàn)收記錄，維生素A、硒、脂肪酸等檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)原始記錄中缺少標(biāo)準(zhǔn)品、儀器條件等相關(guān)信息，不符合《細(xì)則》中記錄管理制度和GB23790—2010中15.1條款關(guān)于對(duì)采購(gòu)、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄的要求。（黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司）

（一）未能提供庫(kù)房?jī)?nèi)存放的凈含量均為120克的白罐嬰兒配方乳粉（生產(chǎn)日期為2015年8月4日）、白罐較大嬰兒配方乳粉（生產(chǎn)日期為2015年9月22日）、白罐幼兒配方乳粉（生產(chǎn)日期為2015年9月22日）共3批次產(chǎn)品的生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于對(duì)生產(chǎn)、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄的要求。

（二）編號(hào)為150140的成品檢驗(yàn)報(bào)告的批準(zhǔn)日期為2015年1月30日，但該報(bào)告中微生物檢驗(yàn)記錄完成日期為2015年1月31日，核苷酸檢驗(yàn)記錄完成日期為2015年2月3日；抽查的多份檢驗(yàn)原始記錄中，“水分”項(xiàng)目的平行稱量數(shù)據(jù)完全一致；2015年1月—6月，阪崎腸桿菌和沙門(mén)氏菌所用培養(yǎng)基的采購(gòu)量（16瓶，250g/瓶）與實(shí)際檢驗(yàn)培養(yǎng)基需求量（43瓶，250g/瓶）不匹配，不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于如實(shí)記錄產(chǎn)品檢驗(yàn)情況的要求，涉嫌編造檢驗(yàn)記錄。（美可高特（中國(guó)）羊乳有限公司）（一）部分生產(chǎn)記錄缺失或不完整，檢查發(fā)現(xiàn)2015年4月9日生產(chǎn)的幼兒配方乳粉生產(chǎn)記錄中缺少大豆油、OPO結(jié)構(gòu)油脂、無(wú)水奶油的投料記錄；2015年4月3日生產(chǎn)的較大嬰兒配方乳粉沒(méi)有復(fù)合營(yíng)養(yǎng)素的投料記錄；2015年4月26日生產(chǎn)的較大嬰兒配方乳粉，物料領(lǐng)用記錄顯示同時(shí)使用了嬰兒配方乳粉和較大嬰兒配方乳粉的包材；2015年4月5日生產(chǎn)的較大嬰兒配方乳粉和2015年4月6日幼兒配方乳粉之間沒(méi)有清場(chǎng)記錄，不符合《細(xì)則》技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件及記錄管理制度中關(guān)于記錄的要求。

（二）牛初乳和生乳在收購(gòu)記錄中沒(méi)有進(jìn)行區(qū)分，記錄不規(guī)范，不符合《細(xì)則》主要生產(chǎn)原料管理制度及《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生乳》（GB19301—2010）中3.1條款對(duì)生乳的要求。

（三）部分檢驗(yàn)記錄保存不完整，檢查發(fā)現(xiàn)1503060023010101批次出廠檢驗(yàn)記錄中銅的檢測(cè)電子記錄缺失，Q002150203001批次微生物檢驗(yàn)原始記錄中稀釋倍數(shù)不明確；抽查發(fā)現(xiàn)編號(hào)QZRP-JYJL-170A-1501的留存樣品記錄中取用數(shù)量、取用人、現(xiàn)存數(shù)量等信息缺失，不符合GB23790—2010中10.4條款關(guān)于完整保存各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄的要求。（旗幟嬰兒乳品股份有限公司）進(jìn)貨記錄缺少全脂乳粉、乳鐵蛋白等信息；個(gè)別批次的食用植物油進(jìn)貨記錄與庫(kù)存記錄顯示數(shù)量不一致。不符合GB23790—2010中15.1條款關(guān)于對(duì)采購(gòu)、檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)詳細(xì)記錄的要求。（陜西紅旗乳業(yè)科技有限公司）（一）個(gè)別基粉不合格品處理單與提貨單、收據(jù)的數(shù)量、批號(hào)不對(duì)應(yīng)，不符合GB23790—2010中15.1關(guān)于記錄管理中如實(shí)記錄原料的數(shù)量、規(guī)格的要求。

（二）過(guò)程檢驗(yàn)記錄中微生物檢測(cè)記錄只有最終結(jié)果，沒(méi)有原始記錄，不符合GB23790—20