金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊模板(含表格)

PAGEPAGE109金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊模板ＸＸＸ礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊版本號：編制：審核：批準(zhǔn)：年月日發(fā)布年月日執(zhí)行目錄1概述1.1主要內(nèi)容1.2企業(yè)概況2目的和范圍2.1目的2.2適用范圍2.3術(shù)語和定義3規(guī)范性引用文件4標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)4.1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)4.2安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求4.3安全生產(chǎn)組織保障4.4風(fēng)險(xiǎn)管理4.5安全教育與培訓(xùn)4.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理4.7設(shè)備設(shè)施安全管理4.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理4.9職業(yè)衛(wèi)生管理4.10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)4.11檢查4.12應(yīng)急管理4.13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析4.14績效測量與評價(jià)5附錄5.1法律、法規(guī)5.2規(guī)章、文件5.3標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范5.4安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖5.5安全生產(chǎn)管理制度目錄5.6安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄5.7安全生產(chǎn)操作規(guī)程目錄5.8應(yīng)急預(yù)案目錄5.9安全記錄清單更改記錄序號文件編號章節(jié)號更改申請表序號更改日期批準(zhǔn)人更改方式更改人換頁劃改1234567891011121314151617181920安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊發(fā)布令本《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》是按照《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》，結(jié)合本公司安全管理特點(diǎn)制定的?！栋踩珮?biāo)準(zhǔn)化管理手冊》中規(guī)定了我公司的安全方針和安全目標(biāo)，描述了公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)，確定了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)所需的過得順序及其相互作用，是本公司實(shí)施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是全體員工在安全管理和安全活動(dòng)中的行為準(zhǔn)則，必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。作為公司的最高管理者，我將依據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，對公司的安全工作負(fù)全責(zé)?，F(xiàn)任命為公司安全管理主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)建立、完善和實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)。為此，我正式批準(zhǔn)并發(fā)布本《安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊》自年月日起正式實(shí)施?？偨?jīng)理：年月日1概述1.1主要內(nèi)容本手冊規(guī)定了公司的安全方針和安全目標(biāo)，引用了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的核心內(nèi)容，并描述了安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)的過程順序和相應(yīng)關(guān)系，是本公司實(shí)施安全管理，開展安全策劃、安全控制、安全保證和安全改進(jìn)活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。本手冊符合《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》。1.2企業(yè)概況2目的和范圍2.1目的本手冊依據(jù)《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》、《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》，規(guī)定了公司安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)要求，逐步建立以風(fēng)險(xiǎn)控制為核心，全員參與、過程控制和持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)態(tài)安全管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對礦山各個(gè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識、預(yù)控，最大限度地消除作業(yè)過程中產(chǎn)生的事故隱患，有效降低事故總量，防范重特大事故發(fā)生。2.2適用范圍本手冊描述的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)適用于本公司所有涉及安全生產(chǎn)的全過程。本手冊適用本公司與安全有關(guān)的部門、場所和所有員工。本公司自設(shè)計(jì)、施工、生產(chǎn)等過程，均按照ＡＱ2007.1－2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則》、ＡＱ2007.2006《金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南》的要求進(jìn)行控制，標(biāo)準(zhǔn)條款在本公司全部適用，沒有刪減內(nèi)容。本公司的外包過程為：工程設(shè)計(jì)工程施工工程監(jiān)理安全評價(jià)對外包過程的控制，本公司按照承包商的選擇與管理要求進(jìn)行。2.3術(shù)語和定義（1）金屬非金屬礦山metalandnonmetalmines開采金屬礦物，放射性礦物以及化工原料，建筑材料，冶金輔助原料，耐火材料及其他非金屬礦物（煤炭除外）的礦山。（2）金屬非金屬地下礦山metalandnonmetalundergroundmines以平硐，斜井，斜坡道，豎井等作為出入口，深入地表以下，采出供建筑業(yè)，工業(yè)或加工業(yè)用的金屬或金屬礦物的采礦場及其附屬設(shè)施。（3）員工代表employees′representative在企業(yè)員工中產(chǎn)生，由員工自主選舉并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人任命的代表員工職業(yè)安全健康利益的人員。（4）任務(wù)觀察missionobserves對執(zhí)行某一任務(wù)的員工進(jìn)行的正式觀察，有完全和部分兩種類型。（5）關(guān)鍵任務(wù)keymission屬特定的工作任務(wù)，如果其未正確執(zhí)行，可能造成重大的人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失，環(huán)境破壞或其他損失。（6）事件incident導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。（7）危險(xiǎn)源hazard可能導(dǎo)致傷害，疾病，財(cái)產(chǎn)損失，工作環(huán)境破壞或其組合的根源或狀態(tài)。（8）危險(xiǎn)源辨識hazardidentification識別危險(xiǎn)源的存在并確定其性質(zhì)的過程。（9）風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)riskassessment評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍的過程。（10）相關(guān)方interestedparties關(guān)注企業(yè)職業(yè)安全健康績效或影響的個(gè)人或團(tuán)體。(11)資源與能力resourcesandability包括實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化所需要的人員，資金，設(shè)備，設(shè)施，材料，技術(shù)和方法，以及得到證實(shí)的知識，技能和經(jīng)驗(yàn)。（12）安全績效safeperformance指企業(yè)根據(jù)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，在控制和消除職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)方面取得的可測量結(jié)果。（13）供應(yīng)商supplier為企業(yè)提供材料，設(shè)備或設(shè)施其服務(wù)的外部個(gè)人或團(tuán)體。（14）承包商contractor在企業(yè)的作業(yè)現(xiàn)場按照雙方協(xié)定的要求，期限及條件向企業(yè)提供服務(wù)的個(gè)人或團(tuán)體。3規(guī)范性引用文件金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范導(dǎo)則ＡＱ2007.1－2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山實(shí)施指南ＡＱ2007.2006金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范地下礦山評分方法金屬非金屬礦山安全規(guī)程（ＡＱ16423-2006）礦山安全全標(biāo)志（GB14161-1993）建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2006）安全生產(chǎn)許可證條例（國務(wù)院令第397號）非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局令第20號）非煤礦礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查與竣工驗(yàn)收辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局第18號）關(guān)于加強(qiáng)金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（國家安全監(jiān)管總局第80號）關(guān)于印發(fā)金屬非金屬安全標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法的通知（國家安全監(jiān)管總局辦公廳第70號）4標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)4.1安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)4.1.1方針4.1.1.1方針的制定公司依據(jù)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心企業(yè)制定了公司安全生產(chǎn)方針，并由公司總經(jīng)理簽發(fā)。4.1.1.2方針的內(nèi)容安全第一，預(yù)防為主，以人為本，風(fēng)險(xiǎn)控制，持續(xù)改進(jìn)，注重實(shí)效。4.1.1.3方針的溝通與傳達(dá)方針的制定過程中廣泛征求了員我的意見，并與相關(guān)方進(jìn)行了溝通，以公司文件的形式下發(fā)，張貼在公司設(shè)立的公告欄中。4.1.1.4方針的評審與修訂每年12月公司對方針進(jìn)行定期評審，根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，對方針進(jìn)行修改，以確保其適應(yīng)性。4.1.2目標(biāo)4.1.2.1目標(biāo)的設(shè)立百萬工時(shí)傷害率≤15；百萬工時(shí)死亡率≤1.5；全員安全培訓(xùn)教育率為100%；特種工種持證上崗率為100%；特種設(shè)備合格率為100%；設(shè)備檢驗(yàn)檢測率為100%；全年工前安全例會(huì)100%；重大設(shè)備事故、火災(zāi)事故、交通事故、隱患與事故為零。生產(chǎn)安全事故經(jīng)濟(jì)損失較去年降低５%；工傷和職業(yè)病發(fā)生頻率下降10%；單位產(chǎn)值安全事故損失成本下降５%；隱患整改的立項(xiàng)率和完成率提高5%；聲音指揮和聲音作業(yè)的次數(shù)減少10%；班級危險(xiǎn)預(yù)知活動(dòng)（KTV）的普及率提高10%員工和相關(guān)方抱怨或投訴的次數(shù)減少10%。4.1.2.2目標(biāo)的實(shí)施公司每年年初制定目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃，并確保實(shí)施。并對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行監(jiān)測，每半年對目標(biāo)的完成情況進(jìn)行考核總結(jié)，年終進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲，每年根據(jù)公司內(nèi)外部條件的變化進(jìn)行修訂。4.2安全生產(chǎn)法律清規(guī)與其他要求4.2.1法律法規(guī)意識公司每年組織員工參加安全教育培訓(xùn)活動(dòng)，講解有關(guān)國家安全生產(chǎn)和法律法規(guī)。各級人員均應(yīng)了解和遵守安全法律法規(guī)要求，自覺遵守有關(guān)安全法律法規(guī)。培訓(xùn)結(jié)束后，公司對員工的培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行考核，及時(shí)了解各級人員的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識。4.2.2需求識別與獲?。?）安監(jiān)室及時(shí)收集有關(guān)安全生產(chǎn)尤其是影響地下開采的安全生產(chǎn)法律法規(guī)等文件，及時(shí)向有關(guān)部門和人員進(jìn)行傳達(dá)和貫徹。（2）公司各部門和各級人員可以根據(jù)需要及時(shí)到辦公室查閱各種法律法規(guī)等文件，反饋對法律法規(guī)的需求信息。4.2.3融入（1）安監(jiān)室及時(shí)搜集法律法規(guī)及各項(xiàng)政策，并根據(jù)法律法規(guī)的變化，調(diào)整公司的各項(xiàng)制度和各類文件。（2）每年組織至少一次旨在提高職工法律法規(guī)意識各類活動(dòng)。（3）安監(jiān)室及時(shí)將各類法律法規(guī)、公司芨文件及時(shí)發(fā)放到有關(guān)部門和人員。4.2.4評審與更新（1）安監(jiān)室通過各種渠道了解法律法規(guī)的變化，法律法規(guī)對公司有影響時(shí)，組織有關(guān)人員進(jìn)行研究、評審。根據(jù)公司具體情況和法律法規(guī)的變化調(diào)整公司的管理制度、文件及工作。（2）安監(jiān)室保證公司所使用的法律法規(guī)是當(dāng)前最新的版本。4.3安全生產(chǎn)組織保障4.3.1安全生產(chǎn)責(zé)任制4.3.1.1責(zé)任制的建立公司實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)技術(shù)服務(wù)部、行政管理部、安全保衛(wèi)部、生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)服務(wù)部、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、安監(jiān)室、辦公室。公司主要負(fù)責(zé)人、管理人員、各崗位作業(yè)人員以及各職能部門均制定有安全生產(chǎn)責(zé)任制，共計(jì)104項(xiàng)。其中公司高層領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)11項(xiàng)、職能部門安全生產(chǎn)職責(zé)11項(xiàng)、工程技術(shù)人員安全生產(chǎn)職責(zé)11項(xiàng)、其他職能部門安全生產(chǎn)職責(zé)12項(xiàng)、民爆器材崗位安全生產(chǎn)職責(zé)12項(xiàng)、采區(qū)安全生產(chǎn)職責(zé)23項(xiàng)、選礦車間安全生產(chǎn)職責(zé)24項(xiàng)。4.3.1.2責(zé)任制的內(nèi)容詳見附錄5.6《安全生產(chǎn)責(zé)任制》一節(jié)。4.3.1.3責(zé)任制的溝通與評審（1）安監(jiān)室在責(zé)任制下達(dá)后，組織專項(xiàng)學(xué)習(xí)，使所有人員對自己崗位的責(zé)任制充分理解，并能遵照執(zhí)行。關(guān)鍵部門的責(zé)任制要上墻公布。各部門、崗位和人員要保證責(zé)任制貫徹落實(shí)。（2）公司每年年初對責(zé)任制進(jìn)行評審和修訂。4.3.2安全管理機(jī)構(gòu)4.3.2.1安全管理機(jī)構(gòu)（1）公司按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求設(shè)置了安監(jiān)室，安監(jiān)室主任：；配備了專職的安全管理人員人，分別為。（2）為確保公司安全標(biāo)準(zhǔn)化的建立、實(shí)施、保持及持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理任命副總經(jīng)理為標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的主要負(fù)責(zé)人。4.3.2.2安全生產(chǎn)委員會(huì)為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)管理工作，經(jīng)公司董事會(huì)研究，成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的安全管理人員。安全生產(chǎn)委員會(huì)及成員：主任：副主任：委員：安委會(huì)辦公室設(shè)在安監(jiān)室。4.3.2.3特殊職位人員任命為加強(qiáng)公司的安全生產(chǎn)管理工作，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)研究，決定任命以下安全管理職位及人員：安全負(fù)責(zé)人：消防負(fù)責(zé)人：急救員：事故調(diào)查員：101采區(qū)：116采區(qū)：4.3.3員工參與公司建立了《員工權(quán)益保障制度》，確保員工關(guān)心的問題得到積極響應(yīng)，特別是保證員工在安全異常的情況下拒絕工作而不會(huì)受到懲罰。公司確保員工或員工代表參與安全活動(dòng)，并在公司辦公樓設(shè)有意見箱，及時(shí)收集、反饋員工關(guān)注的安全事項(xiàng)。4.3.4文件與資料控制4.3.4.1文件控制需求公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)文件包括：a.安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊（含安全方針和安全目標(biāo)）b.程序文件c.作業(yè)指導(dǎo)書d.安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度4.3.4.2安全規(guī)章制度公司建立了各項(xiàng)規(guī)章制度共計(jì)77項(xiàng)，其中公司通用管理制度47項(xiàng)、井下專項(xiàng)管理制度15項(xiàng)、尾礦庫專項(xiàng)管理制度15項(xiàng)。安監(jiān)室根據(jù)法律法規(guī)的變化每年對制度進(jìn)行評審修訂，各部門保證管理制度的執(zhí)行。4.3.4.3安全記錄要求安監(jiān)室負(fù)責(zé)編制《文件和資料控制程序》和《安全記錄控制程序》并負(fù)責(zé)記錄的控制。各部門對主要的安全生產(chǎn)過程、時(shí)間、活動(dòng)建立安全記錄，并符合以下要求：a內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰；b填寫及時(shí)、簽署完整；c編號清晰、標(biāo)識明確；d易于識別與檢索；e完整反映相應(yīng)過程；f明確保存期限4.3.5外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通4.3.5.1外部聯(lián)系安監(jiān)室及時(shí)同外界（政府有關(guān)部門、附近村鎮(zhèn)等）就相關(guān)的安全問題進(jìn)行溝通和聯(lián)系，如遇重大安全事項(xiàng)，要及時(shí)以書面的形式與其溝通和協(xié)調(diào)。4.3.5.2內(nèi)部溝通a.公司制定有《合理化建議制度》，聽取員工和相關(guān)方的意見和建議。在公司辦公樓設(shè)有建議箱，收集員工關(guān)心的問題；b.公司采取會(huì)議、展示牌等方式進(jìn)行溝通，每月召開安全事項(xiàng)討論會(huì)，安監(jiān)室負(fù)責(zé)公司內(nèi)信息溝通協(xié)調(diào)；c.標(biāo)準(zhǔn)化主要負(fù)責(zé)人每月與員工就安全問題進(jìn)行溝通，對于發(fā)現(xiàn)的安全問題及時(shí)處理。d.公司確保有關(guān)安全要求、目標(biāo)及其完成情況等信息在不同的部門、崗位之間的傳遞和溝通暢通。4.3.6系統(tǒng)管理評審（1）為評價(jià)本公司安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的實(shí)施狀況，識別不足及需要改進(jìn)的事項(xiàng)，公司定于管理層每年12月份組織實(shí)施管理評審。（2）管理評審的目的在于真實(shí)反映公司安全管理狀態(tài)的有效信息，提出今后改進(jìn)的需求，從而制定新的行動(dòng)計(jì)劃并確保實(shí)施。評審的結(jié)果以文件的形式整理、記錄，并與責(zé)任人、員工及相關(guān)方溝通。4.3.7供應(yīng)商與承包商管理4.3.7.1供應(yīng)商的選擇與管理（1）公司制定有《供應(yīng)商與承包商的選擇、評價(jià)管理制度》，選擇、評價(jià)符合要求的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)商的能力滿足本公司的要求，產(chǎn)品符合本公司的要求。（2）公司對供應(yīng)部的供應(yīng)過程實(shí)施全過程控制；a明確與供應(yīng)商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員；b.審查供應(yīng)商的資質(zhì)，選擇符合要求的供應(yīng)商；c.簽訂購買合同，明確雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任與義務(wù)；4.3.7.2承包商的選擇與管理（1）公司制定有《供應(yīng)商與承包商的選擇、評價(jià)管理制度》，選擇、評價(jià)符合要求的承包商，以確保承包部的能力滿足本公司的要求。（2）公司對承包商的安全生產(chǎn)表現(xiàn)實(shí)施全過程控制。a.明確與承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員；b.審查承包商協(xié)調(diào)或聯(lián)系的責(zé)任人員c.對承包商的資質(zhì)，選擇符合要求的承包商；d.承包商的員工在使用本公司的設(shè)備、設(shè)施前，要對其進(jìn)行培訓(xùn)；4.3.8安全認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)公司制定有《安全獎(jiǎng)懲制度》，使得所有層面的員工均能參與個(gè)人的認(rèn)可過程。公司通過宣傳欄公示安全表現(xiàn)信息，并定期更新。4.3.9工余安全管理公司制定有《工余安全管理制度》，通過傳閱張貼的方式向員工傳達(dá)工余安全等信息。安監(jiān)室根據(jù)工余的事故進(jìn)行總結(jié)、分析。對員工進(jìn)行培訓(xùn)和宣傳，預(yù)防工余意外事故的發(fā)生。4.4風(fēng)險(xiǎn)管理4.4.1危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)要求4.4.1.1一般規(guī)定（1）公司制定了《危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度》，（2）公司員工參與本崗位的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程，并通過培訓(xùn)和會(huì)議等方式，使公司所有員工明確危險(xiǎn)源的情況和預(yù)防措施、控制措施。（3）公司按有關(guān)法律要求，按時(shí)聘請有資質(zhì)的安全評價(jià)公司進(jìn)行安全評價(jià)，按要求出具《安全評價(jià)報(bào)告》，（4）對于《安全評價(jià)報(bào)告》中辨識與分析出的危險(xiǎn)源，定期組織員工學(xué)習(xí)。4.4.1.2方法的確定（1）選擇與公司相適應(yīng)的危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，并確保方法的適應(yīng)性，一致性、可重復(fù)性及可評價(jià)性。（2）評價(jià)方法要能提供充足的信息，（3）常用的危險(xiǎn)源辨識和評價(jià)方法包括a安全檢查表b預(yù)先危險(xiǎn)性分析c.事故樹d.專家評議法4.4.1.3辨識與評價(jià)流程a.準(zhǔn)備b.危險(xiǎn)源辨識c.危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)的條件d.量化風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果e.劃分風(fēng)險(xiǎn)等級4.4.1.4風(fēng)險(xiǎn)控制措施確定原則（1）公司根據(jù)危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。（2）遵循的原則a.消除b.替代工c.程控制、隔離d.管理措施e.個(gè)體防護(hù)（3）當(dāng)員工的安全健康與財(cái)產(chǎn)保護(hù)發(fā)生矛盾時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮確保員工安全侍郎的措施。4.4.1.5持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（1）公司按要求進(jìn)行安全評價(jià)，包括新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目的“安全預(yù)評價(jià)”和“安全驗(yàn)收評價(jià)”，每三年進(jìn)行的“安全現(xiàn)狀評價(jià)”。查找公司存在的危險(xiǎn)源，及時(shí)處理重大風(fēng)險(xiǎn)。（2）持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)常用方法包括：使用前檢查計(jì)劃任務(wù)觀察設(shè)備檢查工前預(yù)知交接班檢查定期安全檢查安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評價(jià)4.4.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（1）危險(xiǎn)源辨識的原則：橫向到邊、縱向到底、不留死角。（2）公司進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，應(yīng)著重考慮以下內(nèi)容：a生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險(xiǎn)；b.危險(xiǎn)物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)；c.設(shè)備、設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)；d.環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)e.職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)f.管理風(fēng)險(xiǎn)g.法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)需求；h.相關(guān)方的觀點(diǎn)等方面。（3）公司對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管理，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果包括各種可能發(fā)生過程的描述和風(fēng)險(xiǎn)的級別。風(fēng)險(xiǎn)等級劃分風(fēng)險(xiǎn)等級危害程度可能造成的傷害的損失Ⅰ安全的可以忽略的Ⅱ臨界的有可能造成輕微傷害和破壞，應(yīng)立即采取措施Ⅲ危險(xiǎn)的會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞，應(yīng)立即采取措施Ⅳ破壞性的會(huì)造成災(zāi)難性事故，必須立即排除4.4.3關(guān)鍵任務(wù)識別與分析4.4.3.1基本要求（1）公司制定有《關(guān)鍵任務(wù)識別與分析制度》。（2）依據(jù)關(guān)鍵任務(wù)分析和作業(yè)實(shí)際情況編寫作業(yè)指導(dǎo)書。并按要求制定下列作業(yè)指導(dǎo)書：鑿巖爆破、提升運(yùn)輸系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、通風(fēng)系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、安全管理。編寫的作業(yè)指導(dǎo)書符合下列要求：簡明扼要，突出關(guān)鍵步驟及要求。4.4.3.2工作票與許可任務(wù)管理（1）公司制定有《工作票與許可任務(wù)管理制度》。（2）公司在生產(chǎn)系統(tǒng)及輔助生產(chǎn)系統(tǒng)執(zhí)行《工作票與許可任務(wù)管理制度》，并對工作票或許可的簽發(fā)人員進(jìn)行培訓(xùn)。（3）公司每年年初對需要工作票與許可任務(wù)的范圍進(jìn)行評審。4.4.3.3任務(wù)觀察（1）公司制定有《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)任務(wù)觀察制度》。（2）確保在所需現(xiàn)場按照計(jì)劃執(zhí)行完整的任務(wù)觀察與局部的任務(wù)觀察。執(zhí)行觀察的人員接受觀察方法的培訓(xùn)，根據(jù)觀察結(jié)果確定訓(xùn)練與培訓(xùn)的特殊需求。（3）安監(jiān)室負(fù)責(zé)保存任務(wù)觀察記錄。4.5安全教育與培訓(xùn)4.5.1員工安全意識4.5.1.1意識的辨識與輸入（1）公司制定有安全意識提升計(jì)劃，逐漸提升各層次員工的安全意識。a.新員工安全意識培訓(xùn)。b.工作現(xiàn)場特定安全意識培訓(xùn)。c.復(fù)崗安全意識培訓(xùn)。d.針對管理層安全管理職責(zé)的特定意識進(jìn)行培訓(xùn)。4.5.1.2意識提升（1）公司制定有《員工安全意識識別與提升制度》，為提升員工安全意識提供充足的資源，建立監(jiān)測、跟蹤意識提升效果及深層次意識培訓(xùn)需求的機(jī)制。（2）公司制定有安全意識宣傳計(jì)劃，利用各種視聽資料提高全員的安全意識。4.5.2培訓(xùn)要求4.5.2.1需求識別與分析培訓(xùn)需求的識別應(yīng)所有員工和所有作業(yè)過程，并充分考慮一下內(nèi)容：a.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求；b.員工和管理層的意見和建議；c.技術(shù)發(fā)展的需要d.變化管理的要求；e.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果；f.相關(guān)方的要求。4.5.2.2培訓(xùn)要求（1）培訓(xùn)形式a.三級安全教育：包括一級（公司級）、二級（坑口／單位）、三級（班組）；b.調(diào)換工程和復(fù)工教育；c.特種作業(yè)人員的安全教育；d.全員安全教育；e主.要負(fù)責(zé)人應(yīng)接受上級有關(guān)部門組織的安全培訓(xùn)、考試合格并取得安全管理資格證；定期進(jìn)行復(fù)審；f.經(jīng)常性安全教育；g.臨時(shí)性安全教育；（2）培訓(xùn)時(shí)間a.經(jīng)理（礦長）不少于40學(xué)時(shí)；b.安全管理人員不少于120學(xué)時(shí)；c.職能部門負(fù)責(zé)人不40學(xué)時(shí)；d.員工不少于32學(xué)時(shí)。（3）培訓(xùn)內(nèi)容基本內(nèi)容對管理層的培訓(xùn)內(nèi)容對安全生產(chǎn)可能有重大影響的員工培訓(xùn)項(xiàng)目；培訓(xùn)時(shí)間；可是需求；培訓(xùn)內(nèi)容；事故調(diào)查分析技術(shù)；危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)；溝通技巧；檢查、審核技術(shù)；法律依從性管理；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生管理變化管理。工作中潛在的風(fēng)險(xiǎn)；事故預(yù)防及應(yīng)急響應(yīng)中的職責(zé)；依從標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的重要性；偏離制度可能的后果；操作程序、工作說明。（4）培訓(xùn)記錄安監(jiān)室要保存所有培訓(xùn)過程和結(jié)果的記錄。4.5.3培訓(xùn)評審（1）安監(jiān)室負(fù)責(zé)建立培訓(xùn)的適宜性和有效性的評估機(jī)制，對培訓(xùn)數(shù)量與培訓(xùn)效果等方面進(jìn)行評估。（2）評估的途徑包括：a.學(xué)員反饋b.績效改善調(diào)查c.管理層反饋不d.測試結(jié)果的分析e.現(xiàn)場應(yīng)用能力的跟蹤4.6生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理4.6.1設(shè)計(jì)要求（1）公司制定有《設(shè)計(jì)管理制度》，對設(shè)計(jì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制，并明確：a.審核設(shè)計(jì)單位的資質(zhì)要求；b.審核設(shè)計(jì)文件（圖紙）的要求；c.負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)管理的部門、人員及其職責(zé)；d.要求設(shè)計(jì)單位（人員）進(jìn)行技術(shù)交底的規(guī)定；e.設(shè)計(jì)應(yīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果。并按照法律法規(guī)的要求進(jìn)行審批；f.保存相關(guān)設(shè)計(jì)文件（圖紙）的規(guī)定；（2）公司確保新建、改建和擴(kuò)建的建設(shè)工程的安全設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。（3）公司保存了設(shè)計(jì)文件和圖紙，包括地形地質(zhì)圖、采剝工程總平面布置圖、開拓系統(tǒng)圖、防排水系統(tǒng)及排水設(shè)備布置圖、開采終了平面圖等。（4）施工組織設(shè)計(jì)，基建期應(yīng)由施工單位編制，生產(chǎn)期由公司自行編制。4.6.2采礦工藝（1）公司制定有《采礦工藝管理制度》，并確保：a.采用的采礦方法及結(jié)構(gòu)參數(shù)適合揭露的礦體地質(zhì)條件；b.設(shè)備、設(shè)施之問相互匹配，并滿足工序要求；c.各工序之間相互匹配，并滿足公司生產(chǎn)要求；d.回采順序和方式適應(yīng)開采現(xiàn)狀；e.開采范圍在采礦許可證劃定的范圍內(nèi)。（2）采區(qū)按照適當(dāng)?shù)幕夭身樞蜻M(jìn)行回采，做到：a.按設(shè)計(jì)要求布置礦房、礦柱；b.對地壓活動(dòng)進(jìn)行有效檢測，并及時(shí)處理采空區(qū)；c.及時(shí)調(diào)整采礦方法和結(jié)構(gòu)參數(shù)；d.設(shè)備、設(shè)施和工序之間相互匹配；e.在規(guī)定的范圍內(nèi)開采。4.6.3生產(chǎn)保障系統(tǒng)（1）公司表《生產(chǎn)保障系統(tǒng)管理》，重點(diǎn)關(guān)注提升運(yùn)輸、供配電、、通風(fēng)、防排水和防滅火等系統(tǒng)。（2）技術(shù)服務(wù)部需確保各生產(chǎn)系統(tǒng)運(yùn)行良好：a.提升運(yùn)輸?shù)哪芰M足生產(chǎn)要求，并可靠運(yùn)行。b.地面及井下供配電符合有關(guān)規(guī)程的規(guī)定，并可靠運(yùn)行。c.礦井通風(fēng)系統(tǒng)能力滿足安全規(guī)程的要求，并可靠運(yùn)行。根據(jù)生產(chǎn)變化及時(shí)調(diào)整通風(fēng)系統(tǒng)并繪制全礦通風(fēng)系統(tǒng)圖。d按設(shè)計(jì)要求建立防排水系統(tǒng)，其能力要滿足井下排水要求，并有預(yù)防和控制突水、透水的措施。e建（構(gòu)）筑物和重要設(shè)施，按GBJ16和其他有關(guān)規(guī)定以及消防部門的要求，建立消防隔離設(shè)施，配備足夠的消防設(shè)備和器材。4.6.4變化管理（1）生產(chǎn)工藝變化前，需經(jīng)公司內(nèi)容和外部的評審，并報(bào)請公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（2）在實(shí)施變化前，生產(chǎn)技術(shù)部配合安監(jiān)室進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。（3）賬務(wù)部需確保變化管理所需的制度和資源。（4）變化的相關(guān)資料應(yīng)完整移交并存檔。4.7設(shè)備設(shè)施安全管理4.7.1基本要求（1）公司制定了《設(shè)備設(shè)施管理制度》，以規(guī)范設(shè)備設(shè)施安全管理，并明確：a.規(guī)劃過程；b.采購過程c.調(diào)試過程；d.驗(yàn)收過程；e.使用、維護(hù)過程；f.報(bào)廢過程；（2）技術(shù)服務(wù)部建立設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)帳及其原始資料、圖紙和記錄的檔案。（3）公司采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料時(shí)，進(jìn)行充分的安全認(rèn)證。4.7.2設(shè)備設(shè)施維護(hù)4.7.2.1維護(hù)制度（1）公司制定了《設(shè)備設(shè)施維護(hù)制度》，以確保維護(hù)系統(tǒng)的效率和效力，并明確：標(biāo)識；a.維護(hù)過程；b.維護(hù)頻率；c.要求完成的工作；d.備件；e.記錄；（2）公司通過工藝流程和過程控制的系統(tǒng)評估，識別設(shè)備設(shè)施可能的故障類型，確定設(shè)備、設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃。4.7.2.2維護(hù)計(jì)劃（1）設(shè)備設(shè)施的維護(hù)計(jì)劃應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注：a.提升運(yùn)輸系統(tǒng)；b.通風(fēng)設(shè)備；c.排水設(shè)備；d.供配電設(shè)備；e.充填系統(tǒng)；f.采掘系統(tǒng)；g.應(yīng)急系統(tǒng)；h.儀器儀表；i.備用設(shè)備。（2）維護(hù)計(jì)劃的完成情況以書面的形式向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與相關(guān)人員溝通維護(hù)情況。（3）進(jìn)行公司設(shè)備設(shè)施維護(hù)時(shí)，應(yīng)識別異常情況。（4）公司評估設(shè)備設(shè)施維護(hù)系統(tǒng)的效力，并定期或在發(fā)生變化時(shí)對其進(jìn)行更新。4.7.2.3檢測檢驗(yàn)（1）公司根據(jù)法律法規(guī)與其他要求，以及危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，列出需要檢測檢驗(yàn)的設(shè)備、設(shè)施、儀器、儀表和器材清單。（2）公司按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢測檢驗(yàn)，并保存檢測檢驗(yàn)過程和結(jié)果的記錄。4.8作業(yè)現(xiàn)場安全管理4.8.1作業(yè)環(huán)境4.8.1.1安全出口與人行通道（1）每個(gè)礦井（中段和采區(qū)）有符合GB16423－2006要求的安全出口。（2）井巷的分道口應(yīng)有路標(biāo)，注明其所在地點(diǎn)及通往地面出口的方向。（3）井巷中的人行通道符合GB16423－2006規(guī)定。4.8.1.2公司制定了《頂板分級管理制度》。對頂板不穩(wěn)固的采場，有監(jiān)控手段和處理措施。（1）圍巖松軟不穩(wěn)固的回采工作面及采準(zhǔn)、切割巷道，采取了支護(hù)措施。（2）采場內(nèi)的所有電力線路，按GB16423－2006的要求敷設(shè)整齊，無亂搭亂接現(xiàn)象。4.8.1.3采空區(qū)（1）公司根據(jù)采空區(qū)特點(diǎn)，制定了《采空區(qū)管理制度》。（2）公司按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行采空區(qū)處理。采空區(qū)的處理有切實(shí)可靠的方案。（3）公司制定了《井巷報(bào)廢管理制度》，確保井巷報(bào)廢后的風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。4.8.1.4地表塌陷區(qū)（1）公司采取有效的措施，避免無關(guān)人員進(jìn)入地表塌陷區(qū)。（2）地表移動(dòng)范圍內(nèi)，禁止建新的建構(gòu)筑物。（3）在地表區(qū)外，修長防洪溝，防止大量地表水通過塌陷區(qū)進(jìn)入井下。（4）公司建立巖體移動(dòng)監(jiān)測站，監(jiān)測塌陷區(qū)上部圍巖的變形與移動(dòng)。4.8.1.5井巷和硐室（1）井底車場、站臺(tái)的設(shè)置和管道的鋪設(shè)等，符合GB16423－2006的規(guī)定。（2）井巷和硐室的布置及其支護(hù)方法、材料和質(zhì)量，符合GB16423－2006的規(guī)定。（3）對所有支護(hù)的井巷，均定期進(jìn)行維護(hù)。（4）井巷、硐室和采場的設(shè)備、工具、材料及廢棄物的布置或存放符合安全要求。（5）井下炸藥庫和充電硐室有獨(dú)立的回風(fēng)道，井下機(jī)電硐室有新鮮風(fēng)流供給。（6）井下破碎硐室、卸礦站等粉塵濃度較大的場所，采取了有效的除塵措施。4.8.1.6照明（1）井下所有作業(yè)地點(diǎn)和人行通道均有良好的照明。（2）采掘工作面可采用移動(dòng)式電氣照明；有爆炸危險(xiǎn)的井巷和采掘工作面，采用攜帶式蓄電池礦燈；照明應(yīng)按國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行。（3）從采區(qū)變電所到照明用變壓器的供電線路，為380V/220V專用線，不與動(dòng)力線共用。4.8.1.7安全標(biāo)志（1）按照法律法規(guī)與其他要求、公司風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，辨識需設(shè)置安全標(biāo)志的地點(diǎn)和場所。（2）公司根據(jù)可能發(fā)生的事故類型，設(shè)置相應(yīng)的、GB14161要求的安全標(biāo)志。（3）公司建立安全標(biāo)志管理檔案。已經(jīng)安放的安全標(biāo)志，未經(jīng)管理部門許可，不應(yīng)任意拆除或移動(dòng)。（4）作業(yè)場所有墜落危險(xiǎn)的鉆孔、井巷、溶洞、陷坑、泥漿池和水倉等，均應(yīng)加蓋或設(shè)柵欄，并設(shè)置明顯的標(biāo)志。4.8.2作業(yè)過程（1）公司制定有《交接班制度》，做好交接班記錄。（2）發(fā)現(xiàn)潛在的或已發(fā)生的危及作業(yè)人員安全的狀況，在交接班時(shí)應(yīng)交代清楚，并做好記錄。（3）進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場之前，人員規(guī)定佩帶個(gè)體防護(hù)用品。（4）作業(yè)前首先檢查作業(yè)場所和設(shè)備、設(shè)施的安全狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。（5）按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè)。（6）所有井下作業(yè)人員，均熟悉安全出口和緊急撤離路線。4.8.2.2鑿巖（1）鑿巖前首先處理浮石，避免在同一工作面同時(shí)鑿巖和處理浮石。（2）作業(yè)前檢查鑿巖設(shè)備及風(fēng)、水管連接情況。（3）炮眼布置符合設(shè)計(jì)要求，嚴(yán)禁打殘眼。（4）鑿巖采取了濕式作業(yè)。4.8.2.3爆破（1）有嚴(yán)格的《爆破器材管理制度》。（2）爆破作業(yè)按批準(zhǔn)的爆破設(shè)計(jì)書或爆破說明書進(jìn)行。（3）爆破作業(yè)分工明確，作業(yè)人員具備相應(yīng)的資格、意識和能力。（4）爆破工作開始前，確定危險(xiǎn)區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標(biāo)志和崗哨，爆破前有明確的警戒信號。（5）爆破后，爆破員按規(guī)定的等待時(shí)間進(jìn)入爆破地點(diǎn)，檢查有無危石、盲炮等現(xiàn)象，當(dāng)確認(rèn)爆破地點(diǎn)安全后，經(jīng)當(dāng)班爆破班長同意，才準(zhǔn)許人員進(jìn)入爆破地點(diǎn)。（6）每次爆破后，爆破員認(rèn)真填寫爆破記錄。4.8.2.4通風(fēng)（1）保證作業(yè)面的風(fēng)量、風(fēng)速和風(fēng)質(zhì)，滿足GB16423－2006的要求。（2）工作面風(fēng)量不足時(shí)，要加強(qiáng)局部通風(fēng)。（3）爆破作業(yè)后加強(qiáng)通風(fēng)，防止有毒有害物質(zhì)超標(biāo)。4.8.2.5出礦（1）公司針對出礦方式，制定相應(yīng)的出礦管理制度。（2）識別不同出礦方式的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效的預(yù)防措施。4.8.2.6提升與運(yùn)輸（1）針對所采用的提升與運(yùn)輸方式，制定相應(yīng)的提升與運(yùn)輸作業(yè)管理制度。（2）對提升運(yùn)輸過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別，并重點(diǎn)關(guān)注擠傷、斷繩、過卷、墜罐和跑車等。（3）做好人員出入井登記。（4）人員和物料的升降制度在井口公告。（5）爆破器材和其他危險(xiǎn)物品的提升與運(yùn)輸采取可靠的安全措施。（6）定期檢查防過卷、防跑車、防墜和信號等裝置。4.8.2.8充填（1）公司針對充填方式，制定相應(yīng)的充填管理制度。（2）識別不同充填方式的風(fēng)險(xiǎn)，并采取有效的預(yù)防措施。（3）在非管道輸送充填料的充填井下方，人員不得停留和通行。（4）充填作業(yè)各工序之間有通訊聯(lián)絡(luò)。4.8.3勞動(dòng)防護(hù)用品4.8.3.1需求評估（1）公司通過作業(yè)場所的風(fēng)險(xiǎn)分析，識別勞動(dòng)防護(hù)用品的需求。（2）參加識別過程的人員應(yīng)包括：a.安全管理人員；b.職業(yè)衛(wèi)生管理人員或?qū)I(yè)醫(yī)務(wù)人員；c.員工或員工代表；（3）公司制定了《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》，并明確：a.采購；b.發(fā)放；c.貯存d.檢查；e.保養(yǎng)；f.檢測；g.使用；h.評估；4.8.3.2提供程序（1）公司為員工發(fā)放符合要求的勞動(dòng)防護(hù)用品，并提供穿戴、（2）確保勞動(dòng)防護(hù)用品正確地使用與維護(hù)。4.8.3.3檢查與維護(hù)（1）公司建立特殊勞動(dòng)防護(hù)用品清單。（2）公司建立檢查、維護(hù)和存放勞動(dòng)防護(hù)用品的系統(tǒng)，保證勞動(dòng)防護(hù)用品使用功能。（3）公司定期評估勞動(dòng)防護(hù)用品使用的依從水平。（4）公司保存勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放、使用和維護(hù)的記錄。4.9職業(yè)衛(wèi)生管理4.9.1健康監(jiān)護(hù)4.9.1.1健康保護(hù)程序（1）公司建立了《健康保護(hù)制度》，并任命具有相應(yīng)能力的人員負(fù)責(zé)健康監(jiān)護(hù)管理工作，并明確：a.職業(yè)衛(wèi)生管理人員的匹配及其資質(zhì)要求；b.醫(yī)療、健康設(shè)施及服務(wù)要求；c.藥品及相關(guān)物品的控制要求；d.職業(yè)危害的控制要求；e.職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測要求；f.傳染病的預(yù)防和控制；（2）公司對生產(chǎn)過程中存在的職業(yè)危害因素進(jìn)行分析。（3）對公司及周邊地區(qū)可能的傳染疾病進(jìn)行識別，并加以控制。（4）公司識別需要定期進(jìn)行身體、心理及生理監(jiān)測的工種和員工；確定各工種的體檢要求：a.上崗前體檢；b.換崗前體檢；c.退休前體檢；f.特定的體檢；（5）公司建立員工職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案并保密.4.9.1.2設(shè)施及服務(wù)（1）公司按照法律法規(guī)與其他要求配備職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施，職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施需做到“三同時(shí)”。（2）職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)滿足認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)的要求，包括緊急救護(hù)情況。（3）醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行維護(hù)及校驗(yàn)。（4）職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施進(jìn)行維護(hù)。（5）公司配備急救員及急救設(shè)備。（6）工作場所應(yīng)設(shè)置足夠的急救箱，并按標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)放置急救用品，急救箱由合格急救員負(fù)責(zé)管理并定期檢查和補(bǔ)充。急救箱位置及急救員名單應(yīng)張貼。4.9.2職業(yè)危害控制（1）公司建立《職業(yè)危害控制制度》。并明確以下職業(yè)危害因素：a.粉塵；b.噪聲與振動(dòng)；c.有毒有害氣體；d.人機(jī)功效；e.高溫與低溫；f.輻射；g.潮濕；h.照度不良；（2）職業(yè)危害控制方法的選擇，應(yīng)突出預(yù)防性，并遵循下列原則：a.消除；b.替代；c.工程控制、隔離；d.管理控制；e.個(gè)體防護(hù)。（3）公司對員工進(jìn)行有關(guān)職業(yè)危害的專門培訓(xùn)，以滿足職業(yè)危害控制的意識、知識和能力。4.9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測（1）公司對識別出的職業(yè)危害實(shí)施有效監(jiān)測，包括粉塵、噪聲、高溫、振動(dòng)、輻射和有毒有害氣體等。（2）針對已識別的職業(yè)危害制定監(jiān)測制度：a.監(jiān)測類別要求；b.監(jiān)測時(shí)間要求；c.監(jiān)測地點(diǎn)要求；d.監(jiān)測人員要求；e.措施相應(yīng)要求；f.檢查要求；g.記錄要求；（3）公司制定監(jiān)測計(jì)劃，并確保其有效執(zhí)行。4.9.4人機(jī)工效（1）公司關(guān)注生產(chǎn)及管理過程中的人機(jī)工效問題。（2）評估人機(jī)工效影響應(yīng)考慮以下因素，并根據(jù)評估結(jié)果，采取對應(yīng)的措施：a.人工搬運(yùn)；b.作業(yè)空間布局；c.有限空間作業(yè)；d.控制裝置的設(shè)計(jì)；e.疲勞。4.10安全投入、安全科技與工傷保險(xiǎn)4.10.1安全投入（1）公司主要負(fù)責(zé)人確保安全生產(chǎn)所需的投入，并對因投入不足所導(dǎo)致的后果負(fù)責(zé)。（2）公司按照《高危作業(yè)企業(yè)生產(chǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)管理暫行辦法》（財(cái)企[2006]478號）規(guī)定提取安全費(fèi)用，用于改善勞動(dòng)條件，提高安全管理水平和本質(zhì)安全程度。安全措施費(fèi)用包含以下方面：a.安全工程b.安全管理c.安全設(shè)備d.勞動(dòng)防護(hù)安全標(biāo)志及標(biāo)識e.安全獎(jiǎng)勵(lì)f.安全教育g.工傷保險(xiǎn)h.應(yīng)急設(shè)備設(shè)施i.事故預(yù)防4.10.2安全科技（1）公司積極開展安全科學(xué)研究，并對安全科技項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)可與獎(jiǎng)勵(lì)。（2）安全技術(shù)創(chuàng)新重點(diǎn)關(guān)注：a.公司現(xiàn)代安全管理理論和方法的研究；b.安全新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料的研究；c.公司重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、預(yù)警與控制技術(shù)的研究；d.國外先進(jìn)安全科學(xué)技術(shù)引進(jìn)、消化和應(yīng)用。4.10.3工傷保險(xiǎn)（1）公司制定有《工傷保險(xiǎn)管理制度》。（2）公司依法參加工傷社會(huì)保險(xiǎn)，并為員工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。同時(shí)確保工傷保險(xiǎn)投保范圍覆蓋所有員工，且發(fā)生工傷的員工能得到醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。4.11檢查4.11.1一般要求（1）公司制定了《安全檢查制度》，確保所進(jìn)行的安全檢查覆蓋公司所有的作業(yè)場所、活動(dòng)、設(shè)備、設(shè)施、人員和管理。并明確：a.檢查內(nèi)容；b.檢查頻率；c.檢查范圍；d.檢查人員要求；（2）公司建立完善的安全檢查信息收集、傳遞、處理和反饋渠道。（3）公司對所有執(zhí)行檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。a.培訓(xùn)內(nèi)容包括：b.危害識別；c.危害分類；d.有效的補(bǔ)償技術(shù)；e.報(bào)告要求。（4）執(zhí)行各項(xiàng)檢查前，遵循下列原則制定相應(yīng)的檢查表：a.根據(jù)危險(xiǎn)源辨識結(jié)果，抓住要害部位或部件，以及相鄰或交叉作業(yè)崗位可能造成傷害的環(huán)節(jié)；b.檢查內(nèi)容應(yīng)做到對象明確、標(biāo)準(zhǔn)具體c.檢查表要文字精煉，含義準(zhǔn)確。（5）在檢查發(fā)現(xiàn)的問題未徹底消除前，制定并實(shí)施有效的臨時(shí)措施，以避免隱患被觸發(fā)引起事故。（6）公司定期對安全檢查的效果進(jìn)行評審，并根據(jù)變化的情況，及時(shí)更新檢查內(nèi)容和方法。（7）所有安全檢查均應(yīng)記錄存檔，并可獲取。（8）檢查的結(jié)果應(yīng)作為安全考評的依據(jù)。4.11.2巡回檢查（1）公司根據(jù)《安全檢查制度》，對各級管理機(jī)構(gòu)的巡回檢查路線、時(shí)間做出規(guī)定，并考慮各級檢查之間的聯(lián)系。（2）檢查前應(yīng)制定檢查表，檢查內(nèi)容包括：a.違章指揮或現(xiàn)場管理的情況；b.安全著裝及防護(hù)用品使用狀況c.協(xié)同作業(yè)的統(tǒng)一指揮和信息聯(lián)絡(luò)情況；d.人員處于危險(xiǎn)位置的情況；e.危險(xiǎn)物品及能量處理狀況f.生產(chǎn)通道及作業(yè)場地情況；g.作業(yè)方法；h.遵章守紀(jì)情況；i.環(huán)境狀況；j.高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的危險(xiǎn)預(yù)測預(yù)控情況。4.11.3例行檢查（1）公司各級管理機(jī)構(gòu)應(yīng)對責(zé)任范圍內(nèi)的安全管理情況定期進(jìn)行例行檢查；（2）例行檢查的內(nèi)容應(yīng)包括：a.規(guī)章制度和落實(shí)情況；b.安全檢查和隱患整改情況；c.安全活動(dòng)（主要是危險(xiǎn)預(yù)知）開展情況；d.標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)落實(shí)情況；e.文明生產(chǎn)情況；f.違章違紀(jì)情況。4.11.4專業(yè)檢查（1）專業(yè)檢查主要針對風(fēng)險(xiǎn)等級較高或?qū)ιa(chǎn)安全影響較大的危險(xiǎn)單元。專業(yè)檢查的對象主要有：a.提升運(yùn)輸系統(tǒng)；b排水系統(tǒng)；c.通風(fēng)系統(tǒng)；d.緊急通訊系統(tǒng)；e.應(yīng)急救援系統(tǒng)；f.供配電系統(tǒng)；g.其它重要設(shè)備和設(shè)施。（2）專業(yè)檢查可由公司組織有關(guān)專業(yè)部門進(jìn)行，必要時(shí)委托中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行。（3）專業(yè)檢查應(yīng)定期進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)影響系統(tǒng)安全的重大隱患時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行專業(yè)檢查。4.11.5綜合檢查（1）綜合檢查的類型主要包括：a.節(jié)假日前的安全大檢查；b.主管部門布置的安全大檢查等?！啊保?）綜合檢查的內(nèi)容一般包括：a.重大風(fēng)險(xiǎn)的控制情況；b.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；c.安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的自毀長城情況；d.有關(guān)專項(xiàng)工作開展情況；e.其他有關(guān)情況。4.11.6糾正和預(yù)防措施（1）公司制定有《糾正和預(yù)防措施實(shí)施的保障制度》，確保對安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)中出現(xiàn)的問題及時(shí)采取相應(yīng)有糾正和預(yù)防措施。（2）保障制度應(yīng)明確規(guī)定：a.依據(jù)問題的嚴(yán)重程度，制定糾正和預(yù)防措施的實(shí)施計(jì)劃；b.實(shí)施糾正和預(yù)防的責(zé)任部門和責(zé)任人；c.及時(shí)反饋糾正和預(yù)防的實(shí)施情況及其有效性；并與員工和相關(guān)管理層進(jìn)行溝通；d.對糾正和預(yù)防的實(shí)施情況及其有效性進(jìn)行評審的責(zé)任部門或責(zé)任人；e.保存及管理糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄的要求。4.12應(yīng)急管理4.12.1應(yīng)急準(zhǔn)備4.12.1.1認(rèn)定緊急情況（1）公司根據(jù)危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，并考慮法律法規(guī)與其他要求，以及以往事故，事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)，認(rèn)定潛在的緊急情況。（2）認(rèn)定緊急情況時(shí)，應(yīng)特別關(guān)注：a.自然災(zāi)害：如洪水、泥石流、臺(tái)風(fēng)、地震等；b.透水；c.火災(zāi)；d.地壓災(zāi)害；e.地表塌陷；f.墜罐；g.爆炸；h.突然停電；i.中毒和窒息。4.12.1.2應(yīng)急準(zhǔn)備管理（1）公司制定《應(yīng)急管理及響應(yīng)制度》，并明確：a.緊急事件認(rèn)定要求；b.應(yīng)急預(yù)案編寫要求；c.緊急事件組織準(zhǔn)備要求；d.應(yīng)急裝置配置要求；e.緊急事件演習(xí)要求；f.相互支援識別與協(xié)調(diào)要求；（2）公司指定專人管理應(yīng)急工作，并根據(jù)應(yīng)急演練中的風(fēng)險(xiǎn)和公司內(nèi)外部事故、事件的應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)完善應(yīng)急準(zhǔn)備工作，（3）定期評審與公司應(yīng)急有關(guān)的外部應(yīng)急部門，如消防、醫(yī)療部門。（4）公司評審可能造成公司緊急情況的外部機(jī)構(gòu)及其影響，如危險(xiǎn)貨物的供應(yīng)商及其危險(xiǎn)物品的類型、數(shù)量、位置的信息等。4.12.2應(yīng)急計(jì)劃（1）公司針對認(rèn)定的緊急情況編制應(yīng)急計(jì)劃，并明確有關(guān)人員的職責(zé)及履職方法。（2）編制應(yīng)急計(jì)劃時(shí)，考慮以下內(nèi)容：a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.a.危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)結(jié)果；b.安全法律法規(guī)與其他要求；c.以往事故、事件和緊急狀況的經(jīng)驗(yàn)；d.公司現(xiàn)有的應(yīng)急能力和應(yīng)具備的應(yīng)急能力；e.專業(yè)應(yīng)急部門可以支援的應(yīng)急能力；f.政府在應(yīng)急管理中的作用等。（3）應(yīng)急計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a.接警與通知；b.指揮與控制；c.警報(bào)與緊急公告；d.應(yīng)急資源；e.通訊；f.事態(tài)監(jiān)測與評估；g.警戒與治安；h.人員疏散；i.醫(yī)療與衛(wèi)生；j.公共關(guān)系；k.應(yīng)急人員安全；l.搜索與援救；m.泄漏物控制；n.現(xiàn)場恢復(fù)。4.12.3應(yīng)急響應(yīng)（1）公司根據(jù)事故或緊急情況確定啟動(dòng)應(yīng)急程序，并按事先規(guī)定的響應(yīng)級別實(shí)施應(yīng)急響應(yīng)。發(fā)生緊急情況時(shí)，應(yīng)能：a.及時(shí)發(fā)出警報(bào)并通知有關(guān)人員；b.及時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；c.及時(shí)作出應(yīng)急響應(yīng)；d.應(yīng)急響應(yīng)人員到場；e.各響應(yīng)小組有人指揮并控制好現(xiàn)場；f.提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施；g.應(yīng)急通訊通暢；h.實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場警戒；i.疏散相關(guān)人員；j.救治受傷人員；k.應(yīng)急人員安全；l.搜救失蹤人員；m控制.泄漏物；n.事后處置。（2）公司確保足夠的應(yīng)急能力支持。4.12.4應(yīng)急保障（1）公司建立完善的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定職責(zé)及作用。設(shè)立應(yīng)急控制指揮中心時(shí)，確保其具備必需的能力。（2）公司根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，建立應(yīng)急響應(yīng)隊(duì)伍，包括：a.消防；b.醫(yī)療救護(hù)；c.搜索與救援；d.安全保衛(wèi)；e.通訊；f.搶修。（3）公司根據(jù)認(rèn)定的緊急情況配備必要裝備，包括：a.通信設(shè)備；b.急救用品；c.緊急備用電源、設(shè)備及物資；d.攝影設(shè)備；e.應(yīng)急人員的識別標(biāo)識；f.急救防護(hù)用品。公司配置應(yīng)急裝備時(shí)，需考慮外部可以支援的應(yīng)急能力。（4）公司針對可能發(fā)生的緊急情況，識別外部應(yīng)急資源。（5）對于已識別的、可以利用的外部應(yīng)急資源，建立正式的相互支援協(xié)議。4.12.5應(yīng)急評審與改進(jìn)4.12.5.1應(yīng)急評審（1）公司制定《應(yīng)急預(yù)案評審制度》，明確：a.應(yīng)急預(yù)案評審的頻率；b.應(yīng)急預(yù)案評審的組織要求；c.應(yīng)急演練的方法；d.應(yīng)急演練的頻率；e.應(yīng)急演練的策劃要求；（2）公司定期評審和更新應(yīng)急計(jì)劃，確保所需的應(yīng)急能力。（3）評審的依據(jù)包括：a.緊急情況響應(yīng)和應(yīng)急演練的結(jié)果；b.外部應(yīng)急經(jīng)驗(yàn)；織要求；c.設(shè)備、設(shè)施或流程的變化情況。（4）修訂后應(yīng)急計(jì)劃及時(shí)發(fā)放給相關(guān)人員，并對其提供必要的培訓(xùn)。（5）基于安全考慮，應(yīng)急計(jì)劃應(yīng)適度保密。4.12.5.2培訓(xùn)、訓(xùn)練及演習(xí)（1）公司對相關(guān)人員進(jìn)行應(yīng)急培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)。（2）培訓(xùn)和訓(xùn)練可針對應(yīng)急隊(duì)伍和全體員工進(jìn)行。（3）演習(xí)根據(jù)認(rèn)定的緊急情況，按計(jì)劃進(jìn)行。演習(xí)方式包括a.桌面演習(xí)；b.功能演習(xí)；c.全面演習(xí)。4.13事故、事件報(bào)告、調(diào)查與分析（1）公司制定《事故、事件報(bào)告制度》，明確：a.事故、事件定義；b.事故、事件類別；c.報(bào)告范圍；d.報(bào)告時(shí)間；e.報(bào)告方式；f.事故、時(shí)間的響應(yīng)程序（2）安監(jiān)室對報(bào)告的事故、事件進(jìn)行登記建檔，并定期，以確保所有的事故、事件均得到有效調(diào)查和處理。4.13.2調(diào)查（1）公司制定有《建立事故、事件調(diào)查與跟蹤制度》，明確：a.事故、事件類型；b.調(diào)查機(jī)構(gòu)及人員；c.調(diào)查內(nèi)容；d.調(diào)查方法；e.時(shí)間要求；f.所需裝置、設(shè)備；g.現(xiàn)場調(diào)查要求；h.事故證據(jù)、資料的收集整理；i.事故、事件信息溝通的方式、對象和時(shí)間；j.中高層管理人員參與調(diào)查的要求；（2）安監(jiān)室調(diào)查過程中需考慮專業(yè)技術(shù)需要，必要時(shí)可以聘請外部專家。（3）在形成調(diào)查報(bào)告之前，與所涉及的員工進(jìn)行交流；（4）調(diào)查應(yīng)確保查明事件、事故的根本原因，調(diào)查報(bào)告提出事故、事件的處理意見和防范措施的建議；（5）安監(jiān)室對所有相關(guān)文件和資料進(jìn)行整理，并歸檔保存。4.13.3統(tǒng)計(jì)與分析（1）公司確定事故、事件統(tǒng)計(jì)指標(biāo)及計(jì)算方法，并定期對事故、事件的發(fā)生情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，以發(fā)現(xiàn)事故、事件發(fā)生的原因和趨勢。（2）事故、事件分析的要點(diǎn)包括：a.事故發(fā)生時(shí)間規(guī)律分析；b.傷亡人員年齡結(jié)構(gòu)分析；c.傷亡人員工作年限分析；d.原因分析；e.傷害率分析；f.事故費(fèi)用分析；g.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)缺陷分析。（3）安監(jiān)室對事故進(jìn)行年度分析，以監(jiān)測改進(jìn)，并找出趨勢。4.13.4事故、事件回顧（1）公司采用安全講座的方式，回顧事故、事件；引發(fā)討論和學(xué)習(xí)，以吸取教訓(xùn)。（2）公司組織相關(guān)部門和人員參與事故、事件的回顧，通過個(gè)案研究或展示，促進(jìn)員工對已發(fā)生事故的討論，了解發(fā)生事故的原因和采取的防范措施。4.14績效測量與評價(jià)4.14.1績效測量（1）公司制定了《安全績效監(jiān)測和測量制度》，監(jiān)測和測量內(nèi)容包括：a.安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；b.事故、事件；c.措施的執(zhí)行情況；d.安全管理的依從性；e.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)（2）制度應(yīng)明確測量的方法和頻度；（3）監(jiān)測結(jié)果應(yīng)與相關(guān)人員溝通并保存；4.14.2系統(tǒng)評價(jià)4.14.2.1內(nèi)部評價(jià)（1）公司制定了《安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)內(nèi)部評價(jià)制度》，內(nèi)部評價(jià)制度內(nèi)容應(yīng)包括：a.評價(jià)計(jì)劃的產(chǎn)生與批準(zhǔn)；b.評價(jià)頻率；c.評價(jià)范圍和標(biāo)準(zhǔn)；d.評價(jià)方法；e.人員能力要求；f.評價(jià)結(jié)果的處理；（2）內(nèi)部評價(jià)應(yīng)關(guān)注以下問題：a.安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)的效力和效率；b.存在的問題與缺陷；c.資源使用的效力和效率；d.實(shí)際安全績效與期望值的差距；e.績效監(jiān)測系統(tǒng)的適宜性和監(jiān)測結(jié)果的準(zhǔn)確性；f.糾正行動(dòng)的效力和效率；g.公司與相關(guān)方的關(guān)系。4.14.2.2外部評價(jià)（1）政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，對不符合安全標(biāo)準(zhǔn)化要求的提出改進(jìn)意見，以促進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化的實(shí)施效果。（2）政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門定期組織對我公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化的評定，每三年進(jìn)行一次。（3）政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門明確給出公司安全標(biāo)準(zhǔn)化等級。5附錄5.1法律、法規(guī)序號文件名稱文件編號備注5.2規(guī)章、文件序號文件名稱文件編號備注5.3標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范序號文件名稱文件編號備注5.4安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖5.5安全生產(chǎn)管理制度目錄序號文件名稱文件編號備注5.6安全生產(chǎn)責(zé)任制目錄序號文件名稱文件編號備注5.7安全生產(chǎn)操作規(guī)程目錄序號文件名稱文件編號備注5.8應(yīng)急預(yù)案目錄序號文件名稱文件編號備注5.9安全記錄清單序號文件名稱文件編號備注金屬非金屬礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化常用記錄表格臺(tái)賬安全生產(chǎn)方針征集表年月日姓名單位崗位目的按照安全標(biāo)準(zhǔn)化工作要求，實(shí)行全員參與，充分征求員工的建議和意見。為此，在全礦范圍內(nèi)開展“南洺河鐵礦安全生產(chǎn)方針”的征集活動(dòng)。各科室、車間及人員要積極配合做好我礦安全生產(chǎn)方針的征集工作。要求制定安全生產(chǎn)方針時(shí)，應(yīng)考慮法律法規(guī)要求、本企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)與核心業(yè)務(wù)，方針的內(nèi)容應(yīng)闡應(yīng)體現(xiàn)以下方面：遵守法律法規(guī)；本企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)；預(yù)防傷害和疾?。活A(yù)防財(cái)產(chǎn)損失；持續(xù)改進(jìn)。安全生產(chǎn)方針內(nèi)容請?zhí)顚懀喊踩a(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)討論調(diào)查表單位：年月日主持人記錄人要求各車間、科室組織本部門全體人員充分討論和研究礦安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)及分配，做好記錄，將討論結(jié)果填寫在底欄。討論內(nèi)容礦總體安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)：百萬工時(shí)傷害率≤15；百萬工時(shí)死亡率≤1.5；安全培訓(xùn)合格率為：100%；持證上崗率為：100%；隱患整改合格率：100%設(shè)備完好率：95%粉塵合格率：90%安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分配（見附表）參加討論人數(shù)人同意人數(shù)人不同意人數(shù)人建議內(nèi)容安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)自評表單位：年月日序號安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況改進(jìn)與建議考評人：審核人：安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)考評表年月日序號單位安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)完成情況修正或更新考核單位：審核人：法律法規(guī)及其他要求符合性檢查表文件名稱文件內(nèi)容適用的法律法規(guī)及其他要求符合性如何改進(jìn)檢查人：年月日法律法規(guī)及其他要求更新表原文件號原文件名稱新文件號新文件名稱實(shí)施時(shí)間記錄人：年月日員工安全法律法規(guī)意識調(diào)查表姓名單位職位（崗位）你認(rèn)為嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的意義和目的是什么？在你的職位（崗位）工作中應(yīng)遵守哪些法律法規(guī)（寫出法律法規(guī)名稱即可）你在履行職責(zé)中如不嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和相關(guān)要求，會(huì)發(fā)生哪些危險(xiǎn)？你認(rèn)為在你所從事的工作中存在哪些危險(xiǎn)源？應(yīng)如何控制風(fēng)險(xiǎn)？當(dāng)你發(fā)現(xiàn)工友在生產(chǎn)中違章操作時(shí)，你該如何做？當(dāng)你發(fā)現(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)在決策或拂過生產(chǎn)中存在違反法律法規(guī)的現(xiàn)象時(shí)，你該如何做？評分得分及評語：評價(jià)人：日期：安全生產(chǎn)會(huì)議記錄第頁時(shí)間地點(diǎn)主持人記錄人參加人員缺席人員會(huì)議內(nèi)容主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員臺(tái)帳序號姓名職務(wù)及工種證書編號取證時(shí)間第一次復(fù)審時(shí)間第二次復(fù)審時(shí)間備注

員工參與安全活動(dòng)記錄表活動(dòng)名稱：年月日組織部門活動(dòng)內(nèi)容序號參加人單位崗位序號參加人單位崗位活動(dòng)評價(jià)：評價(jià)人：外部聯(lián)系對象清單序號單位名稱單位地址聯(lián)系人聯(lián)系電話聯(lián)系事項(xiàng)

外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通記錄溝通部門反饋部門溝通內(nèi)容：反饋內(nèi)容：溝通結(jié)果及落實(shí)情況：溝通人：日期：反饋人：日期：

安全生產(chǎn)合理化建議登記表姓名工作單位工作崗位現(xiàn)狀分析：實(shí)施內(nèi)容及采取合理化建議后達(dá)到的預(yù)期效果：基層單位審核意見年月日礦領(lǐng)導(dǎo)審核意見年月日系統(tǒng)管理評審計(jì)劃年月日評審日期工作負(fù)責(zé)人計(jì)劃完成日期評審目的參加人員評審內(nèi)容準(zhǔn)備工作內(nèi)容編制人：批準(zhǔn)人：系統(tǒng)管理評審報(bào)告年月日參加人員評審目的評審內(nèi)容評審綜述改進(jìn)要求系統(tǒng)管理評審結(jié)論編制：審核：文件發(fā)放記錄表行政文件﹝20﹞號安標(biāo)編號文件標(biāo)題發(fā)放人抄送份存檔份序號接收單位接收人領(lǐng)取份數(shù)發(fā)放日期原文件是否已收回1生產(chǎn)車間2辦公室3安全科4機(jī)動(dòng)科5技術(shù)科6財(cái)務(wù)科7根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況加入所有接受文件單位8910111213141516（共份）受控文件清單序號受控文件名稱文件號使用部門備注文件借閱記錄序號文件號文件名稱借閱人約定歸還時(shí)間批準(zhǔn)人借閱時(shí)間實(shí)際歸還時(shí)間員工認(rèn)可與獎(jiǎng)懲登記表序號姓名部門工種安全表現(xiàn)及評價(jià)獎(jiǎng)懲日期填表人：批準(zhǔn)人：安全生產(chǎn)先進(jìn)單位審批表單位名稱主要事跡安全管理科意見（蓋章）年月日安委會(huì)意見（蓋章）年月日安全生產(chǎn)先進(jìn)集體審批表集體名稱所在單位主要事跡單位意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日安委會(huì)意見（蓋章）年月日安全生產(chǎn)先進(jìn)個(gè)人審批表姓名性別崗位所在單位主要事跡單位意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日安委會(huì)意見（蓋章）年月日員工工余安全管理提升計(jì)劃序號活動(dòng)名稱活動(dòng)內(nèi)容活動(dòng)時(shí)間參加人數(shù)取得效果存在問題提升措施備注計(jì)劃實(shí)際計(jì)劃實(shí)際記錄人：審核人：員工工余事故記錄表事故人姓名年齡事故時(shí)間事故地點(diǎn)傷亡情況事故原因基層單位處理意見（蓋章）年月日礦工會(huì)意見（蓋章）年月日安全科意見（蓋章）年月日礦意見（蓋章）年月日單位：危險(xiǎn)源清單序號危險(xiǎn)源名稱可能導(dǎo)致的事故風(fēng)險(xiǎn)等級控制措施單位負(fù)責(zé)人登記人：審核人：危險(xiǎn)源檢查表單位：危險(xiǎn)源名稱檢查時(shí)間檢查人檢查項(xiàng)目主要變化情況存在問題處理措施備注記錄人：單位負(fù)責(zé)人：

危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)調(diào)查登記表單位：姓名：年月日作業(yè)場所工作程序崗位涉及安全的危險(xiǎn)因素類別是否存在（√、×）嚴(yán)重性等級可能性等級預(yù)防措施物體打擊車輛傷害機(jī)械傷害超重傷害觸電淹溺灼燙火災(zāi)高處墜落坍塌透水冒頂片幫放炮瓦斯爆炸火藥爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其他傷害填寫人：審核人：危險(xiǎn)、危害因素辨識及預(yù)防一覽表危險(xiǎn)、危害因素種類事故的起因可能出現(xiàn)后果預(yù)防措施應(yīng)急措施填寫人：審核人：關(guān)鍵任務(wù)清單序號關(guān)鍵任務(wù)名稱崗位地點(diǎn)是否屬于強(qiáng)制性授權(quán)工作編制：年月日審核：年月日任務(wù)觀察記錄表時(shí)間地點(diǎn)任務(wù)觀察內(nèi)容觀察人發(fā)現(xiàn)的問題改進(jìn)意見記錄人：年月日特殊作業(yè)申請、審批單填表人：填寫日期：年月日申請部門作業(yè)地點(diǎn)作業(yè)名稱作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)時(shí)間現(xiàn)場負(fù)責(zé)人作業(yè)的危險(xiǎn)性：作業(yè)前采取的安全措施：申請部門負(fù)責(zé)人意見：下達(dá)任務(wù)部門意見：安全管理部門意見：礦主管領(lǐng)導(dǎo)意見：

特種作業(yè)人員臺(tái)帳單位：序號姓名單位工種證號發(fā)證時(shí)間復(fù)審時(shí)間備注記錄人：年月日安全培訓(xùn)教育計(jì)劃表年月日項(xiàng)目培訓(xùn)部門培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)大綱培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)教材考核方式職工安全教育培訓(xùn)登記表序號日期單位姓名性別年齡文化程度培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)形式成績備注安全教育、培訓(xùn)情況統(tǒng)計(jì)表單位：年月序號內(nèi)容應(yīng)教育人數(shù)（人）實(shí)參加人數(shù)（人）教育次數(shù)（次）考核合格教育培訓(xùn)率%累計(jì)教育次數(shù)（人）累計(jì)參加人數(shù)（人）備注制表人：報(bào)送日期：年月日設(shè)備登記表序號：設(shè)備名稱注冊代碼規(guī)格型號牌照號制造廠家出廠年月安裝單位啟用年月使用單位安裝地點(diǎn)重量（噸）固定資產(chǎn)編號功率KW原值（元）檢測記錄檢測時(shí)間檢測單位發(fā)證單位檢測內(nèi)容特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測臺(tái)賬編號設(shè)備名稱規(guī)格型號使用地點(diǎn)檢測周期本次檢測日期下次檢測日期負(fù)責(zé)人備注設(shè)備異常情況報(bào)告記錄表部門（工段）：日期：年月日設(shè)備名稱規(guī)格型號自編號出現(xiàn)異常情況的時(shí)間出現(xiàn)異常情況的部位異常情況表述異常情況原因分析處理措施可能出現(xiàn)的威脅本部門領(lǐng)導(dǎo)意見機(jī)動(dòng)科意見處理結(jié)果備注部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：機(jī)動(dòng)科簽字：設(shè)備維修記錄設(shè)備名稱維修時(shí)間維修性質(zhì)大修中修小修臨時(shí)維修維修負(fù)責(zé)人維修參加人維修情況維修原因：設(shè)備存在的缺陷：處理措施：驗(yàn)收人簽字設(shè)備點(diǎn)檢表設(shè)備名稱點(diǎn)檢內(nèi)容點(diǎn)檢人點(diǎn)檢日期機(jī)械電氣潤滑保護(hù)安全性機(jī)電設(shè)備檢修通知單檢修單位：設(shè)備名稱型號規(guī)格設(shè)備編號日期檢修人要求檢修時(shí)間故障發(fā)生的部位、時(shí)間和現(xiàn)象檢修記錄：檢修人：時(shí)間：驗(yàn)收記錄：驗(yàn)收人：時(shí)間：備注：班前會(huì)議及派班記錄本年月日班星期一、派班人布置生產(chǎn)任務(wù)（包括作業(yè)地點(diǎn)、人員、工作量）二、在布置安全注意事項(xiàng)及對作業(yè)地點(diǎn)的事故隱患處理方法本班在冊人數(shù)：主持會(huì)議人：實(shí)際到會(huì)人數(shù)：派班人：工安全確認(rèn)表年月日地點(diǎn)：序號確認(rèn)內(nèi)容確認(rèn)結(jié)果班前班中班后確認(rèn)人簽字：反頁：存在問題采取措施執(zhí)行人完成時(shí)間交接班記錄日期：年月日夜班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員白班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員中班交班人接班人上班交接問題本班記事值班人員出入井人員登記記錄年月日姓名單位出入井理由持何證件入井時(shí)間出井時(shí)間檢查情況累計(jì)入井人數(shù)：累計(jì)出井人數(shù)：值班員：爆破材料領(lǐng)用登記表單位：（發(fā)放單位）年月日領(lǐng)料單位盒號數(shù)量編號保管員簽字領(lǐng)料人簽字勞動(dòng)保護(hù)用品采購記錄序號勞動(dòng)保護(hù)用品名稱購進(jìn)日期數(shù)量單位合格供應(yīng)商名稱保管人簽字12345678910111213141516171819202122勞動(dòng)用品登記卡片姓名：單位：工種編號：序號品名單位規(guī)格數(shù)量領(lǐng)用使用期限備注日期領(lǐng)用章年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日年月日（）月勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放表單位：年月序號品名數(shù)量領(lǐng)用時(shí)間本人簽字（年）特定人員定期體檢記錄司機(jī)危險(xiǎn)物品處理人員接觸粉塵人員接觸噪聲作業(yè)人員計(jì)劃體檢日實(shí)際體檢日體檢結(jié)果（年）員工職業(yè)健康檔案匯總表序號姓名性別出生年月部門崗位專業(yè)工齡體檢日期診斷單位診斷情況病情變化123456789101112131415161718職業(yè)危害清單職業(yè)危害所在單位、地點(diǎn)危害名稱有／無采取的控制方法效果粉塵噪聲與振動(dòng)有毒有害氣體人機(jī)功效高溫與低溫輻射潮濕照度不良其他備注編制：年月日審核：年月日職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果匯總表單位：危害因素地點(diǎn)國家標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測結(jié)果結(jié)論監(jiān)測人粉塵噪聲振動(dòng)高溫與低溫輻射照度人機(jī)工效危害心理因素危害記錄人：年月日人機(jī)工效分析評價(jià)表單位：填寫日期：年月人員勝任情況分析設(shè)備、設(shè)施、工器具使用情況分析工程設(shè)計(jì)、作業(yè)布局設(shè)計(jì)分析作業(yè)環(huán)境因素分析分析人：審核人：安全科技小組活動(dòng)記錄序號活動(dòng)時(shí)間活動(dòng)內(nèi)容決議備注科技合理化建議實(shí)施成果推薦表編號：日期：年月日項(xiàng)目名稱實(shí)施時(shí)間主辦單位協(xié)作單位建議人效益或效果主要內(nèi)容效益計(jì)算或效果評價(jià)辦公室審核意見負(fù)責(zé)人簽字：日期：年月日單位評審小組意見負(fù)責(zé)人簽字：日期：年月日工會(huì)委員會(huì)評審意見及獲獎(jiǎng)等級負(fù)責(zé)人簽字：日期：年月日工傷認(rèn)定會(huì)簽表經(jīng)辦人：職工姓名性別工作單位受傷時(shí)間受傷地點(diǎn)受傷主要經(jīng)過（簽字）年月日單位意見（簽字）年月日安全科（簽字）年月日辦公室（簽字）年月日主管副總（簽字）年