一機(jī)多票開票子系統(tǒng)紅票升級操作培訓(xùn)幻燈片-一機(jī)多票開票子課件

一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13

升級操作培訓(xùn)一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13

升級操作培訓(xùn)1目錄第一章概述第二章軟件升級方法第三章新增改進(jìn)功能第四章常見問題解答目錄第一章概述2第一章概述第一章概述31.1升級內(nèi)容1.2開具流程

1.1升級內(nèi)容41.1升級內(nèi)容為了進(jìn)一步加強(qiáng)對紅字專用發(fā)票的管理，航天信息依照總局業(yè)務(wù)需求，對原防偽稅控系統(tǒng)進(jìn)行功能改進(jìn)，開發(fā)了紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)。為實現(xiàn)該功能，稅務(wù)端需進(jìn)行升級，企業(yè)的開票系統(tǒng)需升級為一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13。1.1升級內(nèi)容為了進(jìn)一步加強(qiáng)對紅字專用發(fā)票的管51.1升級內(nèi)容升級后的一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13實現(xiàn)功能如下：1、開具紅字專用發(fā)票時，必須輸入通知單編號。2、提供了申請單管理功能，包括填開、修改查詢和導(dǎo)出。1.1升級內(nèi)容升級后的一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.61.1升級內(nèi)容1.2開具流程

1.1升級內(nèi)容71.2.1購方申請開具流程1.2.2銷方申請開具流程

81.2.1購方申請開具流程以下情況需由購方申請開具通知單：1、專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。1.2.1購方申請開具流程以下情況需由購方申請開具通知單：91.2.1購方申請開具流程（1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。（2）認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符。（3）認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符。（4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。2、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：1.2.1購方申請開具流程（1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。10購方申請開具的流程1.2.1購方申請開具流程購方開具并提交《申請單》購方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具《通知單》購方提交紙質(zhì)《通知單》給銷方銷方開具紅字專用發(fā)票購方申請開具的流程1.2.1購方申請開具流程購方購方稅務(wù)機(jī)111.2.1購方申請開具流程1.2.2銷方申請開具流程

121.2.2銷方申請開具流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：1、因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。1.2.2銷方申請開具流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知13銷方申請開具的流程1.2.2銷方申請開具流程銷方開具并提交《申請單》銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具《通知單》銷方獲取紙質(zhì)或電子《通知單》銷方開具紅字專用發(fā)票銷方申請開具的流程1.2.2銷方申請開具流程銷方銷方稅務(wù)機(jī)14第一章小結(jié)1、開具紅字專用發(fā)票前，須先在開票系統(tǒng)中開具《申請單》，再從稅局獲得《通知單》后才能開具。2、企業(yè)開票子系統(tǒng)必須升級到V6.13。3、理解購方申請開具與銷方申請開具的幾種情況，以及開具流程。第一章小結(jié)1、開具紅字專用發(fā)票前，須先在開票系統(tǒng)中開具《15第三章新增改進(jìn)功能

第三章新增改進(jìn)功能163.1紅字發(fā)票填開3.2紅字發(fā)票申請單管理

3.1紅字發(fā)票填開173.1紅字發(fā)票填開進(jìn)入專用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票的填開界面后，點擊票面的“負(fù)數(shù)”按鈕，即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發(fā)票，如下圖：3.1紅字發(fā)票填開進(jìn)入專用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票的填開界面后，183.1紅字發(fā)票填開

無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得通知單后利用該方法開具紅字發(fā)票。方法一：直接開具方法二：導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單

只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能通過導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單電子文件的方法開具紅字發(fā)票。3.1紅字發(fā)票填開無論是購方申請開具還是銷193.1.1直接開具3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單

3.1.1直接開具203.1.1直接開具【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按鈕。3.1.1直接開具【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按213.1.1直接開具【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊“下一步”按鈕。必須輸入兩遍16位的通知單編號，否則不能激活“下一步”按鈕，無法繼續(xù)開具發(fā)票。此處通知單編號以密文顯示。3.1.1直接開具【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸223.1.1直接開具通知單編號：在稅務(wù)端系統(tǒng)開具通知單時自動生成通知單編號，且此號碼全國唯一。第1-6位主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼十六位通知單編號規(guī)則：第7-10位年份和月份第11-15位開具的順序號110101110101110101080508050805000029000020000299第16位校驗位3.1.1直接開具通知單編號：第1-6位主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼231、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知單，則在開具紅字專用發(fā)票時需按下述方式輸入16位編號，其規(guī)則為：編號前十位固定輸入1234569911，后六位為舊通知單編號的末6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。3.1.1直接開具說明：1、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知單，則在開具紅24說明：3.1.1直接開具2、一張通知單只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張通知單重復(fù)開具紅字發(fā)票。說明：3.1.1直接開具2、一張通知單只能對應(yīng)開具一張紅253.1.1直接開具【第三步】系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗口，根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號碼后，點擊“下一步”按鈕。對應(yīng)通知單上有藍(lán)字發(fā)票代碼與號碼時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。3.1.1直接開具【第三步】系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗263.1.1直接開具【第四步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點擊“確定”按鈕。3.1.1直接開具【第四步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)273.1.1直接開具【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認(rèn)信息完整無誤后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票。3.1.1直接開具【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認(rèn)信息完整283.1.1直接開具如果發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息時不再顯示折扣行。各行商品記錄的是折扣后的單價、金額與稅額。3.1.1直接開具如果發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自293.1.1直接開具如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，或不輸入發(fā)票代碼、號碼則顯示如上圖。此時，需根據(jù)通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信息。3.1.1直接開具如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對303.1.1直接開具3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單

3.1.1直接開具313.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單【第一步】點擊“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”按鈕。3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單【第一步】點擊“導(dǎo)入紅字發(fā)票通323.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子通知單文件并點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)自動進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選33說明：通知單電子文件是xml格式，其文件命名規(guī)則為：‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’.xml。例如，4103050806000063.xml。3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單說明：通知單電子文件是xml格式，其文件命名規(guī)則34【第三步】數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，確認(rèn)后點擊“打印”按鈕即可完成此紅字發(fā)票的開具。3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單【第三步】數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)35說明：1、一次只能導(dǎo)入一個電子通知單文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導(dǎo)入電子通知單文件后進(jìn)行開具。2、已導(dǎo)入并開具過紅字發(fā)票的電子通知單不能重復(fù)導(dǎo)入。3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單說明：1、一次只能導(dǎo)入一個電子通知單文件。如果要開具多張紅字363.1紅字發(fā)票填開3.2紅字發(fā)票申請單管理

3.1紅字發(fā)票填開373.2紅字發(fā)票申請單管理在“發(fā)票管理”界面增加了“紅字發(fā)票申請單”菜單項，可通過此菜單實現(xiàn)申請單的填開、修改查詢及導(dǎo)出功能。3.2紅字發(fā)票申請單管理在“發(fā)票管理”界面增加了“紅字383.2.1開具申請單3.2.2申請單導(dǎo)出

3.2.1開具申請單393.2.1開具申請單紅字發(fā)票申請單在“發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單→申請單填開”中開具，點擊菜單后顯示如下圖的選擇界面：購方開具申請單銷方開具申請單3.2.1開具申請單紅字發(fā)票申請單在“發(fā)票管理→紅字發(fā)票申403.2.1開具申請單申請單的開具也分為購方申請開具和銷方申請開具，在開具時只需根據(jù)實際情況勾選相應(yīng)選項并輸入相應(yīng)信息即可,具體開具過程在此不再詳述。3.2.1開具申請單申請單的開具也分為購方申請41說明：1、只有購方開具申請單時，可以直接在商品行中輸入商品信息，銷方開具申請單時只能從商品編碼庫中選??；2、申請單中最多可以有8行商品信息；3、申請單中商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。3.2.1開具申請單說明：1、只有購方開具申請單時，可以直接在商品行中輸入商品信423.2.1開具申請單3.2.2申請單導(dǎo)出

3.2.1開具申請單433.2.2申請單導(dǎo)出申請單導(dǎo)出的主要功能：將申請單導(dǎo)出為xml文件，將該文件拷貝到U盤等介質(zhì)，提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)入該文件并生成通知單。通過導(dǎo)入電子申請單生成通知單的方法，可以減少稅務(wù)人員手工輸入信息的工作量。3.2.2申請單導(dǎo)出申請單導(dǎo)出的主要功能：443.2.2申請單導(dǎo)出【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導(dǎo)出”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單導(dǎo)出月份選擇界面，選擇導(dǎo)出月份后點擊“確認(rèn)”按鈕。3.2.2申請單導(dǎo)出【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單453.2.2申請單導(dǎo)出【第二步】系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請單的列表，選中需要導(dǎo)出的申請單，點擊“導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)提示是否確認(rèn)導(dǎo)出。3.2.2申請單導(dǎo)出【第二步】系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字463.2.2申請單導(dǎo)出【第三步】點擊“確認(rèn)”按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“確定”按鈕導(dǎo)出電子申請單。3.2.2申請單導(dǎo)出【第三步】點擊“確認(rèn)”按鈕，選擇保存路473.2.2申請單導(dǎo)出說明：1、導(dǎo)出申請單時，可以一次導(dǎo)出一個申請單，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift”鍵一次導(dǎo)出多個申請單。2、每個申請單對應(yīng)導(dǎo)出一個xml文件，文件命名規(guī)則是：‘稅號’＋‘_’＋‘開票機(jī)號’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’。3.2.2申請單導(dǎo)出說明：1、導(dǎo)出申請單時，可以一次導(dǎo)出一48第三章小結(jié)1、掌握紅字發(fā)票的兩種開具方式，即直接開具和導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單開具。2、掌握申請單的開具方法和申請單導(dǎo)出方法及用途。第三章小結(jié)1、掌握紅字發(fā)票的兩種開具方式，即直接開具和導(dǎo)49第四章常見問題解答

（本章內(nèi)容可根據(jù)培訓(xùn)時間取舍）

第四章常見問題解答50常見問題解答1.實現(xiàn)了紅字專用發(fā)票的信息化管理后，企業(yè)開具發(fā)票主要有哪些變化？答：主要是企業(yè)在開具紅字專用發(fā)票（包括廢舊物資發(fā)票）時發(fā)生了變化，升級前開具紅字專用發(fā)票必須輸入對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼，升級后開具紅字專用發(fā)票時則必須輸入通知單編號。開具紅字普通發(fā)票及各種正數(shù)發(fā)票均無變化。常見問題解答1.實現(xiàn)了紅字專用發(fā)票的信息化管理后，企業(yè)開具發(fā)512.如果企業(yè)的開票系統(tǒng)在升級為V6.13之前已經(jīng)取得了手工通知單，升級后若需開具該張紅字發(fā)票，此時是否需要重新申請通知單？

答：不需要，企業(yè)可以根據(jù)已獲得的手工通知單來開具該張紅字發(fā)票，編號前十位固定輸入1234569911，后六位為舊通知單編號的后6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。但需注意，必須在稅局要求的有效時間點前使用上述編碼規(guī)則進(jìn)行開具。常見問題解答2.如果企業(yè)的開票系統(tǒng)在升級為V6.13之前已經(jīng)取得了手工通523.在開具紅字專用發(fā)票時，點擊“負(fù)數(shù)”后需選擇“直接開具”或“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”，這兩者有什么區(qū)別？分別在什么情況下使用？答“直接開具”是指銷方在獲得通知單后，采用手工輸入通知單編號等信息的方式開具紅字發(fā)票。無論是購方申請還是銷方申請，銷方都可以在取得通知單后利用該功能開具紅字發(fā)票?！皩?dǎo)入紅字發(fā)票通知單”是指銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的通知單電子文件來開具紅字發(fā)票。只有在銷方申請開具紅字發(fā)票的情況下，才能從銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出通知單電子文件。常見問題解答3.在開具紅字專用發(fā)票時，點擊“負(fù)數(shù)”后需選擇“直接開具”或534.在利用“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”功能開具負(fù)數(shù)發(fā)票時，選擇了XML文件，但系統(tǒng)提示“非本企業(yè)紅字發(fā)票通知單，不能開具”或“通知單號校驗未通過”，是何原因？答：這是由于選擇的XML文件不是從稅務(wù)端導(dǎo)出的合法通知單文件造成，如可能選擇的是本企業(yè)開具后導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請單文件或不合法的通知單文件。從開票系統(tǒng)中導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請單文件命名規(guī)則為：‘稅號’＋‘_’＋‘開票機(jī)號’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’，而從稅務(wù)端導(dǎo)出的紅字發(fā)票通知單文件命名規(guī)則為：‘銷方稅號前6位’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’，對兩者應(yīng)加以區(qū)分。常見問題解答4.在利用“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”功能開具負(fù)數(shù)發(fā)票時，選擇了545.直接開具紅字專用發(fā)票時必須輸入通知單編號，那正數(shù)發(fā)票代碼、發(fā)票號碼是不是可以不輸入？答：是否輸入正數(shù)發(fā)票代碼、號碼需視通知單內(nèi)容而定，如果通知單上有對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼，則需輸入，否則，不需輸入代碼、號碼。常見問題解答5.直接開具紅字專用發(fā)票時必須輸入通知單編號，那正數(shù)發(fā)票代碼556.在開票系統(tǒng)V6.13中填開申請單時，什么情況下需要輸入藍(lán)字發(fā)票的代碼與號碼？答：在購方申請開具并選擇未抵扣與銷方申請開具時需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號碼，由購方申請開具且選擇已抵扣時無需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號碼。常見問題解答6.在開票系統(tǒng)V6.13中填開申請單時，什么情況下需要輸入藍(lán)567.根據(jù)獲得的通知單開具紅字專用發(fā)票后，如果在尚未抄稅時發(fā)現(xiàn)開具的紅字發(fā)票有誤，是否可以作廢該張紅字發(fā)票？作廢后如果仍要開具此張紅字發(fā)票，是否需要重新申請通知單？答：在尚未抄稅時，可以作廢已開具的紅字發(fā)票。作廢后仍可根據(jù)原通知單開具正確的紅字發(fā)票，無需重新申請開具。常見問題解答7.根據(jù)獲得的通知單開具紅字專用發(fā)票后，如果在尚未抄稅時發(fā)現(xiàn)578.在什么情況下可以對保存后的申請單進(jìn)行修改與刪除？答：開票系統(tǒng)V6.13對已開具申請單的修改與刪除沒有時間限制，但企業(yè)應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行修改或刪除。常見問題解答8.在什么情況下可以對保存后的申請單進(jìn)行修改與刪除？答：開589.購買方取得專用發(fā)票后發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，在哪些情況下可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具通知單？答①專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為認(rèn)證相符的，需要作進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出；②專用發(fā)票抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證的；③專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符的；④專用發(fā)票認(rèn)證結(jié)果為增值稅專用發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符的；⑤購買方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證的。常見問題解答9.購買方取得專用發(fā)票后發(fā)生銷貨退回或銷售折讓的，在哪些情5910.銷售方在哪些情況下可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具通知單？

答：①由于開票有誤購買方拒收專用發(fā)票的，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請；②由于開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付購買方的，銷售方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。常見問題解答10.銷售方在哪些情況下可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請開具通知單？6011.目前哪幾類發(fā)票需要依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的通知單才能開具紅字發(fā)票？答：增值稅專用發(fā)票和廢舊物資專用發(fā)票受通知單的管理，其中對應(yīng)廢舊物資專用發(fā)票的通知單上沒有打印稅率和稅額，左上角打印了“廢舊物資”字樣。增值稅普通發(fā)票可以直接開具紅字發(fā)票，不受通知單管理的限制。常見問題解答11.目前哪幾類發(fā)票需要依據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的通知單才能開具紅字發(fā)票6112.同一份通知單可以對應(yīng)多份紅字專用發(fā)票嗎？答：按照國稅發(fā)〔2006〕156號文件規(guī)定，通知單與紅字專用發(fā)票必須要一一對應(yīng)。目前，防偽稅控開票系統(tǒng)在開具紅字專用發(fā)票時，校驗輸入的通知單編號是否已開具過紅字專用發(fā)票，從而避免一份通知單重復(fù)開具多份紅字專用發(fā)票的情況。常見問題解答12.同一份通知單可以對應(yīng)多份紅字專用發(fā)票嗎？答：按照國稅6213.同一份藍(lán)字專用發(fā)票可以對應(yīng)多份通知單嗎？答：可以，一份藍(lán)字專用發(fā)票可以分多次紅沖，但在開具通知單時，系統(tǒng)將自動校驗對應(yīng)同一份藍(lán)字專用發(fā)票的多份通知單的合計金額、稅額是否大于該份藍(lán)字專用發(fā)票的金額、稅額，如果大于，則不允許開具。常見問題解答13.同一份藍(lán)字專用發(fā)票可以對應(yīng)多份通知單嗎？答：可以，一6314.通知單編號是全國唯一的嗎？答：是的，在防偽稅控稅務(wù)端系統(tǒng)填開通知單時，系統(tǒng)自動生成通知單編號，共16位，第1-6位是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼，第7-10位是年份月份，第11-15位是通知單順序號，第16位是校驗位，可有效防止企業(yè)開具紅字專用發(fā)票時因錄入錯誤導(dǎo)致無法銷單的情況。常見問題解答14.通知單編號是全國唯一的嗎？答：是的，在防偽稅控稅務(wù)端6415.填開紅字發(fā)票申請單時可以填多少行商品？答：最多可以填8行商品。常見問題解答15.填開紅字發(fā)票申請單時可以填多少行商品？答：最多可以填6516.企業(yè)開具紅字發(fā)票申請單后，已打印出該申請單，但在前往稅局的途中不慎將打印出的申請單丟失，此時企業(yè)該如何處理？答：企業(yè)可以在開票系統(tǒng)中重新打印該張申請單，或者將該申請單導(dǎo)出到介質(zhì)中提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)。常見問題解答16.企業(yè)開具紅字發(fā)票申請單后，已打印出該申請單，但在前往66謝謝！謝謝！67演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！68一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13

升級操作培訓(xùn)一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13

升級操作培訓(xùn)69目錄第一章概述第二章軟件升級方法第三章新增改進(jìn)功能第四章常見問題解答目錄第一章概述70第一章概述第一章概述711.1升級內(nèi)容1.2開具流程

1.1升級內(nèi)容721.1升級內(nèi)容為了進(jìn)一步加強(qiáng)對紅字專用發(fā)票的管理，航天信息依照總局業(yè)務(wù)需求，對原防偽稅控系統(tǒng)進(jìn)行功能改進(jìn)，開發(fā)了紅字增值稅專用發(fā)票通知單管理系統(tǒng)。為實現(xiàn)該功能，稅務(wù)端需進(jìn)行升級，企業(yè)的開票系統(tǒng)需升級為一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13。1.1升級內(nèi)容為了進(jìn)一步加強(qiáng)對紅字專用發(fā)票的管731.1升級內(nèi)容升級后的一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.13實現(xiàn)功能如下：1、開具紅字專用發(fā)票時，必須輸入通知單編號。2、提供了申請單管理功能，包括填開、修改查詢和導(dǎo)出。1.1升級內(nèi)容升級后的一機(jī)多票開票子系統(tǒng)V6.741.1升級內(nèi)容1.2開具流程

1.1升級內(nèi)容751.2.1購方申請開具流程1.2.2銷方申請開具流程

761.2.1購方申請開具流程以下情況需由購方申請開具通知單：1、專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票認(rèn)證相符且已進(jìn)行了抵扣，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。1.2.1購方申請開具流程以下情況需由購方申請開具通知單：771.2.1購方申請開具流程（1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。（2）認(rèn)證結(jié)果為納稅人識別號認(rèn)證不符。（3）認(rèn)證結(jié)果為發(fā)票代碼、號碼認(rèn)證不符。（4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票未經(jīng)認(rèn)證。2、專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：1.2.1購方申請開具流程（1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認(rèn)證。78購方申請開具的流程1.2.1購方申請開具流程購方開具并提交《申請單》購方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具《通知單》購方提交紙質(zhì)《通知單》給銷方銷方開具紅字專用發(fā)票購方申請開具的流程1.2.1購方申請開具流程購方購方稅務(wù)機(jī)791.2.1購方申請開具流程1.2.2銷方申請開具流程

801.2.2銷方申請開具流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知單：1、因開票有誤購方拒收專用發(fā)票。此種情況，銷售方必須在專用發(fā)票認(rèn)證期限內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍(lán)字專用發(fā)票的次月內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)提出申請。1.2.2銷方申請開具流程以下兩種情況需由銷方申請開具通知81銷方申請開具的流程1.2.2銷方申請開具流程銷方開具并提交《申請單》銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)審核后開具《通知單》銷方獲取紙質(zhì)或電子《通知單》銷方開具紅字專用發(fā)票銷方申請開具的流程1.2.2銷方申請開具流程銷方銷方稅務(wù)機(jī)82第一章小結(jié)1、開具紅字專用發(fā)票前，須先在開票系統(tǒng)中開具《申請單》，再從稅局獲得《通知單》后才能開具。2、企業(yè)開票子系統(tǒng)必須升級到V6.13。3、理解購方申請開具與銷方申請開具的幾種情況，以及開具流程。第一章小結(jié)1、開具紅字專用發(fā)票前，須先在開票系統(tǒng)中開具《83第三章新增改進(jìn)功能

第三章新增改進(jìn)功能843.1紅字發(fā)票填開3.2紅字發(fā)票申請單管理

3.1紅字發(fā)票填開853.1紅字發(fā)票填開進(jìn)入專用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票的填開界面后，點擊票面的“負(fù)數(shù)”按鈕，即可通過下拉菜單所列的兩種方式填開紅字發(fā)票，如下圖：3.1紅字發(fā)票填開進(jìn)入專用發(fā)票或廢舊物資發(fā)票的填開界面后，863.1紅字發(fā)票填開

無論是購方申請開具還是銷方申請開具，銷方都可以在取得通知單后利用該方法開具紅字發(fā)票。方法一：直接開具方法二：導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單

只有銷方申請開具紅字發(fā)票時，才能通過導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單電子文件的方法開具紅字發(fā)票。3.1紅字發(fā)票填開無論是購方申請開具還是銷873.1.1直接開具3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單

3.1.1直接開具883.1.1直接開具【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按鈕。3.1.1直接開具【第一步】在下拉菜單中點擊“直接開具”按893.1.1直接開具【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸入兩遍通知單編號后，點擊“下一步”按鈕。必須輸入兩遍16位的通知單編號，否則不能激活“下一步”按鈕，無法繼續(xù)開具發(fā)票。此處通知單編號以密文顯示。3.1.1直接開具【第二步】系統(tǒng)彈出通知單編號輸入窗口，輸903.1.1直接開具通知單編號：在稅務(wù)端系統(tǒng)開具通知單時自動生成通知單編號，且此號碼全國唯一。第1-6位主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼十六位通知單編號規(guī)則：第7-10位年份和月份第11-15位開具的順序號110101110101110101080508050805000029000020000299第16位校驗位3.1.1直接開具通知單編號：第1-6位主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼911、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知單，則在開具紅字專用發(fā)票時需按下述方式輸入16位編號，其規(guī)則為：編號前十位固定輸入1234569911，后六位為舊通知單編號的末6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。3.1.1直接開具說明：1、如果企業(yè)仍持有不符合上述編號規(guī)則的舊通知單，則在開具紅92說明：3.1.1直接開具2、一張通知單只能對應(yīng)開具一張紅字發(fā)票，即不能使用同一張通知單重復(fù)開具紅字發(fā)票。說明：3.1.1直接開具2、一張通知單只能對應(yīng)開具一張紅933.1.1直接開具【第三步】系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗口，根據(jù)需要決定是否輸入發(fā)票代碼號碼后，點擊“下一步”按鈕。對應(yīng)通知單上有藍(lán)字發(fā)票代碼與號碼時需輸入代碼與號碼，否則，無需輸入。3.1.1直接開具【第三步】系統(tǒng)彈出正數(shù)發(fā)票代碼號碼填寫窗943.1.1直接開具【第四步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)，點擊“確定”按鈕。3.1.1直接開具【第四步】系統(tǒng)確認(rèn)可以對此張發(fā)票開具負(fù)數(shù)953.1.1直接開具【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認(rèn)信息完整無誤后點擊“打印”按鈕保存，并可打印出紙質(zhì)紅字發(fā)票。3.1.1直接開具【第五步】系統(tǒng)顯示票面信息，確認(rèn)信息完整963.1.1直接開具如果發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)換為負(fù)數(shù)發(fā)票票面信息時不再顯示折扣行。各行商品記錄的是折扣后的單價、金額與稅額。3.1.1直接開具如果發(fā)票庫中的正數(shù)發(fā)票帶折扣行，則系統(tǒng)自973.1.1直接開具如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息，或不輸入發(fā)票代碼、號碼則顯示如上圖。此時，需根據(jù)通知單信息手工填寫購貨單位及商品等信息。3.1.1直接開具如果輸入發(fā)票代碼、號碼后發(fā)現(xiàn)發(fā)票庫中無對983.1.1直接開具3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單

3.1.1直接開具993.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單【第一步】點擊“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”按鈕。3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單【第一步】點擊“導(dǎo)入紅字發(fā)票通1003.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選擇電子通知單文件并點擊“打開”按鈕，系統(tǒng)自動進(jìn)行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單【第二步】系統(tǒng)打開文件窗口，選101說明：通知單電子文件是xml格式，其文件命名規(guī)則為：‘主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’.xml。例如，4103050806000063.xml。3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單說明：通知單電子文件是xml格式，其文件命名規(guī)則102【第三步】數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)票信息，確認(rèn)后點擊“打印”按鈕即可完成此紅字發(fā)票的開具。3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單【第三步】數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換后，在發(fā)票填開界面上顯示出導(dǎo)入的紅字專用發(fā)103說明：1、一次只能導(dǎo)入一個電子通知單文件。如果要開具多張紅字專用發(fā)票，只能逐個導(dǎo)入電子通知單文件后進(jìn)行開具。2、已導(dǎo)入并開具過紅字發(fā)票的電子通知單不能重復(fù)導(dǎo)入。3.1.2導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單說明：1、一次只能導(dǎo)入一個電子通知單文件。如果要開具多張紅字1043.1紅字發(fā)票填開3.2紅字發(fā)票申請單管理

3.1紅字發(fā)票填開1053.2紅字發(fā)票申請單管理在“發(fā)票管理”界面增加了“紅字發(fā)票申請單”菜單項，可通過此菜單實現(xiàn)申請單的填開、修改查詢及導(dǎo)出功能。3.2紅字發(fā)票申請單管理在“發(fā)票管理”界面增加了“紅字1063.2.1開具申請單3.2.2申請單導(dǎo)出

3.2.1開具申請單1073.2.1開具申請單紅字發(fā)票申請單在“發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單→申請單填開”中開具，點擊菜單后顯示如下圖的選擇界面：購方開具申請單銷方開具申請單3.2.1開具申請單紅字發(fā)票申請單在“發(fā)票管理→紅字發(fā)票申1083.2.1開具申請單申請單的開具也分為購方申請開具和銷方申請開具，在開具時只需根據(jù)實際情況勾選相應(yīng)選項并輸入相應(yīng)信息即可,具體開具過程在此不再詳述。3.2.1開具申請單申請單的開具也分為購方申請109說明：1、只有購方開具申請單時，可以直接在商品行中輸入商品信息，銷方開具申請單時只能從商品編碼庫中選取；2、申請單中最多可以有8行商品信息；3、申請單中商品數(shù)量和金額必須為負(fù)數(shù)。3.2.1開具申請單說明：1、只有購方開具申請單時，可以直接在商品行中輸入商品信1103.2.1開具申請單3.2.2申請單導(dǎo)出

3.2.1開具申請單1113.2.2申請單導(dǎo)出申請單導(dǎo)出的主要功能：將申請單導(dǎo)出為xml文件，將該文件拷貝到U盤等介質(zhì)，提供給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，由主管稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)入該文件并生成通知單。通過導(dǎo)入電子申請單生成通知單的方法，可以減少稅務(wù)人員手工輸入信息的工作量。3.2.2申請單導(dǎo)出申請單導(dǎo)出的主要功能：1123.2.2申請單導(dǎo)出【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單導(dǎo)出”菜單項，彈出紅字發(fā)票申請單導(dǎo)出月份選擇界面，選擇導(dǎo)出月份后點擊“確認(rèn)”按鈕。3.2.2申請單導(dǎo)出【第一步】點擊“紅字發(fā)票申請單/申請單1133.2.2申請單導(dǎo)出【第二步】系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字發(fā)票申請單的列表，選中需要導(dǎo)出的申請單，點擊“導(dǎo)出”按鈕，系統(tǒng)提示是否確認(rèn)導(dǎo)出。3.2.2申請單導(dǎo)出【第二步】系統(tǒng)顯示該月已開具的所有紅字1143.2.2申請單導(dǎo)出【第三步】點擊“確認(rèn)”按鈕，選擇保存路徑，之后點擊“確定”按鈕導(dǎo)出電子申請單。3.2.2申請單導(dǎo)出【第三步】點擊“確認(rèn)”按鈕，選擇保存路1153.2.2申請單導(dǎo)出說明：1、導(dǎo)出申請單時，可以一次導(dǎo)出一個申請單，也可以利用“Ctrl”鍵和“Shift”鍵一次導(dǎo)出多個申請單。2、每個申請單對應(yīng)導(dǎo)出一個xml文件，文件命名規(guī)則是：‘稅號’＋‘_’＋‘開票機(jī)號’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’。3.2.2申請單導(dǎo)出說明：1、導(dǎo)出申請單時，可以一次導(dǎo)出一116第三章小結(jié)1、掌握紅字發(fā)票的兩種開具方式，即直接開具和導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單開具。2、掌握申請單的開具方法和申請單導(dǎo)出方法及用途。第三章小結(jié)1、掌握紅字發(fā)票的兩種開具方式，即直接開具和導(dǎo)117第四章常見問題解答

（本章內(nèi)容可根據(jù)培訓(xùn)時間取舍）

第四章常見問題解答118常見問題解答1.實現(xiàn)了紅字專用發(fā)票的信息化管理后，企業(yè)開具發(fā)票主要有哪些變化？答：主要是企業(yè)在開具紅字專用發(fā)票（包括廢舊物資發(fā)票）時發(fā)生了變化，升級前開具紅字專用發(fā)票必須輸入對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼，升級后開具紅字專用發(fā)票時則必須輸入通知單編號。開具紅字普通發(fā)票及各種正數(shù)發(fā)票均無變化。常見問題解答1.實現(xiàn)了紅字專用發(fā)票的信息化管理后，企業(yè)開具發(fā)1192.如果企業(yè)的開票系統(tǒng)在升級為V6.13之前已經(jīng)取得了手工通知單，升級后若需開具該張紅字發(fā)票，此時是否需要重新申請通知單？

答：不需要，企業(yè)可以根據(jù)已獲得的手工通知單來開具該張紅字發(fā)票，編號前十位固定輸入1234569911，后六位為舊通知單編號的后6位（若舊通知單編號超過6位，則取其后6位；若不足6位則前面填0補齊）。但需注意，必須在稅局要求的有效時間點前使用上述編碼規(guī)則進(jìn)行開具。常見問題解答2.如果企業(yè)的開票系統(tǒng)在升級為V6.13之前已經(jīng)取得了手工通1203.在開具紅字專用發(fā)票時，點擊“負(fù)數(shù)”后需選擇“直接開具”或“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”，這兩者有什么區(qū)別？分別在什么情況下使用？答“直接開具”是指銷方在獲得通知單后，采用手工輸入通知單編號等信息的方式開具紅字發(fā)票。無論是購方申請還是銷方申請，銷方都可以在取得通知單后利用該功能開具紅字發(fā)票?！皩?dǎo)入紅字發(fā)票通知單”是指銷方采用直接導(dǎo)入從稅務(wù)端獲得的通知單電子文件來開具紅字發(fā)票。只有在銷方申請開具紅字發(fā)票的情況下，才能從銷方稅務(wù)機(jī)關(guān)導(dǎo)出通知單電子文件。常見問題解答3.在開具紅字專用發(fā)票時，點擊“負(fù)數(shù)”后需選擇“直接開具”或1214.在利用“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”功能開具負(fù)數(shù)發(fā)票時，選擇了XML文件，但系統(tǒng)提示“非本企業(yè)紅字發(fā)票通知單，不能開具”或“通知單號校驗未通過”，是何原因？答：這是由于選擇的XML文件不是從稅務(wù)端導(dǎo)出的合法通知單文件造成，如可能選擇的是本企業(yè)開具后導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請單文件或不合法的通知單文件。從開票系統(tǒng)中導(dǎo)出的紅字發(fā)票申請單文件命名規(guī)則為：‘稅號’＋‘_’＋‘開票機(jī)號’＋‘_’＋‘年月’＋‘序號’，而從稅務(wù)端導(dǎo)出的紅字發(fā)票通知單文件命名規(guī)則為：‘銷方稅號前6位’＋‘年月’＋‘序號’＋‘校驗位’，對兩者應(yīng)加以區(qū)分。常見問題解答4.在利用“導(dǎo)入紅字發(fā)票通知單”功能開具負(fù)數(shù)發(fā)票時，選擇了1225.直接開具紅字專用發(fā)票時必須輸入通知單編號，那正數(shù)發(fā)票代碼、發(fā)票號碼是不是可以不輸入？答：是否輸入正數(shù)發(fā)票代碼、號碼需視通知單內(nèi)容而定，如果通知單上有對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票代碼、號碼，則需輸入，否則，不需輸入代碼、號碼。常見問題解答5.直接開具紅字專用發(fā)票時必須輸入通知單編號，那正數(shù)發(fā)票代碼1236.在開票系統(tǒng)V6.13中填開申請單時，什么情況下需要輸入藍(lán)字發(fā)票的代碼與號碼？答：在購方申請開具并選擇未抵扣與銷方申請開具時需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號碼，由購方申請開具且選擇已抵扣時無需輸入藍(lán)字發(fā)票代碼與號碼。常見問題解答6.在開票系統(tǒng)V6.13中填開申請單時，什么情況下需要輸入藍(lán)1247.根據(jù)獲得的通知單開具紅字專用發(fā)票后，如果在尚未抄稅時發(fā)現(xiàn)開具的紅字發(fā)票有誤，是否可以作廢該張紅字發(fā)票？作廢后如果仍要開具此張紅字發(fā)票，是否需