互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部項(xiàng)目管理制度V.2.1

工信通（北京）信息技術(shù)有限公司項(xiàng)目管理制度（V2.1）--可編輯修改-修訂記錄互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部2016-01類(lèi)別：A-增加M-修改D-刪除日期版本號(hào)類(lèi)別描述作者2015-6-090.9A項(xiàng)目管理制度初稿2015-6-151.0M修改2015-6-161.1M2015-7-11.2M2015-7-11.3M2015-11-182.0M2015-11-272.1M前言項(xiàng)目管理制度是為了加強(qiáng)項(xiàng)目管理制度的執(zhí)行，規(guī)范項(xiàng)目經(jīng)理日常工作，規(guī)范與用戶(hù)的正常溝通，遵守公司相關(guān)管理規(guī)定，在合理控制項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目成本、項(xiàng)目質(zhì)量下保障項(xiàng)目順利實(shí)施而編寫(xiě)的。主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：第一部分：適用范圍與定義第二部分：項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范第三部分：溝通管理第四部分：周報(bào)制度第五部分：預(yù)算制度第六部分：工作交接制度第七部分：日常管理第八部分：其他TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一部分：適用范圍與定義9\o"CurrentDocument"適用范圍9\o"CurrentDocument"定義9第二部分：項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范10\o"CurrentDocument"項(xiàng)目啟動(dòng)10\o"CurrentDocument"確定項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理10\o"CurrentDocument"項(xiàng)目前期準(zhǔn)備10\o"CurrentDocument"項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)11\o"CurrentDocument"需求調(diào)研階段11\o"CurrentDocument"需求分析12\o"CurrentDocument"需求確認(rèn)12\o"CurrentDocument"項(xiàng)目計(jì)劃13項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃13\o"CurrentDocument"項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃13\o"CurrentDocument"項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審13\o"CurrentDocument"設(shè)計(jì)階段14\o"CurrentDocument"概要設(shè)計(jì)14\o"CurrentDocument"詳細(xì)設(shè)計(jì)14\o"CurrentDocument"編碼階段14\o"CurrentDocument"測(cè)試階段15\o"CurrentDocument"系統(tǒng)上線(xiàn)15系統(tǒng)初驗(yàn)16\o"CurrentDocument"初驗(yàn)申請(qǐng)16\o"CurrentDocument"初驗(yàn)16\o"CurrentDocument"系統(tǒng)終驗(yàn)16\o"CurrentDocument"終驗(yàn)申請(qǐng)16\o"CurrentDocument"終驗(yàn)16\o"CurrentDocument"驗(yàn)收后保修期17\o"CurrentDocument"項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)17項(xiàng)目總結(jié)17項(xiàng)目控制17\o"CurrentDocument"項(xiàng)目例行控制措施17\o"CurrentDocument"項(xiàng)目特殊控制措施18\o"CurrentDocument"項(xiàng)目變更控制18需求變更1..8...進(jìn)度變更1..9...第三部分：溝通管理19\o"CurrentDocument"溝通原則19\o"CurrentDocument"內(nèi)部溝通19\o"CurrentDocument"外部溝通20\o"CurrentDocument"第四部分：周報(bào)制度20\o"CurrentDocument"周報(bào)制度20\o"CurrentDocument"管理規(guī)定20\o"CurrentDocument"具體要求20\o"CurrentDocument"第五部分：預(yù)算制度21預(yù)算制定21預(yù)算執(zhí)行21\o"CurrentDocument"第六部分：工作交接制度22\o"CurrentDocument"工作交接流程22\o"CurrentDocument"第七部分：日常管理22項(xiàng)目監(jiān)控23SVN管理23\o"CurrentDocument"考勤23\o"CurrentDocument"第八部分：其他23\o"CurrentDocument"保密原則24第一部分：適用范圍與定義1.適用范適用于工信通（北京）信息技術(shù)有限公司互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部所實(shí)施的軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目。2.定義＞項(xiàng)目實(shí)施階段:指從合同簽訂后開(kāi)始項(xiàng)目實(shí)施一直到項(xiàng)目終驗(yàn)且維護(hù)期結(jié)束；如果是提前實(shí)施的項(xiàng)目，則從提前實(shí)施之日起一直到項(xiàng)目終驗(yàn)且維護(hù)期結(jié)束；＞項(xiàng)目管理辦公室（PMO）:由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)組成，負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)所有項(xiàng)目各個(gè)關(guān)鍵性的活動(dòng)進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督和報(bào)告；協(xié)調(diào)各個(gè)項(xiàng)目之間的資源，實(shí)現(xiàn)組織戰(zhàn)略目標(biāo)。＞項(xiàng)目經(jīng)理：指由業(yè)務(wù)部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理指定，對(duì)項(xiàng)目的成本、進(jìn)度、資源和質(zhì)量等負(fù)有直接責(zé)任的管理人員。＞項(xiàng)目組成員：是指各業(yè)務(wù)部門(mén)指定的參與本項(xiàng)目實(shí)施的員工。＞項(xiàng)目的執(zhí)行周期：即合同生效后開(kāi)始執(zhí)行，直至合同結(jié)項(xiàng)的時(shí)間。＞項(xiàng)目干系人：積極參與項(xiàng)目，以及其利益受項(xiàng)目的執(zhí)行和結(jié)束積極影響或消極影響的個(gè)人或者組織，例如客戶(hù)、合作商、執(zhí)行機(jī)構(gòu)和公眾；他們可以對(duì)項(xiàng)目及其工作產(chǎn)品施加影響。第二部分：項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范在項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施過(guò)程中，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)帶領(lǐng)項(xiàng)目組進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)、安裝調(diào)試、測(cè)試、驗(yàn)收等項(xiàng)目實(shí)施工作；并負(fù)責(zé)項(xiàng)目組與客戶(hù)、軟件外包商、公司其他部門(mén)的協(xié)調(diào)工作。3.項(xiàng)目啟動(dòng)合同簽訂＞對(duì)于招標(biāo)項(xiàng)目，技術(shù)需求在招標(biāo)時(shí)已經(jīng)確定，合同范圍已經(jīng)明確，可以根據(jù)招標(biāo)技術(shù)要求直接簽訂合同。＞對(duì)于非招標(biāo)項(xiàng)目，先確定項(xiàng)目經(jīng)理，再啟動(dòng)前期需求調(diào)研，明確合同范圍，最后正式簽訂合同。確定項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理＞由互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部負(fù)責(zé)人確定承擔(dān)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)部門(mén)。＞開(kāi)發(fā)部門(mén)負(fù)責(zé)人指定一名人員作為該項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理。＞若項(xiàng)目經(jīng)理無(wú)法立即指定，開(kāi)發(fā)部門(mén)經(jīng)理承擔(dān)項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)，直到確定項(xiàng)目經(jīng)理。項(xiàng)目前期準(zhǔn)備項(xiàng)目服務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人指定本項(xiàng)目的需求分析負(fù)責(zé)人。項(xiàng)目經(jīng)理和需求分析負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目啟動(dòng)后，要做如下工作，主要包括：＞取得合同正本及所有附件的電子版（若已經(jīng)簽約）;＞取得外包合同電子版（若有）；＞取得項(xiàng)目干系人聯(lián)系名單；＞如有原廠(chǎng)服務(wù)和培訓(xùn)，取得原廠(chǎng)聯(lián)系人名單；項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)由項(xiàng)目管理辦公室（PMO）負(fù)責(zé)安排召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，所有軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，均要召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。主要參加人員：項(xiàng)目管理辦公室（PMO）成員、事業(yè)部負(fù)責(zé)人及其它需要參加的相關(guān)部門(mén)。會(huì)議主要議題：＞任命此項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理；＞明確此項(xiàng)目需要定義的配置項(xiàng)，如必需的項(xiàng)目過(guò)程文檔等；＞明確參與項(xiàng)目的人員；＞討論項(xiàng)目實(shí)施的基本分工、意見(jiàn)與實(shí)施進(jìn)度方案；＞項(xiàng)目經(jīng)理整理形成會(huì)議紀(jì)要，發(fā)給部門(mén)經(jīng)理、項(xiàng)目組成員等相關(guān)參會(huì)人員，并以項(xiàng)目實(shí)施文檔的一部分進(jìn)行存檔；需求調(diào)研階段需求調(diào)研階段由項(xiàng)目需求分析負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，調(diào)研過(guò)程對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。由項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格控制項(xiàng)目范圍。需求分析＞需求分析負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織安排人員與用戶(hù)進(jìn)行需求調(diào)研，及時(shí)匯總更新需求調(diào)研表；＞在需求調(diào)研期間，需求分析負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理要和用戶(hù)保持密切聯(lián)系，取得用戶(hù)資源支持。需求確認(rèn)＞完成需求調(diào)研后，需求分析負(fù)責(zé)人建立界面原型；＞項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起組織界面原型評(píng)審,PMO參與評(píng)審；＞需求分析負(fù)責(zé)人與用戶(hù)進(jìn)行界面原型確認(rèn)；＞由需求分析負(fù)責(zé)人根據(jù)確認(rèn)后的原型組織整理《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》＞項(xiàng)目經(jīng)理發(fā)起組織需求分析評(píng)內(nèi)部審會(huì),PMO參與評(píng)審；＞需求分析負(fù)責(zé)人將評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》提交給用戶(hù)確認(rèn)，要求并必須通過(guò)用戶(hù)負(fù)責(zé)人簽字或蓋章確認(rèn)；＞《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》生效后，需求分析負(fù)責(zé)人向用戶(hù)講解公司的項(xiàng)目管理規(guī)范以及變更流程；＞《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》生效后，原則上所有修改都需要走變更流程；＞需求分析負(fù)責(zé)人將確認(rèn)生效的《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》、系統(tǒng)界面原型等提交給部門(mén)配置管理員進(jìn)行備案。備注：詳見(jiàn)《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》文檔模版項(xiàng)目計(jì)劃項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)需求分析負(fù)責(zé)人提交的《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》、系統(tǒng)界面原型等編制《項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃》，計(jì)劃應(yīng)包括如下內(nèi)容：＞項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，落實(shí)項(xiàng)目每一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的責(zé)任人；＞項(xiàng)目中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；＞根據(jù)合同和用戶(hù)要求，項(xiàng)目過(guò)程中需提交的項(xiàng)目文檔清單＞明確項(xiàng)目角色和責(zé)任。備注：詳見(jiàn)《項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃》文檔模版項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃＞軟件開(kāi)發(fā)和服務(wù)項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理需要依據(jù)《項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃》編寫(xiě)《項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算計(jì)劃》；備注：詳見(jiàn)《項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算計(jì)劃》文檔模版項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審＞由項(xiàng)目經(jīng)理將《項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃》提交項(xiàng)目組討論并認(rèn)可后，提交項(xiàng)目管理辦公室（PMO）評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)事業(yè)部經(jīng)理審批；＞由項(xiàng)目經(jīng)理將《項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算計(jì)劃》提交項(xiàng)目管理辦公室（PMO）評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)事業(yè)部經(jīng)理審批,審批通過(guò)后,提交公司領(lǐng)導(dǎo)層審批并形成備案；＞《項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃》和《項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算計(jì)劃》作為項(xiàng)目的成果之一，必須在一周內(nèi)交給部門(mén)配置管理員保存，也將成為項(xiàng)目的基線(xiàn)；設(shè)計(jì)階段概要設(shè)計(jì)＞項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《軟件需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》,負(fù)責(zé)整理出《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》;＞PMO組織對(duì)《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》做評(píng)審，并存檔；＞必要時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理組織用戶(hù)方的《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》做評(píng)審，必要時(shí)邀請(qǐng)研發(fā)中心參與評(píng)審。＞《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》要得到用戶(hù)的正式確認(rèn)，并存檔；備注：詳見(jiàn)《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)?！吩敿?xì)設(shè)計(jì)＞項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》，負(fù)責(zé)整理出《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》，詳細(xì)設(shè)計(jì)中包含數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)；＞PMO組織對(duì)《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》做評(píng)審，并存檔。必要時(shí)邀請(qǐng)研發(fā)中心參與評(píng)審。＞《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》要得到用戶(hù)的正式確認(rèn)，并存檔；備注：詳見(jiàn)《詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)》其中數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)可以為PDM格式的數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)文檔。編碼階段＞項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)《軟件開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃》將編碼工作落實(shí)到項(xiàng)目組指定人員；＞項(xiàng)目組開(kāi)發(fā)人員必須嚴(yán)格遵循部門(mén)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)規(guī)范；＞項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程采用迭代模式進(jìn)行開(kāi)發(fā)，階段性的進(jìn)行用戶(hù)需求驗(yàn)證；＞項(xiàng)目經(jīng)理組織單元測(cè)試。測(cè)試階段＞項(xiàng)目服務(wù)部指定項(xiàng)目的測(cè)試負(fù)責(zé)人；＞項(xiàng)目經(jīng)理提前組織編寫(xiě)《測(cè)試計(jì)劃》和《測(cè)試用例》；＞項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目的集成測(cè)試和聯(lián)調(diào)測(cè)試并通過(guò)缺陷系統(tǒng)進(jìn)行BUG跟蹤；＞項(xiàng)目組測(cè)試人員在測(cè)試后必須及時(shí)進(jìn)行BUG登記；＞項(xiàng)目組開(kāi)發(fā)人員對(duì)修改完成的BUG必須及時(shí)更新BUG狀態(tài)；＞測(cè)試負(fù)責(zé)人必須每周組織評(píng)審《測(cè)試問(wèn)題跟蹤記錄表》，和項(xiàng)目經(jīng)理共同確定BUG的優(yōu)先級(jí)、完成時(shí)限；系統(tǒng)上線(xiàn)＞項(xiàng)目經(jīng)理組織完成系統(tǒng)上線(xiàn)前用戶(hù)需求功能驗(yàn)證，用戶(hù)培訓(xùn)；＞項(xiàng)目經(jīng)理組織整理《系統(tǒng)上線(xiàn)測(cè)試計(jì)劃》、《系統(tǒng)上線(xiàn)測(cè)試報(bào)告》；＞項(xiàng)目經(jīng)理組織上線(xiàn)會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)；＞系統(tǒng)正式推廣使用后，需要將《系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行報(bào)告》提交給用戶(hù)確認(rèn)，要求用戶(hù)簽字、蓋章，進(jìn)入試運(yùn)行階段；＞《系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行報(bào)告》是項(xiàng)目管理的重要標(biāo)志性文件，也是項(xiàng)目成果之一，項(xiàng)目經(jīng)理必須將原件在一周內(nèi)，提交部門(mén)配置管理員保存。＞系統(tǒng)試運(yùn)行期間，如有需求變更，項(xiàng)目經(jīng)理需向項(xiàng)目管理辦公室:PMO)書(shū)面匯報(bào)；并召開(kāi)需求變更評(píng)審會(huì),重大的需求變更,需要提交事業(yè)部經(jīng)理審批，并提交公司備案。

10.系統(tǒng)初驗(yàn)10.系統(tǒng)初驗(yàn)初驗(yàn)申請(qǐng)＞項(xiàng)目經(jīng)理要明確初驗(yàn)的具體時(shí)間，可以參考合同約定或是與用戶(hù)協(xié)商；＞項(xiàng)目經(jīng)理組織編寫(xiě)《系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃》和《系統(tǒng)測(cè)試報(bào)告》；＞項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備項(xiàng)目初驗(yàn)相關(guān)文檔，提交《初驗(yàn)申請(qǐng)》，并取得用戶(hù)確認(rèn)。初驗(yàn)＞項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目初驗(yàn)會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)；＞項(xiàng)目經(jīng)理將《初驗(yàn)合格證明》提交給用戶(hù)確認(rèn)，要求用戶(hù)簽字、蓋章；＞《初驗(yàn)合格證明》是項(xiàng)目管理的重要標(biāo)志性文件，也是項(xiàng)目成果之一，項(xiàng)目經(jīng)理必須將原件在一周內(nèi)，提交部門(mén)配置管理員保存。11.系統(tǒng)終驗(yàn)終驗(yàn)申請(qǐng)＞項(xiàng)目經(jīng)理要明確終驗(yàn)的具體時(shí)間，可以參考合同約定或是與用戶(hù)協(xié)商；＞項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)準(zhǔn)備項(xiàng)目驗(yàn)收相關(guān)文檔，提交《項(xiàng)目終驗(yàn)申請(qǐng)》，并取得用戶(hù)確認(rèn)。終驗(yàn)＞項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目終驗(yàn)會(huì)議及相關(guān)活動(dòng)，＞項(xiàng)目經(jīng)理將《項(xiàng)目終驗(yàn)合格證明》提交給用戶(hù)確認(rèn)，要求用戶(hù)簽字、蓋章。＞《項(xiàng)目終驗(yàn)合格證明》是項(xiàng)目管理的重要標(biāo)志性文件，也是項(xiàng)目成果之一，

項(xiàng)目經(jīng)理必須將原件在一周內(nèi)，交給部門(mén)配置管理員存檔。12.驗(yàn)收后保修期＞項(xiàng)目經(jīng)理在此期間要求繼續(xù)對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)，或是委派其他人員進(jìn)行維護(hù)。＞在保修期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行的改動(dòng)，要有記錄，形成《保修期間系統(tǒng)維護(hù)記錄》13.項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)13.項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)為保證項(xiàng)目結(jié)束后項(xiàng)目順利關(guān)閉，實(shí)行項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)制度。項(xiàng)目總結(jié)＞項(xiàng)目終驗(yàn)后，項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目做全面的總結(jié)，兩周內(nèi)提交《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總結(jié)報(bào)告》，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度、項(xiàng)目變更、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)、突發(fā)事件、項(xiàng)目費(fèi)用等情況進(jìn)行總結(jié)；＞《項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總結(jié)報(bào)告》，是項(xiàng)目管理的重要標(biāo)志性文件，也是項(xiàng)目成果之一，項(xiàng)目經(jīng)理必須在終驗(yàn)后兩周內(nèi)，交部門(mén)配置管理員保存；＞項(xiàng)目經(jīng)理可以召集項(xiàng)目總結(jié)評(píng)審會(huì)。14.項(xiàng)目控制14.項(xiàng)目控制項(xiàng)目例行控制措施＞項(xiàng)目經(jīng)理給項(xiàng)目成員下達(dá)工作任務(wù)，項(xiàng)目成員需定期反饋任務(wù)的完成情況，項(xiàng)目經(jīng)理審核項(xiàng)目成員任務(wù)情況；＞項(xiàng)目經(jīng)理每周組織項(xiàng)目例會(huì)，會(huì)后編寫(xiě)《會(huì)議紀(jì)要》，通報(bào)項(xiàng)目組及部門(mén)經(jīng)理、部門(mén)配置管理員；＞項(xiàng)目經(jīng)理每周填寫(xiě)《項(xiàng)目周報(bào)》;＞項(xiàng)目經(jīng)理每周要根據(jù)當(dāng)時(shí)的實(shí)施情況，對(duì)照項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)的進(jìn)度計(jì)劃，找出偏差，進(jìn)行調(diào)整；＞項(xiàng)目經(jīng)理要熟悉合同中約定的條款，包括上線(xiàn)、驗(yàn)收、試運(yùn)行、培訓(xùn)、外包等信息，以方便在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中有針對(duì)性的進(jìn)行控制；＞PMO根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃對(duì)項(xiàng)目里程碑等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)行例行檢查；項(xiàng)目特殊控制措施在項(xiàng)目執(zhí)行中，如果需要，可以不定期舉行特殊會(huì)議，參加人員可以包括：項(xiàng)目管理辦公室(PMO)、項(xiàng)目經(jīng)理和任何項(xiàng)目組成員，會(huì)后由項(xiàng)目經(jīng)理整理《會(huì)議紀(jì)要》，通報(bào)項(xiàng)目組及相關(guān)人員。項(xiàng)目變更控制＞項(xiàng)目實(shí)施的總體宗旨是，不進(jìn)行項(xiàng)目變更；＞項(xiàng)目實(shí)施中，不可避免的存在項(xiàng)目變更，其中包括：需求變更、進(jìn)度變更、范圍變更等；＞項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任和義務(wù)對(duì)項(xiàng)目變更進(jìn)行合理的控制；需求變更＞項(xiàng)目經(jīng)理在需求調(diào)研階段要盡可能的與用戶(hù)明確需求；＞需求確認(rèn)一定要求書(shū)面簽字確認(rèn)；＞出現(xiàn)需求變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理要根據(jù)變更對(duì)項(xiàng)目的影響程度進(jìn)行分析；變更為新增需求時(shí)，必須填寫(xiě)《新增需求變更單》，并要求書(shū)面簽字確認(rèn)；

＞有重大變更時(shí)，需要進(jìn)行需求變更評(píng)審，評(píng)審參加人員包括項(xiàng)目管理辦公室(PMO)、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目組成員，評(píng)審結(jié)果要報(bào)事業(yè)部經(jīng)理審批并報(bào)公司備案；進(jìn)度變更＞項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃，可以調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度；＞在項(xiàng)目關(guān)鍵里程碑時(shí)間發(fā)生變更時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理必須通報(bào)給部門(mén)經(jīng)理，報(bào)項(xiàng)目管理辦公室(PMO)審批；＞在允許的前提下，項(xiàng)目經(jīng)理可以根據(jù)情況，通過(guò)增減人員、趕工和項(xiàng)目范圍變更手段，進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度的調(diào)整；第三部分：溝通管第三部分：溝通管15.溝通原則＞項(xiàng)目經(jīng)理要具備強(qiáng)烈的溝通意識(shí)、清晰的溝通渠道和良好的溝通方式;＞項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，是溝通的中心環(huán)節(jié)；＞項(xiàng)目經(jīng)理要保證溝通的及時(shí)性和溝通信息的完整性；16.內(nèi)部溝＞項(xiàng)目經(jīng)理每周要開(kāi)項(xiàng)目例會(huì)，在會(huì)上總結(jié)上周工作進(jìn)展情況，明確下周工作分工和工作重點(diǎn)；＞項(xiàng)目經(jīng)理在例會(huì)上和平時(shí)的工作中，要求項(xiàng)目組成員提出存在的問(wèn)題，并確定有效的解決問(wèn)題的辦法；＞項(xiàng)目經(jīng)理每周要出項(xiàng)目周報(bào)，上報(bào)到用戶(hù)、項(xiàng)目管理辦公室(PMO)、項(xiàng)目組成員；＞項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任在項(xiàng)目組內(nèi)部實(shí)行信息共享，吏項(xiàng)目組成員對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)、進(jìn)度、范圍和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有統(tǒng)一的認(rèn)識(shí)；17.外部溝通＞項(xiàng)目經(jīng)理要隨時(shí)與用戶(hù)、合作伙伴、公司相關(guān)部門(mén)保持溝通；＞在項(xiàng)目實(shí)施關(guān)鍵點(diǎn)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理要密切關(guān)注用戶(hù)的各種要求；＞要求項(xiàng)目經(jīng)理每周與用戶(hù)開(kāi)一次項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)，形式可以是電話(huà)溝通、小型會(huì)議或是郵件確認(rèn)；＞在用戶(hù)和合作伙伴處得到的任何信息，要及時(shí)、完整、準(zhǔn)確地反饋給項(xiàng)目組、項(xiàng)目管理辦公室(PMO)、部門(mén)經(jīng)理；第四部分：周報(bào)制度18.周報(bào)制度管理規(guī)定所有部門(mén)員工，按照部門(mén)管理規(guī)定，需要每天填寫(xiě)個(gè)人工作日志，同時(shí)發(fā)送給直接領(lǐng)導(dǎo)審批。項(xiàng)目經(jīng)理需要每周填寫(xiě)項(xiàng)目周報(bào)，同時(shí)發(fā)送給部門(mén)經(jīng)理和部門(mén)配置管理員。具體要求＞所有部門(mén)員工，要求每周五下班前登錄“工信通信息化平臺(tái)”系統(tǒng)填寫(xiě)并提交本周的個(gè)人工作日志；--可編輯修改-20.-20.-可編輯修改-＞項(xiàng)目經(jīng)理要求每周五下班前提交項(xiàng)目周報(bào)；＞填寫(xiě)個(gè)人工作日志，原則上必須按天填寫(xiě)，并且選擇對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱(chēng)；＞項(xiàng)目經(jīng)理要求每周督促項(xiàng)目組成員按時(shí)填寫(xiě)和提交個(gè)人工作日志；＞個(gè)人工作日志填寫(xiě)完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性將直接影響員工的本月度績(jī)效考核；備注：詳見(jiàn)“工信通信息化平臺(tái)”系統(tǒng)、《項(xiàng)目周報(bào)》文檔模版第五部分：預(yù)算制度19.預(yù)算制定19.預(yù)算制定項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施周期里，要具有清晰的成本意識(shí)，在保證項(xiàng)目順利完成的前提下，結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施成本進(jìn)行合理的控制。項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目實(shí)施開(kāi)始，需要做《項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算計(jì)劃》，并在項(xiàng)目生命周期內(nèi)全程關(guān)注實(shí)施費(fèi)用。＞項(xiàng)目經(jīng)理將《項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算計(jì)劃》提交項(xiàng)目管理辦公室（PMO）評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)事業(yè)部總經(jīng)理審批，審批通過(guò)后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)層審批并形成備案；＞《項(xiàng)目實(shí)施預(yù)算計(jì)劃》中要有明確的開(kāi)發(fā)計(jì)劃和里程碑時(shí)間點(diǎn)；＞預(yù)算評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，項(xiàng)目管理辦公室（PMO）將定期進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控。預(yù)算執(zhí)行＞項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況，可以調(diào)整項(xiàng)目組實(shí)施人員，以控制成本;＞項(xiàng)目經(jīng)理有責(zé)任合理分配任務(wù)，合理使用資源；＞項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)了解項(xiàng)目實(shí)施費(fèi)用情況，對(duì)項(xiàng)目成本