經(jīng)營計劃模板課件

XX部門2019年經(jīng)營計劃2018年XX月XX日XX部門2018年XX月XX日1目錄CONTENTS12342018年工作總結(jié)業(yè)績目標重點工作工作成果主要問題需要的資源與支持組織架構(gòu)人力規(guī)劃資金預(yù)算其他支持2019年管理思路及工作計劃部門定位管理思路工作目標工作計劃對公司管理提升的建議目錄CONTENTS12342018年工作總結(jié)業(yè)績目標重點2PART12018年工作總結(jié)業(yè)績目標重點工作工作成果主要問題PART2018年工作總結(jié)業(yè)績目標重點工作工作成果主要問題32018年業(yè)績目標達成情況指標目標實際完成說明2018年業(yè)績目標達成情況指標目標實際完成說明42018年重點工作落地情況事項落地措施達成效果原因分析2018年重點工作落地情況事項落地措施達成效果原因分析5取得的工作成果說明：結(jié)合圖表分項列示說明，對過去好的經(jīng)驗進行總結(jié)。取得的工作成果說明：6主要工作問題及其改進措施業(yè)務(wù)板塊/類別問題描述原因分析改善措施主要工作問題及其改進措施業(yè)務(wù)板塊/類別問題描述原因分析改善措7PART22019年管理思路及計劃部門定位管理思路工作目標工作計劃PART2019年管理思路及計劃部門定位管理思路工作目標工作8內(nèi)部競爭力分析SWTO我們的優(yōu)勢有哪些？我們的劣勢有哪些？我們的機會有哪些？我們的威脅有哪些？企業(yè)決策層只重視當前戰(zhàn)術(shù)和策略，忽視長遠戰(zhàn)略，湮沒在日常經(jīng)營性事物中，不能統(tǒng)觀大局。在保留原有大部分XX業(yè)務(wù)和實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)步增長的同時，繼承了絕大部分的客戶資源、保持良好的客戶關(guān)系，在市場上占領(lǐng)了絕對的優(yōu)勢。中國加入WTO后市場逐步對外開放，將加快企業(yè)的國際化進程，有利于企業(yè)的經(jīng)營管理、運作機制、人才培養(yǎng)與國際接軌。國內(nèi)外許多公司采用高薪、高福利等政策吸引移動互聯(lián)網(wǎng)人才，造成XX行業(yè)人才嚴重流失。內(nèi)部競爭力分析SWTO我們的優(yōu)勢有哪些？我們的劣勢有哪些？我9部門定位1、定位2、使命3、愿景部門定位1、定位10管理思路圖（總圖）說明：用一張圖對本部門總體管控目標、各職能模塊邏輯關(guān)系等內(nèi)容進行總體概括，形式多樣，以某企業(yè)經(jīng)營管理部為例：經(jīng)營管理部業(yè)務(wù)職能戰(zhàn)略推進組織架構(gòu)規(guī)劃戰(zhàn)略管理經(jīng)營計劃管理預(yù)算管理目標責任制管理內(nèi)部監(jiān)督管控組織績效管理運行監(jiān)測與改善內(nèi)控管理供方準入招標管理對內(nèi)核價資源協(xié)調(diào)與服務(wù)資產(chǎn)管理機要管理后勤管理行政采購對外報價管理輸出人力資源人力編制管理招聘管理員工績效與薪酬管理培訓管理人才梯隊建設(shè)文化建設(shè)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)職能戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、預(yù)算分解與落地內(nèi)部政策制定內(nèi)部運營管理內(nèi)部組織績效考核內(nèi)部流程與管理持續(xù)改進采購管理資產(chǎn)管理投標管理技術(shù)與商務(wù)合同簽訂內(nèi)部人力成本管理招聘活動內(nèi)部人才培訓與儲備增值提升人均產(chǎn)出降低人均后勤開支優(yōu)化供應(yīng)鏈，降采購成本管控目標-計劃-預(yù)算-績效組織權(quán)責、內(nèi)控合規(guī)供方準入、招標管理支持行政后勤支持報價、核價支持上市運作管理思路圖（總圖）說明：經(jīng)營管理部業(yè)務(wù)職能戰(zhàn)略推進組織架構(gòu)規(guī)11管理思路圖——運營管理分圖（例）戰(zhàn)略目標經(jīng)營計劃全面預(yù)算績效考核運行監(jiān)測薪酬結(jié)算分解達成實現(xiàn)轉(zhuǎn)化應(yīng)用量化保障糾偏為創(chuàng)造價值的行為付酬，促使戰(zhàn)略落地、管理提升制定業(yè)績指標解釋和傳達戰(zhàn)略部門目標與公司目標相結(jié)合，實現(xiàn)業(yè)績提升全面預(yù)算作為內(nèi)部管理改善關(guān)鍵工具業(yè)績是薪酬的關(guān)鍵依據(jù)數(shù)據(jù)支撐以績效管理、薪酬分配為牽引，聚焦“戰(zhàn)略—經(jīng)營計劃—預(yù)算—考核—薪酬”運營主線，提升執(zhí)行力、運營效率管理思路圖——運營管理分圖（例）戰(zhàn)略經(jīng)營全面績效運行薪酬分解12主要工作目標指標目標主要工作目標指標目標13重點工作計劃序號項目具體措施/里程碑工作目標/工作輸出完成時間重點工作計劃序號項目具體措施/里程碑工作目標/工作輸出完成時14PART3需要的資源與支持組織架構(gòu)人力規(guī)劃資源投入其他支持PART需要的資源與支持組織架構(gòu)人力規(guī)劃資源投入其他支持15組織架構(gòu)說明：以圖展示現(xiàn)有組織分析及未來組織架構(gòu)演變。組織架構(gòu)說明：16人力規(guī)劃序號部門崗位2018年定編人數(shù)2019年編制人數(shù)增減情況在崗人數(shù)缺編人數(shù)123合計人力規(guī)劃序號部門崗位2018年定編人數(shù)2019年編制人數(shù)增減17資源投入序號事項措施概算123資源投入序號事項措施概算12318其他支持說明：分項列示說明。其他支持說明：19PART4對公司管理提升的建議PART對公司管理提升的建議20建議一：XXXX建議一：XXXX21謝謝聆聽THANKSFORYOURATTENTION匯報人：XXXX謝謝聆聽THANKSFORYOURATTENTION匯22XX部門2019年經(jīng)營計劃2018年XX月XX日XX部門2018年XX月XX日23目錄CONTENTS12342018年工作總結(jié)業(yè)績目標重點工作工作成果主要問題需要的資源與支持組織架構(gòu)人力規(guī)劃資金預(yù)算其他支持2019年管理思路及工作計劃部門定位管理思路工作目標工作計劃對公司管理提升的建議目錄CONTENTS12342018年工作總結(jié)業(yè)績目標重點24PART12018年工作總結(jié)業(yè)績目標重點工作工作成果主要問題PART2018年工作總結(jié)業(yè)績目標重點工作工作成果主要問題252018年業(yè)績目標達成情況指標目標實際完成說明2018年業(yè)績目標達成情況指標目標實際完成說明262018年重點工作落地情況事項落地措施達成效果原因分析2018年重點工作落地情況事項落地措施達成效果原因分析27取得的工作成果說明：結(jié)合圖表分項列示說明，對過去好的經(jīng)驗進行總結(jié)。取得的工作成果說明：28主要工作問題及其改進措施業(yè)務(wù)板塊/類別問題描述原因分析改善措施主要工作問題及其改進措施業(yè)務(wù)板塊/類別問題描述原因分析改善措29PART22019年管理思路及計劃部門定位管理思路工作目標工作計劃PART2019年管理思路及計劃部門定位管理思路工作目標工作30內(nèi)部競爭力分析SWTO我們的優(yōu)勢有哪些？我們的劣勢有哪些？我們的機會有哪些？我們的威脅有哪些？企業(yè)決策層只重視當前戰(zhàn)術(shù)和策略，忽視長遠戰(zhàn)略，湮沒在日常經(jīng)營性事物中，不能統(tǒng)觀大局。在保留原有大部分XX業(yè)務(wù)和實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)步增長的同時，繼承了絕大部分的客戶資源、保持良好的客戶關(guān)系，在市場上占領(lǐng)了絕對的優(yōu)勢。中國加入WTO后市場逐步對外開放，將加快企業(yè)的國際化進程，有利于企業(yè)的經(jīng)營管理、運作機制、人才培養(yǎng)與國際接軌。國內(nèi)外許多公司采用高薪、高福利等政策吸引移動互聯(lián)網(wǎng)人才，造成XX行業(yè)人才嚴重流失。內(nèi)部競爭力分析SWTO我們的優(yōu)勢有哪些？我們的劣勢有哪些？我31部門定位1、定位2、使命3、愿景部門定位1、定位32管理思路圖（總圖）說明：用一張圖對本部門總體管控目標、各職能模塊邏輯關(guān)系等內(nèi)容進行總體概括，形式多樣，以某企業(yè)經(jīng)營管理部為例：經(jīng)營管理部業(yè)務(wù)職能戰(zhàn)略推進組織架構(gòu)規(guī)劃戰(zhàn)略管理經(jīng)營計劃管理預(yù)算管理目標責任制管理內(nèi)部監(jiān)督管控組織績效管理運行監(jiān)測與改善內(nèi)控管理供方準入招標管理對內(nèi)核價資源協(xié)調(diào)與服務(wù)資產(chǎn)管理機要管理后勤管理行政采購對外報價管理輸出人力資源人力編制管理招聘管理員工績效與薪酬管理培訓管理人才梯隊建設(shè)文化建設(shè)業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)職能戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、預(yù)算分解與落地內(nèi)部政策制定內(nèi)部運營管理內(nèi)部組織績效考核內(nèi)部流程與管理持續(xù)改進采購管理資產(chǎn)管理投標管理技術(shù)與商務(wù)合同簽訂內(nèi)部人力成本管理招聘活動內(nèi)部人才培訓與儲備增值提升人均產(chǎn)出降低人均后勤開支優(yōu)化供應(yīng)鏈，降采購成本管控目標-計劃-預(yù)算-績效組織權(quán)責、內(nèi)控合規(guī)供方準入、招標管理支持行政后勤支持報價、核價支持上市運作管理思路圖（總圖）說明：經(jīng)營管理部業(yè)務(wù)職能戰(zhàn)略推進組織架構(gòu)規(guī)33管理思路圖——運營管理分圖（例）戰(zhàn)略目標經(jīng)營計劃全面預(yù)算績效考核運行監(jiān)測薪酬結(jié)算分解達成實現(xiàn)轉(zhuǎn)化應(yīng)用量化保障糾偏為創(chuàng)造價值的行為付酬，促使戰(zhàn)略落地、管理提升制定業(yè)績指標解釋和傳達戰(zhàn)略部門目標與公司目標相結(jié)合，實現(xiàn)業(yè)績提升全面預(yù)算作為內(nèi)部管理改善關(guān)鍵工具業(yè)績是薪酬的關(guān)鍵依據(jù)數(shù)據(jù)支撐以績效管理、薪酬分配為牽引，聚焦“戰(zhàn)略—經(jīng)營計劃—預(yù)算—考核—薪酬”運營主線，提升執(zhí)行力、運營效率管理思路圖——運營管理分圖（例）戰(zhàn)略經(jīng)營全面績效運行薪酬分解34主要工作目標指標目標主要工作目標指標目標35重點工作計劃序號項目具體措施/里程碑工作目標/工作輸出完成時間重點工作計劃序號項目具體措施/里程碑工作目標/工作輸出完成時36PART3需要的資源與支持組織架構(gòu)人力規(guī)劃資源投入其他支持PART需要的資源與支持組織架構(gòu)人力規(guī)劃資源投入其他支持37組織架構(gòu)說明：以圖展示現(xiàn)有組織分析及未來組織架構(gòu)演變。組織架構(gòu)說明：38人力規(guī)劃序號部門崗位2018年定編人數(shù)2019年編制人數(shù)增減情況在崗人數(shù)缺編人數(shù)123合計人力規(guī)劃序號部門崗位2018年定