材料的申報、領用制度

第9頁共9頁材料的申報、領用制度一、購買?材料的申報?1、各單?位對所需一?般備品備件?、油、材料?及辦公用品?等，要以書?面形式按每?月一日、十?五日分兩次?進行申報；?2、生產(chǎn)?車間所需急?件，可根據(jù)?生產(chǎn)實際需?求進行隨時?審報；3?、各單位所?報材料必須?詳細注明規(guī)?格型號、數(shù)?量及用途；?急件要同時?注明到貨時?間。二、?購買材料的?審批1、?所報材料必?須經(jīng)倉庫保?管核實庫存?有無，由單?位負責人、?分管領導逐?級審批后，?方可報供應?處購買。?2、各種大?型設備及特?種設備的配?件，由各使?用單位上報?設備處，設?備處___?后打報告，?經(jīng)公司領導?批復后，報?供應處購買?。3、主?要設備或大?型設備的購?買，由設備?處提供詳細?型號及廠家?（必要時外?出考察），?經(jīng)公司領導?批復后，報?供應處購買?。三、材?料的領用和?使用1、?各單位領用?材料時必須?填寫領料單?，經(jīng)單位領?導、分管領?導審批簽字?后方可領用?。（大修材?料由總經(jīng)理?審批）2?、領料單必?須注明名稱?、規(guī)格、型?號、數(shù)量（?統(tǒng)一用大寫?，數(shù)字中間?不得留有空?隙）、多余?的空格要加?蓋“以下空?白章”或用?筆劃掉，并?由保管員標?注價格后，?方可審批、?領用。3?、各車間必?須建立材料?領用和使用?登記臺帳，?嚴格進行登?記，必須注?明領用日期?、使用日期?、___地?點、領料人?和使用人，?并由使用人?親筆在登記?表上簽字。?4、領用?材料要隨用?隨領，車間?不得存放過?多的材料，?對現(xiàn)有存放?的材料，要?進行詳細造?冊、登記，?登記表報設?備處保存一?份。公司每?月要___?對各車間材?料領用、使?用情況進行?檢查，對違?反制度者將?給予嚴懲。?第二篇：?材料計劃申?報及領用制?度曜鑫焦化?廠材料計?劃申報及領?用管理制度?1總則?1.1為加?強物資管理?，規(guī)范物資?計劃及領用?程序，特制?定本制度。?1.2材?料計劃必須?根據(jù)物資計?劃類別，按?照各車間實?際及月度消?耗情況進行?申報。1?.3材料領?用時必須按?計劃領用，?并且做到當?月領料，當?月開票。?1.4材料?計劃及領用?堅持分級審?批的原則。?2材料計劃?申報審批規(guī)?定2.1材?料計劃分類?材料計劃?包括備品備?件計劃、藥?劑消耗計劃?、零星固定?資產(chǎn)計劃、?工器具計劃?、電器儀表?計劃、外委?加工及修理?計劃、安全?消防設施和?勞保用品計?劃、辦公用?品計劃及車?間日常消耗?材料計劃等?。2.1?.1根據(jù)項?目的不同，?備品備件計?劃又分為如?下幾種計劃?：技改、日?常檢修（含?大小修）、?緊急搶修備?品備件計劃?。2.1?.2藥劑消?耗材料計劃?可分為一般?化驗用藥劑?計劃和生產(chǎn)?運行所需藥?劑消耗計劃?。2.1?.3單價在?___元以?上、能夠獨?立發(fā)揮作用?、使用年限?為一年以上?的物資均屬?于固定資產(chǎn)?，需按零星?固定資產(chǎn)計?劃程序申報?。2.1?.4工器具?（含試驗、?測試用儀器?）計劃。系?指單價在_?__元以內(nèi)?的工器具的?申請計劃。?單價在__?_元以上的?工器具屬固?定資產(chǎn)，需?按零星固定?資產(chǎn)計劃申?報。2.?1.5電器?儀表計劃，?指焦化廠內(nèi)?電器元件和?各車間電器?儀表元件計?劃。2.?1.6外委?加工及修理?計劃，指我?廠確___?力加工及修?理的。2?.1.7安?全消防設施?和勞保用品?計劃包括。?安全消防設?施更換、增?設計劃和《?勞動防護用?品發(fā)放管理?制度》內(nèi)規(guī)?定的物資（?即勞動防護?用品發(fā)放標?準）、按標?準發(fā)放的洗?理用品、特?批的勞保用?品計劃。?2.1.8?辦公用品計?劃，系指車?間日常辦公?所需要的用?具及車間日?常報表的計?劃。2.?1.___?日常消耗材?料計劃，指?為維護車間?日常生產(chǎn)所?需要的材料?計劃，例如?：油脂類、?棉紗、掃帚?、墩布等。?2.2材?料計劃編制?的要求材?料計劃由材?料使用單位?進行編制和?上報，并注?明用途。?各車間所報?材料計劃都?必須經(jīng)車間?主任簽字確?認，并寫明?___。?2.3物資?計劃申報的?時間要求?2.3.1?大修備品備?件計劃提前?___個月?申報；大修?消耗材料計?劃提前__?_個月申報?。2.3?.2備品備?件計劃、藥?劑消耗計劃?、電器儀表?計劃每周五?申報。2?.3.3大?（?。┬奁?間，增補材?料（急件）?計劃隨時申?報。2.?3.4固定?資產(chǎn)計劃屬?于生產(chǎn)管理?以外的每半?年申報一次?（即每年_?__月和_?__月申報?）。2.?3.5其它?物資計劃每?月申報一次?，即每月_?__日前申?報。2.?4物資計劃?的審批2?.4.1備?品備件計劃?、藥劑消耗?計劃、工器?具計劃、電?器儀表計劃?、安全消防?設施和勞保?用品計劃、?辦公用品計?劃及車間日?常消耗材料?計劃經(jīng)廠部?審核后，交?設備部統(tǒng)一?匯總，報相?關領導批準?后實施。?2.4.2?外委加工及?修理計劃審?批程序。相?關車間提出?計劃申請，?維修班長和?設備主管審?核，費用在?___萬元?以下的由廠?部審定，設?備部部長負?責實施；費?用在___?萬元以上的?設備主管復?審，焦化廠?廠長審定，?報生產(chǎn)副總?批準后實施?。在申報時?需將計劃和?正式圖紙、?技術要求、?質量標準、?交貨時間等?一并報批。?2.4.?3零星固定?資產(chǎn)計劃由?申報車間填?報，經(jīng)廠部?確認，生產(chǎn)?副總批準后?交設備部實?施。2.?5首次采用?的新材料、?新設備及較?大型的修理?項目必須簽?訂技術協(xié)議?。3.物?資領用規(guī)定?為了加強?出庫材料的?管理，進一?步規(guī)范出庫?材料領取程?序，真正做?到各單位出?庫材料費用?數(shù)據(jù)的真實?可靠性，防?止其出現(xiàn)漏?洞或虛假。?因此，公司?對氯堿生產(chǎn)?系統(tǒng)出庫材?料領取細則?做如下規(guī)定?：1、各?車間有權領?取與本車間?生產(chǎn)中相符?合的設備，?附件，管、?板材，藥品?，電料及加?工配件等材?料。不屬于?本車間使用?范圍的物資?無權領取。?2、各車?間（科室）?在領取材料?時，必須憑?領料單據(jù)，?單據(jù)上寫明?名稱、規(guī)格?型號、數(shù)量?、并注明使?用地點及用?途。單據(jù)必?須由車間主?任簽字，經(jīng)?焦化廠廠長?審核后，方?可找公司相?關領導辦理?開票手續(xù)。?3、在領?取過程中，?必須在領料?單據(jù)上注明?物資使用崗?位；領取人?員姓名，不?準不簽或帶?簽。4、?各部門領用?材料時，應?嚴格按照領?料單規(guī)定的?內(nèi)容和要求?填寫。不準?在領料單上?作任何更改?5、領取?人員領取材?料后，必須?將領料單一?聯(lián)交付車間?；各車間必?須建立健全?領料單據(jù)存?檔制度，必?須將領料單?據(jù)保存完好?，同時車間?內(nèi)部建立材?料領用臺帳?，每月對領?用材料進行?核實。6?、夜間需領?取物資，領?取人員必須?次日將領取?內(nèi)容報車間?，車間主任?___后及?時補辦相關?手續(xù)。7?、領取材料?時堅持以久?換新的原則?。8、其?它單位或個?人無權領取?。9、各?車間必須按?規(guī)定執(zhí)行，?如出現(xiàn)問題?將追究其責?任，并按相?關規(guī)定進行?行政處理和?處罰。本?制度從公布?之日起執(zhí)行?。曜鑫焦?化廠第三?篇：煉鋼廠?物料申報領?用管理制度?煉鋼廠物料?申報領用管?理制度一?、計劃申報?：1、每?月十五日前?。由各車間?根據(jù)下月所?需用量分別?向設備科、?生產(chǎn)技術科?申報下月用?量計劃，輔?料生產(chǎn)用料?報生產(chǎn)技術?科，設備備?件、標準件?報設備科。?2、設備?科、生產(chǎn)技?術科根據(jù)各?車間計劃用?量，落實查?驗庫存量，?編制總計劃?，于每月二?十日前上報?公司有關部?門及領導審?批簽字，并?報有關部門?。3、臨?時計劃亦按?此程序申報?。二、物?料的領用：?1、各車?間開具《奧?宇公司煉鋼?廠領料出庫?單》、分別?向設備科、?生產(chǎn)技術科?開具《領料?單》，經(jīng)廠?長或副廠長?審核簽字并?加蓋《材料?專用》章，?派人到物資?部領用。?2、在使用?中發(fā)現(xiàn)質量?問題及時填?寫《備件質?量異議申報?單》反饋到?設備科、生?產(chǎn)技術科，?設備科、生?產(chǎn)技術科反?饋到公司有?關部門做退?貨或賠償處?理。煉鋼?廠___?年___月?___日?第四篇。公?章的領用制?度為了保證?各安全性，?依據(jù)公司規(guī)?范運營防范?風險管理規(guī)?定，有效地?維護公利益?，特制定本?管理辦法。?一、公司?印章指公司?行政章、合?同章及財務?章，公章由?公司財務辦?公室負責管?理，未經(jīng)總?經(jīng)理批準不?得隨意交由?他人管理和?使用。因故?需臨時交接?，須經(jīng)總經(jīng)?理批準并嚴?格辦理交接?手續(xù)；二?、公章保管?人員應對蓋?章對象的簽?署情況予以?核對，對核?對無誤后方?可蓋章，否?則不予以蓋?章。三、?對加蓋公章?的文件，應?注意落款單?位必須與印?章一致，用?印位置恰當?，要騎年蓋?月，字組端?正，圖形清?晰；四、?公章一般不?能攜帶外出?使用，如因?特殊需要，?需攜帶公章?帶出，必須?經(jīng)總經(jīng)理批?準，由綜合?管理辦公室?人員攜帶前?往，用后立?即帶回；?五、公章一?律不得用于?空白介紹信?、空白紙張?、空白單據(jù)?等。如遇特?殊情況時，?必須經(jīng)總經(jīng)?理同意。公?章應在上班?時間內(nèi)使用?，如無特殊?情況，下班?后停止使用?公章；六?、公章管理?人員必須認?真負責，嚴?格遵章守紀?，秉公辦事?。沒有總經(jīng)?理及相關負?責人的簽字?，不得隨意?蓋章；七?、公章管理?人員應妥善?保管公章，?不得隨意亂?放。下班時?間和節(jié)假日?期間應采取?防盜措施；?八、蓋章?后出現(xiàn)的意?外情況由批?準人負責，?如公章管理?人員違規(guī)蓋?章造成的后?果由直接責?任人負責；?九、公章?使用流程：?1.使用?流程：1?）以公司名?義簽訂的合?同、協(xié)議、?訂購單及對?外的重要文?件等，由各?專業(yè)人員審?核，公司分?管副總以上?領導批準后?方可蓋章。?合同章使?用流程。辦?公室登記編?號后，由部?門相關人員?自行保管，?并對合同章?的使用負責?。使用時部?門經(jīng)理批準?，并在使用?登記臺帳上?作好使用記?錄;2）?公司公章使?用流程：?a申請人所?在部門經(jīng)理?或主管上級?向辦公室提?出申請;?b印章保管?人員審閱、?了解用印內(nèi)?容;c印?章保管人員?對申請人資?格進行核準?并在《百信?公章使用登?記表》上登?記，由印章?保管人蓋戳?;d任何?人員必須嚴?格依照本管?理程序使用?公章，違反?本管理程序?的規(guī)定，擅?自使用公章?，予以處分?或經(jīng)濟處罰?。3）財?務章使用流?程。同公章?使用流程。?附：《_?__公章使?用登記表》?第五篇：?庫房領用制?度庫房物資?領用制度?為加強醫(yī)院?庫房物資的?管理，規(guī)范?醫(yī)療及辦公?用品領用程?序，提高工?作效率，有?效控制各科?室成本以及?更好的為各?科室服務，?對物品領用?進行以下規(guī)?范：一、?領物程序：?1、按照?實際需求和?庫存填制《?領物單》?2、科室負?責人（護士?長）審批?3、持審批?后的《領物?單》至庫房?領取二、?《領物單》?的填制：?1、物資申?請人按所需?領用物資填?寫《領物單?》。字體不?得潦草，須?清楚寫出物?資名稱、規(guī)?格、數(shù)量；?2、當日?申領單當日?到庫房領物?；3、當?日沒有領物?的申請單視?為作廢；?三、庫房發(fā)?放物資：?1、庫房管?理員發(fā)貨必?須憑科室負?責人審批后?的《領物單?》，并檢查?《領物單》?是否完整清?楚，審批是?否有效；?2、在領物?時應自覺排?隊，除非庫?房管理員允?許，否則一?律不得進入?庫房內(nèi)。庫?管按"先進?先出"原則?發(fā)放存貨，?并在《領物?單》上寫上?實發(fā)數(shù)量；?3、物資?申領人點清?品種及數(shù)量?無誤，物資?申領人在《?領物單》上?簽名確認，?并填上領物?日期；4?、節(jié)日、假?期期間，需?要領用物資?的，應預先?做準備，提?前辦理領用?手續(xù)。5?、所有物資?的發(fā)出必須?由庫管執(zhí)行?，嚴禁科室?員工自行取?料；驗收無?誤后，物資?申領人在《?領物單》上?簽字確認；?物資離開庫?房后發(fā)生的?短缺，由使?用科室自負?，庫房不承?擔任何責任?。6、為?了更好的盤?點庫存和制?定采購計劃?，科室領物?時間為每周?的周二、?周三。請各?科室領物負?責人按照科?室需求制定?一周的領物?計劃。7?、科室申領?物資需要專?人負責。穩(wěn)?定的申領