管理流程規(guī)定5篇

管理流程規(guī)定5篇名目第1篇z辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定第2篇某安全庫存管理流程規(guī)定第3篇物業(yè)環(huán)境管理流程規(guī)定第4篇財務(wù)管理流程規(guī)定(范本)第5篇安全庫存管理流程規(guī)定

【第1篇】某安全庫存管理流程規(guī)定

安全庫存管理規(guī)定

文件編號

fd/pd-0401r

版本版次

a/0

頁碼

共2頁第1頁

生效日期

2023年4月24日

1.目的

為了保證零部件的準(zhǔn)時供應(yīng),建立完善的安全庫存管理體系,特制訂本規(guī)定。

2.范圍

適用于公司各倉庫用于生產(chǎn)的自制件半成品和成品、外購件以及外協(xié)件。

3.職責(zé)

3.1方案科負(fù)責(zé)編制《月度選購方案》,選購科依據(jù)附件一《零部件選購周期/安全庫存匯總表》進(jìn)行審核,照實際選購周期與附件一發(fā)生沖突,則通知方案科按實際狀況進(jìn)行修改;

3.2各倉庫依據(jù)附件一《零部件選購周期/安全庫存匯總表》定期核定安全庫存的零部件,當(dāng)零部件庫存量低于1000臺安全庫存預(yù)警線時,倉庫馬上報選購科,當(dāng)?shù)陀?00臺安全庫存預(yù)警線時,倉庫馬上報方案科;

3.3選購科和方案科在接到各倉庫安全庫存預(yù)警申報后,應(yīng)馬上實行補(bǔ)貨或調(diào)貨的

措施并跟催到貨狀況。

4.績效考核

4.1在執(zhí)行過程中,假如因相關(guān)責(zé)任倉庫管理員沒有準(zhǔn)時核定并告知選購科、方案科某零部件庫存量低于安全庫存預(yù)警線,因此造成后續(xù)生產(chǎn)消失斷料、停工等影響,相關(guān)責(zé)任倉庫管理員應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任;

4.2在執(zhí)行過程中,假如因選購科、方案科在接到倉庫管理員某零部件庫存量低于安全庫存預(yù)警通知后,未實行有效措施進(jìn)行補(bǔ)貨或調(diào)貨,而造成后續(xù)生產(chǎn)消失斷料、停工等影響,選購科、方案科主管責(zé)任人應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。

5.附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起實施

安全庫存管理規(guī)定

文件編號

fd/pd-0401r

版本版次

a/0

頁碼

共2頁第2頁

生效日期

2023年4月24日

倉庫定期核定安全庫存

6.流程圖

注:yes/no——表示供應(yīng)商是否可以按期到貨或完成訂單;

編制

審核

批準(zhǔn)

日期

日期

日期

會簽

發(fā)放

【第2篇】物業(yè)環(huán)境管理流程規(guī)定

1、清潔

(1)目的

對所管理區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生實施全面的監(jiān)督管理,為住戶制造最佳的生活環(huán)境。

(2)范圍

適用于本小區(qū)的保潔服務(wù)工作。

(3)各部門的職責(zé)

a、清潔綠化部負(fù)責(zé)聘請承包單位,簽定服務(wù)合同,制定清潔驗收標(biāo)準(zhǔn)。

b、管理處負(fù)責(zé)日常的清潔監(jiān)督工作。

c、質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)每月(季)對保潔工作進(jìn)行檢查。

(4)工作程序及內(nèi)容

a、清潔綠化部依據(jù)公共區(qū)域面積、小區(qū)實際狀況,確定清潔工人數(shù)、清潔設(shè)施的配置,制定清潔標(biāo)準(zhǔn),編制作業(yè)指導(dǎo)書。

b、清潔綠化部聘請專業(yè)保潔公司承包四害消殺、垃圾清運、日常保潔并簽定服務(wù)合同。

c、管理處要對日常的清潔進(jìn)行巡查和監(jiān)督,要將衛(wèi)生巡查結(jié)果填寫在管理工作日檢報告表上,對存在的問題要準(zhǔn)時通知保潔人員,[[并限期進(jìn)行整改。如有多次通知不改者、對小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生有影響的,要準(zhǔn)時通知清潔綠化部,及早終止合同。

d、清潔綠化部要定期對保潔、消殺等分包方進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量工作的評審,如在服務(wù)過程中按合同規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)消失不合格而又不準(zhǔn)時整改者、管理處反映服務(wù)質(zhì)量欠佳者,取消分包方資格。

e、管理處在日常工作中對清潔工作的監(jiān)督和管理要嚴(yán)格按清潔綠化管理手冊進(jìn)行操作,要定期對保潔工人的業(yè)務(wù)學(xué)問培訓(xùn)狀況進(jìn)行監(jiān)督。

2、綠化

(1)目的

通過對綠化環(huán)境實施管理,為住戶制造最佳的生活環(huán)境。

(2)范圍

適用于地面、架空層、屋頂綠化的全部工作。

(3)各部門的職責(zé)

a、清潔綠化部負(fù)責(zé)制定綠化工作程序、標(biāo)準(zhǔn)和檢查驗收標(biāo)準(zhǔn)。

b、管理處負(fù)責(zé)對日常綠化的維護(hù)并對各分包方進(jìn)行監(jiān)督。

(4)工作程序及工作內(nèi)容

a、綠化工每天要對管轄區(qū)內(nèi)的園林景觀及花草樹木進(jìn)行保養(yǎng)、修剪和整形。

b、依據(jù)花草樹木的長勢,根據(jù)綠化工作程序,綠化工要對生長不良、肥力不充分的花木適量施肥,供應(yīng)花木正常生長發(fā)育所需的養(yǎng)分。

c、清潔綠化部負(fù)責(zé)制定綠化工作程序、檢查和驗收標(biāo)準(zhǔn),并定期對綠化工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)問的培訓(xùn)、考核。

d、清潔綠化部要依據(jù)花木病蟲害發(fā)生規(guī)律,制定預(yù)防管理措施,防止病蟲害的發(fā)生。

e、管理處在日常生活和管理中,要對本管轄區(qū)的綠化進(jìn)行維護(hù),要制止一切對綠化植物、綠化設(shè)施的破壞行為。

g、在臺風(fēng)暴雨來臨前,管理處要對易吹折的樹木做好預(yù)防措施,防止在臺風(fēng)暴雨期間花木患病損害。

【第3篇】財務(wù)管理流程規(guī)定(范本)

為了加強(qiáng)辦事處的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一財務(wù)程序及規(guī)定,現(xiàn)結(jié)合公司的詳細(xì)狀況,特制定本制度:

第一條公司財務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制,即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津辦事處負(fù)責(zé)人審批,全體職工必需嚴(yán)格遵守執(zhí)行,財務(wù)人員要堅持原則嚴(yán)格把關(guān),對于不符合制度規(guī)定,未經(jīng)審批人簽字同意的,財務(wù)人員不得辦理財務(wù)收支事項。

其次條每月25日之前申報次月的費用預(yù)算,需要仔細(xì)填寫《費用預(yù)算表》,特別的費用需要寫明使用用途;填寫完畢后上報到某總經(jīng)理處審批。

第三條對于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開支,按第四條報銷規(guī)定流程辦理;預(yù)算外的費用,需報總經(jīng)理審批。

第四條

簽字同文秘家園意

現(xiàn)金報銷規(guī)定如下:

填寫《請款單》

1、費用使用流程:費用申請人天津辦事處負(fù)責(zé)人財務(wù)處領(lǐng)錢辦理。

2、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用,應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù),一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必需在出差回來后一星期內(nèi),到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

3、報銷申請人首先將全部發(fā)票整理分類。

1)定額小尺寸發(fā)票(如車票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。

2)車票/機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點、時間;

3)全部接待、應(yīng)酬費用必需每次結(jié)賬,不行以月結(jié)形式付款,發(fā)票應(yīng)注明時間、地點、事由,并逐一列出參與人員及其所屬部門;

4)其他發(fā)票也應(yīng)注明開支內(nèi)容、時間、地點等。

4、整理之后填寫“請款單”包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等,經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人審核后,送財務(wù)部出納員辦理報銷手續(xù)。

5、出納員應(yīng)準(zhǔn)時通知報銷申請人領(lǐng)款,付款時收款人應(yīng)在“支出憑證單”收款欄簽名及填寫日期。

第五條購買任何物品必需需要填寫《選購單》,單據(jù)需填寫完整,不得有遺漏項目;購買物品后需要進(jìn)行收貨,填寫《收貨單》,方可入帳。

第六條員工領(lǐng)用物品(包括固定資產(chǎn)/低值易耗品/辦公用品),需在物品領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。

第七條天津辦事處負(fù)責(zé)人于每月5日前將上月的現(xiàn)金、銀行明細(xì)帳通過郵件的形式發(fā)送至總經(jīng)理。

第八條此規(guī)定從**年1月1日開頭實行。

:

包裝車間管理制度

前廳部安全及消防管理制度

光盤播放教室管理制度

中學(xué)校幼兒園安全管理

【第4篇】安全庫存管理流程規(guī)定

安全庫存管理規(guī)定

文件編號

fd/pd-0401r

版本版次

a/0

頁碼

共2頁第1頁

生效日期

2023年4月24日

1.目的

為了保證零部件的準(zhǔn)時供應(yīng)，建立完善的安全庫存管理體系，特制訂本規(guī)定。

2.范圍

適用于公司各倉庫用于生產(chǎn)的自制件半成品和成品、外購件以及外協(xié)件。

3.職責(zé)

3.1方案科負(fù)責(zé)編制《月度選購方案》，選購科依據(jù)附件一《零部件選購周期/安全庫存匯總表》進(jìn)行審核，照實際選購周期與附件一發(fā)生沖突，則通知方案科按實際狀況進(jìn)行修改；

3.2各倉庫依據(jù)附件一《零部件選購周期/安全庫存匯總表》定期核定安全庫存的零部件，當(dāng)零部件庫存量低于1000臺安全庫存預(yù)警線時，倉庫馬上報選購科，當(dāng)?shù)陀?00臺安全庫存預(yù)警線時，倉庫馬上報方案科；

3.3選購科和方案科在接到各倉庫安全庫存預(yù)警申報后，應(yīng)馬上實行補(bǔ)貨或調(diào)貨的

措施并跟催到貨狀況。

4.績效考核

4.1在執(zhí)行過程中，假如因相關(guān)責(zé)任倉庫管理員沒有準(zhǔn)時核定并告知選購科、方案科某零部件庫存量低于安全庫存預(yù)警線，因此造成后續(xù)生產(chǎn)消失斷料、停工等影響，相關(guān)責(zé)任倉庫管理員應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任；

4.2在執(zhí)行過程中，假如因選購科、方案科在接到倉庫管理員某零部件庫存量低于安全庫存預(yù)警通知后，未實行有效措施進(jìn)行補(bǔ)貨或調(diào)貨，而造成后續(xù)生產(chǎn)消失斷料、停工等影響，選購科、方案科主管責(zé)任人應(yīng)擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。

5.附則

本規(guī)定自發(fā)布之日起實施

安全庫存管理規(guī)定

文件編號

fd/pd-0401r

版本版次

a/0

頁碼

共2頁第2頁

生效日期

2023年4月24日

倉庫定期核定安全庫存6.流程圖

注：yes/no表示供應(yīng)商是否可以按期到貨或完成訂單；

編制審核批準(zhǔn)日期日期日期會簽發(fā)放

【第5篇】z辦事處財務(wù)管理流程規(guī)定

為了加強(qiáng)天津辦事處的財務(wù)管理工作,統(tǒng)一財務(wù)程序及規(guī)定,現(xiàn)結(jié)合公司的詳細(xì)狀況,特制定本制度:

第一條公司財務(wù)收支執(zhí)行一支筆審批制,即總經(jīng)理審批或總經(jīng)理授權(quán)天津辦事處負(fù)責(zé)人審批,全體職工必需嚴(yán)格遵守執(zhí)行,財務(wù)人員要堅持原則嚴(yán)格把關(guān),對于不符合制度規(guī)定,未經(jīng)審批人簽字同意的,財務(wù)人員不得辦理財務(wù)收支事項。

其次條每月25日之前申報次月的費用預(yù)算,需要仔細(xì)填寫《費用預(yù)算表》,特別的費用需要寫明使用用途;填寫完畢后上報到某總經(jīng)理處審批。

第三條對于批準(zhǔn)的預(yù)算內(nèi)的開支,按第四條報銷規(guī)定流程辦理;預(yù)算外的費用,需報總經(jīng)理審批。

第四條

簽字同文秘家園意

現(xiàn)金報銷規(guī)定如下:

填寫《請款單》

1、費用使用流程:費用申請人天津辦事處負(fù)責(zé)人財務(wù)處領(lǐng)錢辦理。

2、對員工實行現(xiàn)金周報制度。上周發(fā)生的各項現(xiàn)金報銷費用,應(yīng)于本周內(nèi)一次性填寫《請款單》辦理報銷手續(xù),一般不允許跨月報銷。報支差旅費者,必需在出差回來后一星期內(nèi),到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

3、報銷申請人首先將全部發(fā)票整理分類。

1)定額小尺寸發(fā)票(如車票)應(yīng)分類粘貼在一張或多張票據(jù)粘貼單上,并在粘貼單上注明該類發(fā)票的張數(shù)及金額。

2)車票/機(jī)票上應(yīng)注明起訖地點、時間;

3)全部接待、應(yīng)酬費用必需每次結(jié)賬,不行以月結(jié)形式付款,發(fā)票應(yīng)注明時間、地點、事由,并逐一列出參與人員及其所屬部門;

4)其他發(fā)票也應(yīng)注明開支內(nèi)容、時間、地點等。

4、整理之后填寫“請款單”包括:姓名、部門、用途、金額、附件張數(shù)等,經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人審核后,送財務(wù)部出納員辦理報銷手續(xù)。