與產(chǎn)品有關(guān)要求評審控制程序

某化工有限公司版次：A/0頁碼：1/2與產(chǎn)品有關(guān)要求評審控制程序文件編號：1目的通過評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確定產(chǎn)品要求得到規(guī)定，以確保有能力滿足規(guī)定的要求。2范圍適用于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的業(yè)務(wù)合同，包括口頭訂單。3職責(zé)3．1銷售部負(fù)責(zé)對每個(gè)業(yè)務(wù)合同的評審和記錄，并將合同修改通知有關(guān)職能部門。3．2總經(jīng)理、技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部、供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部參與合同評審。工作程序4．1針對產(chǎn)品和顧客具體情況，本公司合同分為：a特殊合同；年度業(yè)務(wù)合同、與以往要求不一致的合同，如新產(chǎn)品或產(chǎn)品的改變、數(shù)量的增加等；b常規(guī)合同；在以往要求范圍內(nèi)的合同。4．2合同評審4．2．1特殊合同中的年度合同或新合同，總經(jīng)理、.及各部門領(lǐng)導(dǎo)參加評審并會簽，由總經(jīng)理簽訂正式合同。與以往要求不一致的合同，由銷售部確認(rèn)與之有關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)參加評審并會簽，由總經(jīng)理簽訂正式合同。4．2．2常規(guī)合同由銷售部負(fù)責(zé)人評審，必要時(shí)由相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)會簽，由銷售部負(fù)責(zé)人簽訂合同(包括向顧客口頭承諾)。4．2．3所有評審應(yīng)在合同簽訂或向顧客承諾之前進(jìn)行，以確保準(zhǔn)確理解顧客要求，保證本公司有能力滿足合同的要求。4．2．4合同評審內(nèi)容：a產(chǎn)品要求得到規(guī)定：·顧客規(guī)定的要求、交付、交付后活動的要求；·顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；·與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；·本公司確定的任何附加要求。b與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決；c本公司有能力滿足規(guī)定的要求；d由技術(shù)部對所涉及產(chǎn)品及產(chǎn)品生產(chǎn)可行性進(jìn)行研究、內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)分析。4．2．5特殊合同評審由銷售部根據(jù)4．2．4的內(nèi)容進(jìn)行評審，并填寫《合同評審記錄表》。4．2．6對口頭合同、電話訂單，接話人需在《口頭訂單記錄表》上記錄，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)無誤后簽名作為合同評審的記錄。4．2．7對網(wǎng)上訂單評審的放棄應(yīng)得到顧客的授權(quán)。4．3合同的修訂4．3．1已簽訂的合同需要修改時(shí)，不論更改是由本公司還是由顧客提出的，均應(yīng)經(jīng)雙方同意，由銷售部與顧客當(dāng)面或電話商定修改意見。合同的變更部分由銷售部會同有關(guān)職能部門按4．2要求進(jìn)行評審。4．3．2合同的修改內(nèi)容記錄在原合同或合同評審記錄上，銷售部負(fù)責(zé)將修改內(nèi)容以《管理文件更改通知單》的形式通知有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人，以確保相關(guān)人員知道已變更的要求，詳見《文件控制程序》。4．4合同的履行與顧客溝通某化工有限公司版次：A/1頁碼：2/2與產(chǎn)品有關(guān)要求評審控制程序文件編號：4．4．1由銷售部按合同要求100％按時(shí)交付，見《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》。4．4．2由銷售部通過電話或傳真保持24小時(shí)與顧客聯(lián)系，見《服務(wù)控制程序》。4．4．3銷售部與顧客溝通內(nèi)容包括：a產(chǎn)品信息；b問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；c顧客反饋，包括顧客抱怨。4．5由銷售部建立合同臺賬并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)視，填寫《合同執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表》。4．6由銷售部建立主要顧客檔案并填寫《顧客檔案目錄》。記錄的保存按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.7銷售代表應(yīng)每月對評審的及時(shí)性和有效性進(jìn)行監(jiān)督和檢查5引用文件5．1文件控制程序5．2生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序5．3服務(wù)控制程序5．4記錄控制