有機(jī)產(chǎn)品講座-內(nèi)部檢查

有機(jī)產(chǎn)品講座內(nèi)部檢查講解人：李學(xué)濤內(nèi)部檢查根據(jù)國標(biāo)的規(guī)定，申請有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)必須制定內(nèi)部檢查規(guī)程，指定內(nèi)部檢查員，并在規(guī)定的時間內(nèi)對本企業(yè)進(jìn)行內(nèi)部檢查。內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容：GB/T19630.4-2005:管理體系之4.4內(nèi)部檢查4.4.1應(yīng)建立內(nèi)部檢查制度，以保證有機(jī)生產(chǎn)、加工管理體系及生產(chǎn)過程符合GB/T19630.1—GB/T19630.3的要求。4.4.2內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來承擔(dān)。

內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容4.4.3內(nèi)部檢查員的職責(zé)是：a）配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；b）對照本部分,對本企業(yè)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并對違反本部分的內(nèi)容提出修改意見；c）對本企業(yè)追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字；d）向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告。內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容GB/T19630.4-2005:管理體系之4.3.2應(yīng)配備內(nèi)部檢查員并具備以下條件：a)了解國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；b)相對獨(dú)立于被檢查對象；c)熟悉并掌握GB/T19630.1——GB/T19630.4的要求；d)具備3年以上農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和（或）加工的技術(shù)知識或經(jīng)驗(yàn)；e)熟悉本單位的有機(jī)生產(chǎn)、加工和經(jīng)營管理體系及生產(chǎn)和（或）加工過程。內(nèi)部檢查標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)內(nèi)容GB/T19630.4-2005:管理體系之有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營質(zhì)量管理手冊e）內(nèi)部檢查內(nèi)部檢查基本規(guī)定企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部檢查制度內(nèi)部檢查應(yīng)由內(nèi)部檢查員來承擔(dān)對跟蹤體系全過程確認(rèn)和簽字向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報(bào)告必須經(jīng)過內(nèi)部檢查員培訓(xùn)內(nèi)部檢查的內(nèi)容主要內(nèi)容

內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查員管理體系及內(nèi)部檢查內(nèi)部檢查實(shí)施內(nèi)部檢查報(bào)告通報(bào)內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查是指有機(jī)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營單位對自身建立的有機(jī)管理體系實(shí)施的內(nèi)部審核，它是一個系列化、文件化并客觀獲取證據(jù)進(jìn)行評價的驗(yàn)證過程。內(nèi)部檢查的內(nèi)容內(nèi)部檢查概論內(nèi)部檢查的目的1）使管理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)或其他約定文件的要求；2）作為一種重要的管理手段，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理中的問題，組織力量加以糾正或預(yù)防；3）在第二、三方檢查前，通過內(nèi)部檢查，及時發(fā)現(xiàn)一些問題，加以糾正，為順利通過第二、三方檢查做好準(zhǔn)備；4）作為一種自我改進(jìn)的機(jī)制，使管理體系持續(xù)地保持其有效性，并能不斷改進(jìn)，不斷完善。內(nèi)部部檢檢查查的的內(nèi)內(nèi)容容內(nèi)部部檢檢查查概概論論內(nèi)部部檢檢查查的的范范圍圍體系系所所覆覆蓋蓋的的所所有有部部門門和和產(chǎn)產(chǎn)品品。。同時時可可根根據(jù)據(jù)檢檢查查的的目目的的，，在在某某一一特特定定時時間間內(nèi)內(nèi)只只對對某某一一部部門門或或產(chǎn)產(chǎn)品品形形成成中中的的某某一一過過程程進(jìn)進(jìn)行行檢檢查查。。內(nèi)部部檢檢查查的的內(nèi)內(nèi)容容內(nèi)部部檢檢查查概概論論內(nèi)部部檢檢查查的的依依據(jù)據(jù)1））GB/T19630.1~GB/T19630.4——2005；；2））質(zhì)質(zhì)量量手手冊冊；；3））程程序序文文件件；；4））適適用用于于企企業(yè)業(yè)的的相相關(guān)關(guān)法法律律、、法法規(guī)規(guī)和和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。。內(nèi)部部檢檢查查的的內(nèi)內(nèi)容容內(nèi)部部檢檢查查概概論論內(nèi)部部檢檢查查的的頻頻度度內(nèi)部部檢檢查查可可分分為為常常規(guī)規(guī)檢檢查查和和追追加加檢檢查查正常常情情況況下下，，內(nèi)內(nèi)部部檢檢查查每每年年一一次次，，間間隔隔不不要要超超過過12個個月月。。出現(xiàn)現(xiàn)以以下下情情況況時時，，進(jìn)進(jìn)行行追追加加檢檢查查：：1））組組織織結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)、、有有機(jī)機(jī)質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系發(fā)發(fā)生生重重大大變變化化；；2））出出現(xiàn)現(xiàn)重重大大質(zhì)質(zhì)量量事事故故或或顧顧客客對對同同一一環(huán)環(huán)節(jié)節(jié)連連續(xù)續(xù)投投訴訴等等；；3））基基地地環(huán)環(huán)境境發(fā)發(fā)生生了了影影響響有有機(jī)機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量的的變變化化；；4））法法律律、、法法規(guī)規(guī)、、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及及其其他他要要求求發(fā)發(fā)生生變變更更；；5））在在有有機(jī)機(jī)產(chǎn)產(chǎn)品品證證書書到到期期換換證證前前。。內(nèi)部部檢檢查查的的內(nèi)內(nèi)容容內(nèi)部部檢檢查查概概論論內(nèi)部部檢檢查查的的一一般般順順序序1)制制定定檢檢查查計(jì)計(jì)劃劃：：如如果果是是例例行行檢檢查查，，則則按按年年度度計(jì)計(jì)劃劃規(guī)規(guī)定定進(jìn)進(jìn)行行；；如如是是追追加加檢檢查查，，則則要要明明確確目目的的和和檢檢查查的的部部門門和和要要素素。。每每次次檢檢查查要要明明確確采采用用的的依依據(jù)據(jù)，，任任務(wù)務(wù)確確定定后后按按程程序序由由有有關(guān)關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批批準(zhǔn)準(zhǔn)下下達(dá)達(dá)；；2)檢檢查時間間安排：：內(nèi)檢員員編制檢檢查表，，確定檢檢查計(jì)劃劃日程，，通知受受查部門門征得同同意，確確定陪同同人員；；內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查概論內(nèi)部檢查查的一般般順序3)現(xiàn)現(xiàn)場檢查查；4)開開具不符符合報(bào)告告；5)關(guān)關(guān)閉不符符合項(xiàng)并并跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證；6)編編寫內(nèi)部部檢查報(bào)報(bào)告。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查概論內(nèi)部檢查查的方法法1）自上而下下和自下下而上的的方法自上而下下的方法法是指先先到信息息比較集集中的部部門了解解總的情情況，再再選擇一一批樣本本到使用用這些樣樣本的各各部門調(diào)調(diào)查。自下而上上的方法法是指先先到許多多部門調(diào)調(diào)查研究究，選擇擇一批樣樣本到某某一集中中管理的的部門檢檢查。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查概論內(nèi)部檢查查的方法法2）正向向和逆向向的檢查查方法正向檢查查的方法法是按產(chǎn)產(chǎn)品形成成的過程程從開始始的合同同簽訂到到最后的的售后服服務(wù)的順順序檢查查。逆向檢查查的方法法是從售售后服務(wù)務(wù)向前步步步追溯溯直到合合同簽訂訂為止。。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查概論內(nèi)部檢查查的方法法3）按要要素檢查查和按部部門檢查查內(nèi)部檢查查要求有有關(guān)的要要素和部部門都要要檢查到到，內(nèi)部部檢查時時在計(jì)劃劃周期內(nèi)內(nèi)將質(zhì)量量手冊中中規(guī)定的的要素檢檢查一遍遍，往往往一個要要素涉及及多個部部門，而而每一個個部門要要重復(fù)接接受多次次檢查，，所以按按部門檢檢查較受受歡迎，，但最后后按要素素把各部部門檢查查的結(jié)果果集中整整理得出出結(jié)論。。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查員內(nèi)部檢查查員定義義（根據(jù)據(jù)GB/T19630.4-2005規(guī)定）有機(jī)產(chǎn)品品生產(chǎn)、、加工、、經(jīng)營單單位內(nèi)部部負(fù)責(zé)有有機(jī)管理理體系檢檢查，并并配合有有機(jī)認(rèn)證證機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行檢查查、認(rèn)證證的管理理人員。。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查員內(nèi)部檢查查員的任任職條件件（根據(jù)據(jù)GB/T19630.4-2005規(guī)定）1）了解解國家相相關(guān)的法法律、法法規(guī)；2）相對對獨(dú)立于于被檢查查對象；；3）熟悉悉并掌握握GB/T19630.1~19630.4的要要求；4）具備備3年以以上農(nóng)業(yè)業(yè)生產(chǎn)和和（或））加工的的技術(shù)知知識或經(jīng)經(jīng)驗(yàn)；5）熟悉悉本單位位的有機(jī)機(jī)生產(chǎn)、、加工和和經(jīng)營管管理體系系及生產(chǎn)產(chǎn)和（或或）加工工過程。。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查員內(nèi)部檢查查員職責(zé)責(zé)（根據(jù)據(jù)GB/T19630.4-2005規(guī)定）1）配合合認(rèn)證機(jī)機(jī)構(gòu)的檢檢查和認(rèn)認(rèn)證;2）對照照標(biāo)準(zhǔn)要要求，對對本企業(yè)業(yè)的質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行檢查，，并對違違反標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的內(nèi)容容提出修修改意見見；3）對本本企業(yè)追追蹤體系系的全過過程確認(rèn)認(rèn)和簽字字；4）向認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)提供內(nèi)內(nèi)部檢查查報(bào)告。。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查員內(nèi)部檢查查員的工工作方法法1）條理理清晰，，分工明明確，態(tài)態(tài)度得當(dāng)當(dāng)，不卑卑不亢；；2）根據(jù)據(jù)檢查的的要求，，選擇正正確的對對象提問問；3）根據(jù)據(jù)檢查的的要求，，正確的的選擇提提問的問問題；4）提問問與查看看文件、、記錄等等相結(jié)合合；5）創(chuàng)造造一個良良好的檢檢查氣氛氛；6）思路路敏捷，，觀察敏敏銳，舉舉一反三三，承上上啟下。。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查員內(nèi)部檢查查員應(yīng)具具備的能能力1）從事事檢查準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作的能力力2）從事事現(xiàn)場檢檢查的能能力3）編寫寫檢查報(bào)報(bào)告的能能力4）從事事跟蹤與與監(jiān)督的的能力5）交流流的能力力內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查員內(nèi)部檢查查員應(yīng)具具備的能能力(接接前頁)6）合作作的能力力7）判斷斷分析的的能力8）獨(dú)立立工作的的能力9）應(yīng)變變的能力力10）善善于學(xué)習(xí)習(xí)的能力力內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查員內(nèi)部檢查查員應(yīng)掌掌握的知知識1）法律律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等方面面的知識識2）有機(jī)機(jī)產(chǎn)品生生產(chǎn)的專專業(yè)知識識3）管理理體系、、檢查等等方面的的知識內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容管理體系系建設(shè)1）教育育培訓(xùn)，，統(tǒng)一認(rèn)認(rèn)識管理體系系建立和和完善的的過程，，是使于于教育，，終于教教育的過過程，也也是提高高認(rèn)識和和統(tǒng)一認(rèn)認(rèn)識過程程，教育育和培訓(xùn)訓(xùn)要分層層次，循循序漸進(jìn)進(jìn)的進(jìn)行行；內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容管理體系系建設(shè)2）組織織落實(shí)，，擬定計(jì)計(jì)劃管理體系系的建設(shè)設(shè)涉及到到一個組組織的所所有部門門和全體體職工，，因此，，成立一一個精干干的工作作班子。。組織和和責(zé)任落落實(shí)后，，按不同同層次制制定工作作計(jì)劃；；內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容管理體系系建設(shè)3）確定定管理方方針，制制定管理理目標(biāo)管理方針針體現(xiàn)了了一個組組織對管管理的追追求，對對顧客的的承諾，，是職工工管理行行為的準(zhǔn)準(zhǔn)則和管管理工作作的方向向；內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容管理體系系建設(shè)4）現(xiàn)狀狀調(diào)查和和分析現(xiàn)狀調(diào)查查和分析析的目的的是為了了合理地地選擇體體系要素素并與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)規(guī)定管理理體系要要素進(jìn)行行對比性性分析；；內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容管理體系系建設(shè)5）調(diào)整整組織結(jié)結(jié)構(gòu)，配配備資源源一個管理理職能部部門可以以負(fù)責(zé)或或參與多多個管理理活動，，但不要要讓一項(xiàng)項(xiàng)管理活活動由多多個職能能部門來來負(fù)責(zé)；；在活動動展開的的過程中中，必須須涉及相相應(yīng)的硬硬件、軟軟件和人人員配備備，應(yīng)根根據(jù)需要要精行適適當(dāng)?shù)恼{(diào)調(diào)配和充充實(shí)。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容管理體系系文件的的建立管理體系系文件一一般分為為三級文文件：質(zhì)量管理理手冊操作規(guī)程程記錄體系系有關(guān)內(nèi)容容參見認(rèn)認(rèn)證材料料準(zhǔn)備。。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容管理體系系文件的的建立1）管理理體系文文件的編編制應(yīng)結(jié)結(jié)合本單單位的管管理職能能分配進(jìn)進(jìn)行，落落實(shí)到職職能部門門；2）編制制質(zhì)量體體系文件件的關(guān)鍵鍵是講求求實(shí)效，，不走形形式。既既要從總總體上和和原則上上滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，又又要在方方法上和和具體做做法上符符合本單單位的實(shí)實(shí)際。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容管理體系系的檢查查與評價價1）規(guī)定定的管理理方針和和管理目目標(biāo)是否否可行；；2）體系系文件是是否覆蓋蓋了所有有主要管管理活動動，各文文件之間間的接口口是否清清楚；3）管理理體系要要素的選選擇是否否合理；；內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容管理體系系的檢查查與評價價4）組織織機(jī)構(gòu)能能否滿足足管理體體系運(yùn)行行的需要要，各部部門、各各崗位的的管理職職責(zé)是否否明確；；5）規(guī)定定的管理理記錄是是否能起起到見證證作用；；6）所有有職工是是否養(yǎng)成成了按體體系文件件操作或或工作的的習(xí)慣，，執(zhí)行情情況如何何。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容管理體系系檢查的的特點(diǎn)1）體系系正常運(yùn)運(yùn)行時的的體系檢檢查，重重點(diǎn)在符符合性，，在試運(yùn)運(yùn)行階段段，通常常是將符符合性與與適用性性結(jié)合起起來進(jìn)行行；2）為使使問題盡盡可能地地在試運(yùn)運(yùn)行階段段暴露無無遺，除除組織檢檢查組進(jìn)進(jìn)行正式式檢查外外，還應(yīng)應(yīng)有廣大大職工的的參與，，鼓勵他他們通過過試運(yùn)行行的實(shí)踐踐，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)和提出出問題；；3）在在試運(yùn)運(yùn)行的的每一一階段段結(jié)束束后，，一般般應(yīng)正正式安安排一一次檢檢查，，以便便及時時對發(fā)發(fā)現(xiàn)的的問題題進(jìn)行行糾正正，對對一些些重大大問題題也可可根據(jù)據(jù)需要要，適適時的的組織織檢查查；內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容管理體體系檢檢查的的特點(diǎn)點(diǎn)4）在在試運(yùn)運(yùn)行中中要對對所有有要素素檢查查覆蓋蓋一遍遍；5）充充分考考慮對對產(chǎn)品品的保保證作作用；；6）在在內(nèi)部部檢查查的基基礎(chǔ)上上，由由最高高管理理者組組織一一次體體系評評審；；應(yīng)當(dāng)強(qiáng)強(qiáng)調(diào)：：管理理體系系是在在不斷斷改進(jìn)進(jìn)中行行以完完善，，管理理體系系正常常運(yùn)行行后，，仍要要采取取內(nèi)部部檢查查、管管理評評審的的各種種手段段以使使管理理體系系能夠夠保持持和不不斷完完善內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容內(nèi)部檢檢查的的實(shí)施施基本工工作流流程1）確確定內(nèi)內(nèi)檢組組2）制制定檢檢查計(jì)計(jì)劃3）確確定時時間安安排內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容內(nèi)部檢檢查的的實(shí)施施基本工工作流流程4）實(shí)實(shí)施內(nèi)內(nèi)部檢檢查a召召開首首次會會議b進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場檢檢查c確確定不不合格格項(xiàng)d匯匯總分分析檢檢查結(jié)結(jié)果e開開具不不符合合報(bào)告告f召召開末末次會會議，，宣布布檢查查結(jié)果果g編編寫檢檢查報(bào)報(bào)告內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容內(nèi)部檢檢查的的實(shí)施施確定內(nèi)內(nèi)檢組組管理者者代表表根據(jù)據(jù)年度度內(nèi)部部檢查查計(jì)劃劃組織織內(nèi)部部檢查查，任任命檢檢查組組長和和檢查查組成成員。。檢查查組的的人數(shù)數(shù)至少少為兩兩人，，可分分別根根據(jù)檢檢查計(jì)計(jì)劃開開展檢檢查工工作。。內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容內(nèi)部檢檢查的的實(shí)施施確定檢檢查計(jì)計(jì)劃檢查組組長編編制《《內(nèi)部部檢查查實(shí)施施計(jì)劃劃》，，內(nèi)容容包括括：1）檢檢查目目的2）范范圍3）依依據(jù)4）方方法5）受受檢查查部門門檢查查時間間安排排檢查計(jì)計(jì)劃編編制完完成后后，應(yīng)應(yīng)得到到管代代的批批準(zhǔn)，，方可可實(shí)施施。內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容內(nèi)部檢檢查的的實(shí)施施確定時時間安安排根據(jù)檢檢查目目的和和檢查查范圍圍確定定對某某部門門的檢檢查時時間，，執(zhí)行行內(nèi)檢檢員、、陪同同人員員。注意：：為了了保證證檢查查的客客觀的的公正正性，，內(nèi)檢檢員不不能檢檢查自自己所所在部部門的的工作作。內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容內(nèi)部檢檢查的的實(shí)施施實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場檢檢查首次會會議1）確確定參參加首首次會會議人人員2）重重申檢檢查的的目的的、依依據(jù)和和范圍圍3）介介紹檢檢查方方法和和程序序4）重重申檢檢查時時間安安排和和末次次會議議時間間5）確確認(rèn)檢檢查所所需資資源和和設(shè)施施以齊齊備內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容內(nèi)部檢檢查的的實(shí)施施實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場檢檢查1）核核實(shí)：：提供給給內(nèi)部部檢查查員的的材料料是否否完整整、真真實(shí)，，生產(chǎn)產(chǎn)和加加工產(chǎn)產(chǎn)品是是否和和認(rèn)證證相一一致，，種植植、養(yǎng)養(yǎng)殖或或加工工的場場所及及其位位置、、面積積和生生產(chǎn)能能力，，作物物種植植、動動物養(yǎng)養(yǎng)殖或或有機(jī)機(jī)加工工的方方法和和模式式是否否與申申報(bào)的的一致致，在在認(rèn)證證年度度內(nèi)的的產(chǎn)量量，法法律法法規(guī)要要求是是否滿滿足內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容內(nèi)部檢檢查的的實(shí)施施實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場檢檢查2）檢檢查：：相關(guān)的的場所所和設(shè)設(shè)施，，邊界界和可可能的的污染染物，，農(nóng)場場的生生態(tài)環(huán)環(huán)境及及周邊邊環(huán)境境情況況，作作物病病、蟲蟲、草草害防防治管管理和和動物物疾病病治療療和預(yù)預(yù)防管管理，，投入入物及及其儲儲藏地地點(diǎn)，，投入入物的的適用用方法法和頻頻次，，產(chǎn)品品的收收獲、、儲藏藏和銷銷售方方式。。內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容內(nèi)部檢檢查的的實(shí)施施實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場檢檢查3）訪訪談：：對生產(chǎn)產(chǎn)管理理人員員、質(zhì)質(zhì)量控控制人人員、、生產(chǎn)產(chǎn)操作作者進(jìn)進(jìn)行交交流和和訪談?wù)?，了了解他他們對對有機(jī)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的理理解程程度、、是否否受過過有機(jī)機(jī)知識識培訓(xùn)訓(xùn)以及及是否否有相相關(guān)資資質(zhì)等等情況況，及及具體體的管管理、、實(shí)施施和操操作等等方面面的情情況。。這里里強(qiáng)調(diào)調(diào)一定定要與與一線線生產(chǎn)產(chǎn)操作作者交交流。。內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容內(nèi)部檢檢查的的實(shí)施施實(shí)施現(xiàn)現(xiàn)場檢檢查4）分分析和和評估估：對照認(rèn)認(rèn)證依依據(jù)分分析并并評估估作物物或動動物的的生長長和生生產(chǎn)情情況，，土壤壤肥力力的管管理，，飼料料、添添加劑劑、農(nóng)農(nóng)藥和和獸藥藥的管管理，，有害害生物物的管管理，，畜禽禽疾病病的治治療和和預(yù)防防管理理，生生產(chǎn)或或加工工過程程中的的有機(jī)機(jī)控制制點(diǎn)和和有機(jī)機(jī)完整整性，，生產(chǎn)產(chǎn)或加加工過過程中中的不不符合合性及及其糾糾正。。5）記記錄：：檢查記記錄體體系及及其可可追溯溯性內(nèi)部檢檢查的的內(nèi)容容內(nèi)部檢檢查的的實(shí)施施確定不不符合合項(xiàng)不符合合是指指：““沒有有滿足足某個個規(guī)定定的要要求””1、體系性性不符合管理體系文文件與有關(guān)關(guān)的法律、、法規(guī)、質(zhì)質(zhì)量保證標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、合同同等的要求求不符；2、實(shí)施性性不符合未按文件規(guī)規(guī)定實(shí)施；；內(nèi)部檢查的的內(nèi)容內(nèi)部檢查的的實(shí)施確定不符合合項(xiàng)3、效果性性不符合管理體系文文件規(guī)定是是符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或其他文文件要求的的，也確實(shí)實(shí)實(shí)施了，，但由于實(shí)實(shí)施不夠認(rèn)認(rèn)真或某些些偶發(fā)原因因而導(dǎo)致效效果未能達(dá)達(dá)到規(guī)定要要求。如未構(gòu)成不不符合，但但有變成不不符合趨勢勢，或可以以做得更好好作為“觀觀察項(xiàng)”向向受審方提提出，引起起注意，但但不編寫報(bào)報(bào)告，保留留一份口頭頭提出觀察察項(xiàng)的記錄錄。內(nèi)部檢查的的內(nèi)容內(nèi)部檢查的的實(shí)施匯總分析檢檢查結(jié)果在完成現(xiàn)場場檢查后，，檢查組根根據(jù)現(xiàn)場檢檢查發(fā)現(xiàn)，，編制公正正、客觀和和全面的關(guān)關(guān)于認(rèn)證要要求符合性性的檢查報(bào)報(bào)告，對照照認(rèn)證依據(jù)據(jù)和判定規(guī)規(guī)則，對有有機(jī)生產(chǎn)和和加工過程程、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量等的符符合性做出出判定，檢檢查組或檢檢查員還要要將在現(xiàn)場場檢查中收收集到的各各種證據(jù)和和材料進(jìn)行行整理，將將這些證證據(jù)和材料料有邏輯的的組織起來來，用以支支持報(bào)告中中檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、觀點(diǎn)和和結(jié)論。內(nèi)部檢查的的內(nèi)容內(nèi)部檢查的的實(shí)施匯總分析檢檢查結(jié)果1）從發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符合合項(xiàng)來匯總總分析；2）從發(fā)展展的歷史和和趨勢來分分析；3）從這兩兩次內(nèi)審之之間該部門門對最終產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的影影響來分析析；4）總結(jié)部部門管理工工作上的優(yōu)優(yōu)點(diǎn)。內(nèi)部檢查的的內(nèi)容內(nèi)部檢查的的實(shí)施開具不符合合報(bào)告1）不符合合事實(shí)的描描述應(yīng)力求求具體；2）不符合合問題的性性質(zhì)要用一一兩句話點(diǎn)點(diǎn)明此事哪哪一點(diǎn)（或或哪幾點(diǎn)））做得不對對；3）違反標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量量手冊的哪哪個具體條條款應(yīng)力求求判斷得比比較確切。。內(nèi)部檢查的的內(nèi)容內(nèi)部檢查的的實(shí)施末次會議末次會議由由檢查組長長主持，參參加者簽到到。檢查組長說說明不符合合報(bào)告的數(shù)數(shù)量和分類類，并按重重要程度依依次宣讀這這些不符合合報(bào)告并要要求部門負(fù)負(fù)責(zé)人認(rèn)可可事實(shí)，盡盡快提出糾糾正措施計(jì)計(jì)劃的建議議。為避免免檢查組與與受審部門門對不符合合報(bào)告的爭爭執(zhí)不休，，應(yīng)在會前前及時溝通通。內(nèi)部檢查的的內(nèi)容內(nèi)部檢查的的實(shí)施末次會議檢查組長就就受審部門門在確保整整個組織的的管理體系系的有效運(yùn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)總的質(zhì)量量目標(biāo)和本本部門的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)的的有效性方方面提出檢檢查組的結(jié)結(jié)論，結(jié)論論應(yīng)全面總總結(jié)該部門門管理工作作的優(yōu)缺點(diǎn)點(diǎn)。檢查組長還還應(yīng)澄清或或回答受審審部門提出出的問題，，并告訴受受審部門檢檢查報(bào)告的的發(fā)送日期期。內(nèi)部檢查的的內(nèi)容內(nèi)部檢查的的實(shí)施編寫內(nèi)部檢檢查報(bào)告檢查報(bào)告內(nèi)內(nèi)容包括：：檢查目的的、方法、、依據(jù)、檢檢查部門及及檢查組成成員、檢查查計(jì)劃實(shí)施施情況、不不合格分析析、不合格格數(shù)量及嚴(yán)嚴(yán)重程度、、對體系的的有效性、、符合性結(jié)結(jié)論及以后后應(yīng)改進(jìn)的的地方。內(nèi)部檢查的的內(nèi)容內(nèi)部檢查的的實(shí)施跟蹤驗(yàn)證檢查組應(yīng)對對糾正措施施實(shí)施情況況進(jìn)行跟蹤蹤，即關(guān)心心和經(jīng)常過過問糾正措措施完成情情況，如有有問題及時時向管理者者代表或管管理部門反反映，糾正正措施完成成后，檢查查員應(yīng)對糾糾正措施完完成情況進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查的實(shí)施施跟蹤驗(yàn)證證驗(yàn)證的內(nèi)內(nèi)容包括括1）計(jì)劃劃是否按按規(guī)定日日期完成成？2）計(jì)劃劃中的各各項(xiàng)措施施是否都都已完成成？3）完成成后的效效果如何何？4）實(shí)施施情況是是否有記記錄可查查，記錄錄是否按按照規(guī)定定編號并并妥為保保存？5）如引引起程序序修改，，是否通通知了管管理部門門按文件件？內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容內(nèi)部檢查查的實(shí)施施內(nèi)部檢查查報(bào)告通通報(bào)《內(nèi)部檢檢查報(bào)告告》由檢檢查組長長編寫，，交管理理者代表表審核批批準(zhǔn)?！丁秲?nèi)部檢檢查報(bào)告告》由管管理者代代表簽名名后，發(fā)發(fā)放到相相關(guān)部門門?！秲?nèi)部檢檢查報(bào)告告》經(jīng)批批準(zhǔn)后，，由內(nèi)部部檢查員員向認(rèn)證證機(jī)構(gòu)通通報(bào)。內(nèi)部檢查查的內(nèi)容容9、靜夜四四無鄰，，荒居舊舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、雨中黃黃葉樹，，燈下白白頭人。。。09:15:3009:15:3009:1512/24/20229:15:30AM11、以我獨(dú)獨(dú)沈久，，愧君相相見頻。。。12月-2209:15:3009:15Dec-2224-Dec-2212、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。09:15:3009:15:3009:15Saturday,December24,202213、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2209:15:3009:15:30December24,202214、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國國見青山。。。24十二二月20229:15:30上上午09:15:3012月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月229:15上上午午12月月-2209:15December24,202216、行行動動出出成成果果，，工工作作出出財(cái)財(cái)富富。。。。2022/12/249:15:3009:15:3024December202217、做前，能夠夠環(huán)視四周；；做時，你只只能或者最好好沿著以腳為為起點(diǎn)的射線線向前。。9:15:30上午9:15上上午09:15:3012月-229、沒有失敗，，只有暫時停停止成功！。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事情努努力了未必有有結(jié)果，但是是不努力卻什什么改變也沒沒有。。09:15:3009:15:3009:1512/24/20229:15:30AM11、成功功就是是日復(fù)復(fù)一日日那一一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小小努力力的積積累。。。12月月-2209:15:3009:15Dec-2224-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對對圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無無限完完美。。。09:15:3009:15:3009:15