房地產(chǎn)集團(tuán)稽核部經(jīng)理崗位工作職責(zé)說明書

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崗位根本信息

崗位名稱稽核部經(jīng)理所屬部門稽核部崗位職等

直接上級總經(jīng)理直接下屬稽核專員、預(yù)決算審核專員

崗位概要：負(fù)責(zé)組織開展集團(tuán)各公司工程創(chuàng)辦、經(jīng)營、財(cái)務(wù)稽核、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警及各工程預(yù)、決算審核工作

職責(zé)描述

重點(diǎn)工作

1.籌劃擬訂：根據(jù)公司經(jīng)營籌劃、投資工程開發(fā)籌劃及經(jīng)營處境，組織擬訂和審核年(月)度稽核工作籌劃；負(fù)責(zé)本部門年(月)度工作籌劃的制訂及工作總結(jié)的匯報(bào)、檢討；

2.組織領(lǐng)導(dǎo)：根據(jù)職能分工和部門工作籌劃，明確下屬崗位職責(zé)和任務(wù)要求，并組織、指導(dǎo)下屬開展工作；實(shí)時(shí)處理工作中展現(xiàn)的問題，確保本部門各項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；根據(jù)公司考核管理制度，負(fù)責(zé)做好對下屬績效考核管理工作；

3.稽核管理：按稽核工作籌劃、上級指示，根據(jù)稽核管理制度，負(fù)責(zé)組織開展工程稽核、財(cái)務(wù)稽核、合同審核、其他稽核等工作，對工程的預(yù)、決算屬實(shí)性和程序合規(guī)性、財(cái)務(wù)制度及執(zhí)行處境、財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性及切實(shí)性、財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、合同的合規(guī)性等舉行定期或不定期稽核，對稽核過程中察覺的重大問題實(shí)時(shí)向上級匯報(bào)，對監(jiān)視過程中展現(xiàn)的問題提出提升建議并負(fù)責(zé)落實(shí)整改，對嚴(yán)重違反紀(jì)律或制度舉行專項(xiàng)稽核；

4.預(yù)決算審核：負(fù)責(zé)組織開展預(yù)、決算審核工作，并對差異較大環(huán)節(jié)舉行差異分析；

5.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警：組織開展對開發(fā)工程的開發(fā)周期、贏利才能、稅收政策等指標(biāo)舉行風(fēng)險(xiǎn)分析，向上級領(lǐng)導(dǎo)提交風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警報(bào)告，為公司決策層供給決策依據(jù)；

一般工作

1.制度創(chuàng)辦：組織擬訂和完善內(nèi)部稽核管理制度和操作流程，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實(shí)工作；

2.支持服務(wù)：參與投資工程的投資分析；負(fù)責(zé)做好與各部門有關(guān)稽核與預(yù)決算審核方面的溝通合作工作，并定期向總經(jīng)理匯報(bào)工作；

3.其他事項(xiàng)：完成上級交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù)；

主要責(zé)任

1.保證合同的經(jīng)濟(jì)合理性；

2.保證稽核工作籌劃、內(nèi)部稽核制度的模范性及內(nèi)容可行性；

3.保證集團(tuán)下屬相關(guān)部門工作符合相關(guān)管理制度的要求，杜絕違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象；

4.保證本部供給各項(xiàng)資料實(shí)時(shí)、符實(shí)、切實(shí)；

5.保證本部門各項(xiàng)工作按制度正常、高效運(yùn)作；

6.合理處理稽核過程中展現(xiàn)的奇怪處境，無重大違規(guī)行為；

崗位權(quán)力

1.根據(jù)部門工作需要，提出本部門崗位設(shè)置、人員配備的權(quán)力；

2.根據(jù)工作需要，要求其他部門根據(jù)稽核管理制度按本部門要求供給相關(guān)信息、報(bào)表、資料的權(quán)力；

3.對違反公司稽核管理制度規(guī)定的處境有提請?zhí)幚淼臋?quán)力；

4.根據(jù)公司規(guī)定，要求各部門的經(jīng)營活動(dòng)務(wù)必遵循規(guī)定操作流程，對于有抵觸者，有要求其限期更正的權(quán)力；

5.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門對本崗位工作予以合理合作的權(quán)力；

6.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，采納培訓(xùn)，享受薪酬和各項(xiàng)福利政策的權(quán)力；

7.在部門職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開展本職工作的權(quán)力；

8.按公司制度享有的其他權(quán)力；

任職資格

資歷：審計(jì)、會(huì)計(jì)類相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷，具有五年以上房地產(chǎn)審計(jì)工作閱歷和審計(jì)資格證書；

能力：具有較強(qiáng)的分析才能、溝通協(xié)調(diào)才能、表達(dá)才能及文字處理才能；

品質(zhì)：為人廉潔、公正，堅(jiān)持原那么，責(zé)任心強(qiáng)，工作專心、細(xì)致，具有較強(qiáng)的保密意識；

學(xué)識布局：熟諳國家會(huì)計(jì)法規(guī)，了解稅務(wù)和相關(guān)稅收政策；了解財(cái)務(wù)核