某郵政通信質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量管理崗位和監(jiān)控崗位控制辦法

本文格式為Word版，下載可任意編輯——某郵政通信質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量管理崗位和監(jiān)控崗位控制辦法某郵政通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量管理崗位和監(jiān)控崗位操縱手段

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

領(lǐng)導(dǎo)崗

領(lǐng)導(dǎo)崗

1地(市)局分管局長(zhǎng)

1、通信作業(yè)組織管理及運(yùn)行處境。

2、綜合管理崗和專(zhuān)業(yè)管理崗人員履行職責(zé)處境。每月檢查郵政視察員、縣(市)局分管局長(zhǎng)、本局經(jīng)服部主任、生產(chǎn)科長(zhǎng)、分局長(zhǎng)、專(zhuān)業(yè)局長(zhǎng)、公司經(jīng)理、中心主任及地(市)局儲(chǔ)匯稽查員履職檢查處境，實(shí)時(shí)審閱相關(guān)的郵政視察報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)，儲(chǔ)匯稽查報(bào)告書(shū)。

3、企業(yè)模范服務(wù)的合意程度。

4、郵件票款安好管理及通信紀(jì)律執(zhí)行處境。

5、機(jī)要通信質(zhì)量管理及保密紀(jì)律執(zhí)行處境。

6、對(duì)上級(jí)局和局內(nèi)檢查察覺(jué)的問(wèn)題，實(shí)時(shí)研究采取措施解決，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。每月對(duì)綜合管理崗、專(zhuān)業(yè)管理崗檢查，實(shí)時(shí)閱批后退視察室。省局分管局長(zhǎng)、省局郵政視察室

2縣市局

(郵政分局)

分管局長(zhǎng)

1、按照本局方針目標(biāo)管理，郵政通信質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量監(jiān)視檢查工作有籌劃、有安置，并制訂有針對(duì)性的貫徹落實(shí)措施。

2、每月檢查管理崗、監(jiān)控崗履行監(jiān)視檢查職責(zé)處境，審批相關(guān)崗報(bào)告書(shū)或履職檢查月報(bào)。

3、每月召開(kāi)一次郵政經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、質(zhì)量分析會(huì)，實(shí)時(shí)解決郵政和通信生產(chǎn)急需解決的問(wèn)題。

4、對(duì)上級(jí)局和局內(nèi)檢查察覺(jué)的問(wèn)題提出整改觀法并抓好整改工作的落實(shí)，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷提高。

5、營(yíng)收單位模范經(jīng)營(yíng)行為、郵政資費(fèi)政策執(zhí)行處境。每月出檢不少7天，每半年對(duì)所轄班組、支局普查一次，并填報(bào)"領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控01)報(bào)地市局。地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

領(lǐng)導(dǎo)崗專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)崗

3生產(chǎn)科長(zhǎng)(專(zhuān)業(yè))、中心主任

1、營(yíng)收單位模范經(jīng)營(yíng)行為、郵政資費(fèi)政策執(zhí)行處境。

2、郵件作業(yè)籌劃及郵件發(fā)運(yùn)籌劃執(zhí)行處境。

3、郵件傳遞時(shí)限完成處境。

4、郵件資金安好運(yùn)行處境。

5、郵政各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行處境。

6、通信服務(wù)模范執(zhí)行處境及熱難點(diǎn)問(wèn)題解決處境。生產(chǎn)科長(zhǎng)(專(zhuān)業(yè))、中心主任每月出檢不少于7天，每半年對(duì)所轄班組、支局(分支機(jī)構(gòu))普查一次;每月對(duì)所屬專(zhuān)業(yè)管理崗、監(jiān)控崗檢查，并綜合填報(bào)"領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控01)，報(bào)地(市)局分管局長(zhǎng)。地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室

4地市儲(chǔ)匯局局長(zhǎng)

1、國(guó)家金融方針、政策、法律法規(guī)及儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度執(zhí)行處境。

2、儲(chǔ)匯資金專(zhuān)款專(zhuān)用及安好管理處境。

3、檢查儲(chǔ)匯管理崗、監(jiān)控崗履職處境。

4、服務(wù)模范執(zhí)行處境。地市儲(chǔ)匯局領(lǐng)導(dǎo)每月出檢不少5天，每年對(duì)所轄縣市局普查一次;每月對(duì)管理崗、監(jiān)控崗履職處境舉行檢查，并綜合填報(bào)"領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵01)。

地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室、儲(chǔ)匯稽查

5市局報(bào)刊圖書(shū)公司經(jīng)理

1、國(guó)家出版發(fā)行政策和郵政報(bào)刊發(fā)行業(yè)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行處境。

2、報(bào)刊圖書(shū)的進(jìn)貨、發(fā)貨、繳款、對(duì)賬、保管處境。

3、堅(jiān)持"打黃打非'制度，嚴(yán)格零售報(bào)刊進(jìn)貨渠道處境。

4、短報(bào)缺刊綜合治理處境。

5、服務(wù)模范執(zhí)行處境。地市局報(bào)刊、集郵、速遞局、公司領(lǐng)導(dǎo)每月出檢不少于5天，每半年對(duì)所轄班組、支局普查一次，管轄縣市局的專(zhuān)業(yè)部門(mén)，每年對(duì)本部及所轄縣市局的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查一次;每月對(duì)監(jiān)控崗檢查，并填報(bào)"領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控01)。地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室

6地市局集郵公司經(jīng)理

1、郵資票品的籌劃、請(qǐng)領(lǐng)、核發(fā)、對(duì)帳、保管處境。

2、紀(jì)特郵票銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)管理、預(yù)訂戶供票處境。

3、紀(jì)特郵票有無(wú)提前或低面值銷(xiāo)售問(wèn)題。

4、服務(wù)模范執(zhí)行處境。

7地市局速遞公司經(jīng)理

1、特快郵件內(nèi)部處理及投遞時(shí)限完成處境。

2、郵政資費(fèi)政策執(zhí)行處境。

3、營(yíng)業(yè)、攬收及投遞模范服務(wù)處境。

4、大宗用戶欠費(fèi)催交處境。

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

領(lǐng)導(dǎo)崗

專(zhuān)業(yè)領(lǐng)導(dǎo)崗

8地市信函廣告局長(zhǎng)、公司經(jīng)理

1、促使檢查管理崗履職處境。

2、營(yíng)收單位模范經(jīng)營(yíng)行為、郵政資費(fèi)政策執(zhí)行處境。

3、郵件傳遞時(shí)限執(zhí)行處境。

4、受理業(yè)務(wù)及處理程序制度執(zhí)行處境。地市信函廣告、郵政郵購(gòu)局、公司領(lǐng)導(dǎo)每月出檢不少于5天，并綜合填報(bào)"領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控01)。地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室

9地市郵購(gòu)局長(zhǎng)、公司經(jīng)理1、檢查郵政商店(超市)營(yíng)業(yè)報(bào)表是否真實(shí)切實(shí)，營(yíng)業(yè)收入是按時(shí)上繳。

2、郵購(gòu)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)證照、標(biāo)志物、服務(wù)承諾、監(jiān)視電話是否齊全。

3、現(xiàn)場(chǎng)貨架、商品排列是否整齊。

4、商品出入庫(kù)帳、物管理處境。

5、各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行處境。

10地市局物流配送公司經(jīng)理1、各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行處境。

2、短報(bào)缺刊處理處境。

3、郵件存放保管制度落實(shí)處境。

4、收費(fèi)政策執(zhí)行處境。

5、通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量處境。

6、信報(bào)箱群創(chuàng)辦及通郵處境。

7、郵發(fā)報(bào)刊合同的簽訂和執(zhí)行處境。每月出檢不少于7天，每季度對(duì)所轄班組、站普查一次;每月對(duì)管理崗舉行檢查，并綜合填報(bào)"領(lǐng)導(dǎo)崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵操縱01)。地市局分管局長(zhǎng)、郵政視察室

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

管理崗

綜合管理崗

11郵政

視察員1、按照省局郵政視察工作要求，按季制定本地區(qū)郵政視察檢查工作籌劃并組織實(shí)施。

2、做好郵政通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量管理和監(jiān)控崗位履職處境調(diào)審?fù)▓?bào)。

3、按省局要求匯總上報(bào)郵政視察檢查報(bào)表，做好季度和年度視察檢查處境通報(bào)工作。

4、積極合作有關(guān)部門(mén)專(zhuān)心查處郵政通信案件和重大服務(wù)問(wèn)題。

5、對(duì)省局和區(qū)內(nèi)檢查察覺(jué)的問(wèn)題，提出提升建議，促使有關(guān)部門(mén)采取措施，保證郵件資金票款安好，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。每月出檢不少于7天，視察員每年至少對(duì)所屬縣(市)局(含本局的分局、生產(chǎn)科、專(zhuān)業(yè)局、公司、中心)郵政通信管理檢查二次，對(duì)縣市(分)局每次檢查支局班組不少5個(gè)(綜合檢查一次)，實(shí)時(shí)填報(bào)"福建郵政視察報(bào)告書(shū)'(閩郵視02)。地市局分管局長(zhǎng)、省局郵政視察室

12地、市、縣局經(jīng)營(yíng)服務(wù)部主任

1、郵政業(yè)務(wù)規(guī)章制度執(zhí)行處境。

2、營(yíng)收單位模范經(jīng)營(yíng)行為、郵政資費(fèi)政策執(zhí)行處境。

3、通信服務(wù)模范執(zhí)行處境及熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題解決處境。

4、郵件作業(yè)籌劃及郵件發(fā)運(yùn)籌劃執(zhí)行處境。

5、郵件傳遞時(shí)限完成處境。

6、郵件安好運(yùn)行處境。

7、每月檢查管理崗、監(jiān)控崗履行監(jiān)視檢查職責(zé)處境，審批相關(guān)崗報(bào)告書(shū)或履職檢查月報(bào)。

8、對(duì)上級(jí)局和局內(nèi)檢查察覺(jué)的存在問(wèn)題提出整改觀法并抓好整改工作的落實(shí)，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷提高。每月出檢不少于7天，每半年對(duì)分局、生產(chǎn)科、專(zhuān)業(yè)局、公司、中心檢查一次，并填報(bào)"管理崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控02)。地市縣局分管局長(zhǎng)、郵政視察室

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

管理崗

專(zhuān)業(yè)管理崗

13營(yíng)業(yè)檢查

1、檢查有無(wú)跨界攬收郵件、違章收寄禁限寄及非法或黃色物品，義務(wù)兵信件有無(wú)超范圍交寄及平信粘貼廢舊、假郵票等問(wèn)題。

2、檢查各類(lèi)業(yè)務(wù)資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行處境，更加是大宗郵件資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行處境。

3、檢查郵資機(jī)符志、郵資已付戳記、包裹郵資已收戳記的管理及各種有價(jià)空白單據(jù)、票據(jù)的管理處境。

4、檢查服務(wù)模范執(zhí)行處境。每月出檢不少于7天，對(duì)管轄班組、業(yè)務(wù)檔案崗每月綜合檢查一次;每季對(duì)郵電支局所、代辦所檢查不少一次。并對(duì)班組長(zhǎng)、專(zhuān)兼職質(zhì)檢員履職處境舉行檢查。管轄全區(qū)的，每半年對(duì)所轄縣市局檢查一次，一年不少于2次，實(shí)時(shí)填報(bào)"管理崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控02)。單位分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)部主任、上級(jí)郵政視察室、專(zhuān)業(yè)公司

分揀檢查

1、檢查郵件封發(fā)頻次及封發(fā)關(guān)系執(zhí)行處境。

2、檢查郵件交接驗(yàn)收、勾挑核對(duì)、平衡合攏制度執(zhí)行處境。

3、檢查封發(fā)總包單、袋、件相符處境。

郵運(yùn)檢查

1、檢查轉(zhuǎn)運(yùn)、押運(yùn)部門(mén)執(zhí)行郵件發(fā)運(yùn)籌劃及裝、卸交接處境。

2、檢查郵件交接驗(yàn)收、勾挑核對(duì)、平衡合攏制度執(zhí)行處境。

3、檢查安好生產(chǎn)及郵運(yùn)紀(jì)律執(zhí)行處境。

投遞檢查

1、檢查住宅樓房通郵籌劃及接轉(zhuǎn)代投郵件報(bào)刊協(xié)議執(zhí)行處境。

2、檢查班前、班后郵件處理處境。

3、檢查缺報(bào)少刊載記、補(bǔ)償規(guī)定執(zhí)行處境。

4、檢查筒箱開(kāi)取規(guī)定執(zhí)行處境。

5、檢查模范服務(wù)執(zhí)行處境。

速遞檢查

1、檢查違章收寄禁限物品規(guī)定和資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行處境。

2、檢查郵件封發(fā)頻次及封發(fā)關(guān)系執(zhí)行處境。

3、檢查郵件直投到戶及收件人簽時(shí)、簽收規(guī)定執(zhí)行處境。

4、檢查特快郵件綜合服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成處境。

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

管理崗

專(zhuān)業(yè)管理崗

13票品檢查

1、檢查有無(wú)提前出售紀(jì)特郵票和低面值銷(xiāo)售郵票或搭售郵品處境。

2、檢查紀(jì)特票品實(shí)時(shí)按時(shí)供給處境。

3、檢查資費(fèi)政策執(zhí)行處境和代售非信托寄信業(yè)務(wù)的個(gè)人或單位的票品處境。

4、檢查通信票品在規(guī)定的會(huì)計(jì)科目?jī)?nèi)計(jì)帳處境。

5、檢查通信票品發(fā)放定額規(guī)定執(zhí)行處境。

6、每月檢查通信票進(jìn)、銷(xiāo)、存實(shí)時(shí)對(duì)帳和貼票收入與庫(kù)存出庫(kù)對(duì)帳制度執(zhí)行處境。

7、檢查委代辦酬金規(guī)定執(zhí)行處境。每月出檢不少于7天，對(duì)管轄班組、門(mén)市部等網(wǎng)點(diǎn)每月綜合檢查一次;每季對(duì)郵電支局所、代辦所檢查不少一次。并對(duì)班組長(zhǎng)、專(zhuān)兼職質(zhì)檢員履職處境舉行檢查，實(shí)時(shí)填報(bào)"管理崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控02)。單位分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)服務(wù)部主任、上級(jí)郵政視察室、集郵公司、物流配送公司、報(bào)刊圖書(shū)公司(省郵政書(shū)店)

發(fā)行檢查

1、檢查查驗(yàn)單處理處境和缺報(bào)少刊實(shí)時(shí)補(bǔ)發(fā)處境。

2、按季檢查零售報(bào)刊變價(jià)銷(xiāo)售、搭售及出售非法書(shū)刊和黃色書(shū)刊處境。

3、按月檢查報(bào)刊收訂、封發(fā)、投遞制度執(zhí)行處境。

4、檢查服務(wù)模范執(zhí)行處境。

縣市儲(chǔ)匯局長(zhǎng)

1、國(guó)家金融方針、政策、法律法規(guī)及儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度執(zhí)行處境。

2、儲(chǔ)匯資金專(zhuān)款專(zhuān)用及安好管理處境。

3、檢查儲(chǔ)匯管理崗、監(jiān)控崗履職處境。

4、檢查服務(wù)模范執(zhí)行處境。每月出檢不少于7天，每半年對(duì)所轄郵儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)普查一次;每月對(duì)管理崗、監(jiān)控崗履職處境舉行檢查，并綜合填報(bào)"管理崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵操縱02)?？h市局公管局長(zhǎng)、上級(jí)郵政視察室、儲(chǔ)匯稽查

縣市

信報(bào)收投公司經(jīng)理

1、各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行處境。

2、短報(bào)缺刊處理處境。

3、郵件存放保管制度落實(shí)處境。

4、收費(fèi)政策執(zhí)行處境。

5、通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量處境。

6、信報(bào)箱群創(chuàng)辦及通郵處境。每月出檢不少于7天，每季度對(duì)所轄班組、站普查一次;每月對(duì)管理崗、監(jiān)控崗檢查，并綜合填報(bào)"管理崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控02)?？h市局分管局長(zhǎng)、上級(jí)郵政視察室、物流配送公司

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

監(jiān)控崗

專(zhuān)業(yè)檢查崗

14儲(chǔ)匯

稽查員1、按照省局稽查工作要求，按季制定儲(chǔ)匯稽查工作籌劃，并專(zhuān)心組織實(shí)施，按時(shí)匯總上報(bào)相關(guān)儲(chǔ)匯稽查報(bào)表。

2、抓好儲(chǔ)匯資金安好、規(guī)章制度及服務(wù)質(zhì)量工作的落實(shí)。

3、重點(diǎn)檢查會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表及庫(kù)存現(xiàn)金、重要空白憑證、業(yè)務(wù)印章、押密、密碼及機(jī)房等管理處境。

4、重視信訪和查驗(yàn)處理信息反應(yīng)，專(zhuān)心查處儲(chǔ)匯案件，實(shí)時(shí)上報(bào)。

5、對(duì)上級(jí)局和區(qū)內(nèi)檢查察覺(jué)的問(wèn)題，實(shí)時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，促使整改，保證儲(chǔ)匯資金安好，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。地市局稽查員每月出檢不少于7天，對(duì)所轄縣(市)局以及本埠的分局、科儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)管理處境每年綜合稽查一次，每半年突擊檢查一次，并做好區(qū)內(nèi)縣(市)局儲(chǔ)匯稽查員履行職責(zé)處境的檢查、考核和通報(bào)，并將通報(bào)抄送地(市)局郵政視察室?？h局稽查員每月出檢不少于11天，每月對(duì)儲(chǔ)匯四個(gè)監(jiān)控崗位檢查一次以?xún)?chǔ)匯出納稽查兩次，每季綜合檢查支局所一次，并對(duì)組長(zhǎng)履職處境舉行檢查，實(shí)時(shí)填報(bào)"儲(chǔ)匯稽查報(bào)告書(shū)'。地市局分管局長(zhǎng)、省局郵政視察室、省郵政儲(chǔ)匯局、地市局郵政視察室、儲(chǔ)匯局、縣市局分管局長(zhǎng)

15農(nóng)村

檢查員1、掌管管轄的支局、所郵政經(jīng)營(yíng)、通信生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量及各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行處境。

2、輔助支局制訂各類(lèi)郵件報(bào)刊進(jìn)出口作業(yè)籌劃，并檢查貫徹落實(shí)處境。

3、加強(qiáng)鄉(xiāng)郵排單管理，專(zhuān)心編號(hào)、發(fā)放、審核。重視信訪信息反應(yīng)，專(zhuān)心處理，察覺(jué)郵政通信件實(shí)時(shí)查處上報(bào)。

4、對(duì)上級(jí)局和局內(nèi)檢查察覺(jué)問(wèn)題，實(shí)時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，采取措施，促使整改。每月出檢不少于11天，每季綜合檢查所轄支局所一次，并對(duì)支局長(zhǎng)、專(zhuān)兼職質(zhì)檢員履職處境舉行檢查;每半年對(duì)所轄代辦所、農(nóng)村投遞郵路檢查一遍，實(shí)時(shí)填報(bào)"管理崗郵政通信檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控02)。單位分管局長(zhǎng)、郵政視察室

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

監(jiān)控崗

專(zhuān)業(yè)檢查崗

16事后

監(jiān)視員1、逐日審核儲(chǔ)蓄營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)單存、提款憑條、記帳憑證及相關(guān)附件等。

2、按日審核提前支取、掛失、清戶等手續(xù)，逐筆審核特殊交易業(yè)務(wù)處理。

3、建立空白儲(chǔ)蓄憑證分類(lèi)匯總和分戶登記簿，管理嚴(yán)密，帳實(shí)相符。嚴(yán)格儲(chǔ)蓄卡申請(qǐng)、發(fā)放、領(lǐng)用的審核、交接、保管制度，實(shí)時(shí)歸檔立卷。

4、建立過(guò)錯(cuò)登記簿、掛失登記簿等，察覺(jué)過(guò)錯(cuò)實(shí)時(shí)繕發(fā)過(guò)錯(cuò)通知書(shū)，并做好過(guò)錯(cuò)處境以及處理結(jié)果登記。

5、按月填報(bào)"監(jiān)控崗履職檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控08)，檢查察覺(jué)重大問(wèn)題實(shí)時(shí)填報(bào)"儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)奇怪處境報(bào)告單'，確保儲(chǔ)蓄資金完整和安好。按規(guī)定時(shí)限、頻次檢查縣市局分

管局長(zhǎng)、營(yíng)業(yè)部主任、儲(chǔ)匯局長(zhǎng)、儲(chǔ)匯稽查員

17匯兌

檢查員

1、逐日審核匯兌憑證及匯兌營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)單，稽核匯費(fèi)收入并按月填報(bào)匯費(fèi)清單交企業(yè)財(cái)務(wù)。

2、嚴(yán)格空白匯票管理，賬實(shí)相符，按規(guī)定處理逾期匯票。

3、檢查存提(繳協(xié))款、收匯兌付報(bào)賬及現(xiàn)金支票使用處境，實(shí)時(shí)校正并杜絕先提款后報(bào)賬或先報(bào)賬后存行及開(kāi)發(fā)遲報(bào)賬、兌付早報(bào)賬現(xiàn)象。

4、嚴(yán)格電匯卡片、專(zhuān)用章管理，按規(guī)定時(shí)限檢查處理進(jìn)出口普匯和電匯，做到日結(jié)平衡，并檢查匯票號(hào)碼是否連續(xù)。

5、實(shí)時(shí)做好改、退匯、補(bǔ)副匯票、無(wú)著匯票等的處理，按月填報(bào)"監(jiān)控崗履職檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控07)，察覺(jué)重大問(wèn)題實(shí)時(shí)填報(bào)"儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)奇怪處境報(bào)告單'匯報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)查處，確保匯兌資金完整和安好。按規(guī)定時(shí)限、頻次檢查縣市局分

管局長(zhǎng)、中心主任、儲(chǔ)匯局長(zhǎng)、儲(chǔ)匯稽查員

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

監(jiān)控崗

專(zhuān)業(yè)檢查崗

18檔案

審核員1、實(shí)時(shí)收繳各類(lèi)郵政業(yè)務(wù)檔案，并按規(guī)定種類(lèi)、數(shù)量舉行稽核。定期檢查檔案理訂、上繳處境。

2、逐日檢查驗(yàn)單、查單處理時(shí)限執(zhí)行處境。進(jìn)出口查驗(yàn)單統(tǒng)一管理，模范登記，并按規(guī)定手續(xù)、時(shí)限實(shí)時(shí)處理。

3、定期檢查郵件報(bào)刊賠償、墊付、歸墊制度執(zhí)行情

4、實(shí)時(shí)填報(bào)"監(jiān)控崗履職檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控09)，專(zhuān)心分析進(jìn)口查驗(yàn)反映處境及檔案審核處境，按時(shí)上報(bào)審核處境，察覺(jué)重大問(wèn)題實(shí)時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，不斷提高郵政通信質(zhì)量。

5、做好資費(fèi)稽核、核對(duì)交款處境，并每月與會(huì)計(jì)對(duì)賬。按規(guī)定時(shí)限、頻次檢查單位分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)服部主任、中心主任、郵政視察員

專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)崗

19儲(chǔ)蓄

會(huì)計(jì)員1、按日審核記帳憑證及其附件、收送款記錄單。

2、按旬匯總編制記帳憑證匯總表，按規(guī)定建立總帳、明細(xì)帳，月末實(shí)時(shí)正確編制資產(chǎn)負(fù)債表，收支明細(xì)表、業(yè)務(wù)狀況變化表及相關(guān)附表，做到帳務(wù)核算正確，并做好儲(chǔ)蓄會(huì)計(jì)檔案管理。

3、專(zhuān)心審核各儲(chǔ)蓄點(diǎn)繳、撥款，實(shí)時(shí)切實(shí)結(jié)算內(nèi)部資金往來(lái)，次月初逐筆挑對(duì)銀行對(duì)帳單及存放上級(jí)款項(xiàng)對(duì)帳單，實(shí)時(shí)清理懸?guī)ぁ?/p>

4、每月檢查現(xiàn)金帳和銀行日記帳，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額，合理核定儲(chǔ)蓄備用金定額。

5、切實(shí)計(jì)算儲(chǔ)蓄轉(zhuǎn)存款利息及應(yīng)收存款上繳存款利息，并實(shí)時(shí)核對(duì)轉(zhuǎn)款利息列帳，結(jié)轉(zhuǎn)利差收入。

6、加強(qiáng)儲(chǔ)蓄資金檢查、分析，每月不定期檢查督導(dǎo)儲(chǔ)蓄出納工作，察覺(jué)問(wèn)題專(zhuān)心登記處理，按月填報(bào)"監(jiān)控崗履職檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控03)，察覺(jué)重大問(wèn)題實(shí)時(shí)填報(bào)"儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)奇怪處境報(bào)告單'匯報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)查處，確保儲(chǔ)蓄資金完整和安好。按規(guī)定時(shí)限、頻次檢查縣市局分管局長(zhǎng)、

財(cái)務(wù)部主任、營(yíng)業(yè)部主任、儲(chǔ)匯局長(zhǎng)、儲(chǔ)匯稽查員

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

監(jiān)控崗

專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)崗

20匯兌

會(huì)計(jì)員1、逐日審核匯兌營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)帳的存提(繳協(xié))款日期、款額與銀行存提款(出納繳協(xié)款)憑證日期、款額是否一致，支票根號(hào)碼是否連續(xù)。

2、匯兌資金往來(lái)戶余額按規(guī)定頻次上劃，并與會(huì)計(jì)帳余額核對(duì)相符。

3、庫(kù)存現(xiàn)金有定額，提款有限額，超限有審批。

4、監(jiān)視支局所和出納執(zhí)行匯兌資金限額提款規(guī)定和庫(kù)存?zhèn)溆媒鹣揞~制度，嚴(yán)格執(zhí)行支票、印鑒分管，實(shí)時(shí)清理匯兌懸?guī)ぁ?/p>

5、按月檢查現(xiàn)金帳和銀行日記帳，核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款余額。

6、次月初逐筆挑對(duì)銀行對(duì)帳單，對(duì)短缺對(duì)帳單實(shí)時(shí)追索齊全。核對(duì)匯兌資金往來(lái)利息，保證收入支出正確。

7、加強(qiáng)匯兌資金檢查分析，每月不定期檢查督導(dǎo)匯兌出納工作，察覺(jué)問(wèn)題專(zhuān)心登記處理，按月填報(bào)"監(jiān)控崗履職檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控04)，察覺(jué)重大問(wèn)題實(shí)時(shí)填報(bào)"儲(chǔ)匯業(yè)務(wù)奇怪處境報(bào)告單'匯報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)查處，確保匯兌資金完整和安好。按規(guī)定時(shí)限、頻次檢查縣市局分

管局長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主任、營(yíng)業(yè)部主任、儲(chǔ)匯局長(zhǎng)、儲(chǔ)匯稽查員

21發(fā)行

會(huì)計(jì)員1、專(zhuān)心審核報(bào)刊繳款、要數(shù)、變價(jià)、退款、報(bào)帳處境，按時(shí)舉行報(bào)刊補(bǔ)、退款及報(bào)帳處理。

2、定期檢查報(bào)刊要數(shù)和結(jié)算處境。

3、定期檢查長(zhǎng)期報(bào)刊款上繳省局管理處境。

4、定期檢查足額劃撥應(yīng)付報(bào)刊社報(bào)刊款處境，檢查社會(huì)報(bào)刊發(fā)行站(員)活動(dòng)費(fèi)提取和使用及各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)收繳處境。

5、零售報(bào)刊收付無(wú)誤，月未業(yè)會(huì)余額對(duì)帳相符。檢查自、委辦報(bào)刊零售繳款、委辦折扣、零售資金使用周轉(zhuǎn)以及零錢(qián)報(bào)刊在途余額，庫(kù)存余核對(duì)處境。

6、定期檢查專(zhuān)款專(zhuān)用，帳表、帳帳、帳實(shí)相符處境。檢查錢(qián)據(jù)分管、錢(qián)帳萬(wàn)管。

7、按季檢查零售報(bào)刊銷(xiāo)售、在途、庫(kù)存，杜絕滯銷(xiāo)及懸?guī)ぁ?/p>

8、專(zhuān)心執(zhí)行業(yè)會(huì)對(duì)帳，保證款額相符。實(shí)時(shí)填報(bào)"監(jiān)控崗履職檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控05)，察覺(jué)重大問(wèn)題實(shí)時(shí)匯報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)查處，保證匯兌資金安好。按規(guī)定時(shí)限、頻次檢查縣市局分管局長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主任、公司經(jīng)理

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

監(jiān)控崗專(zhuān)業(yè)

會(huì)計(jì)崗

22營(yíng)收

會(huì)計(jì)員1、檢查各支局營(yíng)收?qǐng)?bào)告單、繳款憑證是否按報(bào)帳日期同時(shí)報(bào)出，憑證的款額是否與會(huì)計(jì)帳面余額一致，上報(bào)數(shù)字是否實(shí)時(shí)切實(shí)。

2、檢查支局營(yíng)收旬報(bào)，審核促使實(shí)繳款切實(shí)。

3、實(shí)時(shí)填報(bào)"監(jiān)控崗履職檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控06)，察覺(jué)重大問(wèn)題實(shí)時(shí)匯報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)查處，保證資金票款安好。

4、專(zhuān)心執(zhí)行業(yè)、會(huì)對(duì)帳制度。按規(guī)定時(shí)限、頻次檢查縣市局分管局長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部主任、中心主任、公司經(jīng)理

23集郵

會(huì)計(jì)員1、每月與帳務(wù)對(duì)帳，做到帳帳相符。

2、每月檢查暫留經(jīng)營(yíng)費(fèi)及集郵票品進(jìn)、銷(xiāo)、存管理處境。

3、每月檢查集郵品本金、售價(jià)和利潤(rùn)核算處境。

4、實(shí)時(shí)填報(bào)"監(jiān)控崗履職檢查報(bào)告書(shū)'(閩郵控10)。

崗位設(shè)置序號(hào)崗位

名稱(chēng)職責(zé)范圍

(重點(diǎn)監(jiān)視檢查內(nèi)容)檢查頻次檢查人

監(jiān)控崗

質(zhì)量監(jiān)控崗24支局長(zhǎng)、班組長(zhǎng)(郵儲(chǔ)所主任)

1、抓好本單位郵政經(jīng)營(yíng)、通信生產(chǎn)、服務(wù)質(zhì)量及各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。

2、制訂各類(lèi)郵件報(bào)刊進(jìn)出口作業(yè)籌劃，并檢查貫徹落實(shí)處境。

3、檢查郵政各項(xiàng)規(guī)章制度、各類(lèi)票款安好管理制度、模范服務(wù)執(zhí)行處境。

4、檢查所屬郵路、代辦所的服務(wù)質(zhì)量、通信紀(jì)律、票款及各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行處境。

5、對(duì)上級(jí)局和局內(nèi)檢查察覺(jué)問(wèn)題，實(shí)時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，采取措施，抓好整改。

6、每月召開(kāi)一次郵政經(jīng)營(yíng)、服務(wù)、質(zhì)量分析會(huì)，實(shí)時(shí)解決問(wèn)題，確保通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量不斷提高。每日對(duì)各工種各環(huán)節(jié)抽查一次，每周對(duì)各工種各環(huán)節(jié)普遍檢查一遍，每季對(duì)所屬郵路、代辦所檢查一遍，檢查處境均應(yīng)填寫(xiě)"支局長(zhǎng)、班組長(zhǎng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)每日檢查記錄'(泉郵管5)。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)崗、管理崗人員，儲(chǔ)匯稽查員、農(nóng)村檢查員

25質(zhì)量檢查員1、輔助支局長(zhǎng)、班組長(zhǎng)抓好郵政通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量及各項(xiàng)規(guī)章制度的落實(shí)。

2、檢查各類(lèi)業(yè)務(wù)的處理規(guī)格、資費(fèi)收取報(bào)帳等執(zhí)行處境。

3、檢查各環(huán)節(jié)工作質(zhì)量、規(guī)章制度、票款安好管理、服務(wù)模范執(zhí)行處境。

4、察覺(jué)問(wèn)題，實(shí)時(shí)采取措施并予校正。按日、班舉行檢查，照實(shí)填寫(xiě)"業(yè)務(wù)檢查登記簿'(泉郵管3)。

物業(yè)經(jīng)理人：.pmceo.coM

篇2：藥店服務(wù)質(zhì)量管理制度

藥店服務(wù)質(zhì)量管理制度

(1)為保證藥品質(zhì)量，創(chuàng)造一個(gè)有利藥品管理的、優(yōu)良的工作環(huán)境，同時(shí)塑造一支高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，依據(jù)《藥品管理法》及《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理模范》等法律法規(guī)，特制定本制度。

(2)營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)全體營(yíng)業(yè)員要統(tǒng)一著裝，掛牌上崗，站立服務(wù)。

(3)營(yíng)業(yè)員上崗時(shí)不濃裝打扮，舉止端莊，精力集中，接待顧客熱心，解答問(wèn)題細(xì)心。

(4)營(yíng)業(yè)員上崗時(shí)講普遍話，使用"請(qǐng)、感謝、您好、對(duì)不起、再見(jiàn)'等文明禮貌用語(yǔ)，不準(zhǔn)