企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)企業(yè)ERP系統(tǒng)管理制度總則為了加強(qiáng)公司信息系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司管理信息系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息和信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合管理信息系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本辦法。管理信息系統(tǒng)是指在公司管理工作中，運(yùn)用通信技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和現(xiàn)代信息技術(shù)而建設(shè)和運(yùn)行的能對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、傳送、加工、處理、存儲(chǔ)和管理的各種系統(tǒng)的總和。公司管理信息系統(tǒng)工作的目標(biāo)是：以會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，逐步建立全行業(yè)統(tǒng)一的、科學(xué)的、經(jīng)濟(jì)合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動(dòng)化功能的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。公司部負(fù)責(zé)制管理全行業(yè)的管理信息系統(tǒng)工作?；救蝿?wù)是：研究制定管理信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；根據(jù)集團(tuán)公司新的需求組織相關(guān)部門、人員對管理信息系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善；制定管理信息系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；組織制定管理信息系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、并組織實(shí)施組織和管理管理信息有關(guān)人員的培訓(xùn)工作總結(jié)、交流推廣管理信息系統(tǒng)的經(jīng)驗(yàn)，指導(dǎo)各單位開展管理信息系統(tǒng)工作建立集團(tuán)公司“技術(shù)支持熱線”和“項(xiàng)目管理網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各種同信息系統(tǒng)相關(guān)的技術(shù)服務(wù)和相關(guān)技術(shù)問題的解答各下屬單位部門，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范來開展本單位的管理信息系統(tǒng)工作管理信息系統(tǒng)式集團(tuán)公司管理工作的發(fā)展方向和重點(diǎn)，各單位應(yīng)充分重視這一工作，把它作為建立現(xiàn)代企業(yè)制度、提高信息質(zhì)量，滿足報(bào)告流程，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理的一項(xiàng)重要工作來抓，為決策者和管理者提供高質(zhì)量的信息服務(wù)。要把管理信息系統(tǒng)工作筒其他工作有機(jī)的結(jié)合起來，逐步過度到以管理信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)和手段的工作方式上來。要重點(diǎn)做好普及工作，是絕大部分企業(yè)辦公人員了解和掌握管理信息系統(tǒng)本信息化規(guī)模目前適用于集團(tuán)公司總部，下屬各級單位。本規(guī)范即是保證系統(tǒng)正常運(yùn)行的規(guī)范，也是集團(tuán)部考核各單位部門工作情況的重要依據(jù)。崗位及崗位職責(zé)隨著集團(tuán)管理信息系統(tǒng)應(yīng)用層次的不斷深化，計(jì)算機(jī)應(yīng)用在核算和管理方面無論在范圍上還是層次上都有了很大的發(fā)展，為了使我公司信息化工作沿著健康嚴(yán)謹(jǐn)?shù)能壍览^續(xù)鞏固提高，確保此項(xiàng)工作的合法性、科學(xué)性、準(zhǔn)確性、安全性，特制定如下管理信息系統(tǒng)的崗位及崗位責(zé)任，各單位要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行設(shè)置進(jìn)行相應(yīng)的考核。系統(tǒng)管理崗位為更好地發(fā)揮信息系統(tǒng)為管理服務(wù)的原則，在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)的生產(chǎn)管理特點(diǎn)和生產(chǎn)管理崗位設(shè)置的要求，以實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)替代手工管理的順利過渡，設(shè)置轉(zhuǎn)職系統(tǒng)管理崗位系統(tǒng)管理崗位2.1.1.1崗位要求系統(tǒng)管理員是系統(tǒng)的維護(hù)和管理人員，是一個(gè)技術(shù)性較強(qiáng)的崗位，進(jìn)過培訓(xùn)，此崗位要求具備計(jì)算機(jī)軟件及數(shù)據(jù)庫知識(shí)，有維護(hù)系統(tǒng)環(huán)境的經(jīng)驗(yàn)。崗位職責(zé)負(fù)責(zé)系統(tǒng)應(yīng)用軟件、硬盤的日常維護(hù)工作，例如軟件補(bǔ)丁更新、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境配置等，并登記相應(yīng)的維護(hù)記錄參加相關(guān)的系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員培訓(xùn)，解決軟件操作過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，并在必要的時(shí)向相關(guān)部門或軟件的使用權(quán)限按照相關(guān)制度督促、檢查系統(tǒng)操作人員的工作，根據(jù)實(shí)際工作需要經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后合理分配系統(tǒng)操作人員的使用權(quán)限負(fù)責(zé)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的備份，系統(tǒng)及系統(tǒng)數(shù)據(jù)、檔案安全保密工作負(fù)責(zé)公司下發(fā)的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)的維護(hù)、使用，并按照公司的要求按時(shí)連通網(wǎng)絡(luò)上報(bào)數(shù)據(jù)如果遇到為題應(yīng)及時(shí)于公司聯(lián)系嚴(yán)格遵守公司其他關(guān)于安全性。保密性的規(guī)章制度，對于違反規(guī)章制度，進(jìn)行泄密的行為，有舉報(bào)的義務(wù)崗位權(quán)限負(fù)責(zé)整個(gè)系統(tǒng)的用戶、數(shù)據(jù)信息的安全，根據(jù)公司的有關(guān)制度，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確有對整個(gè)系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級的權(quán)限，負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建問題有對數(shù)據(jù)管理元、員、各單位系統(tǒng)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行督促的權(quán)利，并知道他們完成本職工作遵循公司其他關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)則、制度系統(tǒng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)管理員崗位要求數(shù)據(jù)維護(hù)員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)物料文件，部門，往來單位，人員，倉庫，物料于采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本單位系統(tǒng)的操作人員的培訓(xùn)及業(yè)務(wù)聯(lián)系。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟練使用OFFICE辦公軟件崗位職責(zé)對即將進(jìn)入系統(tǒng)的物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)后，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后錄入系統(tǒng)，并做好記錄核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常運(yùn)行對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)各數(shù)據(jù)管理員必須對自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對維護(hù)的數(shù)據(jù)做好文字記錄遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)則制度遵循系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會(huì)議通知、資料等，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會(huì)議通知、資料等，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作。熟悉和掌握本單位使用系統(tǒng)的基本情況，把握操作人員動(dòng)態(tài)，及時(shí)向系統(tǒng)的主管業(yè)務(wù)部門反映系統(tǒng)使用中出現(xiàn)的各類問題；熟悉軟件的安裝調(diào)試及計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)等硬件設(shè)施的維護(hù)工作，并按胸痛數(shù)據(jù)管理小組要求及時(shí)更新軟件；督促本單位操作人員遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)。及時(shí)向系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，做好本單位操作人員的培訓(xùn)工作；協(xié)助系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理小組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。崗位權(quán)限數(shù)據(jù)管理員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門，相關(guān)模塊，相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限，并對所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改；數(shù)據(jù)管理員在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以再系統(tǒng)中打印，也可以導(dǎo)出為電子格式，但需要填寫操作記錄；遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權(quán)限分配的制度。有查詢系統(tǒng)本單位的數(shù)據(jù)權(quán)限，并根據(jù)公司的有關(guān)制度，檢查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本部門系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級的權(quán)限；有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理制度的行為，進(jìn)行監(jiān)督的權(quán)利；遵循公司其他關(guān)于系統(tǒng)管理的規(guī)章、制度。2.2供應(yīng)鏈系統(tǒng)崗位的職責(zé)2.2.1銷售員崗位2.1.2.1.1崗位要求銷售員是系統(tǒng)中生產(chǎn)計(jì)劃管理模塊的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)制定銷售預(yù)測模型及收集各銷售工作站的銷售預(yù)測、銷售訂單及零星需求并進(jìn)行匯總后及時(shí)進(jìn)行錄入，錄入時(shí)必須做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)生產(chǎn)計(jì)劃的業(yè)務(wù)流程，熟悉掌握系統(tǒng)的操作方法。2.1.2.1.2崗位職責(zé)a)負(fù)責(zé)制作銷售計(jì)劃。b)及時(shí)辦理物料的銷售訂單業(yè)務(wù)，及時(shí)開制銷售提單。c)調(diào)整產(chǎn)品的銷售價(jià)格。2.1.2.1.3崗位權(quán)限a)銷售員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的銷售管理模塊及倉庫管理模塊，銷售員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b)銷售員在系統(tǒng)只能看到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)業(yè)務(wù)部門和物料，只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能；c)銷售員在系統(tǒng)有制作銷售計(jì)劃、銷售訂單、銷售提單、內(nèi)部零星需求及對應(yīng)得單據(jù)審批權(quán)限，及相應(yīng)單據(jù)的查詢權(quán)限。d)銷售員在系統(tǒng)庫存管理模塊中具有查詢所負(fù)責(zé)的產(chǎn)品的庫存查詢權(quán)限。e)銷售員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以導(dǎo)出為電子文檔；f)遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。2.2.6倉庫管理員崗位2.1.2.6.1崗位要求倉庫管理員是系統(tǒng)中庫存管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料收發(fā)業(yè)務(wù)，庫房管理在企業(yè)實(shí)際管理中業(yè)務(wù)復(fù)雜，因此系統(tǒng)中庫房管理人員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基礎(chǔ)知識(shí)，熟悉系統(tǒng)庫存管理的業(yè)務(wù)流程，熟悉系統(tǒng)的操作方法。2.1.2.6.2崗位職責(zé)a)及時(shí)辦理物料的入庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在收到物料時(shí)，必須及時(shí)審查，及時(shí)在系統(tǒng)中辦理物料的入庫業(yè)務(wù)。為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個(gè)部門倉庫管理員需了解不同的入庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中操作方法，制作單據(jù)。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改；b)倉庫管理員針對自己負(fù)責(zé)的客房，需要對辦理物料入庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管理模塊的入庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下班前必須記賬；c)及時(shí)辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，倉庫管理員在進(jìn)行發(fā)料業(yè)務(wù)后，在系統(tǒng)中辦理物料的出庫業(yè)務(wù)，為了保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，各個(gè)部門倉庫管理員需了解不同的出庫業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中操作方法，制作單據(jù)類型，業(yè)務(wù)類別。不允許隨意更改單據(jù)類型和制作單據(jù)。發(fā)現(xiàn)制作單據(jù)錯(cuò)誤，需及時(shí)更改；d)客房管理人員針對自己負(fù)責(zé)的庫房，需要對辦理物料出庫單進(jìn)行系統(tǒng)庫存管理模塊的出庫單記賬功能，原則為每天的單據(jù)在下載前必須記賬；e)針對料廢，工廢處理，嚴(yán)格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統(tǒng)業(yè)務(wù)錄入，并及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)登帳業(yè)務(wù)；f)庫房管理人員需對系統(tǒng)中自己制作的單據(jù)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤后，按照流程繼續(xù)擰修改；g)庫房管理人員按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)；h)遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度。2.1.2.6.3崗位權(quán)限a)倉庫管理員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的庫存管理和采購管理2個(gè)模塊；庫房管理人員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b)庫房管理人員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只會(huì)看到自己擁有操作的模塊和功能；c)倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作入庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)入庫單，其他入庫單，調(diào)撥移庫單，盤贏入庫單；生產(chǎn)入庫單、其他入庫單，調(diào)撥移庫單d)倉庫管理員在系統(tǒng)擁有制作出庫單的權(quán)限，具體包括采購入庫單，生產(chǎn)領(lǐng)料單、其它出庫單，調(diào)撥移庫單，盤虧出貨單e)倉庫管理員在系統(tǒng)中擁有查詢庫存管理中帳表的權(quán)限，具體包括庫存余額的月報(bào)、日報(bào)、出入庫單據(jù)的查詢、批次管理的查詢及收發(fā)存匯總表查詢等f)倉庫管理員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔g)遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度2.2.7采購計(jì)劃崗位2.2.7.1崗位要求采購計(jì)劃員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購計(jì)劃業(yè)務(wù)，采購計(jì)劃業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購計(jì)劃員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。經(jīng)過培訓(xùn)，此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟悉掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.7.2崗位的職責(zé)a)及時(shí)處理各部門的采購請購需求并在系統(tǒng)中制作采購計(jì)劃b)采購計(jì)劃員需跟蹤系統(tǒng)中采購計(jì)劃的執(zhí)行情況，如采購計(jì)劃的狀態(tài)變更：執(zhí)行，終止，變更等，并根據(jù)實(shí)際情況在系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)c）對于系統(tǒng)中沒有的物料，需要及時(shí)按照操作規(guī)范錄入到系統(tǒng)中d)采購員需要跟蹤采購計(jì)劃在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途e)采購計(jì)劃員按照系統(tǒng)供應(yīng)的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)f)遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度2.2.7.3崗位權(quán)限針對采購部門，供應(yīng)系統(tǒng)和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購計(jì)劃員的權(quán)限設(shè)備，具體內(nèi)容有：采購計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的帳號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)采購計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計(jì)劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息采購計(jì)劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計(jì)劃和修改采購計(jì)劃的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計(jì)劃，采購訂單，采購入庫單等采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以再系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子檔案遵循系統(tǒng)其他管理文檔針對權(quán)限分配的制度2.2.8采購員崗位2.2.8.1崗位要求采購員是系統(tǒng)中采購管理模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，主要負(fù)責(zé)物料采購業(yè)務(wù)，采購業(yè)務(wù)在企業(yè)實(shí)際管理中極其重要，因此系統(tǒng)中采購員需要了解企業(yè)實(shí)際業(yè)務(wù)流程，并按照流程在系統(tǒng)中體現(xiàn)，及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)數(shù)據(jù)的錄入，做到數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。進(jìn)過培訓(xùn)，此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)采購管理模塊的業(yè)務(wù)流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.8.2崗位職責(zé)a)及時(shí)處理采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的采購計(jì)劃，并把采購計(jì)劃按照企業(yè)實(shí)際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要b)采購員需及時(shí)把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應(yīng)商那里，并跟蹤采購計(jì)劃，如發(fā)生訂單變更時(shí)要及時(shí)更改訂單c)采購員需跟蹤采購訂單在系統(tǒng)中的執(zhí)行情況，如物料的入庫或物料的在途d)采購員按照系統(tǒng)提供的查詢賬表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)e)遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度2.2.8.3崗位權(quán)限針對采購部門，供應(yīng)體系和配套體系的保密性，系統(tǒng)對采購員的權(quán)限設(shè)備，具體內(nèi)容有：采購員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理2個(gè)模塊，采購員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)備，做到各負(fù)其責(zé)采購員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計(jì)劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能采購員在系統(tǒng)擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權(quán)限采購員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中賬單和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計(jì)劃，采購訂單，采購入庫單，采購發(fā)票，采購付款單等采購員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和帳表，可以再系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度2.2.9財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)崗位2.2.9.1崗位要求財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)師系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、匯款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強(qiáng)對物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時(shí)的核算出材料成本，進(jìn)行材料的核算業(yè)務(wù)此崗位要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟悉系統(tǒng)存貨核算的相應(yīng)首付款的以物流程，熟練掌握系統(tǒng)的操作方法2.2.9.2崗位職責(zé)a)負(fù)責(zé)企業(yè)原材料的結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)制作采購發(fā)票，進(jìn)行發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等b)在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實(shí)物和價(jià)值兩個(gè)角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進(jìn)行管理c)財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)針對在實(shí)際業(yè)務(wù)或系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)的庫房管理人員或采購員的數(shù)據(jù)或信息錯(cuò)誤有職責(zé)進(jìn)行監(jiān)管，并要求其進(jìn)行及時(shí)的更改e)財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在物料計(jì)劃價(jià)格價(jià)格變更的時(shí)候，必須在系統(tǒng)進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，對于新物料，必須在及時(shí)對新物料的計(jì)劃價(jià)格進(jìn)行調(diào)整d)財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)按照系統(tǒng)提供的查詢帳表和單據(jù)的功能，為領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)人員提供查詢的數(shù)據(jù)，打印或電子文檔進(jìn)行呈報(bào)g)遵循公司其他針對系統(tǒng)管理的制度2.2.9.3崗位權(quán)限系統(tǒng)對財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)的權(quán)限設(shè)備，具有內(nèi)容有：財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理3個(gè)模塊，；財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)自能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)擁有制作發(fā)票的全新，并對采購發(fā)票和入庫單進(jìn)行對采購入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖銷業(yè)務(wù)，具有制作發(fā)票、銷售匯款單并進(jìn)行銷售的權(quán)限財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與匯款單的權(quán)限財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整計(jì)劃價(jià)格的權(quán)限財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中帳表的權(quán)限，具體包括庫存存貨余額的月報(bào)、日報(bào)；出入庫單據(jù)的查詢，收發(fā)存貨匯總表查詢等財(cái)務(wù)存貨會(huì)計(jì)在系統(tǒng)中制作和查詢的單據(jù)和賬單，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度操作管理制度為了加強(qiáng)軟件的操作使用管理，確保會(huì)計(jì)核算軟件的正常運(yùn)行及會(huì)計(jì)信息的全面、準(zhǔn)確與安全特制定本制度使用人員的操作權(quán)限：嚴(yán)格授權(quán)制度：要嚴(yán)格系統(tǒng)管理員的授權(quán)權(quán)限，必要時(shí)所有軟件操作員的操作權(quán)限清單要經(jīng)過總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）或會(huì)計(jì)主管審核，尤其是對與報(bào)表封存、賬務(wù)月結(jié)、記賬與取消記賬等重要的功能權(quán)限一定要詳細(xì)設(shè)置，應(yīng)由專門人員或由會(huì)計(jì)主管親自負(fù)責(zé)嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)碼制度：所有單位必須嚴(yán)格遵守單位集團(tuán)公司已經(jīng)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)編碼，并且按規(guī)定好的標(biāo)準(zhǔn)單位編碼、標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表編碼、標(biāo)準(zhǔn)科目編碼上報(bào)數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁私自改變標(biāo)準(zhǔn)編碼。系統(tǒng)管理員必須根據(jù)集團(tuán)公司的整體要求和本單位的實(shí)際特點(diǎn)進(jìn)行初始化設(shè)置數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照憑證編制人員或系統(tǒng)管理人員，并根據(jù)修正后的憑證修改錄入的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)錄入人員除可以進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作外，還可以進(jìn)行數(shù)據(jù)查詢工作，但不得進(jìn)行數(shù)據(jù)復(fù)核操作，復(fù)核人員亦不能進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入操作，復(fù)核時(shí)發(fā)現(xiàn)憑證錄入錯(cuò)誤，必須通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改，復(fù)核人員不得進(jìn)行已錄入數(shù)據(jù)的修改操作，待數(shù)據(jù)錄入人員修正錄入數(shù)據(jù)后再進(jìn)行復(fù)核簽字操作系統(tǒng)維護(hù)人員除實(shí)施數(shù)據(jù)維護(hù)時(shí)，一般情況下不允許隨意打開系統(tǒng)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作。實(shí)施維護(hù)時(shí)不準(zhǔn)修改數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。其他操作人員一律不允許實(shí)施數(shù)據(jù)庫操作用于信息化的硬盤和會(huì)計(jì)軟件只有操作人員才能上機(jī)操作使用。其他人員一律不允許上機(jī)。操作人員必須進(jìn)過培訓(xùn)并進(jìn)過系統(tǒng)管理員認(rèn)可合格后方可上機(jī)操作使用人員上機(jī)操作前后必須填寫“上機(jī)操作登記簿”，如實(shí)填寫操作人員有不可推卸的責(zé)任出納員、維護(hù)人員、程序人員均不準(zhǔn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)錄入操作備份數(shù)據(jù)軟件和存檔數(shù)據(jù)軟盤、帳頁、憑證、報(bào)表及其他資料由數(shù)據(jù)管理人員按規(guī)定統(tǒng)一復(fù)制、核對、存放、保管賬務(wù)處理制度：不應(yīng)在每年或上年末建立新的會(huì)計(jì)年度的完整的帳務(wù)文件。根據(jù)現(xiàn)行制度和集團(tuán)公司要求，運(yùn)用軟件的規(guī)定正確的設(shè)置全部級次的會(huì)計(jì)科目，會(huì)計(jì)年度中間可以任意追加新的會(huì)計(jì)科目，但已經(jīng)制單或記賬的會(huì)計(jì)科目不得任意修改或刪除(賬務(wù)的修改工作由系統(tǒng)管理人員執(zhí)行)轉(zhuǎn)換會(huì)計(jì)年度時(shí)，應(yīng)在新的會(huì)計(jì)年度開始后的20天內(nèi)，完成結(jié)轉(zhuǎn)各帳戶的年初手續(xù)，并保證數(shù)據(jù)檢驗(yàn)平衡正確，年初余額在當(dāng)年記賬以前可以修改，當(dāng)年記賬以后如有調(diào)整，只能通過填制記賬憑證進(jìn)行任何登記入賬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須填制記賬憑證，摘要區(qū)規(guī)范填入，在機(jī)上填制的記賬憑證編號應(yīng)當(dāng)連續(xù)記賬憑證必須進(jìn)過復(fù)核人員簽字后，才能根據(jù)其登記賬簿，復(fù)核人員必須在屏幕上直接對及其存儲(chǔ)的記賬進(jìn)行復(fù)核簽字，同時(shí)要對打印輸出的記賬憑證或代用憑單進(jìn)行簽字蓋章。同一張記賬憑證，填單和復(fù)核不能是同一人。記賬憑證在記賬以前必須打印輸出（記賬憑證清單），沒有打印輸出的記賬憑證不得登記入賬總賬及現(xiàn)金賬和銀行帳均可采用計(jì)算機(jī)打印輸出的活頁帳裝訂，出納人員根據(jù)審核人員審核并準(zhǔn)許報(bào)銷的憑證，收入或付出款項(xiàng)，出納人員可以不登記訂本式日記賬，如現(xiàn)金處理收支較多可根據(jù)需要自設(shè)輔助賬。單位每天必須將當(dāng)日發(fā)生的現(xiàn)金收支數(shù)據(jù)輸入計(jì)算機(jī)并據(jù)以計(jì)算出庫日報(bào)表，并在表上簽字蓋章日清月結(jié)制度：每日處理的憑證要及時(shí)記賬，要根據(jù)集團(tuán)公司的要求設(shè)備統(tǒng)一的月結(jié)日期。月結(jié)功能應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，并且月結(jié)以后不允許在處理該月業(yè)務(wù)。單位應(yīng)保障至少每月核對一次總賬，每季核對一次明細(xì)賬。報(bào)表審核與封存制度：每月的報(bào)表在上報(bào)以前由總監(jiān)（總會(huì)計(jì)師）審核，并由相應(yīng)授權(quán)的操作員在軟件上進(jìn)行報(bào)表的封存（確認(rèn)報(bào)表封存標(biāo)志），封存以后報(bào)表將不允許再修改。必須將存儲(chǔ)在機(jī)器內(nèi)的賬簿數(shù)據(jù)打印輸出為書面賬簿，會(huì)計(jì)賬簿打印間隔時(shí)間不得超過半年，平時(shí)可以打印已滿頁的賬簿數(shù)據(jù)，但每年年末必須將全部賬簿數(shù)據(jù)打印輸出。會(huì)計(jì)憑證的審核與管理：會(huì)計(jì)憑證是計(jì)算機(jī)處理會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的依據(jù)。必須保證入賬前錄入計(jì)算機(jī)的會(huì)計(jì)證準(zhǔn)確、可靠，因此應(yīng)從以下幾方面嚴(yán)格把關(guān)：記賬憑證編制方法：編制記賬可以采取機(jī)制憑證和手工編制憑證兩種方法，但要確保機(jī)制憑證與手工憑證的一致性。對于電算化水平較高的單位，應(yīng)當(dāng)采取機(jī)制憑證方法。原始憑證的稽核：部門收到業(yè)務(wù)人員編制的業(yè)務(wù)憑證后首先由稽核人員審核業(yè)務(wù)發(fā)生地真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確認(rèn)無誤后再審查業(yè)務(wù)有無業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)主管的簽章，如確認(rèn)無誤則上機(jī)制單，依此編制記賬憑證。機(jī)制憑證的復(fù)核：數(shù)據(jù)錄入人員錄入憑證數(shù)據(jù)后，由數(shù)據(jù)復(fù)核人員對錄入的憑證進(jìn)行復(fù)查，確保與手工作主的一致性和復(fù)核無誤后簽字。復(fù)核后的憑證必須打印輸出、并經(jīng)有關(guān)人員（稽核員、制單人員、出納、數(shù)據(jù)錄入員、數(shù)據(jù)復(fù)核人員、會(huì)計(jì)主管等）確認(rèn)簽字后方可進(jìn)行記賬操作。系統(tǒng)維護(hù)制度系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)的工作，包括：硬件、軟件和數(shù)據(jù)維護(hù)。建立維護(hù)監(jiān)督機(jī)制。系統(tǒng)維護(hù)工作嚴(yán)禁單人操作，在確定系統(tǒng)管理員的同時(shí)，必須制定維護(hù)監(jiān)督人，以保證系統(tǒng)的安全。實(shí)行維護(hù)記錄制度。為積累經(jīng)驗(yàn)和明確責(zé)任，維護(hù)人員應(yīng)對每次維護(hù)進(jìn)行詳細(xì)記錄，內(nèi)容包括：維護(hù)目的、維護(hù)措施、時(shí)間、維護(hù)人和監(jiān)督人簽字等。重大項(xiàng)目的維護(hù)（如設(shè)備更新、擴(kuò)充、修復(fù)和會(huì)計(jì)軟件修改、升級及二次開發(fā)等），由系統(tǒng)管理員提出書面報(bào)告和實(shí)施方案，會(huì)計(jì)主管研究批準(zhǔn)后方予實(shí)施。實(shí)施前，實(shí)施者要制定保證數(shù)據(jù)安全的措施，做好相關(guān)文件和數(shù)據(jù)的備份。實(shí)施后，系統(tǒng)管理員會(huì)同會(huì)計(jì)主管制定調(diào)試維護(hù)方案進(jìn)行系統(tǒng)調(diào)試，以保證項(xiàng)目維護(hù)效果和系統(tǒng)正常運(yùn)行。實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的單位要采取各種措施來保障上網(wǎng)數(shù)據(jù)的安全性。要嚴(yán)密控制好數(shù)據(jù)庫及其服務(wù)器的口令，控制好各用戶的口令，并定期對有關(guān)的用戶口令進(jìn)行修改。具有管理信息系統(tǒng)版權(quán)的單位其軟件的有關(guān)源程序及設(shè)計(jì)文檔由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)保管。參加軟件開發(fā)的單位或?qū)Ｂ殢氖孪到y(tǒng)維護(hù)工作地人員不得泄露軟件的技術(shù)資料、源程序和加密措施。具體管理細(xì)則如下：硬件維護(hù)管理部門計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)配備不間斷電源。工作場地應(yīng)配備必要的火警設(shè)施、消防器材，嚴(yán)禁煙火。用于會(huì)計(jì)電算化的計(jì)算機(jī)實(shí)行專機(jī)專同。禁止無關(guān)人員使用；禁止做游戲，播放CD、VCD、禁止進(jìn)入本系統(tǒng)以外的其他網(wǎng)路；禁止用于與本職崗位無關(guān)的其他用途。操作人員應(yīng)每天保持設(shè)備及環(huán)境的清潔整齊，在系統(tǒng)管理員的指導(dǎo)下，每周進(jìn)行設(shè)備保養(yǎng)。系統(tǒng)管理員每周全面檢查一次硬件系統(tǒng)，做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，以保證系統(tǒng)正常運(yùn)行。每月對計(jì)算機(jī)場地的安全進(jìn)行檢查，包括：電源、消防、報(bào)警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設(shè)備和措施，及時(shí)消除防患。軟件維護(hù)管理任何人員不擅自對系統(tǒng)文件進(jìn)行刪除或修改。會(huì)計(jì)軟件操作人員不得對系統(tǒng)文件進(jìn)行任何內(nèi)容的操作。系統(tǒng)管理員對軟件系統(tǒng)進(jìn)行全面維護(hù)，包括軟件的補(bǔ)丁安裝等，并作以記錄。定期對系統(tǒng)進(jìn)行病毒檢查。建立故障報(bào)告制度。系統(tǒng)運(yùn)行或軟件操作中發(fā)生故障，如屬簡單故障，由系統(tǒng)管理員現(xiàn)場解決；現(xiàn)場無法解決的，由系統(tǒng)管理員進(jìn)行故障登記，會(huì)計(jì)主管同系統(tǒng)管理員制定處理方案（方案包括：故障分析、擬采取措施、保障數(shù)據(jù)安全防范措施等），經(jīng)會(huì)計(jì)主管批準(zhǔn)后實(shí)施。對于本單位無法排除的故障，由系統(tǒng)管理員及時(shí)聯(lián)系相關(guān)單位解決。（3）、數(shù)據(jù)維護(hù)管理1、對會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)行備份。分為日備份、月備份、年備份。備份由系統(tǒng)檔案管理員完成。每日下班前對賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行日備份；每月末完成月備份；會(huì)計(jì)年度終了結(jié)賬后完成年備份。月、年備份內(nèi)容包括賬務(wù)、報(bào)表和其他核算子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)文件。備份文件應(yīng)異地存放。2、備份盤標(biāo)識(shí)清楚，包括注明帳套、時(shí)間、備份人。年度備份屬檔案資料。歸檔后應(yīng)定期復(fù)制（視保存期而定）3、健全必要的防治計(jì)算機(jī)病毒措施。在網(wǎng)絡(luò)上安裝防治病毒卡，實(shí)施開機(jī)檢測病毒。防病毒軟件要及時(shí)升級，嚴(yán)禁任何人員自帶磁盤、光盤進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。會(huì)計(jì)軟件操作人員一概不得在客戶機(jī)上安裝、使用任何磁盤、光盤。系統(tǒng)管理員實(shí)施維護(hù)是需使用磁盤或光盤時(shí)，必須首先對所用盤進(jìn)行病毒檢測5、機(jī)房管理制度網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是公司信息化的中心，服務(wù)器里存儲(chǔ)著大量的重要數(shù)據(jù)，為保證24小時(shí)網(wǎng)絡(luò)安全運(yùn)行，加強(qiáng)防火、防盜、防病毒等安全意識(shí)，要求網(wǎng)絡(luò)中心所有人員都嚴(yán)格遵循如下制度：網(wǎng)絡(luò)中心的工作人員必須嚴(yán)格遵循國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，細(xì)心、認(rèn)真的履行工作職責(zé)，保障網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)正常、安全、可靠地運(yùn)行熟練掌握所維護(hù)設(shè)備的原理，正確使用系統(tǒng)軟件，掌握系統(tǒng)操作和維護(hù)方法認(rèn)真做好維護(hù)作業(yè)計(jì)劃，定期測試設(shè)備的技術(shù)指標(biāo)，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)備性能符合技術(shù)指標(biāo)每天早上8：00—8：30，下午5：00—5：30，檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，（包括web/Email、ERP服務(wù)器、防護(hù)墻），及時(shí)處理所發(fā)現(xiàn)的問題，如有尚未解決的故障或隱患及其他疑難問題，應(yīng)及時(shí)和相關(guān)人員聯(lián)系，盡快解決，并立即上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)對重要的系統(tǒng)數(shù)據(jù)的測試和檢查，要就、應(yīng)認(rèn)真做好原始記錄，定期備份數(shù)據(jù)并檢查備份數(shù)據(jù)的正確性。做好各種技術(shù)資料、文件檔案的管理工作，確保資料完整正確機(jī)房設(shè)備（含服務(wù)器、路由器、交換機(jī)和防火墻）的開啟、運(yùn)行和關(guān)閉，有專人負(fù)責(zé)操作、管理。每次操作都要填寫操作日志，認(rèn)真做好記錄認(rèn)真做好服務(wù)器密碼的保管工作，密碼設(shè)定需要上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并做好記錄，密碼要定期更改節(jié)假日，要有專人檢查網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況，如發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，并做好處理記錄，重大事項(xiàng)必須在兩小時(shí)內(nèi)報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)外來人員進(jìn)出網(wǎng)絡(luò)機(jī)房要登記，未經(jīng)信息部人員許可，不得隨意進(jìn)出機(jī)房，保持機(jī)房環(huán)境清潔、整潔、清靜6數(shù)據(jù)備份制度數(shù)據(jù)的本分或保存介質(zhì)可采用磁盤、光盤、微縮膠片等。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器在引進(jìn)時(shí)必須配置磁帶機(jī)或讀寫光盤機(jī)。沒有條件的單用戶單位可短期內(nèi)用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機(jī)過渡要經(jīng)常對系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，以便在計(jì)算機(jī)發(fā)生故障時(shí)可將數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近狀態(tài)。數(shù)據(jù)備份的目的是防止任何事件發(fā)生的硬、軟件故障及人為失誤的數(shù)據(jù)損毀，因此，原則上要求在發(fā)生業(yè)務(wù)的當(dāng)天都進(jìn)行備份。推薦的數(shù)據(jù)備份模式為：與每星期的七天對應(yīng)的七個(gè)備份循環(huán)覆蓋最近三個(gè)月月末的備份每年年末的備份備雙份以上，存儲(chǔ)于不同的地點(diǎn)備份要采用0RACLE數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)備份和以及和以及雙機(jī)熱備等多種數(shù)據(jù)備份方案對備份的數(shù)據(jù)應(yīng)加強(qiáng)管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內(nèi)容及運(yùn)行環(huán)境（如軟件的版本）等進(jìn)行記錄對會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的備份、回復(fù)、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入的權(quán)限都應(yīng)嚴(yán)加控制。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)將數(shù)據(jù)拷貝出系統(tǒng)，轉(zhuǎn)給相關(guān)人員或單位：嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)或轉(zhuǎn)讓